| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 04/01/2010 | 5301.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, relativo ao mˆs de JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 04/01/2010 | 2604.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias, do credor acima citado, com destino a capital JoÆo Pessoa e 03 di riascom destino a Bras¡lia, nos meses nov/2009 e dez/2009, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 04/01/2010 | 400.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelas divulga‡äes a serem realizadas para a Secretaria de Educa‡Æo, atrav‚s de equipamento de som veicular de sua propriedade, durante o mˆs jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 04/01/2010 | 4598.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mˆs de JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/01/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores ocupantes de CARGOS ELETIVOS do GABINETE DO PREFEITO, relativo ao mˆs de JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/01/2010 | 2718.22 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 04/01/2010 | 408.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear despesas com viagem e servi‡os … Capital JoÆo Pessoa a fim de participar de treinamento/capacita‡Æo na sede da Elmar Inform tica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 04/01/2010 | 233.00 | 00090039513491 | JOS� VANDIR VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo preparo de alimentos que ser servidos ao pessoal em atividade da Secretaria de Administra‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 04/01/2010 | 1950.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento de servi‡os especializados em assessoriaem processos de licita‡Æo e contratos do credor acima citado referente ao mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 04/01/2010 | 2160.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha pra fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados pelo credor acima citado na assessoria administrativa em orienta‡Æo sobre folhas de pagamentos, recibos diversos, calculos e levantamentos de INSS, PASEPe demais servi‡os, relativos ao mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 04/01/2010 | 2.74 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da credora acima citada, pelo fornecimento de alimentos, destinados aos colaboradores das festividades da emancipa‡Æo pol¡tica, mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 04/01/2010 | 274.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da credora acima citada, pelo fornecimento de alimentos, destinados aos colaboradores das festividades da emancipa‡Æo pol¡tica, mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 04/01/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 04/01/2010 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na vigilancia de pr‚dios p£blicos referente ao mˆs de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 04/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento aos servi‡os prestados pelo credor acima citado, em assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, conforme contrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 04/01/2010 | 2500.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamentos dos servi‡os de transporte, prestados … Secretaria de Sa£de do munic¡pio, objeto dada licita‡Æo Convite 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/01/2010 | 35.30 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados pelo credor acima citado, na assessoria a comissÆo de licita‡Æo, contratos p£blicos e controle interno, objeto da licita‡Æo Convite n§ 2009.01.05.1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 04/01/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os de assessoria advocat¡cias ao munic¡pio referente ao mˆs Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de Elabora‡Æo de Plano Plurianual e Proposta Geral de Or‡amento do Munic¡pio para o quadriˆnio 2010/2013 e exerc¡cio 2010, rspectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 04/01/2010 | 1059.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN€AS, relativo ao mˆs de JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 04/01/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos MONITORES DO PETI, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social - Relativo a JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 04/01/2010 | 3060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos membros do CONSELHO TUTELAR, lotados na Secetaria Municipal de Desenvolvimento Social, relativo ao mˆs JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 04/01/2010 | 5087.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, relativo ao mˆs de JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no preparoe fornecimento de alimentos semi-elaborados, destinados aos trabalhadores da sa£de em atividade na sede da Unidade Mista e Postos de Saude desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 900.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio castanho e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de da cidade Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s ddo ve¡culo camionete placa MMZ-6111/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 04/01/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes nesta cidade a ser realizado atrav‚s do ve¡culo UNO MILLR FIRE FLEX, placa MOS-2966/PB de propriedade do credor, para a cidade de Brejo dos Santos a fim de receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 04/01/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda deste munic¡pio para as cidade de Natal e Caic¢ a fim de receberem tratamento m‚dico, em ve¡culo GOL placa MOD-8706/PB de propriedade do credor acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 04/01/2010 | 630.00 | 00069186588400 | JOSE WELLINTON NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma loca‡Æo de motociclete placa MOE 3503/PB, de propriedade do credor acima citado, para o deslocamento de servidores da sa£de a fim de fazerem supervisÆo na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 04/01/2010 | 63.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a casa de apoio aos doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/01/2010 | 300.00 | 09237686000103 | ARTMEDICA-ARTIGOS MEDICOS LTDA EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de proteses mamarias a serem doadas a pacientes de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 04/01/2010 | 465.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Calor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados na condi‡Æo de enfermeira realizado na Uniade Mista de Sa£de deste munic¡pio referente a plantäes no mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 04/01/2010 | 555.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as e lubrificantes para a ambulancia saveiro pertencente a Secretaria de Sa£de deste municipio no mˆs nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 04/01/2010 | 122.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao “nibus pertencente a Secretaria de Sa£de deste municipio no mˆs 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 04/01/2010 | 235.00 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 04/01/2010 | 1016.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas a ambulancia saveiro pertencente a Secretaria de Sa£de deste municipio, mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 04/01/2010 | 1260.00 | 00002592260412 | CARLOS VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte de pessoas de baixa renda residentes na Zona Rural para receberem atendimento m‚dico nas cidades de Patos e Pombal mˆs jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 04/01/2010 | 900.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados aos postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 04/01/2010 | 1100.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 04/01/2010 | 760.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados como plantonista nas atividades de enfermagem na sede da Unidade Mista de Sa£de, mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 04/01/2010 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados em atividades de enfermagem na Unidade Mista de Riacho dos Cavalos, ref. mˆs Dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 04/01/2010 | 308.00 | 24269805000101 | DRA. MARIA APARECIDA DE MELO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citados, pelos servi‡os prestados na realiza‡Æo de exames laboratoriapara a Secretaria de Sa£de, em pacientes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 04/01/2010 | 10564.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da MATERNIDADE, lotados na Secretaria Municipal de Sa£de, relativo ao mˆs JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 04/01/2010 | 6881.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da SECRETARIA DE SAéDE, relativo ao mˆs de JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022009 | 0000965 | 04/01/2010 | 646.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte de escolares da rede estadual de ensino fundamental residentes no itiner rio: S¡tio Peixe/Sede/Peixe, atrav‚s de veiculo de sua propriedade, relativo ao per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do PregÆo de numero 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 04/01/2010 | 94.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas ao “nibus escolar pertencente a Secretaria de Educa‡Æo do muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 04/01/2010 | 220.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas ao ve¡culo kombi pertencente a Secretaria de Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 04/01/2010 | 232.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado, pelo transporte de supervisores escolares e merenda escolar para escolas da zona rural, atrav‚s de ve¡culo GM/Chevy500 placa MYV-2627 de sua propriedade, mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 04/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003484 | 04/01/2010 | 1185.34 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002771 | 04/01/2010 | 1400.86 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os de transporte de alunos residentes na zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo n§ 02/2009 - relativo ao mˆs 11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002780 | 04/01/2010 | 1293.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede no per¡odo de 02/1109 a 30/11/09 - objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002798 | 04/01/2010 | 915.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para o sede, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002801 | 04/01/2010 | 1077.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do crrdor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rual para a sede do munic¡pio no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002810 | 04/01/2010 | 1185.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002828 | 04/01/2010 | 538.79 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002836 | 04/01/2010 | 1131.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡piono per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002844 | 04/01/2010 | 915.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002852 | 04/01/2010 | 1185.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0002861 | 04/01/2010 | 915.95 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0002879 | 04/01/2010 | 538.79 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 04/01/2010 | 4610.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, relativo ao mˆs JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 04/01/2010 | 45612.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos PROFESSORES, lotados na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, relativo ao mˆs JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 04/01/2010 | 14825.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos SERVIDORES EFETIVOS lotados na SECRETARIA UNICIPAL DE EDUCA€ÇO, relativo ao mˆs JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003140 | 04/01/2010 | 646.55 | 00005585733478 | GEILSON ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003158 | 04/01/2010 | 915.95 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003166 | 04/01/2010 | 808.19 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rual para a sede do munic¡pio, no per¡do de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003174 | 04/01/2010 | 915.95 | 00009840575449 | FRANCISCO MELQUIADES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003182 | 04/01/2010 | 592.67 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003191 | 04/01/2010 | 1346.98 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003204 | 04/01/2010 | 1077.59 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003212 | 04/01/2010 | 840.52 | 00020599951400 | FRANCISCO TRAJANO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credo acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003221 | 04/01/2010 | 431.03 | 00007672089862 | GERSON DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003239 | 04/01/2010 | 646.55 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Pregão Presencial | 000022009 | 0003247 | 04/01/2010 | 538.79 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003255 | 04/01/2010 | 1185.34 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 04/01/2010 | 250.60 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais educativos que serÆo destinados a Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 04/01/2010 | 14777.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA, relativo ao mˆs JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001261 | 04/01/2010 | 915.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de alunos matriculados na rede fundamental/m‚dio da zona rural no itiner rio: S¡tio Lajes/Sede/Lajes, em ve¡culo de propriedade do credor acima citado, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo presencial n§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de assessoria prestados pela credora acima citada, junto a Secretaria Municipal de Educa‡Æo deste munic¡pio, mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 04/01/2010 | 501.85 | 00004556492432 | VANDERLéCIA PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da credora cima citada na presta‡Æo de servi‡os de decora‡Æo natalina realizada na Pra‡a Justiniano Barbosa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 04/01/2010 | 750.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do crrdor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados …s escolas do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 473.40 | 00008023626485 | WESLEY ANDERSON FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os a serem prestados na pintura e caia‡Æo realizada em 263 metros de meio fios e postes na Rua JoÆo Suassuna, no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 447.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na caia‡Æo e pintura realizada em 248,4m de guias e meio fios … Rua Jandui Suassuna nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 04/01/2010 | 501.84 | 00001522028463 | FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados pelo credor acima citada na limpeza e caia‡Æo de 278,8m de canteiros e guias no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 04/01/2010 | 501.84 | 00005105472497 | EVONALDO EVERALDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os a serem prestados pelo credor acima citado, na limpeza e caia‡Æo de 278,8m de canteiros e guias no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 04/01/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 04/01/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 04/01/2010 | 5000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pela execu‡Æo de servi‡os de assessoria de engenharia e fiscaliza‡Æo de obras do munic¡pio, mˆs dez/2009, objeto do convite n§ 004/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 04/01/2010 | 142.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de loca‡Æo de andaimes para ornamenta‡Æo natalina neste munic¡pio, mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/01/2010 | 211.00 | 00003561595405 | VERONICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na retirada de entulhos acumulados nas festividades promovidasno gin sio poliesportivo nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 04/01/2010 | 211.00 | 00007233352496 | ANA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo servi‡os prestados na retirada de entulhos acumulados em parques e jardins no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/01/2010 | 501.84 | 00039635295472 | GILSON LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza e caia‡Æo que serÆo realizados em 278,8m de canteiros e guias da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 04/01/2010 | 930.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as adquiridas e destinadas ao trator pertencente a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes deste municipio no mˆs nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 04/01/2010 | 204.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as adquiridas e destinadas ao trator pertencente a Secretaria de Obras, Urbanismo e Transportes deste municipio no mˆs nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 04/01/2010 | 5000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, relativo a restaura‡Æo e reforma de obras p£blicas do munic¡pio no mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 04/01/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES DO PEVA, lotados na Secretaria de Sa£de - relativo JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 04/01/2010 | 29045.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos SERVIDORES DO PSF, lotados na Secretaria Municipal de Sa£de - relativo JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 04/01/2010 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mˆs JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 04/01/2010 | 4059.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores administrativos da SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA, relativo ao mˆs de JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 04/01/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da CASA DA FAMÖLIA, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, relativo ao mˆs de JAN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 04/01/2010 | 375.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste municipio no mˆs nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 04/01/2010 | 900.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada referente ao fornecimento de material de limpeza que ser destinado aos postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 05/01/2010 | 315.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na caia‡Æo de 175m de meio fios nas ruas desta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 05/01/2010 | 211.00 | 00003629556469 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da credora acima citada nos servi‡os de retirada de entulhos acumulados no centro da cidade em finais de semana e feiras livres. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/01/2010 | 450.00 | 00006129467460 | FRANCISCO FRANCINALDO CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de metralhas em arestas de avenidas, limites com perimetro rural, no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 05/01/2010 | 211.00 | 00007251585499 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de entulhos acumulados no centro desta cidade em dias de feira livre e aos domingos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 05/01/2010 | 211.00 | 00007300923488 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de galhos resultantes da podagem de rvores no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 05/01/2010 | 300.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela coordena‡Æo dos eventos de emancipa‡Æo pol¡tica desta cidade, mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 05/01/2010 | 450.00 | 00002737532400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados de limpeza de caixa d gua pertencente a escola Manoel Cardoso Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 05/01/2010 | 215.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na manuten‡Æo de equipamentos esportivos pertencentes ao gin sio poliesportivo loalizado na rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 05/01/2010 | 305.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacionl dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 05/01/2010 | 497.99 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 05/01/2010 | 305.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos servidores da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissinais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da difern‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a de piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto nø 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto nø 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacinal dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 05/01/2010 | 425.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para facer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade conforme Decreto nø 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fezer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagemento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagemento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto nø 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 05/01/2010 | 985.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 05/01/2010 | 2500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face do pagamento do servi‡o de loca‡Æo de um micro-“nibus, placa MNP-7874 para servi‡os da Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, objeto da licita‡Æo Convite 031/2009 no mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 05/01/2010 | 2000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face para pagamento do servi‡o de loca‡Æo de tipo Versailles, placa MXQ-8992 para a Secretaria de Sa£de deste municipio, objeto da licita‡Æo convite n§ 031/2009, refente mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/01/2010 | 630.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no transporte de pessoas de baixa renda deste munic¡pio para a cidade de Catol‚ do Rocha, a fim de receberem tratamento m‚dico, em ve¡culo WW POLO placa MOW-6006, de propriedade do credor acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 05/01/2010 | 890.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda do S¡tio alto dos Carneiros para a cidade de Catol‚ do Rocha, a fim de receberem tratamento m‚dico, em ve¡culo FIAT UNO MILLE de propriedade do credor acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 05/01/2010 | 450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo dos equipamentos de informatica, nas dependencias do predio do telecentro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 05/01/2010 | 316.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na decora‡Æo natalina nas dependencias do predio do idoso, … Rua Cezarina de Andrade, no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 05/01/2010 | 400.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os de repara‡Æo de esgotos sanit rios nas dependˆncias da prefeitura desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/01/2010 | 211.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um equipamento de inform tica utilizado nos trabalhos de atendimentono posto de identifica‡Æo, mˆs de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/01/2010 | 1250.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado, pelos servi‡os prestados na assessoria tecnica nos processos licitat¢rios desta prefeitura, mˆs nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 05/01/2010 | 16.10 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais desta Prefeitura na data conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 06/01/2010 | 264.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na decora‡Æo natalina a ser realizada na sede da prefeitura de sta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 06/01/2010 | 369.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na divulga‡Æo de notass e avisos de interesse p£blico, atrav‚s de equipamentos sonoros em vias p£blicas nos bairros da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 06/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTAFMAS CRAS - MÒS JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 300.00 | 00008188834483 | CLEONILDO SOARES DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de saude de pessoa de baixa r enda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 06/01/2010 | 200.00 | 00003556243466 | JERICINA ADEISMA DE S. VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 06/01/2010 | 200.00 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 06/01/2010 | 350.00 | 00009659974485 | ELIENE TRAJANO DE OLIVEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 06/01/2010 | 350.00 | 00001594433348 | MARCIA MARIA HONORIO DE SOUZA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 06/01/2010 | 200.00 | 00001468486403 | RAIMUNDA PEREIRA DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 06/01/2010 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza de caixa d gua nas unidades de ensino pr‚-escolar Raimundo Alves e Ana Vieira Carneiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001031 | 06/01/2010 | 732.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha pra fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de alunos residentes no itiner rio: S¡tio Malhada do Boi/Sede/Malhada do Boi, em ve¡culo de propriedade do credor acima citada, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do PregÆo Presencial n§ 02/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001040 | 06/01/2010 | 1196.12 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transnporte de alunos residentes no itiner rio: S¡tio Cajazeiras do Tito/Sede/Cajazeiras do Tito, no per¡odo 02/11/09 a 30/11/09 do mˆs nov/2009, objeto do PregÆo presencial n§ 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Pregão Presencial | 000022009 | 0001058 | 06/01/2010 | 1346.98 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte de estudantes residentes no itiner rio S¡tio Exu/Sede/Exu, em ve¡culo de propriedade do credor acima citado, no per¡odo de 02/11/09 a 30/11/09, objeto do pregÆo presencial 002/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 06/01/2010 | 211.00 | 00004470088463 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de entulhos acumulados em avenidas no centro desta cidade em dias feriados e finais de semana. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 06/01/2010 | 400.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de metralhas e entulhos diversos em avenidas do conjunto habitacional JoÆo Suassuna e Antonio Mariz no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeidadesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 06/01/2010 | 450.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamentos dos servi‡os prestados na podagem de 90(noventa) rvores em diversas ruas do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 06/01/2010 | 210.60 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e caia‡Æo realizada em 117 metros de meio fios, no canteiro central, … Rua Maria Cezarina de Andrade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 06/01/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados na rea de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos de repasse ativos firmados entre esta Prefeitura Municipal e o Governo Fedral atrav‚s da GIDUR/TP no per¡odo de 01 a 31/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 06/01/2010 | 450.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpezahigiˆnica, com remo‡Æo de visceras animais, realizada na sede do matadouro publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 06/01/2010 | 118.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de energia el‚trica nos Postos do PSF localizados nas Rua Cirilo Vieira, 64 e na Rua Projetada, S/N nesta cidade, refente ao mˆs de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Cirilo Vieira, 64 nesta cidade ref. mes dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 06/01/2010 | 4054.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do FGTS, competˆncia - 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 07/01/2010 | 790.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de metralhas e restos de podagens, em avenidas e pra‡as do centro da cidade e bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 07/01/2010 | 450.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpezae remo‡Æo de degetos em filtro anaer¢bico pertencente ao matadouro publico nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 07/01/2010 | 211.00 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de entulhos acumulados em avenidas no centro desta cidade durante o per¡odo da feira livre, eventos culturais e esportivos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/01/2010 | 427.50 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de encaderna‡äes de materiais didaticos, destinados ao planejamento escolar desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 07/01/2010 | 210.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os a serem prestados na coordena‡Æo e arbitragem de partidas de futebol de campo a serem realizados atrav‚s desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 350.00 | 00009719204435 | WILLANE DE SOUSA MELO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 350.00 | 00005460723485 | IVALDO DE SOUSA COSTA | Valor empanhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 07/01/2010 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia de obstetrica na paciente Roseli de Oliveira, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 07/01/2010 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de ultrassonografia obst‚trica aser realizado na paciente Ang‚lica da Silva Martins. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 07/01/2010 | 460.00 | 35589456000113 | CENTRAL DIAGNOSTICO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de hipertireoidismo a ser realizado na Sra. Francisca Herculano de Lima deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 07/01/2010 | 50.34 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pendencias, via serasa, junto a institui‡Æo credora, acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 07/01/2010 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo dos avisos de licita‡Æo-Pregäesn§s 01, 02, 03, 04 e 05/2010, no Di rio Oficial, Edi‡Æo de 08/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 08/01/2010 | 315.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas com frete de uma moto TITAN de propriedade da pessoa credora a fim de transportar pessoas de baixa renda da zona rural para a sede do munic¡pio para fazerem consultas m‚dicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 08/01/2010 | 12.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para posto de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 08/01/2010 | 1053.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o po‡o de abastecimento d gua do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 08/01/2010 | 1.30 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia de abdome total na paciente Raimunda Ribeiro Costa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 08/01/2010 | 130.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia de abdome total na paciente Raimunda Ribeiro Costa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 08/01/2010 | 630.00 | 00003280773482 | LYNALDO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento se servi‡os a serem realizados no transporte de pessoas de baixa renda deste municipio para a cidade de Campina Grande, atrav‚s de seu ve¡culo FIAT UNO placa MYF 6982. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 08/01/2010 | 709.48 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraos grupos escolares do Po‡o Verde, Francisco de Andrade Maciel, Maria Carneiro, SebastiÆo Santiago, Francisco Pereira, Maria Delfina Galdino, Cajazeiras do Tito, Porf¡rio Batista, Raimundo de Andrade,Manoel Cardoso e Ana Vieira, referentes ao mˆs de nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 08/01/2010 | 648.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a maternidade Antonia Vaz Carneiro neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 08/01/2010 | 7800.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aparelhos de ar condicionado a serem adquiridos para postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 09/01/2010 | 196.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo que serÆo utilizadas na manuten‡Æo da viatura da policia, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 10/01/2010 | 408.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para despesas de viagem … capital JoÆo Pessoa para participar de treinamento/capacita‡Æo na sede da Elmar Inform tica, conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 10/01/2010 | 288.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custeio de despesas de viagem a servi‡o desta secretaria na condu‡Æo de pacientes para receberem tratamento m‚dico na capital JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 11/01/2010 | 2000.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de revisÆo a serem realizados em equipamentos m‚dicos da Unidade Mista deSa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 11/01/2010 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer pagamento da compra de 02 pneus 175/70R13 a serem utilizados pelo Carro Ford Fiesta desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 11/01/2010 | 570.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio lajes e localidades vizinhas para receberem tratamento m‚dico nos posto de sa£de das cidades de Paulista e SÆo Bento, atrav‚s de ve¡culo CORSA placa MOT-7229/PB de propriedadeda credora. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/01/2010 | 369.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma impressora multifun‡Æo HP que ser destinada … Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 11/01/2010 | 160.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡Æ de comunicados da secretaria de educa‡Æo que ser realizado atrav‚s de equipamentos de som veicular de propriedade do credor acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 11/01/2010 | 549.23 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 11/01/2010 | 225.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 11/01/2010 | 778.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 11/01/2010 | 659.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 11/01/2010 | 778.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 11/01/2010 | 271.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 11/01/2010 | 778.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacionl dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 11/01/2010 | 585.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 11/01/2010 | 659.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 11/01/2010 | 780.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 11/01/2010 | 778.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 11/01/2010 | 225.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 11/01/2010 | 225.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 11/01/2010 | 225.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face o pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 11/01/2010 | 225.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 11/01/2010 | 649.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 11/01/2010 | 611.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 11/01/2010 | 585.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 11/01/2010 | 682.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 11/01/2010 | 509.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 11/01/2010 | 778.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 11/01/2010 | 509.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 11/01/2010 | 509.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 11/01/2010 | 778.96 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 11/01/2010 | 934.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 11/01/2010 | 225.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 11/01/2010 | 271.09 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 2/3 da diferen‡a do piso nacional dos profissionais da educa‡Æo em atividade, conforme Decreto n§ 08 de 30/12/2009. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 11/01/2010 | 1052.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA BURITI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento aos servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes, na sede da Unidade Mista de Sa£de no mˆs nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/01/2010 | 1052.00 | 00000770943446 | FRANCISCO MARQUES DA SILVA BURITI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento aos servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes, na sede da Unidade Mista de Sa£de no mˆs dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 12/01/2010 | 800.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio lajes e localidades vizinhas para receberem tratamento m‚dico nos posto de sa£de da do munic¡pio, atrav‚s do ce¡culo CORSA placa MOT-7229/PB de propriedade da credora acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 12/01/2010 | 350.00 | 00002737532400 | MARIA DO CARMO DE ANDRADE VIEIRA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de a pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 12/01/2010 | 350.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2010 | 350.00 | 00009060078446 | CAMILA VIEIRA DE VASCONCELOS | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de medicamentos a serem distribuidos a pessoade baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 13/01/2010 | 350.00 | 00080470564415 | RAIMUNDO FERREIRA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de medicamentos para distribui‡Æo gratuita a pessoas de baixa renda residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 13/01/2010 | 350.00 | 00006659106499 | CREUZA VIEIRA CARNEIRO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoas de baixa renda residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 13/01/2010 | 350.00 | 00005091316469 | FRANCISCO SOARES DE ANDRADE | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoas de baixa renda residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 13/01/2010 | 200.00 | 00004361443440 | MARIA BETANIA COSTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do tratamento de sa£de da credora acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 13/01/2010 | 1560.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado na aquisi‡Æo de aparelho de ar condicionado para a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 14/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Cirilo Vieira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 14/01/2010 | 216.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria na condu‡Æo de pacientes para receberem tratamento m‚dico na cidade de Goiania/PE, atrav‚s da ambulancia FIAT DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 15/01/2010 | 60.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados pela credora acima citada na divulga‡Æo de avisos da secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 15/01/2010 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no fornecimento de gua para as localidades da delegacia de pol¡cia e prefeitura municipal, relativo ao mˆs DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 15/01/2010 | 1500.00 | 04165758000130 | CLINICA DE OTORRINOLARINGOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pela servi‡os de cirurgia de amigdalite que ser realizada na paciente Haryanne Nunes OLiveira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 15/01/2010 | 2830.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de bir“s e arm rios que serÆo destinados aos postos de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 15/01/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no fornecimento de gua nas localidades do cemit‚rio p£blico municipal e canteiros centrais da cidade, relativo ao mˆs 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 15/01/2010 | 522.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelos servi‡os prestados no fornecimento de gua para as escolas Manoel Cardoso, Maria Carneiro Vaz e Pr‚-escolar, nesta cidade, relativo ao mˆs 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 18/01/2010 | 3.15 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na caia‡Æo de 175m de meio fios nas ruas desta cidade, | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/01/2010 | 6400.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os que serÆo prestados na detetiza‡Æo das escolas do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 18/01/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo presta‡Æo de servi‡os t‚cnicos cont beis e de assessoria financeira a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000102010 | 0001902 | 18/01/2010 | 19635.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de equipamentos e materiaispermanentes que serÆo destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/01/2010 | 72.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagens e servi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de Campina Grande transportando pacientes na ambulancia FIAT DUCATO placa MND-7475/PB, a fim de receberem tratamento m‚dico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 19/01/2010 | 243.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valoe que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do abrigo dos velhos, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 19/01/2010 | 265.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica para o pr‚dio da delegacia de pol¡cia desta cidade, referente ao mˆs nov/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 19/01/2010 | 330.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao pagamento do PASEP, competˆncia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 19/01/2010 | 474.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica ao pr‚dio da prefeitura, postos telefonicos dos s¡tios malhada da pedra e po‡o verde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 19/01/2010 | 407.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica …s instala‡äes do posto telefonico do s¡tio Castanho e da repetidora de televisÆo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 19/01/2010 | 5462.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica …s instala‡äes do po‡o da lavanderia, pr‚dio da creche e do pr‚dio da prefeitura municipal desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 19/01/2010 | 213.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica …sinstala‡äes do gin rio poliesportivo e da secretaria de educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003115 | 19/01/2010 | 164.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do PASEP, competˆncia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 19/01/2010 | 1004.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a lavanderia p£blica deste munic¡pio, cemit‚rio municipal e matadouro p£blico, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 19/01/2010 | 225.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao pagamento do PASEP, competˆncia 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 20/01/2010 | 126.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza e remo‡Æo de matos nas imedia‡äes do Posto de Sa£de do S¡tio Alto dos Carneiros, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 20/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTAFOLHA DE PAGAMENTO, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 20/01/2010 | 200.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 20/01/2010 | 300.00 | 00004879561410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de a ser realizado no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 20/01/2010 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de a ser realizado no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 20/01/2010 | 300.00 | 00005658884470 | ERINALDA DE OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de da credora acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 21/01/2010 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de ultra sonografia transvarginal a ser efetuada em Maria de F tima da Silva, CPF n§ 014.644.224-51, residente no conjunto CEHAP nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 21/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTATETO FINANCEIRO DE EPIDEMIOLOGIA - MÒS JAN/10 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 21/01/2010 | 500.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um arm rio de a‡o que ser destinada … Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 21/01/2010 | 67.72 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais desta Prefeitura na data conforme documento em anexo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 22/01/2010 | 300.00 | 00005320024401 | EDIV¶NIA OLIVEIRA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de da credora acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 22/01/2010 | 350.00 | 00002271536421 | ELIENE MARTINS DE ARAUJO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de da credora acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 22/01/2010 | 1.26 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza e remo‡Æo de matos nas imedia‡äes do Posto de Sa£de do S¡tio Alto dos Carneiros, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 22/01/2010 | 150.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento m‚dico a ser realizado na menor Maria Eloiza da Silva Mendes, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 23/01/2010 | 72.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria na condu‡Æo de pacientes para receberem tratamento m‚dico na cidade de JoÆo Pessoa-PB, atrav‚s da ambulancia FIAT DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 23/01/2010 | 216.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagens do credor acima citado com destino a Garanhuns-PE, conduzindo servidores deste municipio, atrav‚ de ve¡culoFORD FIESTA placa MOT-6178-PB, a fim de participarem de cursos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 24/01/2010 | 0.72 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagens e servi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de JoÆo Pessoa transportando pacientes no veiculo FIAT UNO placa MNW-4686/PB, a fim de receberem tratamento m‚dico naquela cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 25/01/2010 | 300.00 | 00005209740420 | FRANCISCA EDILENE RIBEIRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de da credora acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 25/01/2010 | 360.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha opara fazer face ao pagamento do credor acima citado na aquisi‡Æo de uma impressora multifuncional que ser destinada … Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 25/01/2010 | 350.00 | 00004476607489 | FRANCISCA MARIA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de da credora acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 25/01/2010 | 300.00 | 00058245766453 | FRANCISCA ALCINA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de da credora acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 25/01/2010 | 210.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da credora acima citada, para o fornecimento de refei‡äes destinadas aos funcion rios da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA NA CONTADO FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/01/2010 | 580.00 | 02406789000100 | CENTRO DE ENDOSCOPIA GINECOLOGICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do exame de videohisteroscopia diagn¢stica que ser realizado na senhora Terezinha Ana da silva, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 25/01/2010 | 130.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de ultra sonografia geral realizada na paciente Nereuda Ribeiro Martins Pereira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 25/01/2010 | 3623.90 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de equipamentos m‚dico-hospitalares a serem adquiridos para os postos do PSF desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 25/01/2010 | 574.52 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de utensilios destinados aos postos de sa£de do PSF localizados na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 25/01/2010 | 530.52 | 00066863317400 | DINARTE JOS� DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de forro de gesso nos tetos do posto de sa£de do PSF 1, com rea total de 44,21m2. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 25/01/2010 | 500.00 | 00004897377498 | ALLISON HALEY DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da cota para a realiza‡Æo da 4¦ Conferencia das Cidades - Etapa Regional - Pombal e RegiÆo do M‚dio Piranhas. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 26/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado no Conjunto CEHAP nesta cidade, ref. mˆs jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 26/01/2010 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de energia el‚trica em posto de sa£de do munic¡pio referente ao mes de dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 26/01/2010 | 565.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a lavanderia p£blica deste munic¡pio, ref. mes dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/01/2010 | 530.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o a ser prestado de remanufaturamento de cartuchos e toners para impressoras da Scretaria de Sa£de do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/01/2010 | 61.60 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagens e servi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de C. Grande, transportando pacientes no veiculo FIAT uno mille, placa MNW-4686-PB, para receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 26/01/2010 | 630.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraos grupos escolares: Maria Carneiro, PorfirioBatista, Raimundo de Andrade, Ana Vieira, Manoel Cardoso, Jos‚ Pereira, Fco. Pereira, Maria D. Galdino, Cajaz. Tito, Po‡o Verde, Francisco de Andrade e SebastiÆo Santiago, referentes ao mˆs de dez/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/01/2010 | 699.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Maternidade Antonia Vaz CArneiro, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 26/01/2010 | 520.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para os po‡os de abastecimento d gua do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio ref. dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 27/01/2010 | 353.00 | 00008882987493 | MARCELO MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de do credor por se tratar de uma pessoa de baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 27/01/2010 | 50.00 | 07664671000104 | BRANCO PAPELARIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administra‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 27/01/2010 | 130.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de consulta m‚dica a ser realizada no paciente Jos‚ Hiago Leandro, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 27/01/2010 | 216.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagens e servi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de Goiana- PE, transportando pacientes no veiculo FORD FIESTA placa MOT-6178/PB, a fim de inspecionar atividades de natureza administrativa da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 27/01/2010 | 153.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao “nibus da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 27/01/2010 | 58.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao FIAT UNO pertencentea Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 27/01/2010 | 302.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas ao “nibus escolar pertencente a Secretariade Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 28/01/2010 | 61.60 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria na condu‡Æo de pacientes para receberem tratamento m‚dico na cidade de Campina Grande, atrav‚s da ambulancia FIAT DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A RETEN€ÇO EFETUADA NA CONTADO AFM-APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS EM FAVOR DO PASEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 29/01/2010 | 52.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido em Cr‚ditos da Cide e doICMS Exporta‡Æo no mˆs de Janeiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTAPAB PELA EMISSÇO DE DOCS EFETUADOS PELA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 29/01/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTAPAB PELA EMISSÇO DE DOCS EFETUADOS PELA TESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 29/01/2010 | 1527.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido nas cotas do FPM no Mˆs Janeiro/2010, dos servidores municipais, excetodas Secretarias de Educa‡Æo e Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 29/01/2010 | 568.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTAFPM PELA EMISSÇO DE DOCS EFETUADOS PELA RESOURARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 29/01/2010 | 158.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | VALOR DEBITADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO CREDOR ACIMA QUE ORA EMPENHAMOS E REGISTRAMOS NA CONTABILIDADE FINANCEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003891 | 29/01/2010 | 2604.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO A 03 DIARIAS,COMDESTINO A CAPITAL JOÇO PESSOA E 03 DIARIAS C/DESTINO A BRASÖLIA,NOS MESES DE NOVEMBRO/2009E DEZEMBRO/2009,RESPECTIVAMENTE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 29/01/2010 | 3530.00 | 00011380985315 | FRANCISCO ARAUJO LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados pelo credor acima citado, na assessoria a comissÆo de licita‡Æo, contratos p£blicos e controle interno, objeto da licita‡Æo Convite n§ 2009.01.05.1. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 29/01/2010 | 4898.39 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIµRIAS, PARTE PATRONAL, RELATIVAS · FOLHA DO D�CIMO TERCEIRO SALµRIO 2009, DESERVIDORES DE SETORES DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 29/01/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO · MENSALIDADE RELATIVA A DE ZEMBRO 2009, PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PREVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001767 | 29/01/2010 | 1817.37 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 29/01/2010 | 350.00 | 00075306735487 | SEBASTIAO SOCIAGNES P. BOTELHO | IMPORTE RELATIVO A CONCESSÇO DE AUXÖLIO FINANCEIRO PARA TRATAMENTO DE SAéDE. EM RAZÇO DESITUA€ÇO DE CARÒNCIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 29/01/2010 | 360.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001732 | 29/01/2010 | 3663.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001741 | 29/01/2010 | 1932.48 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 29/01/2010 | 760.10 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de Janeiro/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 29/01/2010 | 5049.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIµRIAS, PARTE PATRONAL, INCIDENTES SOBRE A FOLHA DO D�CIMO TERCEIRO SALµRIO 2009, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCA€ÇO DE VEÖCULO GOL PLACA MXQ 8992 PARA REALIZA€ÇO DE SERVI€OS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, DURANTE O PERÖODO DE 21/11/2009 A 20/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 29/01/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contribui‡Æo mensal para a manuten‡Æo desta entidade, referente jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 29/01/2010 | 630.00 | 00003280773482 | LYNALDO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AI TRANSPORTE DE PACIENTES DESTA CIDADE PARA RECEBEREM ATENDIMENTO M�DI CO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO VEÖCULO DE PLACA MYF 6982 FIAT UNI MILLE FIRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 29/01/2010 | 570.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO LAGES E LOCALIDADES ADJACENTES PARARECEBEREM ATENDIMENTO M�DICO NAS CIDADES DEPAULISTA E SÇO BENTO, NO VEÖCULO PLACA MOT 7229/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003646 | 29/01/2010 | 800.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE PACIENTES DO SÖTIO LAGES E LOCALIDADES ADJACENTES PARARECEBEREM ATENDIMENTO M�DICO EM POSTOS DE SAéDE DESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003662 | 29/01/2010 | 12.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraPosto de Sa£de deste Munic¡pio relativo aomˆs de dezembro 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00053049772468 | JOAO ALMEIDA DA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE TRASPORTE, PRESTADOS · SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, OBJETO DA LICITA€ÇO CONVITE 031/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003735 | 29/01/2010 | 465.00 | 00003559277485 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONDI€ÇO DE ENFERMEIRA REALIZADONA UNIDADE MISTA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A PLANTOES NO MES DE DEZEMBRO/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSDE LOCA€ÇO DE UM MICRO-ONIBUS DE PLACA MNP-7874 DESTINADO PARA OS SERVI€OS DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 29/01/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO SERVI€OS DELOCA€ÇO DO VEICULO TIPO VERSAILLES DE PLACAMXQ-8992 PARA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 29/01/2010 | 279.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas ao “nibus escolar pertencente a Secretariade Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001759 | 29/01/2010 | 1820.40 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001775 | 29/01/2010 | 2400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 29/01/2010 | 0.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao refor‡o do empenho 00044 em virtude de lan‡amentoa menor do valor da fatura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 29/01/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A D�BITO DE TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÇO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 29/01/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Cirilo Vieira nesta cidade, ref. mˆs jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003701 | 29/01/2010 | 360.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Importe relativo a aquisi‡Æo de uma impressora multifuncional, destinada a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0001724 | 29/01/2010 | 1700.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados … Secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 29/01/2010 | 9983.96 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimenro do FGTS retido nas cotas do FPM do mˆs de Janeiro/2010, para amortiza‡Æo de valores negociados em parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 29/01/2010 | 60622.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bitos efetuados palo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de d¡vidas negociadas em ju¡zo, resultantes de precat¢rios expedidos pela Justi‡a do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 29/01/2010 | 360.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE DOIS PNEUS 171/70/13 DESTINADOS AO FORD FIESTA DA SE CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 29/01/2010 | 1040.66 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de Janeiro/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 29/01/2010 | 22.50 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de encaderna‡äes de materiais didaticos, destinados ao planejamento escolar desta secretaria.(Refor‡o do Empenho 00014-1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 29/01/2010 | 11664.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIµRIA PATRONAL RELATIVA A FOLHA DO D�CIMO TERCEIRO SALµRIO 2009, DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 29/01/2010 | 5419.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIµRIA PATRONAL RELATIVA A FOLHA DO D�CIMO TERCEIRO SALµRIO 2009, DOS SERVIDORES DE APOIO DA RECE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 29/01/2010 | 2000.00 | 03678768000107 | ALEX SOARES GOMES - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE FOGOS DE ARTIFÖCIO DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE COMEMORA€ÇO · CHEGADA DO ANO 2010, NESTA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 29/01/2010 | 0.11 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na caia‡Æo e pintura realizada em 248,4m de guias e meio fios … Rua Jandui Suassuna nesta cidade. (Refor‡o do Empenho 00039-6) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 29/01/2010 | 1500.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0003671 | 29/01/2010 | 732.76 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS MATRICULADOS EM ESTABELECIMENTO DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO INTINERµRIO SÖTIO MALHADA DO BOI CIDADE E VICE VERSA, PERÖODO DE 02 A 30.11.2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0003689 | 29/01/2010 | 1196.12 | 00000866285423 | DILVAN DE FREITAS RAMALHO | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO INTINERµRIO SÖTIO CAJAZEIRAS DO TITO/SEDE DO MUNICÖPIO DE SÇO BENTO E VICE VERSA, NO PERÖODO DE 02 A 30 DE NOVEMBRO 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Pregão Presencial | 000022009 | 0003697 | 29/01/2010 | 1346.98 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | IMPORTE RELATIVO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE ESTADUAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO INTINERARIO SITIO EXé/SEDE E VICE VERSA, NO PERIODO DE 02 · 30 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 29/01/2010 | 709.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO PO€O VERDE,FRANCISCO DE ANDRADE MACIELMARIA CARNEIRO,SEBASTIÇO SANTIAGO , FRANCISCOPEREIRA , MARIA DELFINA GALDINO,CAJAZEIRAS DOTITO,PORFIRIO BATISTA,RAIMUNDO DE ANDRADE, MANOEL CARDOSO E ANA VIEIRA,REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 29/01/2010 | 630.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA OS GRUPOS ESCOLARES DO PO€O VERDE,FRANCISCO DE ANDRADE MACIELMARIA CARNEIRO,SEBASTIÇO SANTIAGO , FRANCISCOPEREIRA , MARIA DELFINA GALDINO,CAJAZEIRAS DOTITO,PORFIRIO BATISTA,RAIMUNDO DE ANDRADE, MANOEL CARDOSO E ANA VIEIRA,REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003786 | 29/01/2010 | 646.55 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEFUNDAMENTAL DE ENSINO RESIDENTES NO ITINERARIO:SITIO PEIXE/SEDE/PEIXE,ATRAVES DE VEICULODE SUA PROPRIEDADE,RELATIVO AO PERIODO DE02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003794 | 29/01/2010 | 915.95 | 00006922517407 | JOSE VIEIRA DA COSTA NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL/MEDIO DA ZONA RURAL NOITINERARIO:SITIO LAJES/SEDE/LAJES,EM VEICULODE SUA PROPRIEDADE,NO PERIODO DE 02/11/2009 A30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003808 | 29/01/2010 | 1400.86 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES RESIDENTES NA ZONA RURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003816 | 29/01/2010 | 1293.10 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTEAO PERIODO DE 02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003824 | 29/01/2010 | 915.95 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIL, REFERENTEAO PERIODO DE 02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003832 | 29/01/2010 | 1077.59 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTEAO PERIODO DE 02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003841 | 29/01/2010 | 1185.34 | 00099182823472 | FRANCISCO JOSE DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO , REFERENTEAO PERIODO DE 02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003859 | 29/01/2010 | 538.79 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003867 | 29/01/2010 | 1131.47 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003875 | 29/01/2010 | 915.95 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022009 | 0003883 | 29/01/2010 | 1185.34 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONARURAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,DURANTE OPERIODO DE 02/11/2009 A 30/11/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003450 | 30/01/2010 | 270.00 | 02393070000263 | RADIO SAO BENTO FM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados com propagandas para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 01/02/2010 | 1820.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO A 05 DIARIAS,COMDESTINO A CAPITAL JOÇO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS E SERVI€OS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 01/02/2010 | 1092.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO A 03 DIARIAS,COMDESTINO A CAPITAL JOÇO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS E SERVI€OS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 01/02/2010 | 200.00 | 00003351114400 | FRANCISCO CARDOSO DE ARAéJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de mensagens desta prefeitura durante as comemora‡äes natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 01/02/2010 | 4586.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados no Gabinete do Prefeito referente ao mˆs de FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 01/02/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores ELETIVOS - Gabinete do Prefeito referente ao mˆs de FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 01/02/2010 | 448.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo dos avisos de licita‡Æo-Pregäesn§s 02, 04 e 06/2010, no Di rio Oficial de 19/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 01/02/2010 | 704.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de extrato de contrato e homologa‡Æo do pregÆo presencial n§ 00005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 01/02/2010 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de licita‡äes e contratos desta Prefeitura Municipal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 01/02/2010 | 2954.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica …s instala‡äes da delegacia de pol¡cia e o pr‚dio da prefeitura municipal deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 01/02/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO · MENSALIDADE RELATIVA AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 01/02/2010 | 78.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria a fim de custear despesas de viagem e servi‡os de interesse do munic¡piona cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 01/02/2010 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 01/02/2010 | 133.46 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 01/02/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, ref. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 01/02/2010 | 7439.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de administra‡Æo, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 01/02/2010 | 112.70 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais da empresa de correitos e telegr fos - ECT - para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 01/02/2010 | 315.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de decora‡äes realizadas na secretaria de administra‡Æo durante festas natalinas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/02/2010 | 158.00 | 00064951820404 | ADEBALDO ANTONIO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de documentos do escrit¢rio de contabilidade em Catol‚ do Rocha para a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005321 | 01/02/2010 | 211.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de equipamento de inform tica utilizados para trabalhos de atendimento no Posto de Identifica‡Æo, desta cidade, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/02/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica no mˆs de fevereiro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 01/02/2010 | 4937.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da ilumina‡Æo p£blica desta cidade relativo ao mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 01/02/2010 | 260.00 | 07664671000104 | BRANCO PAPELARIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Administra‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 01/02/2010 | 1050.00 | 00059675721472 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na vigilƒncia de pr‚dios e demais equipamentos vinculados ao patrim“nio p£blico, situados em logradouros desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 01/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 01/02/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica e licita‡Æo, relativo ao mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/02/2010 | 3.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs DEZ/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 01/02/2010 | 3.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs NOV/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 01/02/2010 | 3.83 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 01/02/2010 | 2.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005924 | 01/02/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura municipal e o governo federal atrav‚s da GIDUR. ref. mˆs 12/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 01/02/2010 | 416.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de extrato de contrato, homologa‡Æo e adjudica‡Æo no di rio oficial. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005983 | 01/02/2010 | 2329.99 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006025 | 01/02/2010 | 459.90 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados … delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006050 | 01/02/2010 | 680.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados … prefeitura municipal. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006068 | 01/02/2010 | 629.75 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0006122 | 01/02/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria de licita‡äes e contratos administrativos, objeto da licita‡Æo convite 001/2010. Ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 01/02/2010 | 845.00 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte dos agentes do PEVA para as comunidades rurais em ve¡culo saveiro, placa MNL - 6560/PB, ref. mˆs JAN/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 01/02/2010 | 5300.00 | 00009613285415 | FRANCISCO VIVALDO JACOME DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de prestados como contador desta prefeitura. ref. mˆs Dez/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 01/02/2010 | 315.00 | 02214231000123 | F.P.G DOS SANTOS SILVA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um 01 ventilador e de 01 estabilizador destinados … secretaria de Administra‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 01/02/2010 | 2.00 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais da empresa de correitos e telegr fos - ECT - para esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 01/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 01/02/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa debitada na conta em virtude da devolu‡Æo de cheques. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/02/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa BACEN debitada na conta em virtude da devolu‡Æo de documento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 01/02/2010 | 1059.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 01/02/2010 | 437.58 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005754 | 01/02/2010 | 474.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP retido na conta do FPM, dos servidores da secretaria de finan‡as. Competencia 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 01/02/2010 | 1198.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na conta do FPM, dos servidores da secretaria de finan‡as ref. FEV/2010, competencia 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 01/02/2010 | 298.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na conta do FPM, dos servidores da secretaria de finan‡as. Apura‡Æo 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 01/02/2010 | 1911.51 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na conta do FPM, dos servidores das demais secretarias municipais,competencia FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 01/02/2010 | 1575.00 | 00004038509400 | JOEL PEREIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de A‡Æo de Desapropria‡Æo junto … Comarca de Catol‚ do Rocha. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 01/02/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 01/02/2010 | 253.96 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa referente processo N§ 014.2009.002169-3 e guia N§ 014.2010.008126-5, diligencia DLG CITAC.-INC 5 UFRS e DLG P/ 2 A 5 KM, 2 - RC CVLOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 01/02/2010 | 230.00 | 00005598363410 | FRANCINETE DE ARAUJO LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tatamento de sa£de de pessoa de baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 01/02/2010 | 250.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 01/02/2010 | 298.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do abrigo dos velhos e predio da creche, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 01/02/2010 | 300.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 01/02/2010 | 200.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 01/02/2010 | 300.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æode recursos financeiros a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 01/02/2010 | 200.00 | 00020351194487 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æode recursos financeiros a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 01/02/2010 | 250.00 | 00004361443440 | MARIA BETANIA COSTA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do tratamento de sa£de da credora acima citada por se tratar de pessoa de baixa renda residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 01/02/2010 | 100.00 | 00099184508434 | SILVIO ALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æode recursos financeiros a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005096 | 01/02/2010 | 3060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do CONSELHO TUTELAR, lotados na secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005100 | 01/02/2010 | 4577.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 01/02/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos monitores do PETI da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 01/02/2010 | 450.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de organiza‡Æo em arquivos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/02/2010 | 450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na manuten‡Æo e conserva‡Æo dos equipamentos de informatica, nas dependencias do predio do telecentro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005533 | 01/02/2010 | 426.30 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa da Fam¡lia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 01/02/2010 | 200.00 | 00079852980459 | ALCIDES DOS SANTOS BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo … pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005991 | 01/02/2010 | 263.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de cortinas padronizadas e caracterizadas destinadas a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006041 | 01/02/2010 | 809.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos de limpeza que serÆo destinados … casa da fam¡lia, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 01/02/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo b sica a favor de adolescentes inscritos no programa pr¢-jovem implantado neste munic¡pio, no mˆs DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006360 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo b sica em favor dos adolescentes inscritos no programa Pr¢-Jovem Adolescente implantado neste munic¡pio, no mˆs de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo b sica em favor dos adolescentes inscritos no programa Pr¢-Jovem Adolescente implantado neste munic¡pio, no mˆs de NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 01/02/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo b sica a favor de adolescentes inscritos no programa pr¢-jovem implantado neste munic¡pio, no mˆs NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004197 | 01/02/2010 | 620.75 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a casa de apoio aos doentes deste munic¡pio, lozalizada em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004201 | 01/02/2010 | 670.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos aliment¡cios destinados acasa de apoio aos doentes deste munic¡pio, lozalizada em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004219 | 01/02/2010 | 1820.25 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos aliment¡cios destinados amaternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 01/02/2010 | 81.00 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material hospitalar para a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004235 | 01/02/2010 | 165.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡a destinada … ambulancia pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 01/02/2010 | 1600.00 | 06249178000157 | F. DIAS E CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de pe‡as destinadas a ambulancia ducato pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 01/02/2010 | 36.81 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua para a casa de apoio aos doentes deste munic¡pio, localizada na capital JoÆo Pessoa - PB. Ref. mes FEV/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 01/02/2010 | 263.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de decora‡Æo no pr‚dio da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 01/02/2010 | 132.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paracasa de apoio aos doentes deste munic¡pio na capital JoÆo Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0004286 | 01/02/2010 | 275.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡a destinada ao “nibus pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 01/02/2010 | 80.00 | 00014196298400 | SEBASTIÇO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames m‚dicos realizados em pacientes de baixa renda desta munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 01/02/2010 | 3388.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 01/02/2010 | 2234.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 01/02/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital joÆo Pessoa - PB, a fim de tratar de assuntos de interesse p£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004502 | 01/02/2010 | 450.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um ve¡culo para transporte de servidores a servi‡o da campanha de vacina‡Æo e inspe‡Æo de po‡os tubulares em comunidades rurais do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 01/02/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo UNO MILLE, plca MOS-2966/PB com motorista, destinado a manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 01/02/2010 | 450.00 | 00051059339404 | ESPEDITO CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento pelo servi‡o prestado na lavagem na frota de ve¡culos pertencentes … secretaria de sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 01/02/2010 | 630.00 | 00069186588400 | JOSE WELLINTON NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma loca‡Æo de motociclete placa MOE 3503/PB, de propriedade do credor acima citado, para a supervisÆo dos trabalhos de sa£de em campo, na zona rural, ref. JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004545 | 01/02/2010 | 890.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda do S¡tio alto dos Carneiros para a cidade de Catol‚ do Rocha, a fim de receberem tratamento m‚dico, em ve¡culo FIAT UNO MILLE de propriedade do credor acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 01/02/2010 | 1368.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | valor que se empenha para fazer ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo CORSA GM, placa MOT-7229/PB com motorista, destinado a manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 01/02/2010 | 211.00 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para face ao pagamento pelo servi‡o de confec‡Æo de cortinas e divis ¢rias destinadas a secretaria de sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 01/02/2010 | 211.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na operacionaliza‡Æo de programas informatizados na sede da secretaria de sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 01/02/2010 | 1500.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MXQ-8992, a ser utilizado no transporte de pessoas doentes do munic¡pio para receberem tratamento m‚dico em hospitais das cidades da Catol‚ do Rocha e Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 01/02/2010 | 1053.00 | 00004688631413 | ELOISA DE LUCENA C¶MARA FILHA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento se servi‡os m‚dicos em regime de plantäes, na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, nos dias 09,16,23 e 30 do mˆs de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 01/02/2010 | 471.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de lavagem de ve¡culos FIAT, AMBULANCIA DUCATO, MICRO-âNIBUS E AMBULANCIA SAVEIRO, pertencentes a secretaria de sa£de o munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 01/02/2010 | 450.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de frete de ve¡culo CHEVETTE a ser utilizado para o transporte de pessoas doentes da zona rural para a unidade mista de sa£de e postos localizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 01/02/2010 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagem em regime de plantÆo na sede da unidade mista de sa£de do munic¡pio, relativo ao mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 01/02/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado a manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 01/02/2010 | 315.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas com frete de uma moto CG HONDA 125 destinada a servi‡os de supervisÆo de trabalhos de sa£de na zona rural, rel. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 01/02/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de inspetores da sa£de, a fim de vistoriar trabalhos realizados pelos agentes do PEVA, por meio de ve¡culo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 01/02/2010 | 300.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de digitaliza‡Æo de informa‡äes comprovadoras de despesas com servi‡o p£blico de sa£de constantes de aequivo geral para fins de comprova‡Æo por entidades fiscalizadoras de recursos financeiros. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 01/02/2010 | 895.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio castanho e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de da cidade Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s ddo ve¡culo camionete placa MMZ-6111/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 01/02/2010 | 315.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela confec‡Æo de 21 len‡¢is caracterizados, destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 01/02/2010 | 316.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no faturamento de AIH's relativo ao mˆs JAN/2010, na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 01/02/2010 | 845.00 | 00003563451494 | FRANCIMAR PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com o transporte de pessoas doentes para receberem tratamento de sa£de na cidade de Alexandria-RN, atrav‚s de ve¡culo veraneio, placa AFX-3711/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 01/02/2010 | 630.00 | 00004968836406 | VALMI DOS SANTOS FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento no servi‡o de transporte de equipes do PSF para a zona rural, atrav‚s de ve¡culo GM/VERANEIO, placa JEI 0305/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 01/02/2010 | 630.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo WW POLO, placa MOV-6006/PB, com motorista, para a manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 01/02/2010 | 630.00 | 00003280773482 | LYNALDO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo FIAT UNO, placa MYF-6982/PB, com motorista, a fim da manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 01/02/2010 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza e conserva‡Æo de equipamentos do consult¢rio dent rio, pertencente ao PSF II, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 01/02/2010 | 210.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens para transporte de pessoas doentes do s¡tio V rzea Grande e localidade adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Catol‚ do Rocha-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em eatividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 01/02/2010 | 1260.00 | 00002592260412 | CARLOS VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um ve¡culo GOL, destinado a servi‡os da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/02/2010 | 100.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta psiqui trica em paciente carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 01/02/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital joÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB, com sa¡da no dia 18/02/10 e chegada em 19/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/02/2010 | 500.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias referente a indeniza‡äes de despesas de viagens e servi‡os de interesse do munic¡pio … capital JoÆo Pessoa nos no per¡odo de 28/02/10 a 06/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 01/02/2010 | 11495.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de sa£de deste munic¡pio - maternidade - ref. mˆs fev/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 01/02/2010 | 6009.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de sa£de deste munic¡pio -FUS- ref. mˆs fev/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 01/02/2010 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia da paciente Gildete da Silva, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 01/02/2010 | 60.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 03 sessäes de fisioterapia em paciente de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/02/2010 | 577.30 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de medicamentos para Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005444 | 01/02/2010 | 271.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo do micro-onibus da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005452 | 01/02/2010 | 955.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo da ambulƒncia da Secretaria de Sa£de, deste m unicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005487 | 01/02/2010 | 729.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo da ambulƒncia Ducato da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005541 | 01/02/2010 | 491.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a casa de apoio aos doentes localizadada na capital JoÆo Pessoa - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005550 | 01/02/2010 | 1085.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0005584 | 01/02/2010 | 267.57 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material odontol¢gico para os PSF's do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0005592 | 01/02/2010 | 1677.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo d medicamentos destinados … farm cia b sica da secretaria municipal de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0005606 | 01/02/2010 | 588.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0005614 | 01/02/2010 | 658.15 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo d medicamentos destinados … farm cia b sica da secretaria municipal de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0005622 | 01/02/2010 | 4381.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo d medicamentos destinados … farm cia b sica da secretaria municipal de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0005631 | 01/02/2010 | 305.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 01/02/2010 | 236.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de FEV/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de.- Competencia 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 01/02/2010 | 596.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de FEV/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de.- Competencia 06/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 01/02/2010 | 148.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de FEV/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. Apura‡Æo 31/01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006327 | 01/02/2010 | 55.10 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fitoc¢pias destinados a secretaria de sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 01/02/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB, com sa¡da no dia 02/02/10 e chegada em 03/02/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 01/02/2010 | 263.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na limpeza e remo‡Æo de matos nas imedia‡äes do posto de sa£de do s¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 01/02/2010 | 928.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de FEV/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0006459 | 01/02/2010 | 2351.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0006467 | 01/02/2010 | 1527.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 01/02/2010 | 550.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na cobertura de pneus do micro-“nibus da secretaria de s ude deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 01/02/2010 | 300.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimentos pr‚ elaborados destinados …s refei‡äes dos profissionais da sa£de em atividade no posto de sa£de da comunidade Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 01/02/2010 | 450.00 | 00083645675353 | GERALDO VIEIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo no motor diesel do micro-“nibus placa DYD-6202, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 01/02/2010 | 1055.00 | 00009215116478 | RAILTON VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de pessoas de baixa renda residente no s¡tio Serra Redonda e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico nos hospitais e postos de sa£de nas cidades de Brejo de Cruz e SÆo Bento, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 01/02/2010 | 450.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de motocicleta HONDA - NX, placa MYH-6945/RN, … disposi‡Æo da unidade mista de sa£de, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 01/02/2010 | 450.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de motocicleta HONDA - NX, placa MYH-6945/RN, … disposi‡Æo da unidade mista de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 01/02/2010 | 450.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com emprego de material e mÆo-de-obra no forro de gˆsso de salas no posto do PSF 2, neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 01/02/2010 | 1500.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os radiol¢gicos em pacientes debaixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 01/02/2010 | 800.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel destinado a servir de casa de apoio … pacientes deste munic¡pio, na capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 01/02/2010 | 360.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo para confraterniza‡Æo dos servidores da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 01/02/2010 | 465.00 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de salgados e bolos destinados a confrateriza‡Æo dos servidores da secretaria de sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 01/02/2010 | 2500.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de ve¡culo Fiat, placa NPT-9278/PB, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 01/02/2010 | 450.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um ve¡culo para transporte de inspetores a servi‡o da secretaria de sa£de, afim de inspecionar os trabalhos realizados pelos agentes de endemias, em diversas comunidades rurais do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 01/02/2010 | 316.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no faturamento de AIH's relativo ao mˆs DEZ/2010, na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 01/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003956 | 01/02/2010 | 400.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas ao “nibus escolar pertencente a Secretariade Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 01/02/2010 | 600.00 | 04251091000199 | LEANDRO F TOM� - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a ministra‡Æo de oficina para professores da rede municipal de ensino, no dia 03/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 01/02/2010 | 29.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica …sEscolas Jos‚ Pereira da Silva e Cajazeiras do Tito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0003981 | 01/02/2010 | 105.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003999 | 01/02/2010 | 3293.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados …s escolas do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 01/02/2010 | 510.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do servidor lotado na Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 01/02/2010 | 639.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de orienta‡Æo e coordena‡Æo de atividades relacionadas a matriculas de alunos das escolas do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 01/02/2010 | 494.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o prestado no cadastramento de alunos matriculados nas escolas de ensino fundamental e pr‚ escolar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 01/02/2010 | 450.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na recupera‡Æo e restaura‡Æo realizado em 15 carteriras e 15 cadeiras, pertencentes as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 01/02/2010 | 473.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na restaura‡Æo e reforma realizadas em 43 cadeiras escolares, pertencente a rede publica do ensino fundamental, sediados na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 01/02/2010 | 494.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no cadastramento de alunos das escolas do ensino fundamental da zona rural deste municipio, em sistemas informatizados disponiveis pelo MEC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 01/02/2010 | 494.00 | 00003558698452 | MARIA DE FATIMA VIEIRA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no cadastramento de alunos matriculados na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 01/02/2010 | 284.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Secretaria Municipal de Educa‡Æo e ao gin sio poliesportivo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 01/02/2010 | 421.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os a serem prestados na limpeza de terrenos nas dependencias das escolas Francisco de Andrade Maciel e Francisco Jos‚ Vieira, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 01/02/2010 | 316.00 | 00008846503406 | LARISSA VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos pr‚-elaborados a serem destinados a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 01/02/2010 | 352.44 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … escola Manoel Cardoso, Maria Carneiro Vaz e Pr‚-Escolar nesta cidade, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 01/02/2010 | 170.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer ace ao pagamento pelos servi‡os de revisÆo e manuten‡Æo de“nibus pertencente … secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/02/2010 | 25275.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - fundeb 40% - ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 01/02/2010 | 76367.01 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - professores efetivos fundeb 60%- relativo a fev/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 01/02/2010 | 4146.65 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - professores EJA fundeb 60%- relativo a fev/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 01/02/2010 | 5027.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - FPM - ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/02/2010 | 94.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART's de projeto de constru‡Æo de 01 escola, reforma da escola Raimundo Alves de Andrade e de pintura de 17 unidades escolares deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 01/02/2010 | 210.00 | 00007141984470 | JOSE VIERA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os a serem prestados na coordena‡Æo e arbitragem de partidas de futebol de campo a serem realizados atrav‚s desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/02/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 01/02/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005371 | 01/02/2010 | 360.00 | 04090715000133 | LUCAS A€O | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Tubos 2" 14-ncm-73063000 para a quadra de esportes pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/02/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais de consumo que serÆo destinados a Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005517 | 01/02/2010 | 204.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para a Kombi da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005568 | 01/02/2010 | 426.30 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 01/02/2010 | 670.00 | 08930166000119 | ALBERI CARNEIRO DE FREITAS-CASA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de limpeza a serem destinados …s escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 01/02/2010 | 323.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de FEV/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 01/02/2010 | 816.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de FEV/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 01/02/2010 | 210.60 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza de terreno em escola da zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 01/02/2010 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza de terrenos pertencentes a unidade de ensino pr‚-escolar Raimundo Carneiro Vaz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 01/02/2010 | 280.00 | 10933739000100 | J. M. OLIVEIRA MORAIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de trofeus de premia‡Æo para campeonatos do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 01/02/2010 | 203.06 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de FEV/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 01/02/2010 | 240.00 | 04090715000133 | LUCAS A€O | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Tubos 2" 14- liso, destinados a quadra de esportes pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0006033 | 01/02/2010 | 551.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados … secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 01/02/2010 | 207.00 | 00004828919473 | TICIANO VIEIRA DE C. FONSECA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de encaderna‡Æo de materiais apostilados, pertencente a secretaria de educa‡Æo e culrura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 01/02/2010 | 680.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo e pintura de 05 (cinco) faixas medindo 04 metros cada utilizandas no desfile civico realizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 01/02/2010 | 215.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na repara‡Æo de instala‡äes eletricas nas dependencias do ginasio poliesportivo sediado … rua JoÆo Suassuna, no bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006238 | 01/02/2010 | 211.00 | 00012217463403 | FRANCISCA MARIA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na retirada de entulhos e folhagens em geral, acumulados nas imedia‡äes do ginasio poliesportivo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006289 | 01/02/2010 | 144.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | Valor que se empenha para fazer face ao paga mento pela aquisi‡Æo de tela galvanizada para restaura‡Æo da cerca da quadra de esportes, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 01/02/2010 | 1270.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de FEV/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 01/02/2010 | 510.00 | 00058624392420 | JOSE PEREIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na qualidade de auxiliar de servi‡os gerais na escola Maria Carneiro Vaz, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 01/02/2010 | 478.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados aos professores durante planejamentos didaticos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006807 | 01/02/2010 | 920.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006815 | 01/02/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006823 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio. objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relat.FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006831 | 01/02/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006840 | 01/02/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006858 | 01/02/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relat. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006866 | 01/02/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010. relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006874 | 01/02/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006882 | 01/02/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006891 | 01/02/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006904 | 01/02/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006912 | 01/02/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006921 | 01/02/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006939 | 01/02/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006947 | 01/02/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006955 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006963 | 01/02/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006971 | 01/02/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006980 | 01/02/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0006998 | 01/02/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo a FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007005 | 01/02/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos sda zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo a FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007013 | 01/02/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007021 | 01/02/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, reLAtivo a FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007030 | 01/02/2010 | 840.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de , objeto do pregÆo n§ 03/2010, relativo FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007048 | 01/02/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo a FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007056 | 01/02/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo a FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0007064 | 01/02/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo a FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 01/02/2010 | 1313.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a lavanderia p£blica deste munic¡pio, cemit‚rio municipal e matadouro p£blico, repetidorade TV e postos telef“nicos da malhada da pedra e s¡tio castanho de cima, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 01/02/2010 | 1920.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de ro‡o, destocamento e abertura de cerca desde a sede do munic¡pio at‚ o s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 01/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 01/02/2010 | 73.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para faze ao pagamento de pe‡as para trator pertencente a secretaria de infra-estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 01/02/2010 | 19367.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra-estrutura, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/02/2010 | 63.00 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART's de projeto de uma rede de esgoto e de uma cobertura de telha para a sede do PETI, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/02/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de projeto de constru‡Æo de 01 passagem molhada no s¡tio Po‡o Verde, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 01/02/2010 | 400.00 | 00076472760420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de caia‡Æo e pintura de 222,23 metros de meio fios e poste em ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 01/02/2010 | 378.99 | 00009587466489 | FRANCISCO PEDRO FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza e caia‡Æo de 210,55 metros de guias e meio fios no centro da cidade de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 01/02/2010 | 252.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 315 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/02/2010 | 450.00 | 00006129467460 | FRANCISCO FRANCINALDO CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de metralhas em arestas de avenidas, limites com perimetro rural, no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005495 | 01/02/2010 | 209.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo do trator ligado a Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005509 | 01/02/2010 | 639.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo do trator da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 01/02/2010 | 211.00 | 00007233352496 | ANA ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo servi‡os prestados na retirada de entulhos acumulados nas imedia‡äes da pra‡a p£blica Aristides Batista da Mota, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 01/02/2010 | 450.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamentos dos servi‡os prestados na podagem de 90(noventa) rvores no centro da desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 01/02/2010 | 211.00 | 00058245030449 | IRACEMA DE OLIVEIRA ALEIDA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de entulhos e folhagens acumuladas nas imedia‡äes da pra‡a p£blica Francisco Justiniano Barbosa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0005851 | 01/02/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 01/02/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005932 | 01/02/2010 | 819.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados ao matadouro p£blico deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006009 | 01/02/2010 | 790.00 | 00053606817487 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡so de transporte de materiais de granito para nivelamento de ruas desta cidade, em caminhÆo basculhante placa MMZ-4605 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 01/02/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 01/02/2010 | 400.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de metralhas e entulhos diversos em avenidas do conjunto habitacional JoÆo Suassuna e Antonio Mariz no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeidadesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 01/02/2010 | 790.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagem de rvores em avenidas e pra‡as do centro e do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 01/02/2010 | 1179.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na caia‡Æo e pintura realizados em 655 metros de guias e meios fios no centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 01/02/2010 | 211.00 | 00004470088463 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de entulhos e folhagens em geral, acumulados nas imedia‡äes da pra‡a publica Severino Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 01/02/2010 | 211.00 | 00003629556469 | ADRIANA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da credora acima citada nos servi‡os de retirada de entulhos e folhagens em geral, acumulados em dias de feira livre, nas imedia‡oes do mercado municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 01/02/2010 | 211.00 | 00003561595405 | VERONICA SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na retirada de entulhos e folhagens em geral, acumulados nas imedia‡äes do predio pertencente ao sinal de transmissÆo via satelite, dets cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006246 | 01/02/2010 | 211.00 | 00004879561410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na retirada de entulhos e folhagens em geral, acumulados nas imedia‡äes da pra‡a publica Luis Pereira de Sousa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006254 | 01/02/2010 | 211.00 | 00007251585499 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de entulhos e folhagens em geral, acumulados em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 01/02/2010 | 211.00 | 00007300923488 | FRANCISCA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na retirada de entulhos e folhagens em geral, acumulados nas imedia‡äes da lavanderia publica, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 01/02/2010 | 695.50 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de material de consumo para esta secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 01/02/2010 | 695.00 | 00866006000146 | FRANCISCA DO AMARAL XAVIER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de material de consumo para esta secretaria de infra-estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE CISTERNAS DE PLACAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012009 | 0006394 | 01/02/2010 | 123750.00 | 03757786000184 | INPREL-IND DE PREMOLDADOS E CONST CIVIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a 2¦ medi‡Æo dos servi‡os de melhorias sanit rias domiciliares (constru‡Æo de cisternas) neste munic¡pio, objeto do Convˆnio 1143/2007. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 01/02/2010 | 315.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de desobstru‡Æo de esgotos sanit rios nas imedia‡äes da lavanderia p£blico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 01/02/2010 | 2800.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de constru‡Æo de rede de esgotamento residencial na Rua Dr. Francisco Carneiro, nesta cidade. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | HABITA€ÇO DE INTERÒSSE SOCIAL | CONSTRU€ÇO DE UNIDADES HABITACIONAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0006530 | 01/02/2010 | 157200.00 | 07471421000140 | META EMP.E SERV.DE LOCAC.DE MAO DE OBRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a 2¦ parcela do Convˆnio TC/PAC 0486/08, destinado a constru‡Æo de unidades habitacionais neste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00122010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 01/02/2010 | 2830.00 | 00039635295472 | GILSON LUIZ DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo de rede esgotamentos na Rua Dr Francisco Carneiro, nesta cidade. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 01/02/2010 | 6150.00 | 00006641492435 | TARCISIO VIEIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na retirada com reassentamento de pedras em paralelepipedos para os servi‡os de manuten‡Æo da rede de esgotamento no perimetro urbano da cidade. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003905 | 01/02/2010 | 302.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de generos alimenticios destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0003913 | 01/02/2010 | 1500.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de generos alimenticios destinados ao PETI deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004987 | 01/02/2010 | 152.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa Pr¢-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004995 | 01/02/2010 | 826.90 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa Pr¢-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0005002 | 01/02/2010 | 999.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa Pr¢-Jovem Adolescente. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 01/02/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do CRAS - lotados na secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 01/02/2010 | 20.90 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do provedor de internet desta secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005380 | 01/02/2010 | 1424.00 | 09112118000186 | SANTA ISABEL CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais para a Secretaria de Desenvolvimento Social, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005461 | 01/02/2010 | 210.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo de Fiesta da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 01/02/2010 | 1586.00 | 00032565607415 | IVONALDO DE Sµ CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimentos aos adolescentes do pr¢-jovem deste munic¡pio, durante passeio na cidade de Pombal-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 01/02/2010 | 4441.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo destinados ao CRAS, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006076 | 01/02/2010 | 1033.97 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimenro do FGTS retido nas cotas do FPM do mˆs de FEV/2010, para amortiza‡Æo de valores negociados em parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 01/02/2010 | 2610.82 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimenro do FGTS retido nas cotas do FPM do mˆs de FEV/2010, para amortiza‡Æo de valores negociados em parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 01/02/2010 | 12189.72 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bitos efetuados palo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de d¡vidas junto ao FGTS neste mˆs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 01/02/2010 | 31021.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bitos efetuados palo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de d¡vidas negociadas em juizo, resultantes de prec torios expedidos pela justi‡a do trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004448 | 01/02/2010 | 1099.95 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados aos postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004456 | 01/02/2010 | 600.00 | 09326482000149 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pneus destinados a ve¡culos pertencentes a Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0004464 | 01/02/2010 | 567.07 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados a ve¡culos pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 01/02/2010 | 24.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, mˆs jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 01/02/2010 | 68.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, ref. jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004499 | 01/02/2010 | 18.31 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Cirilo Vieira nesta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 01/02/2010 | 132.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de vacina‡Æo canina realizada em nov/2009. - Competencia jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 01/02/2010 | 132.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na vacina‡Æo canina realizada em nov/2009-competencia jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 01/02/2010 | 132.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na vacina‡Æo canina realizada em nov/2009-competencia jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 01/02/2010 | 132.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na vacina‡Æo canina realizada em nov/2009-competencia jan/10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 01/02/2010 | 120.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de oxigˆnio destinado a unidade mista de sa£de desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 01/02/2010 | 760.00 | 00005197291451 | MARIA APARECIDA VIEIRA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na forma de plantäes, na fun‡Æo de enfermeira, na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs jan/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004952 | 01/02/2010 | 1499.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados maternidade desta munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 01/02/2010 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, lotados na Secretaria de Sa£de, relativo mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0005479 | 01/02/2010 | 163.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo do Fiat da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/02/2010 | 1084.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados ao PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0005576 | 01/02/2010 | 656.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de consumo destinados aos PSF's deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006271 | 01/02/2010 | 2025.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se epenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados com a realiza‡Æo de 45 (quarenta e cinco) exames de ultrasonografia realizadas na sede do PSF II, localizado a Rua Cirilo Vieira s/n, centro, em pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 01/02/2010 | 30611.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PSF lotados na secretaria de Sa£de deste munic¡pio, relativo mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 01/02/2010 | 3780.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PEVA lotados na secretaria de Sa£de deste munic¡pio, relativo mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 01/02/2010 | 918.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia eletrica parao po‡o da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 01/02/2010 | 3537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs FEV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/02/2010 | 1652.39 | 08378366000100 | JERONYMO DIX-NEUF PE€AS E SERVI€OS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo para o trator da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/02/2010 | 1775.61 | 08250714000160 | MONTEC | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os tecnicos e na retifica‡Æo do trator da Secretaria de Agricultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 02/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 09/02/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFAS DEBITADAS NA CONTA, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0004189 | 12/02/2010 | 691.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 26/02/2010 | 12247.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009,PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIADE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(MATERNIDADE , PEVA,PSF,AG.COMUN.SAéDE E OUTROS). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007242 | 26/02/2010 | 1337.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO E FINAN€AS,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 26/02/2010 | 3705.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 26/02/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contribui‡Æo mensal para a manuten‡Æo desta entidade, referente Fevereiro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 26/02/2010 | 3528.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR,CASA DA FAMÖLIA,PETI E OUTROS),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 26/02/2010 | 856.02 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 26/02/2010 | 132.40 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DURANTE A VACINA€ÇO CANINA REALIZADA EM NOV/2009,NESTE MUNICIPIO.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 26/02/2010 | 132.40 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 26/02/2010 | 132.40 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 26/02/2010 | 132.40 | 00005415606467 | ERITON CARLOS DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 26/02/2010 | 132.40 | 00006698520403 | SEVERINO LEANDRO NETO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA€ÇO CANINA,NO MES DE NOVEMBRO DE 2009,NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 26/02/2010 | 7975.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 26/02/2010 | 7975.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007161 | 26/02/2010 | 1993.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 26/02/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS MONITORESDO PETI , LOTADOS NA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL,RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 26/02/2010 | 3003.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVI€OS URBANO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 26/02/2010 | 360.00 | 00025084976491 | GERUZA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO PARA CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DESAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 26/02/2010 | 465.00 | 00026305577404 | Antonia Marinho de Oliveira Vaz | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SALGADOS E BOLOS,DESTINADOS A CONFRATERNIZA€ÇO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 26/02/2010 | 13057.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE A 2/3 DO PISO NACIONAL,COMPETENCIA 12/2009,PARTE PATRONAL DA FOLHA DOSPROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 26/02/2010 | 11084.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB 60%. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007234 | 26/02/2010 | 962.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO (M.D.E.),DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 26/02/2010 | 4679.79 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARES DO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 01/03/2010 | 5027.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - FPM - ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 01/03/2010 | 943.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de MAR/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007498 | 01/03/2010 | 216.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de botijäes de g s cheios destinados a secretaria de educa‡Æo e cultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007528 | 01/03/2010 | 420.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de carne bovina "in natura" destinada a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 01/03/2010 | 450.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo no “nibus escolar placa MNP-9270, pertencente a esta secretaria de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 01/03/2010 | 1025.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de servidores da secretaria de educa‡Æo e cultura a fim de realiza‡Æo de matr¡culas nas comunidades rurais do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 01/03/2010 | 3.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Secretaria Municipal de Educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 01/03/2010 | 600.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de filmagens durante evento comemorativo desta secretaria de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 01/03/2010 | 450.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de encaderna‡äes de materiais didaticos, destinados a Secretaria de Educa‡Æo e Cultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 01/03/2010 | 210.60 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza de terreno nas imedia‡äes da escola Manoel Cardoso Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008087 | 01/03/2010 | 450.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza e remo‡Æo de matos nas dependencias do campo de futebol desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008672 | 01/03/2010 | 527.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na constru‡Æo de cercas divis¢rias nas dependencias da escola de ensino fundamental do S¡tio Malhada do Boi, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 01/03/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 01/03/2010 | 1249.25 | 00080497721449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 05 portäes de a‡o, destinados …s unidades de ensino fundamental localizadas na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 01/03/2010 | 320.00 | 00042891744420 | FRANCISCO TEODORO DE SOUSA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de apresenta‡Æo art¡stica e cultura, entitulada "violas e trovadores" realizada na sede da secretaria municipal de educa‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 01/03/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar, placa HZG-4438, destinado ao transporte de alunos da zona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 01/03/2010 | 369.60 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na restaura‡Æo de cercas de isolamento em terrenos pertencentes a escola Severino Vieira de Andrade, no s¡tio Baixa Verde. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 01/03/2010 | 474.24 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … escola Manoel Cardoso, Maria Carneiro Vaz e Pr‚-Escolar nesta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 01/03/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009075 | 01/03/2010 | 360.00 | 04090715000133 | LUCAS A€O | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de Tubos 2" 14- NCM/SH- destinados a reforma na quadra de esportes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 01/03/2010 | 105.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do ICMS de MAR/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 01/03/2010 | 1692.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de botijäes de g s cheios destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 01/03/2010 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Jos‚ Pereira da Silva, localizada no Sitio Capoeira, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 01/03/2010 | 20.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Maria Delfina Galdino, localizada no Sitio Malhada da Pedra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0009342 | 01/03/2010 | 3080.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 01/03/2010 | 12.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola, localizada no S¡tio Cajazeira do Tito, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 01/03/2010 | 25785.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - 40% - ref. mˆs MAR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 01/03/2010 | 473.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na restaura‡Æo de um quadro negros, contruido em alvenaria, na sede da escola Maria Carneiro Vaz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0009580 | 01/03/2010 | 3350.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 01/03/2010 | 1414.00 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de IPVA referente a 2010 do veiculo Ducato da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 01/03/2010 | 283.60 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da diferen‡a de sal rio da professora acima citada. competencia FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 01/03/2010 | 32.00 | 00065705831404 | FRANCISCO PATRICIO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de coordenadores e supervisores da educa‡Æo, a fim de inspecionar o funcionamento normal das escolas na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 01/03/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0010049 | 01/03/2010 | 200.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas a veiculos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010260 | 01/03/2010 | 76894.55 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - 60% - ref. mˆs MAR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010278 | 01/03/2010 | 7520.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - 60% - ref. mˆs MAR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 01/03/2010 | 19367.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra-estrutura, ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 01/03/2010 | 4000.00 | 08568354000149 | SOPREMOLDADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de tubos de cimento destinados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/03/2010 | 445.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de esgotos sanit rios nas dependencias da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00031704808472 | JOSE EDSON DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de pesquisa geol¢gica para instal‡Æo de po‡os tubulares para abastecimento de gua em comunidades rurais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007676 | 01/03/2010 | 631.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza em canteiros do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007684 | 01/03/2010 | 169.60 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 212 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007692 | 01/03/2010 | 790.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagem de rvores em avenidas e pra‡as do centro e do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 01/03/2010 | 3200.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de materiais destinados ao nivelamentos de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 01/03/2010 | 720.00 | 00002200751400 | FRANCISCO DE ASSIS H. NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de caia‡Æo e limpeza em 400 metros de guias e meio fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007749 | 01/03/2010 | 1055.00 | 00062934317404 | ANTONIO TEODORO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de po‡os artesianos na comunidade do S¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007757 | 01/03/2010 | 2050.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto e restaura‡Æo do curral do matadouro p£blico deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007765 | 01/03/2010 | 120.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de im¢vel rural destinado a incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, ref. mˆs NOV/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 01/03/2010 | 120.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de im¢vel rural destinado a incinera‡Æo de lixo e entulhos urbanos, ref. mˆs DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 01/03/2010 | 964.20 | 00002200751400 | FRANCISCO DE ASSIS H. NUNES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de caia‡Æo e limpeza em 535,67 metros de guias e meio fios desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0007871 | 01/03/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007889 | 01/03/2010 | 450.00 | 00020351194487 | FRANCISCO SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de podagens de rvores em avenidas e canteiros do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007951 | 01/03/2010 | 5412.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da taxa de ilumina‡Æo p£blica desta cidade, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008036 | 01/03/2010 | 450.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de esgotos na lavanderia p£blica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008044 | 01/03/2010 | 526.32 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza em canteiros do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 01/03/2010 | 315.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de desobstru‡Æo de esgotos sanit rios localizados na Pra‡a Francisco Justiniano Barbosa, neste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008079 | 01/03/2010 | 495.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamentos dos servi‡os prestados na podagem de rvores no centro da desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 01/03/2010 | 317.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de terrenos em per¡metros urbanos das ruas Pio Suassuna e Epit cio Maia de Vasconcelos, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008699 | 01/03/2010 | 450.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na retirada de dejetos s¢lidos de filtro anaer¢bico do matadouro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 01/03/2010 | 1050.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de podagens de rvores de grande e m‚dio porte em canteiros e vias p£blicas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 01/03/2010 | 2160.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de revitaliza‡Æo e desobstru‡Æo de esgotamentos sanit rios nas imedia‡äes do conjunto CEHAP, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 01/03/2010 | 320.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes aos servidores da secretaria municipal de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008851 | 01/03/2010 | 316.00 | 00012217463403 | FRANCISCA MARIA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de demarca‡Æo de reas de feirantes nas imedia‡äes do mercado central. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 01/03/2010 | 450.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a limpeza e remo‡Æo de entulhos no sangradouro do a‡ude p£blico deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 01/03/2010 | 7865.00 | 00036464546449 | FRANCISCO DE SOUSA LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de uma retro-escavadeira FB 80.2, marca FIATALLIS, destinada a execu‡Æo de servi‡os diversos desta secretaria de infra-estrutura, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 01/03/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 01/03/2010 | 349.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a repetidora de TV deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 01/03/2010 | 100.00 | 00039636291420 | MANOEL MENDES SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no conserto do portÆo do Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 01/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de controle tecnol¢gico das ruas: projetada A, projetada B e projetada C - relativo contrato de repasse n§ 0245159-82/2007-Minist‚rio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 01/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de controle tecnol¢gico das ruas: projetada A, projetada B, projetada C, projetada D, projetada E, projetada IV e Rua JoÆo Suassuna - trecho 3, nesta cidade, referente contrato de repasse n§ 0245650-45/2007 - Minist‚rio das Cidades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 01/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de projeto de contru‡Æo de paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 01/03/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de fiscaliza‡Æo da execu‡Æo de obras de drenagem em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0010014 | 01/03/2010 | 624.92 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo do trator da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010031 | 01/03/2010 | 624.92 | 02903782000102 | A ESPECIALISTA DA CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de consumo destinados a Secretaria de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010154 | 01/03/2010 | 1940.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0009547 | 01/03/2010 | 1345.08 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados a secretaria de desenvolvimento social, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 01/03/2010 | 20.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 01/03/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PETI - lotados na secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 01/03/2010 | 9055.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bitos efetuados palo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de d¡vidas junto ao FGTS neste mˆs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 01/03/2010 | 37300.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bitos efetuados palo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de d¡vidas negociadas em ju¡zo, resultantes de precat¢rios expedidos pela Justi‡a do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 01/03/2010 | 4103.24 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimenro do FGTS retido nas cotas do FGTS do mˆs de MAR/2010, para amortiza‡Æo de valores negociados em parcelamento, competencia 07/2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 01/03/2010 | 23.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, ref. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 01/03/2010 | 76.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, ref. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0009423 | 01/03/2010 | 2123.61 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados a ve¡culos pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Projetada, nesta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 01/03/2010 | 5000.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Projetada, nesta cidade, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 01/03/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Cirilo Vieira nesta cidade, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0009474 | 01/03/2010 | 182.38 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados ao PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 01/03/2010 | 28380.19 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PSF lotados na secret aria de Sa£de deste munic¡pio, relativo mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 01/03/2010 | 30611.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PSF lotados na secret aria de Sa£de deste munic¡pio, relativo mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 01/03/2010 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do ACS lotados na secret aria de Sa£de deste munic¡pio, relativo mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0009521 | 01/03/2010 | 3777.32 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0009539 | 01/03/2010 | 3079.55 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0009601 | 01/03/2010 | 1068.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados aos postos de sa£de PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 01/03/2010 | 5573.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos de sa£de - PSF da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010235 | 01/03/2010 | 449.96 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais hospitalares, destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 01/03/2010 | 1532.01 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010251 | 01/03/2010 | 700.65 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 01/03/2010 | 3537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 01/03/2010 | 450.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de revitaliza‡Æo de po‡os artesianos e po‡os tubulares instalados na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 01/03/2010 | 1468.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2009/2010, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010162 | 01/03/2010 | 1640.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados … Secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 01/03/2010 | 4577.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 01/03/2010 | 3060.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CONSELHO TUTELAR, ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 01/03/2010 | 200.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007480 | 01/03/2010 | 432.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de botijäes de g s cheios, que serÆo destinados a casa da fam¡lia, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007441543401 | RAFAEL ANDRADE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo destinada a pessoa carente deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 01/03/2010 | 350.00 | 00004491864403 | JOSENILDA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo … pessoa carente deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007544 | 01/03/2010 | 426.30 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa da Fam¡lia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 01/03/2010 | 350.00 | 00005986224469 | MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio, a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 01/03/2010 | 350.00 | 00017920990297 | MANOEL SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 01/03/2010 | 350.00 | 00006067858410 | ARTEMISIA MARIA DE SOUSA SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 01/03/2010 | 350.00 | 00008418208481 | ROSILENE DE LIMA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 01/03/2010 | 350.00 | 00069179638449 | JOS� LEANDRO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 01/03/2010 | 350.00 | 00004992340490 | FRANCISCA CECÖLIA CASSIANO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 01/03/2010 | 300.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æoa pessoa de baixa renda deste munic¡pio, para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007986 | 01/03/2010 | 200.00 | 00007227924920 | RICARDO DICKSON DA SILVA VENTIN | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 01/03/2010 | 250.00 | 00042445671434 | FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 01/03/2010 | 450.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de digitalia‡Æo de arquivos permanentes da secretaria de desenvolvimento social, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 01/03/2010 | 316.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de instala‡äes el‚tricas no telecentro, situado na sede do CRAS, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008893 | 01/03/2010 | 264.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados aos servidores em servi‡o, da secretaria de desenvolvimento social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 01/03/2010 | 350.00 | 00004654270493 | RITA IRANI DANTAS FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros destinado a aquisi‡Æo de um aparelho de coluna para pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 01/03/2010 | 350.00 | 00003079568141 | IRASSUI VIEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros para tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda destre munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 01/03/2010 | 350.00 | 00006030776410 | JOSEANA FREITAS DE SOUSA | Valor que se enmpenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 01/03/2010 | 250.60 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos para as atividades da secretaria de desenvolvimento social, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 01/03/2010 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de a ser realizado no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 01/03/2010 | 480.00 | 00003436744409 | JOSE HELIO VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas de viagem … cidade de JoÆo Pessoa-PB, a fim de participar de capacita‡Æo do CADéNICO, junto a ESPEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 01/03/2010 | 650.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear despesas com viagem a capital Natal-RN para participar do Encontro Nacional dos Gestores Municipais da Assistencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 01/03/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - CASA DA FAMÖLIA, ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 01/03/2010 | 100.00 | 11936648000271 | S�RGIO ROCHA DE CASTRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma m quina de levantamento de vidro para o ve¡culo Fiesta, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009857 | 01/03/2010 | 750.00 | 24499337000153 | ORTOTEC - ORTEPEDIA TECNICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um colete ortop‚dico para ser doado a Daliane Dantas Fernandes, por se tratar de pessoa de baixa renda, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 01/03/2010 | 56.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custear despesas com viagem a cidade de Pombal-PB, a fim de participar do 1§ semin rio - Olho Vivo - na sede daUEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 01/03/2010 | 3746.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de caixäes funerarios, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/03/2010 | 1260.00 | 00002592260412 | CARLOS VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um ve¡culo GOL, destinado ao servi‡o de transporte de pessoas carentes a fim de receberem tratamento m‚dico em unidades de sa£de nas cidades de Pombal e Patos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/03/2010 | 630.00 | 00003280773482 | LYNALDO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo FIAT UNO, placa MYF-6982/PB, com motorista, a fim de transportar pessoas de baixa renda a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 01/03/2010 | 800.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | valor que se empenha para fazer o pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo CORSA GM, placa MOT-7229/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda para receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 01/03/2010 | 628.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de refei‡oes destinadas aos servidores da Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 01/03/2010 | 653.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no preparoe fornecimento de alimentos semi-elaborados, destinados aos trabalhadores da sa£de em atividade nos Postos de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 01/03/2010 | 210.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de vestimentas (cal‡a e camisa) caracterizadas a serem utilizadas pelos agentes do PEVA deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas carentes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico e interna‡äes hospitalares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008486 | 01/03/2010 | 845.00 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 01/03/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo UNO MILLE, plca MOS-2966/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda deste munic¡pio, para as cidades de Brejo dos Santos e Alexandria, a fim de receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008508 | 01/03/2010 | 450.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de frete de ve¡culo CHEVETTE a ser utilizado para o transporte de pessoas doentes da zona rural para a unidade mista de sa£de e postos localizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 01/03/2010 | 1450.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 01/03/2010 | 1450.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 01/03/2010 | 200.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade onde encontra-se instalado o posto do PSF II, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 01/03/2010 | 210.00 | 00013219332404 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza de radiador do ve¡culo ducato, placa MND-7475/PB, desta secretaria de sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 01/03/2010 | 200.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade onde encontra-se instalado o posto do PSF II, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 01/03/2010 | 630.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo WW POLO, placa MOV-6006/PB, com motorista, para o transporte de pessoas de baixa renda, a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Catol‚ do Rocha - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 01/03/2010 | 890.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio Alto dos Carneiros, a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Catol‚ do Rocha - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 01/03/2010 | 800.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | valor que se empenha para fazer o pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo CORSA GM, placa MOT-7229/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda para receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 01/03/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda residentes neste munic¡pio, a fim de receberem tratamento m‚dico nas cidades de Natal e Caic¢. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 01/03/2010 | 630.00 | 00069186588400 | JOSE WELLINTON NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma loca‡Æo de motociclete placa MOE 3503/PB, de propriedade do credor acima citado, para a supervisÆo dos trabalhos de sa£de em campo, na zona rural, ref. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 01/03/2010 | 450.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de 10 cortinas, tamanho 2,0x1,80m, que serÆo destinadas a sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 01/03/2010 | 450.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de motocicleta HONDA - NX, placa MYH-6945/RN, … disposi‡Æo da unidade mista de sa£de, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 01/03/2010 | 316.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no faturamento de AIH's relativo ao mˆs FEV/2010, na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 01/03/2010 | 316.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado na orienta‡Æo de servidores quanto ao faturamento de AIH's na sede da unidade mista de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008656 | 01/03/2010 | 450.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na pintura e adesivagem caracterizada, na ambulancia saveiro, deste secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 01/03/2010 | 316.00 | 00002072658446 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reparos em vestimentos dos agentes do PEVA, desta secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 01/03/2010 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de pinturas em len‡¢is e travesseiros da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 01/03/2010 | 450.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de feixes de molas do micro“nibus pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008761 | 01/03/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 01/03/2010 | 316.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na operacionaliza‡Æo de programas informatizados na sede da secretaria de sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008834 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 01/03/2010 | 2700.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes na unidade mista de sa£de deste munic¡pio no mˆs de MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 01/03/2010 | 123.00 | 00014352597856 | MARIA JOSE CARNEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de encaderna‡Æo e plastifica‡Æo de documentos desta secretaria de sa£de o munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 01/03/2010 | 76.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do ICMS do mˆs de MAR/2010, dos servidores da Secretariade Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 01/03/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contribui‡Æo mensal para a manuten‡Æo desta entidade, referente a MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 01/03/2010 | 3250.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 aparelho de ar condicionado e 01 TV de 21" destiandos a unidade m ista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 01/03/2010 | 690.00 | 09532418000114 | RAQUEL MàVEIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 cama, 01 colchÆo e um rack, para a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 01/03/2010 | 11495.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de sa£de - maternidade - deste munic¡pio ref mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0009644 | 01/03/2010 | 1140.30 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados amaternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0009652 | 01/03/2010 | 658.65 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza destinados amaternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 01/03/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB, com sa¡da no dia 18/03/10 e chegada em 19/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 01/03/2010 | 1001.00 | 00048253901453 | MARIA DALVA CARDOSO DA COSTA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias referente a indeniza‡äes de despesas de viagens e servi‡os de interesse do munic¡pio … capital JoÆo Pessoa -PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 01/03/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB, com sa¡da no dia 11/03/10 e chegada em 12/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 01/03/2010 | 25.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para indeniza‡Æo de despesas de viagens a seri‡o de interesse do munic¡pio … cidade de Catol‚ do Rocha - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 01/03/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 01/03/2010 | 50.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para indeniza‡Æo de despesas de viagens a servi‡o de interesse do munic¡pio … cidade de Catol‚ do Rocha - PB, para participar do curso "multiplicadores da sa£de". | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009881 | 01/03/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 01/03/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 01/03/2010 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 01/03/2010 | 25.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custear despesas de viagem a cidade de Catol‚ do Rocha a fim de participar do curso "Multiplicadores da Sa£de" do trabalho da aten‡Æo b sica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 01/03/2010 | 50.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custear despesas de viagem a cidade de Catol‚ do Rocha a fim de participar do curso "Multiplicadores da Sa£de" do trabalho da aten‡Æo b sica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 01/03/2010 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta no Endocrinologista da paciente Rita Oliveira Cassiano soares, residente neste municpio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0010006 | 01/03/2010 | 120.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo da ambulƒncia Ducato da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010022 | 01/03/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0010057 | 01/03/2010 | 199.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡a destinada a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010065 | 01/03/2010 | 184.32 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados a Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/03/2010 | 2452.62 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0010081 | 01/03/2010 | 3250.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados a Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0010090 | 01/03/2010 | 1500.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados a Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/03/2010 | 4300.05 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010111 | 01/03/2010 | 2461.35 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010120 | 01/03/2010 | 4434.91 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010138 | 01/03/2010 | 1271.95 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0010146 | 01/03/2010 | 1655.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 01/03/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores ELETIVOS - Gabinete do Prefeito referente ao mˆs de MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 01/03/2010 | 4586.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores comissionados - gabinete do prefeito - referente ao mˆs de MAR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 01/03/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 00007/10 e extrato de contrato - PregÆo n§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 01/03/2010 | 1092.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO A 03 DIARIAS,COMDESTINO A CAPITAL JOÇO PESSOA PARA COBERTURA DE DESPESAS DE VIAGENS E SERVI€OS, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 01/03/2010 | 7439.31 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de administra‡Æo, ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 01/03/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO · MENSALIDADE RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010, PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 01/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 01/03/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica e licita‡Æo, relativo ao mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 01/03/2010 | 180.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de botijäes de g s cheios que serÆo destinados a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007536 | 01/03/2010 | 720.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo de policiais militares em destacamento neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 01/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000012010 | 0007650 | 01/03/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de assesoria jur¡dica e administrativa do munic¡pio ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 01/03/2010 | 3271.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a sede da prefeitura municipal,ref, mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 01/03/2010 | 1106.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a sede da prefeitura municipal, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007978 | 01/03/2010 | 12.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o s¡tio po‡o verde de cima, neste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008681 | 01/03/2010 | 315.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos pr‚-elaborados destinados aos servidores em atividade na secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 01/03/2010 | 316.00 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo aos servidores em atividade na secretaria municipal de administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008869 | 01/03/2010 | 211.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de equipamento de inform tica utilizados para trabalhos de atendimento no Posto de Identifica‡Æo, desta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0008923 | 01/03/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0008958 | 01/03/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria de licita‡äes e contratos administrativos, objeto da licita‡Æo convite 001/2010. Ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 01/03/2010 | 163.91 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009083 | 01/03/2010 | 95.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel ref. mˆs Out/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 01/03/2010 | 95.42 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel ref. mˆs SET/09. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 01/03/2010 | 214.77 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009113 | 01/03/2010 | 4.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 01/03/2010 | 600.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens de interesse do munic¡pio, com sa¡da no dia 07/03/10 e chegada de 13/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009148 | 01/03/2010 | 800.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 01/03/2010 | 248.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a delegacia de pol¡cia desta cidade, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009172 | 01/03/2010 | 378.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para servi‡o de abastecimento d gua ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 01/03/2010 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 01/03/2010 | 1790.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 01/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 01/03/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009687 | 01/03/2010 | 400.40 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria a fim de custear despesas de viagem e servi‡os de interesse do munic¡piona cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 01/03/2010 | 200.20 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria a fim de custear despesas de viagem e servi‡os de interesse do munic¡piona cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 01/03/2010 | 154.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custear despesas de viagem a cidade de Campina Grande a fim de participar de treinamento/capacita‡Æo, na cidade acima. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 01/03/2010 | 56.00 | 00058245529400 | Auderi Teodoro de Sousa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custear despesas de viagem a cidade de Pombal-PB, a fim de participar do 1§ Semin rio - Olho Vivo - na sede da UEPB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 01/03/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo presta‡Æo de servi‡os t‚cnicos cont beis e de assessoria financeira a esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 01/03/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO · MENSALIDADE RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010, PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 01/03/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos firmados entre a P.M. de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da GIDUR/TP referente ao Mˆs de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010219 | 01/03/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos firmados entre a P.M. de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da GIDUR/TP referente ao Mˆs de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010227 | 01/03/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e engenharia dos contratos de repasse ativos firmados entre a P.M. de Riacho dos Cavalos e o Governo federal atraves da GIDUR/TP referente ao mˆs de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 01/03/2010 | 2537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 01/03/2010 | 1385.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do FPM, dos servidores das demais secretarias municipais,competencia MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 01/03/2010 | 46.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do FPM, dos servidores das demais secretarias municipais,competencia MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 01/03/2010 | 469.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 01/03/2010 | 400.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de medi‡äes de im¢veis particulares para cadastro no IPTU, nesta secretaria de finan‡as. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/03/2010 | 65.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 01/03/2010 | 590.04 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 01/03/2010 | 211.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados a refei‡Æo dos servidores em atividade a servi‡o da Secretaria de Finan‡as, na cidade de Catol‚ do Rocha - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 01/03/2010 | 0.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do ITR, dos servidores das demais secretarias municipais,competencia MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 01/03/2010 | 154.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do ICMS dos servidores da Secretaria de Finan‡as, ref, mˆs de MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, debitadas automaticamente na conta 10.543-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, debitadas automaticamente na conta 14.049-X, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 01/03/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, debitadas automaticamente na conta 58.050-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, debitadas automaticamente na conta 14.077-5, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, debitadas automaticamente na conta 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, debitadas automaticamente na conta 16.948-X, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009776 | 01/03/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, debitadas automaticamente na conta 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 01/03/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, debitadas automaticamente na conta 8.081-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 01/03/2010 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do ICMS desonera‡Æo lei 87/96, dos servidores das demais secretarias municipais, competencia MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 01/03/2010 | 689.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de MAR/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007633 | 01/03/2010 | 324.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza de esgotos do posto de sa£de do PSF II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/03/2010 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta da paciente Francinalba Benedita de Lima, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 01/03/2010 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma cauteriza‡Æo na paciente Edinete Vieira Carneiro Santos, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 01/03/2010 | 100.00 | 00064928080459 | DR. ELISEU JOS� DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta m‚dica realizada em paciente carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 01/03/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de USG p‚lvica na paciente Edinete Vieira Carneiro Santos, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007846 | 01/03/2010 | 1085.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0007854 | 01/03/2010 | 491.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a casa de apoio deste munic¡pio, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/03/2010 | 160.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de uma vacina destinada ao paciente Jos‚ Hiago Leandro, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008109 | 01/03/2010 | 1080.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de carne bovina "in natura" destinada a unidade mista de sa£de deste munic¡pio, mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 01/03/2010 | 2529.68 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 01/03/2010 | 37.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parapo‡o de abastecimento d gua na comunidade do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 01/03/2010 | 63.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parapo‡o de abastecimento d gua na comunidade do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 01/03/2010 | 339.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos odontol¢gicos destinados aos Postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 01/03/2010 | 130.94 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua para a casa de apoio aos doentes deste munic¡pio, localizada na capital JoÆo Pessoa - PB, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 01/03/2010 | 96.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paracasa de apoio aos doentes, na cidade JoÆo Pessoa, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 01/03/2010 | 1220.00 | 07101977000144 | K. S. ALVES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um aparelho de ar condicionado destinado a farm cia b sica deste muni¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 01/03/2010 | 235.00 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008192 | 01/03/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB, com sa¡da no dia 22/03/10 e chegada em 23/03/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 01/03/2010 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um im¢vel onde se encontra consultorio m‚dico do PSF I-ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 01/03/2010 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um im¢vel onde se encontra consultorio m‚dico do PSF I-ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 01/03/2010 | 2280.00 | 09304606000195 | FARMA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 01/03/2010 | 2280.00 | 09304606000195 | FARMA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 01/03/2010 | 6009.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de sa£de deste munic¡pio -FUS- ref. mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0008257 | 01/03/2010 | 1320.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de carne bovina "in natura" destinada a casa de apoio aos doentes, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 01/03/2010 | 540.00 | 05636563000194 | EWERTON FERNANDES DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de botijäes de g s, cheios, para a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008273 | 01/03/2010 | 250.00 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0008281 | 01/03/2010 | 3418.35 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008290 | 01/03/2010 | 1700.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento por servi‡os m‚dicos hospitalar realizados em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 01/03/2010 | 1600.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os radiol¢gicos em pacientes debaixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 01/03/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de USG transvarginal realizado na paciente Maria Jos‚ Carneiro,deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 01/03/2010 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de USG abstetrica na paciente M‚rcia Vieira Diniz, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 01/03/2010 | 1370.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MXQ-8992, a ser utilizado na manuten‡Æo das atividades desta secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto e restaura‡Æo de portas e janelas dos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 01/03/2010 | 948.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de materiais e equipes de sa£de para a os postos de sa£de da zona rural do munic¡pio a fim de fazerem atendimento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 01/03/2010 | 200.22 | 00080497721449 | FRANCISCO VIEIRA BARBOSA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 01 portÆo de a‡o, 1,30x1,97m, destinado a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 01/03/2010 | 1053.00 | 00004688631413 | ELOISA DE LUCENA C¶MARA FILHA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento se servi‡os m‚dicos em regime de plantäes, na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, nos dias 06,13,20 e 27 do mˆs de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 01/03/2010 | 210.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de vestimentas caracterizadas para apresenta‡Æo durante comemora‡Æo dos 48 anos de emancipa‡Æo pol¡tica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 01/03/2010 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como enfermeira na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 19/03/2010 | 315.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas com frete de uma moto CG HONDA 125 destinada ao transporte de pessoas carentes da zona rural, a fim de fazerem consultas m‚dicas nos posto de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 31/03/2010 | 8.00 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO EFETUADO NESTE MESCORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010316 | 31/03/2010 | 4484.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PROGRAMA PSF). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010324 | 31/03/2010 | 2908.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(PROGRAMA AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010359 | 31/03/2010 | 1141.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(MATERNIDADE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 31/03/2010 | 1322.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.(FUS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 31/03/2010 | 831.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO .(AGENTES MUNICIPAL DE SAUDE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010332 | 31/03/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (MONITORES DO PETI)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010341 | 31/03/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROG.CASA DA FAMILIA),DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 31/03/2010 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 31/03/2010 | 5627.63 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES AUXILIARESDO FUNDEB 40%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 31/03/2010 | 15487.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES/PROFESSORESDO FUNDEB 60%,DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0010413 | 01/04/2010 | 2870.51 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 01/04/2010 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Porf¡rio A. Batista, neste munic¡pio, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 01/04/2010 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Municipal Raimundo Alves de Andrade,nesta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 01/04/2010 | 12.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Municipal Ana Vieira,neste munic¡pio,ref mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 01/04/2010 | 10.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Municipal deste municipio, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 01/04/2010 | 12.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Municipal SebastiÆo Santiago, neste munic¡pio,ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 01/04/2010 | 11.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Municipal do S¡tio Po‡o Verde,neste munic¡pio,ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 01/04/2010 | 10.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … Escola Municipal Francisco de Andrade, neste munic¡pio,ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010499 | 01/04/2010 | 24412.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura - 40% - ref. mˆs ABR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0010758 | 01/04/2010 | 7800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios destinados a Merenda Escolar deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010847 | 01/04/2010 | 129.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica … secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010855 | 01/04/2010 | 61.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao gin sio poliesportivo deste munic¡pio, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010863 | 01/04/2010 | 775.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao po‡o de abastecimento d gua deste munic¡pio.ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011029 | 01/04/2010 | 5517.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de educa‡Æo e cultura, ref. mˆs ABR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0011533 | 01/04/2010 | 700.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Merenda das Escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011592 | 01/04/2010 | 220.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 01/04/2010 | 860.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 02 pneus 205/70R15 CARGO para a Ducato da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 01/04/2010 | 72656.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores - Professores, lotados naSecretaria educa‡Æo e cultura, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 01/04/2010 | 7540.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores - Professores do EJA, lotados Secretaria educa‡Æo e cultura, ref. mˆs 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 01/04/2010 | 663.03 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … escola Manoel Cardoso, Maria Carneiro Vaz e Pr‚-Escolar nesta cidade, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 01/04/2010 | 520.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no emprego de material e mÆo-de-obra para a restaura‡Æo de esquadras em madeiras, pertencentes ao Pr‚-escolar Raimundo Alves de Andrade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 01/04/2010 | 458.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de material e mÆo de obra, na restaura‡Æo de esquedras nas dependencias da Escola Maria Delfina Galdino, no Sitio Malhada da Pedra, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 01/04/2010 | 211.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de rea coberta, com reposi‡Æo de telhas, realizado no pr‚dio da Escola Francisco Andrade Maciel, no Sitio Caatinga dos Andrades, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 01/04/2010 | 211.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de rea coberta, com reposi‡Æo de telhas, realizado no pr‚dio da Escola Francisco Andrade Maciel, no Sitio Caatinga dos Andrades, na zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 01/04/2010 | 500.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de lavagem e polimento dos ve¡culos Kombi, Fiat Ducato e ânibus escolar, pertencentes a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062010 | 0012238 | 01/04/2010 | 3099.60 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados as escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012289 | 01/04/2010 | 1095.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 201O -PARTE PATRONAL-RELATIVA · DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO ( EXCETO OS REMUNERADOS PELO FUNDEB ). VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/04/2010 | 10544.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 201O -PARTE PATRONAL-RELATIVA · DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, VINCULADOS AOMAGIST�RIO)VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/04/2010 | 4392.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 201O -PARTE PATRONAL-RELATIVA · DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO,REMUNERADOS PELOFUNDEB.VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012513 | 01/04/2010 | 499.55 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 01/04/2010 | 895.00 | 00007829823448 | FRANCISCO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecƒnicos realizado no “nibus Mercedes Bens 1113, placa MNP9270, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 01/04/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 01/04/2010 | 179.00 | 00014352597856 | MARIA JOSE CARNEIRO DE FREITAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimentos pr‚ elaborados destinado a refei‡äes dos profissionais em educa‡Æo na ocasiÆo do planejamento com os professores do Programa Brasil Alfabetizado, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013081 | 01/04/2010 | 210.00 | 00014352597856 | MARIA JOSE CARNEIRO DE FREITAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimentos pr‚ elaborados destinado a refei‡äes dos profissionais em educa‡Æo na ocasiÆo do planejamento com os professores da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013099 | 01/04/2010 | 450.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de reprodu‡Æo de materiais pedagogicos,utilizados nas nas atividades relacionadas ao Planejamentos escolares na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013102 | 01/04/2010 | 450.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo de esquadrias em madeira, realizado em Escola do Ensino Fundamental SebastiÆo de Sousa Santiago, sediado no Sitio Assobio, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013111 | 01/04/2010 | 211.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de caracteriza‡Æo realizado em toalhas e cortinas para a Secretaria de Educa‡Æo do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013196 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de assessoria e consultoria junto a Secretaria de Educa‡Æo do municipio referente ao mˆs de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013242 | 01/04/2010 | 316.00 | 00012217463403 | FRANCISCA MARIA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no fornecimento de refei‡äes preparadas, destinadas aos Supervisores e Coordenadores escolares em atividades na Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013269 | 01/04/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 01/04/2010 | 316.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na repara‡Æo de instala‡äes eletricas nas dependencias do ginasio poliesportivo sediado … rua JoÆo Suassuna, no bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 01/04/2010 | 450.00 | 00069106274404 | ESMERALDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de embalagens e acondicionamento de generos alimenticios da Merenda Escolar, no almoxarifado da Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013595 | 01/04/2010 | 344.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo para manutensÆo do veiculo Ducato da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 01/04/2010 | 1130.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de ABR/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0010502 | 01/04/2010 | 30926.72 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de constru‡Æo de 01 passagem molhada no S¡tio Po‡o Verde, neste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. Objeto da licita‡Æo Carta Convite n§ 011/2010. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0010553 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0010685 | 01/04/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/04/2010 | 299.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o cemit‚rio municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010804 | 01/04/2010 | 379.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a repetidora de TV deste munic¡pio, ref. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010812 | 01/04/2010 | 12.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a lavanderia p£blica deste munic¡pio, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0010936 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011037 | 01/04/2010 | 19945.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de infra-estrutura, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 01/04/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de fiscaliza‡Æo da execu‡Æo de obras deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/04/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de fiscaliza‡Æo da perfura‡Æo e instala‡Æo de 16 po‡os tubulares para abastecimento d' gua simplificado em comunidades rurais do municipio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 01/04/2010 | 355.00 | 00092837980404 | EDNALDO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de materiais em granito destinado ao nivelamento de ruas desta cidade, atrav‚s de ve¡culo basculante placa DAO-188 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012157 | 01/04/2010 | 450.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a limpeza de tanques e reservatorios sanitarios, nas dependencias do a‡ougue e matadouro publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012297 | 01/04/2010 | 4011.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES MDA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA.VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/04/2010 | 315.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os na restaura‡Æo de equipamentos canalizados pertencente ao po‡o artesiano, uitlizado para o abastecimento de gua na comunidade de Volta, zona rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 01/04/2010 | 210.60 | 00008779448496 | PABLO CARLOS ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os perestados na caia‡Æo e pintura realizado em 117 metros de guias, meio fios e postes em avenidas no centro na cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 01/04/2010 | 560.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra para restaura‡Æo de esquadrias em madeiras, peretencentes ao predio da Delegacia de Policia desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 01/04/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 01/04/2010 | 2100.00 | 00053606817487 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de 60 carradas de lixo domiciliar e entulhos urbanos, desta cidade para terrenos baldios na zona rural do municipio, atraves do veiculo placa MMZ4605/PB, de sua propriedade, no periodo de 22/02 a 22/03/2010 do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 01/04/2010 | 2100.00 | 00053606817487 | VALDICK CAVALCANTE MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de 60 carradas de restos de constru‡Æo e metralhas em geral, coletados em vias publicas para o nivelamento de estradas viciais na zona rural do municipio atraves do veiculo MMZ4605/PB de sua propriedade, no periodo de 22/01 a 20/02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 01/04/2010 | 632.00 | 00003058058438 | JOS� CAETANO DE MELO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de destocamento, remo‡Æo, queima e limpeza realizados em centeiros arborizados no bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012823 | 01/04/2010 | 5226.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0012831 | 01/04/2010 | 3000.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0013030 | 01/04/2010 | 2000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013056 | 01/04/2010 | 1650.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte 33 carradas de materiais em granito destinados ao nivelamento de ruas desta cidade em veiculo caminhÆo basculhante placa KCC 1580 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013064 | 01/04/2010 | 158.00 | 00007829823448 | FRANCISCO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecanicos realizado no trator Valmet 68, pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013145 | 01/04/2010 | 315.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os na aterramento e nivelamento da estrada vicial que liga o Sitio Assobio ao Sitio Lajes, totalizando 1,62 Km. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013161 | 01/04/2010 | 180.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada no Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013200 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emprego de material e mÆo de obra na recupera‡Æo da estrada vicial que interliga o Sitio Exu ao Sitio Malhada da Pedra, totalizando 6,29 Km ExtensÆo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013218 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00004204608450 | FRANCINALDO PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte 30 carradas de materiais em granito destinados ao nivelamento de estradas viciais que interliga a sede deste municipio ao Sitio Po‡o Verde de Baixo e ao Sitio Malhada da Pedra, zona rural deste municipio do veiculo caminhÆo basculhante placa KCC 1580 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013251 | 01/04/2010 | 450.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de desobstru‡Æo de esgotamento canalizado, nas proximidades do Conjunto Alice Suassuna, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0013285 | 01/04/2010 | 169.60 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 212 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 01/04/2010 | 790.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagem de 158 rvores situadas em avenidas e pra‡as do centro e do bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013307 | 01/04/2010 | 315.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de desobstru‡Æo de esgotos sanit rios nas imedia‡äes da Delegacia publica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013331 | 01/04/2010 | 474.00 | 00092837964468 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo e limpeza realizados em equipamentos pertencentes ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 01/04/2010 | 28377.21 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bitos efetuados palo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de d¡vidas negociadas em ju¡zo, resultantes de precat¢rios expedidos pela Justi‡a do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010901 | 01/04/2010 | 4116.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao recolhimento do FGTS - competencia 07/1995, por esta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 01/04/2010 | 10849.47 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas junto ao FGTS neste mˆs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 01/04/2010 | 1200.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡oes de GestÆo do Bolsa Familia, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 01/04/2010 | 2000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡os da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011509 | 01/04/2010 | 280.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios destinados ao PETI, ligado a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 01/04/2010 | 1200.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡os da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 01/04/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do CRAS - lotados na secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012220 | 01/04/2010 | 1501.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012351 | 01/04/2010 | 302.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012360 | 01/04/2010 | 1500.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifas bancarias para possivel manuten‡Æo de conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 01/04/2010 | 23.48 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifas bancarias para possivel manuten‡Æo de conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 01/04/2010 | 1775.61 | 08250714000160 | MONTEC | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo em trator pertencente a secretaria de agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 01/04/2010 | 1468.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2009/2010, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0010715 | 01/04/2010 | 1468.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2009/2010, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010987 | 01/04/2010 | 3537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/04/2010 | 816.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2010, RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORCRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO.VALORACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0013048 | 01/04/2010 | 1400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados … Secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 01/04/2010 | 3780.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PEVA lotados na secretaria de Sa£de deste munic¡pio, relativo mˆs MAR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 01/04/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PEVA lotados na secretaria de Sa£de deste munic¡pio, relativo mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0011649 | 01/04/2010 | 3164.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalerse destinados a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0011657 | 01/04/2010 | 426.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalerse destinados a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0011665 | 01/04/2010 | 1023.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0011975 | 01/04/2010 | 380.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus 175/70 R13 GPS3 para o Fiat Uno do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 01/04/2010 | 42.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011991 | 01/04/2010 | 151.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/04/2010 | 12.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0012017 | 01/04/2010 | 2127.84 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados a ve¡culos pertencentes aos PSF's deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/04/2010 | 29486.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PSF lotados na secretaria de Sa£de deste munic¡pio, relativo mˆs A BR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 01/04/2010 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE, lotados na Secretaria Municipal de Sa£de, referente ao mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 01/04/2010 | 1178.95 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | valor que se empenha pra fazer face ao pagamento correspondente a digita‡Æo das AIH's, BPA/FAE, SAI referente aos meses de DEZ/2009, JAN/2010, FEV/2010 e MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 01/04/2010 | 1000.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de desmontagem e montagem com a fun‡Æo de calibragem do consultorio odontologico dp PSF I deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 01/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A D�BITO DE TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÇO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 01/04/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos para as atividades da secretaria de desenvolvimento social, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010588 | 01/04/2010 | 300.00 | 00026304007434 | EDUARDO TEMISTO DE FIGUEIREDO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010596 | 01/04/2010 | 250.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010634 | 01/04/2010 | 350.00 | 00006719592475 | JOSE BERLAMINO DA S. NETO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo d pessoa de baixa renda deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 01/04/2010 | 350.00 | 00001415894850 | JOAO FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010821 | 01/04/2010 | 162.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do abrigo dos velhos, nesta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011011 | 01/04/2010 | 2537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011045 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011053 | 01/04/2010 | 350.00 | 00099184508434 | SILVIO ALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æode recursos financeiros a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011061 | 01/04/2010 | 100.00 | 00099184508434 | SILVIO ALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æode recursos financeiros a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011070 | 01/04/2010 | 350.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011088 | 01/04/2010 | 350.00 | 00002512880486 | MANOEL LOURENCO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a para tratamento de sa£de para pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011096 | 01/04/2010 | 350.00 | 00006080560496 | MARILEUZA DOS SANTOS ANDRADE COSTA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo para tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011100 | 01/04/2010 | 350.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 01/04/2010 | 350.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer a face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011126 | 01/04/2010 | 350.00 | 00047509716420 | CICERO SEVERINO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011134 | 01/04/2010 | 350.00 | 00017920990297 | MANOEL SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011142 | 01/04/2010 | 350.00 | 00007277414462 | FELICIA MARIA VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011151 | 01/04/2010 | 350.00 | 00002624072489 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa deste municipio para fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011169 | 01/04/2010 | 350.00 | 00003559436460 | MARIA MADALENA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011177 | 01/04/2010 | 350.00 | 00008129523400 | FRANCISCA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 01/04/2010 | 350.00 | 00005460327458 | JOBSON ALVES BOLCONTE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 01/04/2010 | 350.00 | 00008957766421 | SAMARA MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 01/04/2010 | 350.00 | 00009537500438 | LUZIA DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0011452 | 01/04/2010 | 1340.59 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 01/04/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - PETI, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 01/04/2010 | 200.00 | 00002886881473 | RAIMUNDA RIBEIRO COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 01/04/2010 | 400.00 | 00009915143435 | JOS� CARLOS PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 01/04/2010 | 228.00 | 00008882988465 | DANILO DE VASCONCELOS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a Ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 01/04/2010 | 300.00 | 00004879561410 | MARIA DE FATIMA DA SILVA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de a ser realizado no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/04/2010 | 452.20 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos destinados a Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/04/2010 | 200.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/04/2010 | 300.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/04/2010 | 300.00 | 00067654371420 | FRANCISCO DE ASSIS CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/04/2010 | 200.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æoa pessoa de baixa renda deste munic¡pio, para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/04/2010 | 200.00 | 00008991795412 | ANDREIA CHEIRLA DA SILVA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/04/2010 | 220.00 | 00084035447404 | FRANCIMAR PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/04/2010 | 150.00 | 00004470088463 | ROSICLEIDE ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/04/2010 | 250.00 | 00001882720466 | MARIA DAS NEVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/04/2010 | 200.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 01/04/2010 | 63.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na divulga‡Æo de an£ncios de programa‡Æo de cursos promovidos por esta secretaria no per¡odo de 14/04/2010 a 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 01/04/2010 | 4212.57 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL INCLUSIVEPROGRAMA CASA DA FAMÖLIA,PETI,CONSELHO TUTELAR. (VALOR CRESCIDO DO SALµRIOFAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012475 | 01/04/2010 | 500.15 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos de limpeza que serÆo destinados … casa da fam¡lia, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013323 | 01/04/2010 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura acrilica, realizada em len‡ois pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010693 | 01/04/2010 | 170.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ultrassonografia do paciente Milanez da Silva Ferreira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011215 | 01/04/2010 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 Densitometria ¢ssea realizado no paciente Gilzenira Queiroz Diniz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011223 | 01/04/2010 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011231 | 01/04/2010 | 200.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de Ecocardiograma, realizado em paciente de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011240 | 01/04/2010 | 94.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paracasa de apoio aos doentes, na cidade JoÆo Pessoa, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011258 | 01/04/2010 | 12.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraPosto de sa£de localizado referente ao mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011266 | 01/04/2010 | 415.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraMaternidade Antonia Vaz Carneiro, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011274 | 01/04/2010 | 36.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraPo‡o de abastecimento de unidade ancora de sa£de da localidade Timbauba, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011282 | 01/04/2010 | 63.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraPo‡o de abastecimento de unidade ancora de sa£de da localidade Timbauba, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011291 | 01/04/2010 | 31.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraPo‡o de abastecimento de unidade ancora de sa£de da localidade Timbauba, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0011304 | 01/04/2010 | 160.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de uma vacina destinada ao paciente Jos‚ Hiago Leandro, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0011312 | 01/04/2010 | 880.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de pneus para Ambulƒncia Ducato da Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011321 | 01/04/2010 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta com Endocrinologista, realizado no paciente Rita Oliveira Cassiano Soares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011339 | 01/04/2010 | 260.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011347 | 01/04/2010 | 858.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 71,5 Kg de carne bovina in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade Mista de Sa£de Antonia Vaz Carneiro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 01/04/2010 | 153.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0011363 | 01/04/2010 | 199.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡a destinada a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0011371 | 01/04/2010 | 4545.76 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 01/04/2010 | 73.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua para a casa de apoio aos doentes deste munic¡pio, localizada na capital JoÆo Pessoa - PB, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 01/04/2010 | 100.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames, 01 USG abstetrica e 01 USG P‚lvica efetuados em pessoas carentes, Maria Jos‚ Soares e Roseli oliveira Carneiro, residemntes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 01/04/2010 | 100.00 | 00026305941491 | Elza Gonçalves Suassuna | Valor que se empenha para fazer face pagamento de 01 diaria a fim de ir a cidade de JoÆo Pessoa/PB, participar de uma audiˆncia p£blica, referente a AdmissÆo dos Agentes Comunitarios de Sa£de, na sede da Assembl‚ia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 01/04/2010 | 100.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para indeniza‡Æo de despesas de viagem a cidade de JoÆo Pessoa a fim de participar de uma audiˆncia p£blica, referente a AdmissÆo dos Agentes Comunitarios de Sa£de, na Sede da Assembl‚ia Legislativa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 01/04/2010 | 100.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 diaria a fim de participar de uma audiˆncia p£blica, referente a AdmissÆo dos Agentes Comunitarios de Sa£de, na sede da Assembleia Legislativa, na cidade de JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 01/04/2010 | 500.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de 05 diarias a fim de participar do curso b sico de Vigilƒncia Epidemiol¢gica - CBVE, no periodo de 03 a 07/05/2010, na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 01/04/2010 | 5324.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de sa£de deste munic¡pio ref mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 01/04/2010 | 800.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel destinado a servir de casa de apoio … pacientes deste munic¡pio, na capital JoÆo Pessoa-PB, referente a ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 01/04/2010 | 895.20 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel destinado a servir de casa de apoio … pacientes deste munic¡pio, na capital JoÆo Pessoa-PB, referente a MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 01/04/2010 | 54.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de 02 diarias a fim de participar de III Conferˆncia de Sa£de Mental, no Periodo de 13 a 14/04/2010, na sede da OAB, na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 01/04/2010 | 156.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 diarias a fim de participar de III Conferencia de Sa£de Mental, no periodo de 13 a 14/04/2010, na sede da OAB, na cidade de Sousa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 01/04/2010 | 320.00 | 09215807000116 | PNEUMAX LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo 02 pneus 175/70R13 KELLY para a ambulƒncia Saveiro da Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/04/2010 | 1190.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os radiol¢gicos em pacientes debaixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/04/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ve¡culo Ford Fiesta, placa MOT 6178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/04/2010 | 160.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Fiat Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/04/2010 | 9264.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Unidade Mista de Sa£de, lotados na Secretaria de Sa£de deste Municipio, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0011878 | 01/04/2010 | 300.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Unidade Mista Antonia Vaz Carneiro, ligada a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/04/2010 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de exame Papanicolaou-citologico ser realizado no paciente Raimunda Soares da silva, em car ter de urgencia. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012068 | 01/04/2010 | 1074.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 01/04/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda residentes neste munic¡pio, a fim de receberem tratamento m‚dico nas cidades de Natal e Caic¢. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0012114 | 01/04/2010 | 2500.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de ve¡culo Fiat, placa NPT-9278/PB, para ficar a disposi‡Æo da Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 01/04/2010 | 105.30 | 00013430309867 | RAIMUNDO COSTA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes aos profissionais de sa£de em atividade no Posto PSF III, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 01/04/2010 | 400.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo caminhonete D-10 de sua propriedade, para o transporte de pessoas de baixa renda residentes em diversas localidades rurais, para a sede desta cidade a fim de participar dos eventos de caracter informativos na area de sa£de e caminhadas do cora‡Æo, promovido no dia 03/04/2010 pela SMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 01/04/2010 | 385.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de caminhonete D-10 para transporte de pessoas de baixa renda de localidades rurais deste municipio a fim de participar da Caminhada do Cora‡Æo realizada em 03/04/10 pela Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012181 | 01/04/2010 | 820.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio po‡o Verde e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento medico em hospitais e clinicas na cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atraves de veiculo D10 placa MMT 0247/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 01/04/2010 | 280.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0012203 | 01/04/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0012211 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Fiat Ducato placa MNP 7874/PB de sua propriedade, utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencial 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/04/2010 | 19908.09 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010,PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO, INCLUINDO PSF, PACS,MATERNIDADE. VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/04/2010 | 1928.49 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2010 PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DESAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012378 | 01/04/2010 | 2102.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados amaternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012386 | 01/04/2010 | 847.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a Casa de Apoio aos doentes, localizada na capital JoÆo Pessoa e ligada a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012394 | 01/04/2010 | 920.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aCasa de Apoio aos doentes, localizada na capital JoÆo Pessoa e ligada a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012408 | 01/04/2010 | 1801.45 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a Unidade Mista de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012416 | 01/04/2010 | 1001.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados aos PSF's, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012424 | 01/04/2010 | 449.25 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a Casa de Apoio aos Doentes localizada na Capital JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012432 | 01/04/2010 | 500.30 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Sa£de, deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012441 | 01/04/2010 | 651.20 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de produtos de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Sa£de, deste muncipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012459 | 01/04/2010 | 800.80 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aCasa de Apoio aos doentes, deste municipio localizada na capital JoÆo Pessoa. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012467 | 01/04/2010 | 2200.60 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados aUnidade Mista de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/04/2010 | 490.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higiˆnica realizada na sede da unidade mista de sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/04/2010 | 315.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas com frete de uma moto CG HONDA 125 destinada ao transporte de pessoas carentes da zona rural, a fim de fazerem consultas m‚dicas nos posto de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/04/2010 | 420.00 | 00005095976455 | TASSIA QUELI BATISTA CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (dois) plantäes de 12 (doze) horas realizado sob forma de contrato, na sede da Unidade Mista de Sa£de, localizada na Rua Antonio Vieira, S/n, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/04/2010 | 263.00 | 00007829823448 | FRANCISCO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecƒnicos realizado na unidade m¢vel (Micro“nibus 1113, placa BYD6202, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/04/2010 | 800.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | valor que se empenha para fazer o pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo CORSA GM, placa MOT-7229/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda para receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012581 | 01/04/2010 | 800.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | valor que se empenha para fazer o pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo CORSA GM, placa MOT-7229/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda para receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012599 | 01/04/2010 | 890.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio Alto dos Carneiros, a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Catol‚ do Rocha - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/04/2010 | 630.00 | 00003280773482 | LYNALDO MARCELO OLIVEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo FIAT UNO, placa MYF-6982/PB, com motorista, a fim de transportar pessoas de baixa renda a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012611 | 01/04/2010 | 1260.00 | 00002592260412 | CARLOS VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um ve¡culo GOL, destinado ao servi‡o de transporte de pessoas carentes a fim de receberem tratamento m‚dico em unidades de sa£de nas cidades de Pombal-PB e Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/04/2010 | 1370.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MXQ-8992, a ser utilizado na manuten‡Æo das atividades desta secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012637 | 01/04/2010 | 370.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de restaura‡Æo de rea coberta com reposi‡Æo de telhas comuns, realizado no imovel em que se encontra-se instalado o Posto PSF I, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 01/04/2010 | 210.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos atinentes a programa‡Æo em comemora‡Æo a VI Caminhada do Cora‡Æo realizada no dia 03/ABR, neste municipio, atraves de equipamentos de som veicular de sua propriedade, no periodo de 20/03 a 02/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 01/04/2010 | 630.00 | 00002412309426 | BENEDITO JOSE DE AQUINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo WW POLO, placa MOV-6006/PB, com motorista, para o transporte de pessoas de baixa renda, a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Catol‚ do Rocha - PB | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 01/04/2010 | 450.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de frete de ve¡culo CHEVETTE a ser utilizado para o transporte de pessoas doentes da zona rural para a unidade mista de sa£de e postos localizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 01/04/2010 | 630.00 | 00069186588400 | JOSE WELLINTON NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma loca‡Æo de motociclete placa MOE 3503/PB, de propriedade do credor acima citado, para a supervisÆo dos trabalhos de sa£de em campo, na zona rural, ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 01/04/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo UNO MILLE, plca MOS-2966/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda deste munic¡pio, para as cidades de Brejo dos Santos e Alexandria, a fim de receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 01/04/2010 | 493.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na coordena‡Æo dos trabalhos associados ao evento "Caminhada do Cora‡Æo", promovido atraves da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 01/04/2010 | 1074.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 01/04/2010 | 2880.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diversos tipos de consultas e exames realizados em pacientes de baixa renda residentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 01/04/2010 | 60.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo realizados nos veiculos Ambulancia Saveiro e Ambulancia Ducato da Sceretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0012882 | 01/04/2010 | 1365.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0012891 | 01/04/2010 | 958.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0012904 | 01/04/2010 | 1881.68 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0012912 | 01/04/2010 | 299.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0012921 | 01/04/2010 | 40.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0012939 | 01/04/2010 | 411.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0012947 | 01/04/2010 | 299.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0012955 | 01/04/2010 | 243.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000052010 | 0012963 | 01/04/2010 | 764.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0012971 | 01/04/2010 | 164.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material destinado aos consultorios odontologicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0012980 | 01/04/2010 | 241.80 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material destinado aos consultorios odontologicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0012998 | 01/04/2010 | 96.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material destinado aos consultorios odontologicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0013005 | 01/04/2010 | 137.24 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material destinado aos consultorios odontologicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 01/04/2010 | 475.00 | 00004926946483 | FRANCISCA RITA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura e adesivagem de cartazes ilustrativos no evento "Caminhada do Cora‡Æo", promovido pela Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 01/04/2010 | 316.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de implanta‡Æo de mecanismos de controle de entrada e saida, utilizados na Farmacia Basica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013170 | 01/04/2010 | 600.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de locu‡Æo das atividades atenientes a 6¦ Caminhada do Cora‡Æo, promovido atraves da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0013226 | 01/04/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 01/04/2010 | 316.00 | 00006793085476 | RAIMUNDA VANIA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza realizada em equipamentos de informatica pertencente a Secretaria de Sa£de deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 01/04/2010 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimenta‡Æo pr‚ elaborada, destinada a refei‡äes de pessoas participantes dos eventos da Caminhada do Cora‡Æo, promovido pela Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013382 | 01/04/2010 | 450.00 | 00005586415470 | Breno Vieira Melo Maia de Vasconcelos | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de motocicleta HONDA - NX, placa MYH-6945/RN, … disposi‡Æo da unidade mista de sa£de, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013391 | 01/04/2010 | 450.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo das instala‡äes eletricas nas dependencias da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013404 | 01/04/2010 | 480.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de prestados na lavagem e polimento dos veiculos Fiat, Ambulancia Ducato, Micro-onibus e Ambulancia Saveiro, todos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013412 | 01/04/2010 | 316.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado na organiza‡Æo dos eventos aluzivos a Caminhada do Cora‡Æo, promovida atraves da Secretaria Municipal de Sa£de em 03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013421 | 01/04/2010 | 211.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornacimento de faixas e cortinas ornamentais em tecidos, destinados a coordena‡Æo das atividades relacionadas a Caminhada do Cora‡Æo, promovida pela Secretaria Municipal de Sa£de, no dia 03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013439 | 01/04/2010 | 450.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo nas dependencias do Ginasio Poliesportivo, preparitivo para os eventos da Caminhada do Cora‡Æo, promovida atraves da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 01/04/2010 | 315.00 | 00002072658446 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de confec‡Æo de pe‡as decorativas destinadas a ornamenta‡Æo do ginasio poliesportivo, durante os eventos da Caminhada do Cora‡Æo, promovida atraves da secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013455 | 01/04/2010 | 450.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos pr‚ elaborados, destinados a refei‡äes de participantes da Caminhada do Cora‡Æo promovida pela Secretaria Municipal de Sa£de em 03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 01/04/2010 | 264.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os na coordena‡Æo das atividades relacionadas a Caminhada do Cora‡Æo, promovida pela Secretaria Municipal de Sa£de dia 03/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013471 | 01/04/2010 | 450.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimentos pr‚ elaborados destinados …s refei‡äes dos profissionais da sa£de e coordenadores das atividades relacionadas a "Caminhada do Cora‡Æo", promovido pela Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013480 | 01/04/2010 | 450.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura de faixas e cartazes utilizados durante as atividades relacionadas a "Caminhada do Cora‡Æo", promovido pela Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013498 | 01/04/2010 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da proje‡Æo de fotografias e filmagem dos alusivos a Caminhada do Cora‡Æo, promovido pela Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 01/04/2010 | 316.00 | 00007230926483 | ALANA LIGIA V. MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no faturamento de AIH's relativo ao mˆs MAR/2010, na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013510 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os ao pereparo e fornecimento de alimentos, destinados a refei‡äes dos trabalhos em atividades nos Postos de Sa£de PSF III, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013528 | 01/04/2010 | 845.00 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013536 | 01/04/2010 | 900.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio Assobio e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamento Medico nos postos de sa£de, na sede deste municipio, atraves de veiculo caminhonete D20 de sua Propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013544 | 01/04/2010 | 450.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da montagem de equipamentos e confec‡Æo de faixas e cartazes em vias publicas utilizados nos preparativos da Caminhada do Cora‡Æo, promovido pela Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 01/04/2010 | 1170.00 | 00087368773449 | JOAO TRAJANO DE FARIAS NETO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte de pessoas doentes, residentes nesta cidade para a cidade de Campina Grande-PB, atraves do veiculo Ducato placa MOW 3898-PB de sua propriedade a fim de receber tratamentos medicos e interna‡äes hospitalaresna cidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013561 | 01/04/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013587 | 01/04/2010 | 450.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento do atendimento de enfermagem na sede da Unidade Mista de Sa£de, nesta cidade, em regime de plantÆo de 12 horas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 01/04/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Fiat Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 01/04/2010 | 826.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de ABR/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 01/04/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contribui‡Æo mensal para a manuten‡Æo desta entidade, referente a ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 01/04/2010 | 450.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento da coordena‡Æo de capanhas de vacina‡Æo influenza H1N1, em postos estrategicos, determinados pela Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 01/04/2010 | 574.74 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de prestados na lavagem e polimento dos veiculos Fiat, Ambulancia Ducato, Micro-onibus e Ambulancia Saveiro, todos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 01/04/2010 | 9265.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Unidade Mista de Sa£de, lotados na Secretaria de Sa£de deste Municipio, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010731 | 01/04/2010 | 586.08 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado neste mˆs correspondente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010740 | 01/04/2010 | 314.63 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado neste mˆs correspondente a tarifa banc ria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011002 | 01/04/2010 | 4637.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012262 | 01/04/2010 | 306.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE JANEIRO DE 2010,DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013188 | 01/04/2010 | 736.00 | 00002302633482 | HELENO VERAS DE FREITAS | valor que se empenha para faze face ao pagamento de 25 viagens a servi‡o da Secretaria de Finan‡as, transportando documentos contabeis, desta prefeitura ao Escritorio de Contabilidade, atraves do veiculo Uno Mille placa MOJ 5125/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 01/04/2010 | 400.00 | 00007233357455 | VALDO MARQUES DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de medi‡äes de im¢veis particulares para cadastro no IPTU, nesta secretaria de finan‡as. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 01/04/2010 | 1659.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do FPM, dos servidores das demais secretarias municipais, competencia ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 01/04/2010 | 46.86 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do FEP, ICMS desonera‡Æo e ITR dos servidores das demais secretarias, competencia ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 01/04/2010 | 40.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a TED de repasses para a conta FOPAG da Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 01/04/2010 | 2304.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a manuten‡Æo da conta FOPAG da Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 01/04/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a TED de repasse para a conta FOPAG da Caixa Economica Federal, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 01/04/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a peti‡Æo de microfilmagem de cheque junto a credor acima citado, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 01/04/2010 | 41.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes em conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes em conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 01/04/2010 | 84.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes em conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/04/2010 | 50.94 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota da CIDE, dos demais servidores das demais secretarias, competencia ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes em conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 01/04/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes em conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 01/04/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes em conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 01/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 01/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0010561 | 01/04/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010669 | 01/04/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os cont beis e assessoria financeira, prestados a esta prefeitura durante o mˆs de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 01/04/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica e licita‡Æo, relativo ao mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010707 | 01/04/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica no mˆs de dezembro de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010723 | 01/04/2010 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010766 | 01/04/2010 | 335.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a sede desta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010774 | 01/04/2010 | 451.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraesta prefeitura municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 01/04/2010 | 247.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010839 | 01/04/2010 | 1218.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a sede desta prefeitura, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010871 | 01/04/2010 | 3505.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010880 | 01/04/2010 | 7670.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a ilumina‡Æo p£blica desta cidade, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010898 | 01/04/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento dos contratos de repasse ativos firmados entre a P.M. de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da GIDUR/TP referente ao mˆs de DEZ/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010910 | 01/04/2010 | 213.66 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 01/04/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de extrato de contrato, homologa‡Æo e adjudica‡Æo no di rio oficial de 20/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010952 | 01/04/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de extrato de contrato, dii rio oficial de 16/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010979 | 01/04/2010 | 6135.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de administra‡Æo, ref. mˆs ABR/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 01/04/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, ref. ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 01/04/2010 | 194.36 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/04/2010 | 2717.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, periodo 25/02/10 a 24/03/10, ref. Mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/04/2010 | 370.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de 01 impressora HP C4680, destinada a Secretaria de Administra‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/04/2010 | 200.20 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria a fim participar de conferˆncia das cidades de interesse do munic¡pio na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012254 | 01/04/2010 | 1423.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRSCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA, PARA FINS DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012483 | 01/04/2010 | 349.90 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza que serÆo destinados a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012491 | 01/04/2010 | 452.20 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza que serÆo destinados a Prefeitura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0012505 | 01/04/2010 | 602.05 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados a delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0012548 | 01/04/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 01/04/2010 | 160.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo em fotocopidora da Secretaria de Administra‡Æo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 01/04/2010 | 804.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo da fotocopiadora da Secretaria de Administra‡Æo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 01/04/2010 | 184.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emprego de material e mÆo de obra para a restaura‡Æo de esquadrias em madeira, pertencente ao reboque utilizado para o transporte de carnes dos animais abatidos no matadouro publico ao estabelecimento comercial em vias publicas da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013234 | 01/04/2010 | 316.00 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo aos servidores em atividade na secretaria municipal de administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013277 | 01/04/2010 | 316.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preenchimento de folhetos e documentos no Posto de Identifica‡Æo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0013315 | 01/04/2010 | 315.00 | 00002072658446 | JOSEFA CARNEIRO DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo de 03 cortinas artesanais, destinada a Secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 01/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 01/04/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram o CODEMP-PB, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 01/04/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0010600 | 01/04/2010 | 320.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de veicula‡Æo de propagandas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 01/04/2010 | 1092.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do munic¡pio, com estadia de 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010961 | 01/04/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores comissionados - gabinete do prefeito - referente ao mˆs de ABR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010995 | 01/04/2010 | 3500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores comissionados - gabinete do prefeito - referente ao mˆs de ABR/2010 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012246 | 01/04/2010 | 3563.96 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO,DESTE MUNICIPIO. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013013 | 01/04/2010 | 440.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de edital de homologa‡Æo - PregÆo Presencial N§ 00006/2010 para aquisi‡Æo de merenda escolar, publicado no Diario Oficial da UniÆo do dia 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0013021 | 01/04/2010 | 440.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de estratos de contratos - PregÆo Presencial N§ 00006/2010 para aquisi‡Æo de merenda escolar, publicado no Diario Oficial da UniÆo do dia 12/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/04/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVI€OS PRETADOS DE ASSESSORIA E COLSULTORIA JURIDICA,REFERENTE AOMES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/04/2010 | 9265.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Unidade Mista de Saudelotados na Secretaria Sa£de deste municipioref.mes ABRIL/2010.6 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0013919 | 30/04/2010 | 300.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista Antonia Vaz Carneiro,ligada a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0013927 | 30/04/2010 | 7800.00 | 06795673000161 | FURTUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios destinados a Merenda Escolar deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 01/05/2010 | 360.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias a fim de participar de forma‡Æo promovida pela UNDIME, na sede do Hotel Cai‡ara, cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014486 | 01/05/2010 | 510.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidor municipal acima citado, lotado na Secretaria de Infra Estrutura, referente ao mes MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014281 | 01/05/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores eletivos - gabinete do prefeito - referente ao mˆs de MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 01/05/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO · MENSALIDADE RELATIVA AO MES DE MAIO DE 2010, PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€OS DE PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 01/05/2010 | 6645.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de administra‡Æo, ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/05/2010 | 1470.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de exames cardiol¢gicos,consultas e exames de riscos cir£rgicos cardiovasculares realizados em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/05/2010 | 450.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na coodena‡Æo de campanha de vacina‡Æo contra a gripe H1N1 junto ao Secretaria Municipal de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014231 | 01/05/2010 | 577.30 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de medicamentos para Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0014249 | 01/05/2010 | 171.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014257 | 01/05/2010 | 350.00 | 09304782000127 | MAGNETOM - IMAGEM E RESSONANCIA MAG.LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ressonancia magn‚tica realizado no paciente Francinaldo Benedito de Lima, deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 01/05/2010 | 603.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa Maternidade Antonia Vaz Carneiro,deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014273 | 01/05/2010 | 11.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao posto de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 03/05/2010 | 5324.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Sa£de, ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014451 | 03/05/2010 | 4700.00 | 07629381000111 | JOAO ALVES DE LYRA FILHO - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as e recupera‡Æo de bancos da ambulancia DUCATO, desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014460 | 03/05/2010 | 700.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de aparelho ortop‚dico a ser destinado a pessoa carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0014494 | 03/05/2010 | 247.50 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de soro fisiol¢gico que ser destinado a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014516 | 03/05/2010 | 240.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo da ambulancia DUCATO deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014524 | 03/05/2010 | 2500.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo SIENA, placa NPT-9278/PB para ser utilizado nas atividades da Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, nos termos do PregÆo 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014532 | 03/05/2010 | 930.00 | 40983728000103 | GIPAGEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de pe‡as para a ambulancia DUCATO deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014541 | 03/05/2010 | 150.00 | 00065917979472 | ANA BEATRIZ N. GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela exame m‚dico HOLTER 24 hs. realizado na paciente Francinete Juraci de Lima Vieira, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014559 | 03/05/2010 | 440.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao sistema de abastecimento de gua desta prefeitura, ref. mˆs MAR/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014567 | 03/05/2010 | 420.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parapo‡o de abastecimento d gua do s¡tio timba£ba, ref. mˆs MAR/2010. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014575 | 03/05/2010 | 510.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Mternidade Antonia Vaz Carneiro ref. a MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014583 | 03/05/2010 | 826.56 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel destinado a servir de casa de apoio … pacientes deste munic¡pio, na capital JoÆo Pessoa-PB, referente a MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014591 | 03/05/2010 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de uma cauteriza‡Æo efetuada na paciente Iodete Oliveira, residente no Sitio Jaleco, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014605 | 03/05/2010 | 324.00 | 06880452000191 | M.F. OLIVEIRA & CIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 07 cal‡as Black Jeans para ser utilizado como fardamento dos Agentes de Endemias lotados na Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0014613 | 03/05/2010 | 195.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento 01 cilindro de oxigenio TQ 3.5 e 01 cilindro de oxigenio medicinal, destinados a unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014621 | 03/05/2010 | 350.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, s/n, Bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicosdo PSF I, relativo ao mes de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014630 | 03/05/2010 | 224.00 | 08331670000100 | COOPEROHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 07 botas da marca Virinha fim serem utilizadas no trabalho dos Agentes de Endemias lotados na Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0014648 | 03/05/2010 | 609.00 | 07261918000133 | MOLEKA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 07 bolsas de lona e 03 camisäes de brim a fim de serem utilizados no trabalho dos agentes de endemias lotados na Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 03/05/2010 | 37.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o po‡o de abastecimento da localidade Timbauba, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014664 | 03/05/2010 | 383.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o po‡o de abastecimento da localidade Timbauba, ref. ABR/2010, pertencente a este municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014672 | 03/05/2010 | 150.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de atendimento m‚dica padiatrica ao menor Everton Dantas Ferreira, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 03/05/2010 | 420.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higiˆnica realizada nos postos de sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 03/05/2010 | 820.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio po‡o Verde e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento medico em hospitais e clinicas na cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atraves de veiculo D10 placa MMT 0247/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 03/05/2010 | 1900.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de exames laboratoriais, realizados em favor de pessoas de baixa renda, residentes neste municipio, atraves de autoriza‡Æo da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014711 | 03/05/2010 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os ao fornecimento de alimentos, destinados a refei‡äes dos trabalhadores em atividades nos Postos de Sa£de PSF III, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014729 | 03/05/2010 | 300.00 | 00020662955404 | PEDRO FREIRE DE LIMA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 diarias para a cidade de JoÆo Pessoa/PB, conduzindo pacientes desta cidade para a cidade acima citada, atraves do veiculo Ford Fiesta placa MOT 6178-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face a pagamento de 03 diarias a fim de participar de III Conferˆncia de Sa£de Mental, Intersetorial, no periodo de 12 a 14/05/2010, na sede do Hotel Ouro Branco, na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 03/05/2010 | 800.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | valor que se empenha para fazer o pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo CORSA GM, placa MOT-7229/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda para receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 03/05/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo UNO MILLE, plca MOS-2966/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda deste munic¡pio para as cidades de Brejo dos Santos e Alexandria, a fim de receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 03/05/2010 | 12.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa casa de apoio aos doentes na capital JoÆo Pessoa - PB, -ref. ABR/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014770 | 03/05/2010 | 526.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado na pintura de faixas, cartazes e ornamenta‡Æo de pra‡as e avenidades para os eventos da Caminhada do Cora‡Æo, promovido atrav‚s da Secretaria de Sa£de do Munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014788 | 03/05/2010 | 280.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de adesivagem do ve¡culo Citroen-Jumper, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014796 | 03/05/2010 | 422.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza de terrenos e remo‡Æo de ervas em terrenos pertencentes aos p ostos de sa£de dos s¡tios jenipapeiro, assobio e alto dos carneiros, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 03/05/2010 | 370.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de adesivagem dos ve¡culos Ambulancia DUCATO, ambulancia SAVEIRO e FIAT UNO, pertencentes a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014818 | 03/05/2010 | 316.00 | 00005095976455 | TASSIA QUELI BATISTA CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os t‚cnicos de enfermagem, realizado na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014826 | 03/05/2010 | 1074.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014834 | 03/05/2010 | 450.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de prestados na lavagem dos ve¡culos ambulancia SAVEIRO, FIAT UNO MILLER e o Micro-“nibus, pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014842 | 03/05/2010 | 1074.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014869 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 100 Kg de carne bovi na"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade Mista de Sa£de Antonia Vaz Carneiro, mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014877 | 03/05/2010 | 900.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 75 Kg de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo de paci entes hospedados na casa de apoio aos doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB, mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014885 | 03/05/2010 | 180.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio castanho e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de da cidade Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s ddo ve¡culo camionete placa MMZ-6111/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014893 | 03/05/2010 | 1260.00 | 00002592260412 | CARLOS VITAL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um ve¡culo GOL CL-1.6, para o transporte de pessoas carentes a fim de receberem tratamento m‚dico em unida des de sa£de nas cidades de Pombal-PB e Patos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014907 | 03/05/2010 | 880.00 | 00004489502435 | VALDENORA DE ALMEIDA CARREIRO | valor que se empenha para fazer o pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo CORSA GM, placa MOT-7229/PB com motorista, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda para receberem tratamento m‚dico na cidade de Catol‚ do Rocha - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014915 | 03/05/2010 | 315.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de repara‡Æo em rea coberta no posto de sa£de localizado no s¡tio Assobio, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014923 | 03/05/2010 | 106.00 | 00008242543410 | ROSANGELA SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de restaura‡Æo de estofados realizado no banco do ve¡culo UNO MILLE FIRE, placa MNW-4686/PB, pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014931 | 03/05/2010 | 437.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de recauchutagem realizado em cartuchos e toner's de impressoras desta secretaria de Sa£de do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014940 | 03/05/2010 | 1370.00 | 00005975786487 | PAULO NATERCIO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MXQ-8992, a ser utilizado na manuten‡Æo das atividades desta secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014958 | 03/05/2010 | 890.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio Alto dos Carneiros, a fim de receberem tratamento m‚dico na cidade de Catol‚ do Rocha - PB, atrav‚s de ve¡culo FIAT/UNO - M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014966 | 03/05/2010 | 450.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de frete de ve¡culo CHEVETTE a ser utilizado para o transporte de pessoas doentes da zona rural para a unidade mista de sa£de e postos localizados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014974 | 03/05/2010 | 845.00 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014982 | 03/05/2010 | 900.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio Assobio e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamento Medico nos postos de sa£de, na sede deste municipio, atraves de veiculo caminhonete D20 de sua Propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014991 | 03/05/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015008 | 03/05/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de inspetores da sa£de, a fim de vistoriar os trabalhos dos agentes do PEVA, por meio de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015016 | 03/05/2010 | 1870.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de buffet e preparativos objetivando a comemora‡Æo da Caminhada do Cora‡Æo promovida pela Secretaria de Sa£de em 03 de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015024 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Fiat Ducato placa MNP 7874/PB de sua propriedade, utilizado no transporte de pessoas doentes deste munic¡pio para a cidade de Campina Grande a fim de receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 03/05/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015041 | 03/05/2010 | 614.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes para os profissionais de sa£de, designados para o atendimento em forma de ciranda de servi‡os no Posto de Sa£de do S¡tio Alto dos Carneiros, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015059 | 03/05/2010 | 1025.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Fiat Ducato placa MNP 7874/PB de sua propriedade, utilizado no transporte de servidores da Secretaria de Sa£de a fim de participarem de treinamento eo orienta‡äes t‚cnicas perante ¢rgÆos de representa‡äes e n£cleos de sa£de na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015067 | 03/05/2010 | 150.00 | 00067457908404 | DRA. CLAUDIA B. GONCALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta m‚dica do paciente Jos‚ Leandro Sobrinho, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015075 | 03/05/2010 | 160.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de aplica‡Æo de vacina no paciente Jos‚ Hiago Leandro, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015083 | 03/05/2010 | 4500.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados na sede da Unidade Mista de Sa£de, durante o mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015091 | 03/05/2010 | 3420.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes na unidade mista de sa£de deste munic¡pio no mˆs de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015105 | 03/05/2010 | 1410.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015113 | 03/05/2010 | 7800.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015121 | 03/05/2010 | 1500.00 | 00003770496469 | DAIANE PEREIRA DE FARIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados, em regime de plantäes, na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015130 | 03/05/2010 | 298.20 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados acasa de apoio aos doentes localizada na capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015148 | 03/05/2010 | 506.20 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos alimenticios destinados acasa de apoio aos doentes localizada na capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015156 | 03/05/2010 | 365.50 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza a serem destinados a casa de apoio aos doentes localizadana capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015164 | 03/05/2010 | 186.95 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza a serem destinados a casa de apoio aos doentes localizadana capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015172 | 03/05/2010 | 0.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face a complementa‡Æo do empenho 1515-6, devido incorre‡Æo no valor do mesmo, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015181 | 03/05/2010 | 650.00 | 10925039000173 | AUTO MEC¶NICA SÇO JUDAS TADEU | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e troca de pe‡as na ambulancia DUCATO desta Secretaria de Sa£de do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015199 | 03/05/2010 | 1171.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010,PARTEPATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015211 | 03/05/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010,PARTE PATRONAL,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE (FUS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015229 | 03/05/2010 | 1927.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados …s escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 03/05/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contribui‡Æo mensal para a manuten‡Æo desta entidade, referente a MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 03/05/2010 | 50.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagens e servi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de C. Grande, transportando pacientes no veiculo Ford Fiesta, placa MOT-6178-PB, para receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 03/05/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Fiat Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 03/05/2010 | 135.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Fiat Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017001 | 03/05/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Fiat Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017035 | 03/05/2010 | 210.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Fiat Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0017086 | 03/05/2010 | 258.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡a destinada ao veiculo Fiat Uno do PSF ligado a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017388 | 03/05/2010 | 6486.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABR/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - PSF - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017396 | 03/05/2010 | 2908.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABR/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - AGENTES COMUNITARIOS DE SAéDE, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE - PAB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017507 | 03/05/2010 | 7878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiro, lavador de roupas, cozinheiro, diretor geral, auxiliar de enfermagem, vigilante, auxiliar de servi‡o, passador de roupas e atendente consultorio medico) lotados na Secretaria municipal de sa£de, referente ao mes MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017515 | 03/05/2010 | 1801.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados a Unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017523 | 03/05/2010 | 2506.85 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017531 | 03/05/2010 | 2038.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABR/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - MATERNIDADE - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 03/05/2010 | 1016.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de MAI/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017787 | 03/05/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Fiat Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017795 | 03/05/2010 | 50.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesasde viagem a servi‡o desta secretaria para acidade de Campina Grande-PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017809 | 03/05/2010 | 110.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a servi‡o desta secretaria para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de conduzir pacientes desta cidade atrav‚s de ambulƒncia Fiat Ducato placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017841 | 03/05/2010 | 25.00 | 00005334023445 | DANUBIA SOARES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custear despesas de viagem a cidade de Catol‚ do Rocha a fim de participar do curso "Multiplicadores da Sa£de" do trabalho da aten‡Æo b sica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017850 | 03/05/2010 | 25.00 | 00088453375453 | PAULO CESAR DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para indeniza‡Æo de despesas de viagem a cidade de Catol‚ do Rocha a fim de participar do curso Multiplicadores da Sa£dedo Trabalho da Aten‡Æo Basica. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017922 | 03/05/2010 | 141.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de MAI/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018074 | 03/05/2010 | 544.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡a destinada ao veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 03/05/2010 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de uma cauteriza‡Æo, efetuada na paciente Raimunda Honorina Vieira da Silva, residente e domiciliada neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 03/05/2010 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de procedimento m‚dico ginecologico na paciente Damiana Raimunda da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 03/05/2010 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de uma cauteriza‡Æo efetuada na paciente Raimunda Honorina Vieira da Silva, residente no Sitio Po‡o Verde, localizado neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0018236 | 03/05/2010 | 1248.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0018244 | 03/05/2010 | 428.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0018252 | 03/05/2010 | 599.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0018261 | 03/05/2010 | 299.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0018279 | 03/05/2010 | 1410.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0018287 | 03/05/2010 | 182.79 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material destinado aos consultorios odontologicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0018295 | 03/05/2010 | 543.04 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material destinado aos consultorios odontologicos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 03/05/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram o CODEMP-PB, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 03/05/2010 | 63.86 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015636 | 03/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de contribui‡Æo mensal para o credor acima citado referente ao mes ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015644 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015661 | 03/05/2010 | 350.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de im¢vel residencial localizado a Rua JoÆo Suassuna, s/n, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade para servir como almoxarifado municipal, relativo a mes ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0015679 | 03/05/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | IMPORTE RELATIVO · MENSALIDADE RELATIVA AO MES DE MAR€O DE 2010, PELA PRESTA€ÇO DE SERVI€O DE PROVEDOR DE INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015725 | 03/05/2010 | 564.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de 47 Kg de carne bovina in natura" destinada a alimenta‡Æo de policiais militares em destacamento neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 03/05/2010 | 686.00 | 09223280000171 | CARTORIO RODRIGUES DE PAULA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a servi‡os notoriais realizados para a Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015768 | 03/05/2010 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0015776 | 03/05/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica e licita‡Æo, relativo ao mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102010 | 0015784 | 03/05/2010 | 100.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 cartucho hp 60 e 01 cartucho hp 60 color, destinado a impressoras da Secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015806 | 03/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, ref. MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 03/05/2010 | 3500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores comissionados- gabinete do Prefeito - referente ao mˆs de MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 03/05/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Extrato de Contrato e Aviso Licita‡Æo - PregÆo Presencial N§ 00008/2010, no Diario Oficial de 07/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017710 | 03/05/2010 | 3648.92 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . (VALORACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO ) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 03/05/2010 | 946.40 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do munic¡pio, com estadia de 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015849 | 03/05/2010 | 1176.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 03/05/2010 | 146.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 03/05/2010 | 253.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Delegacia deste Municipal, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 03/05/2010 | 11.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o Repetidora deste Municipal, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 03/05/2010 | 1124.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Prefeitura deste Municipal, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 03/05/2010 | 10.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Prefeitura deste Municipal, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 03/05/2010 | 11.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Prefeitura deste Municipal, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016306 | 03/05/2010 | 399.60 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos destinados a limpeza que ser destinados a delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016314 | 03/05/2010 | 501.20 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos destinados a limpeza que ser destinados ao predio da Prefeitura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016357 | 03/05/2010 | 603.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0016381 | 03/05/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0016390 | 03/05/2010 | 4085.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os tecnicos especializados referente a assessoria em Licita‡äes e Contratos Administrativos, resultante do processo licitatorio Convite 001/2010, relativo ao mes MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 03/05/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017451 | 03/05/2010 | 109.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017591 | 03/05/2010 | 1000.00 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, no corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017736 | 03/05/2010 | 1636.65 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O DE 2010PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA,PARA FINS DECOMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017761 | 03/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017779 | 03/05/2010 | 45.00 | 00064619915491 | MARIA DE FATIMA NOBREGA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da credora acima citada, para o fornecimento de refei‡äes destinadas aos funcion rios da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017892 | 03/05/2010 | 7000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da terceira e ultima parcela pela elabora‡Æo do projeto executivo de engenharia para pavimenta‡Æo em peralelepipedo em vias do municipio de Riacho dos Cavalos, conforme CR: 281965-99/2008 MTUR / Turismo do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018058 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018066 | 03/05/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 03/05/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da GIDUR no periodo de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 03/05/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica no mˆs de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 03/05/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da GIDUR no periodo de mar‡o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 03/05/2010 | 4637.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finan‡as, ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015687 | 03/05/2010 | 230.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta FOPAG, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017426 | 03/05/2010 | 399.00 | 33068883000201 | SOC. COM. IMP. HERMES S.A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 (uma) Impressora P1005 HP, destinada a Secretaria Municipal de Finan‡as, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017540 | 03/05/2010 | 2043.31 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do FPM, dos demaiS servidores das demais secretarias, competenCia MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017698 | 03/05/2010 | 518.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE MAR€O DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017701 | 03/05/2010 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE MAR€O DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017744 | 03/05/2010 | 4972.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagemto de despesas de exercicios anteriores competencia outubro de 2006. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017914 | 03/05/2010 | 284.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do FPM, dos demais servidores das demais secretarias, competenCia MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017965 | 03/05/2010 | 48.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido na cota do FPM, dos demais servidores das demais secretarias, competencia MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017973 | 03/05/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social - Conselho Tutelar, ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 03/05/2010 | 2537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0014851 | 03/05/2010 | 888.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 74 kg de carne in-natura destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, durante o mˆs de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015580 | 03/05/2010 | 720.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um im¢vel comercial localizado a Rua Carmina Olivia da Silva, s/n, Bairro: Jose Americo de Almeida, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, destinado para o Conselho Tutelar deste municipio, relativo a todos os meses em atraso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015822 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB a fim de participar da III Conferencia de Sa£de Mental Intersetorial no per¡odo de 12/05 a 14/05/2010no hotal Ouro Branco. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015938 | 03/05/2010 | 201.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do abrigo dos velhos, nesta cidade, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015954 | 03/05/2010 | 420.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015962 | 03/05/2010 | 300.00 | 00003557514455 | LINDALVA SOARES DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste munic¡pio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 03/05/2010 | 420.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004694965417 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros destinados a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 03/05/2010 | 300.00 | 00006152923484 | MARCIA SUASSUNA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste municipio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 03/05/2010 | 200.00 | 00006152923484 | MARCIA SUASSUNA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste municipio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 03/05/2010 | 200.00 | 00000124544436 | FRANCISCO MANOEL DO NASCIMENTO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste municipio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 03/05/2010 | 200.00 | 00023802316487 | EUCI MAIA DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007765133462 | LAURA VIEIRA DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recrusos financeiros para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 03/05/2010 | 200.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros destinados a pessoa carente deste munic¡pio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 03/05/2010 | 3.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do abrigo dos velhos, nesta cidade, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 03/05/2010 | 100.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na adesivagem do veiculo Fiesta, pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 03/05/2010 | 422.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de varias mudan‡as pertencentes a familiares de baixa renda da zona rural para a sede deste municipio e Catol‚ do Rocha, atraves do CaminhÆo Ford F4.000, carroceria aberta de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 03/05/2010 | 243.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no emprego de material e mÆo de obra na confec‡Æo de 10 camisas padronizadas, destinadas ao fardamento de integrantes do Conselho Tutelar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016322 | 03/05/2010 | 699.30 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos de limpeza que serÆo destinados … casa da fam¡lia, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 03/05/2010 | 200.00 | 00033295592845 | AURINEIDE LEITE DANTAS | valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda para realiza‡Æo de tratamento de sa£de, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 03/05/2010 | 200.00 | 00058246525468 | JULIA DE FIGUEIREDO DE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer a face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 03/05/2010 | 100.00 | 00002064585419 | VERA LUCIA BENTO DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 03/05/2010 | 235.00 | 00009738567424 | LUCILENE MAIA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda, residente deste municpio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 03/05/2010 | 210.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 03/05/2010 | 235.00 | 00002772070450 | ERINALDO FRANCISCO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 03/05/2010 | 400.00 | 00006080560496 | MARILEUZA DOS SANTOS ANDRADE COSTA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo para tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 03/05/2010 | 400.00 | 00010493303405 | JOSE RAEL DE MELO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 03/05/2010 | 400.00 | 00008784440414 | ELIANE DANTAS DA SILVA | Valor que se emepenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 03/05/2010 | 100.00 | 00099184508434 | SILVIO ALDINO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æode recursos financeiros a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 03/05/2010 | 210.00 | 00044915241491 | FRANCISCO CAMPOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016527 | 03/05/2010 | 215.00 | 00008957766421 | SAMARA MARTINS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 03/05/2010 | 100.00 | 00017920990297 | MANOEL SOARES DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 03/05/2010 | 215.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 03/05/2010 | 300.00 | 00020391471449 | FRANCISCO ANTONIO DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016578 | 03/05/2010 | 300.00 | 00007610392448 | PATRICIA SOARES FARIAS DE ARAUJO | valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016586 | 03/05/2010 | 300.00 | 00049189182472 | ADEISA DE FREITAS LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 03/05/2010 | 230.00 | 00003561173403 | SILVERIO DA SILVA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 03/05/2010 | 200.00 | 00005028446474 | EDIVANEIDE JANDIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de sa£de de pessoa de baixa renda residente neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 03/05/2010 | 200.00 | 00002567803157 | RAIMUNDO TRAJANO DE ANDRADE NETO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa residente deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 03/05/2010 | 300.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 03/05/2010 | 210.00 | 00065707770410 | GERALDINA CAROLINE DE LIMA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda residente deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 03/05/2010 | 215.00 | 00003559794463 | MARLUCE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 03/05/2010 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de a ser realizado no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 03/05/2010 | 250.00 | 00005093769401 | JOSELITA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 03/05/2010 | 250.00 | 00010231440421 | MILANEZ DA SILVA FERREIRA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 03/05/2010 | 200.00 | 00006067858410 | ARTEMISIA MARIA DE SOUSA SOARES NETA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo para tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 03/05/2010 | 400.00 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005616548405 | ELITA MARIA SOARES CRUZ | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 03/05/2010 | 400.00 | 00007057367414 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa residente deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 03/05/2010 | 425.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 03/05/2010 | 300.00 | 00075272512472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 03/05/2010 | 400.00 | 00026330428808 | MANOEL EDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda que reside neste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 03/05/2010 | 300.00 | 00008496610489 | JANIQUELE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 03/05/2010 | 400.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 03/05/2010 | 300.00 | 00009974573416 | JOS� WILAMI FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 03/05/2010 | 235.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016802 | 03/05/2010 | 230.00 | 00004531753410 | GLAUCIA DE VASCONCELOS VIEIRA RODRIGUES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 03/05/2010 | 200.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016829 | 03/05/2010 | 420.00 | 00007378461431 | JOSENILDO VIEIRA CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira de pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007410407433 | RICARDO DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 03/05/2010 | 225.00 | 00090631790144 | JOSE LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 03/05/2010 | 235.00 | 00036519383449 | SEBASTIÇO JOÇO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 03/05/2010 | 235.00 | 00004493732407 | ALCIVANIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 03/05/2010 | 239.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 03/05/2010 | 210.00 | 00008981629471 | ALLANI SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 03/05/2010 | 210.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 03/05/2010 | 420.00 | 00002416294466 | JAMILTON SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 03/05/2010 | 200.00 | 00007126270496 | GERCINA FERNANDES CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 03/05/2010 | 125.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na lavagem do veiculo Fiesta, pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017019 | 03/05/2010 | 73.00 | 03118127000106 | COLOR SING COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de brinquedos a fim de serem sortedos entre crian‡as carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017027 | 03/05/2010 | 10.59 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST-LUCIANA ASSIS ROLIM XIMENE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de brinquedos a fim de serem sortedos entre crian‡as carentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017264 | 03/05/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010,PARTEPATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PETI). VALORACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017604 | 03/05/2010 | 673.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR)VALOR ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017655 | 03/05/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010,PARTEPATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (MONITORES DO PETI) VALOR ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017680 | 03/05/2010 | 1006.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010,PARTEPATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DACRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DA FAMILIA) VALOR ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0018104 | 03/05/2010 | 130.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais destinados a manuten‡Æo da Unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017990 | 03/05/2010 | 1070.03 | 05526783000165 | MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL | Valor referente a devolu‡Æo de saldo de conta do Convenio 133/2006 celebrado entre a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Ministerio do Desenvolvimento Social e Combate a Fome. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018007 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 03/05/2010 | 49.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 03/05/2010 | 1.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 03/05/2010 | 5.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 03/05/2010 | 19877.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (gari, secretario, sepultador, fiscal de obras, eletricista, tratorista, varredeira, telefonista, jardineiro, auxiliar de manuten‡Æo e auxiliar de servi‡o), lotados na Secretaria de Infra Estrutura, referente a MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 03/05/2010 | 210.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pintura e adesivagem em cores padronizadas, realizadas no portal de entrada da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015571 | 03/05/2010 | 169.60 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 212 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 03/05/2010 | 120.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æoi de um imovel rural, medindo aproximadamente 1,0 Ha de terreno baldio, destinado a insinera‡Æo de lixo domiciliar e entulhos urbanos, referente ao mes de FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 03/05/2010 | 120.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æoi de um imovel rural, medindo aproximadamente 1,0 Ha de terreno baldio, destinado a insinera‡Æo de lixo domiciliar e entulhos urbanos, referente ao mes de JAN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015717 | 03/05/2010 | 1245.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do conserto de chaves automaticas em bomba submersa pertencente ao po‡o artesiano, utilizado para o abastecimento publico com agua potavel no Sitio Batatas, zona rural detse municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 03/05/2010 | 1292.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de restaura‡Æo de bomba hidraulica, comando e soldas no embuchamento, realizado no trator Valmet 68, pretencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 03/05/2010 | 5226.00 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015857 | 03/05/2010 | 402.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para abastecimento d gua, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015865 | 03/05/2010 | 110.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o cemit‚rio p£blico deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015873 | 03/05/2010 | 252.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio, ref.mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015881 | 03/05/2010 | 363.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a repetidora de TV deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 03/05/2010 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a lavanderia p£blica deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 03/05/2010 | 363.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para po‡o de abastecimento d gua deste municipio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015946 | 03/05/2010 | 112826.08 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1¦ parcela (medi‡Æo) dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade, conforme Contrato de Repasse n§ 0281965-99/2008 - CEF/MINIST�RIO DO TURISMO/MTUR. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 03/05/2010 | 84.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o cemiterio deste municipio ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 03/05/2010 | 1930.00 | 00002058747461 | FRANCISCO DE ASSIS DINIZ DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra, utilizado na constru‡Æo de cobertura para abrigo de viaturas, sede da Delegacia de Pol¡cia. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0016179 | 03/05/2010 | 8518.95 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 03/05/2010 | 790.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagem de 160 rvores situadas em avenidas e pra‡as do centro e do bairro Jos‚ Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 03/05/2010 | 570.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de pintura e caia‡Æo realizado em 380 m de guias e meio fios na Pra‡a Aristides Batista da Mota, no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 03/05/2010 | 315.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de caia‡Æo de 175 m de meio fios na Avenida Jandui Carneiro, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 03/05/2010 | 1672.00 | 00059675721472 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da vigilancia de predios e equipamentos, vinculado ao patrimonio publico em nossa cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0016276 | 03/05/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016292 | 03/05/2010 | 599.30 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados ao matadouro p£blico deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017469 | 03/05/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017663 | 03/05/2010 | 4260.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O / 2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017817 | 03/05/2010 | 272.36 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diligencia DLG CITAC.-INC 5 UFRS DLG P/ 2 - RC CVALOS, PROCESSO 014.2010.000603-1, GUIA 014.2010.008668-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017825 | 03/05/2010 | 134.40 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de comprovante de tarifa de parecer tecnico de engenharia do convenio 0281965-99/2008 MTUR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017833 | 03/05/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART de fiscaliza‡Æo da execu‡Æo de sistemas simplificados de abastecimento d' gua, atraves de perfura‡Æo de 16 po‡os artesianos, na Zona Rural do municipio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017957 | 03/05/2010 | 3200.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emprego de material e mÆo de obra, utilizado na obra que objetiva o prolongamento da rede de esgoto no Conjunto Alice Suassuna, bairro Jose Amerioc de Almeida, nesta cidade. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0018015 | 03/05/2010 | 5239.30 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 03/05/2010 | 20387.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra Estrutura, ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 03/05/2010 | 250.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada no Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 03/05/2010 | 5517.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Eultura, ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014397 | 03/05/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de , objeto do pregÆo n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014401 | 03/05/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014419 | 03/05/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014427 | 03/05/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014478 | 03/05/2010 | 158.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de pintura e adesivagem em cores padronizadas em placas indicativas instaladas no predio em que funciona a Biblioteca Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0014508 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015237 | 03/05/2010 | 1927.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015245 | 03/05/2010 | 1074.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112010 | 0015253 | 03/05/2010 | 33763.21 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de recupera‡Æo das escolas Francisco Vieira, Jos‚ Carneiro, Virginia P. da Silva, Maria Candida do Amor Divino, Justiniano de Brito, Porf¡rio Batista, Ana Vieira Carneiro, Manoel Cardoso Filho, pertencentes a este munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015261 | 03/05/2010 | 20.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Francisco Pereira, deste munic¡pio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015270 | 03/05/2010 | 34.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Francisco de Andrade, deste munic¡pio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 03/05/2010 | 13.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Ana Vieira Vaz, deste munic¡pio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 03/05/2010 | 11.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Raimundo de Andrade, deste munic¡pio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 03/05/2010 | 328.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Maria Carneiro, deste munic¡pio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015318 | 03/05/2010 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Porfirio A Batista deste Municipio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015326 | 03/05/2010 | 115.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Manoel Cardoso Filho deste Municipio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 03/05/2010 | 11.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal deste Municipio ref. ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015342 | 03/05/2010 | 11.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal do Po‡o Verde deste Municipio ref. ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 03/05/2010 | 11.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal do SebastiÆo Santiago deste municipio ref. ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015369 | 03/05/2010 | 24767.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Auxiliar de Servi‡o), lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo Cultura e Desportos - Fundeb 40% - referente a MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015377 | 03/05/2010 | 19.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Francisco de Andrade deste municipio ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015385 | 03/05/2010 | 203.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Maria Carneiro Vaz deste municipio ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015393 | 03/05/2010 | 12.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal da Cajazeira do Tito deste municipio ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015407 | 03/05/2010 | 13.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal da Cajazeira do Tito deste municipio ref. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015415 | 03/05/2010 | 22.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Jose Pereira da Silva deste municipio ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 03/05/2010 | 17.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal maria Delfina Galdino deste municipio ref. MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015431 | 03/05/2010 | 5.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal maria Delfina Galdino deste municipio ref. FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015440 | 03/05/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015458 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015466 | 03/05/2010 | 500.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de lavagem e polimento dos ve¡culos Kombi, Fiat Ducato e ânibus escolar, pertencentes a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0015474 | 03/05/2010 | 298.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas a veiculo DUCATO pertencente a Secretaria de Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015482 | 03/05/2010 | 482.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada nas escolas municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0015491 | 03/05/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos sda zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 03/05/2010 | 590.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de carteiras aos diversos estabelecimentos de ensino fundamental, sediados na zona rural a fim de serem restaurados em oficinas estabelecidas na cidade de Catol‚ do Rocha, atraves de CaminhÆo Ford F4000, carroceria aberta, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 03/05/2010 | 5255.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/201O,PARTEPATRONAL-RELATIVA · FOLHA SERVIDORES DE APOIOA REDE FUNDAMENTAL DE ENSINO - FUNDEB 40%. VALOR ACRESCIDO DE SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DECOMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 03/05/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015547 | 03/05/2010 | 995.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de refei‡äes servidas ao pessoal de apoio designado para a organiza‡Æo das festividades de emncipa‡Æo politica desta cidade, comemorado no dia 28/12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015555 | 03/05/2010 | 137.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de pintura e adesivagem em cores padronizadas em placas indicativas para o programa Alfabetiza‡Æo, implantados nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0015598 | 03/05/2010 | 379.50 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento dos produtos para a abertura da Copa Ded‚ Pereira de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 03/05/2010 | 1195.00 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento dos produtos para a abertura da Copa Ded‚ Pereira de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0015733 | 03/05/2010 | 420.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 35 Kg de carne bovina "in natura" destinada a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 03/05/2010 | 103.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015920 | 03/05/2010 | 119.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede do gin sio poliesportivo deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 03/05/2010 | 155.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 03/05/2010 | 47.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede do Ginasio Poliesportivo deste municipioref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 03/05/2010 | 210.00 | 00061617377449 | SEVERINO JOSE FRAN€A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com palestras educativas de educa‡Æo sexual/parafitas, para alunos do Ensino Fundamental II e Educa‡Æo Jovens e Edultos (EJA) deste municipio no dia 10/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 03/05/2010 | 305.00 | 00079736360482 | FRANCISCO PAULO VIEIRA ALVES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na adesivagem dos veiculos Fiat Ducato e Kombi, todos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 03/05/2010 | 260.00 | 00003399466447 | IRIS MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na decora‡Æo do palco durante a realiza‡Æo das festividades de emancipa‡Æo politica deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016331 | 03/05/2010 | 551.60 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0016349 | 03/05/2010 | 403.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos alimenticios que serÆo destinados a Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0016365 | 03/05/2010 | 23352.87 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a recupera‡Æo e pintura das escolas JOSE V CARNEIRO, SEVERINO V DE ANDRADE, SEBASTIÇO S SANTIAGO, FAUSTO A SOUSA, JOÇO R COSTA, CICERO M OLIVEIRA, ARISTIDES J LISBOA, MARIA F GALDINO, ARGEMIRO A RIBEIRO, deste municipio. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 03/05/2010 | 1030.00 | 08930166000119 | ALBERI CARNEIRO DE FREITAS-CASA FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de consumo a serem destinados …s escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 03/05/2010 | 150.00 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 cortinas, medindo 2,5x1,5 metros, destinados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 03/05/2010 | 154.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da Terceira e Quarta rodada dos jogos da VI edi‡Æo do Campeonato de Futebol de Campo, realizado nos dias 15 e 16/05/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017051 | 03/05/2010 | 185.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da Primeira e Segunda rodada dos jogos da VI edi‡Æo do Campeonato de Futebol deCampo, realizado nos dias 08 e 09/05/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017060 | 03/05/2010 | 264.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem de jogos escalados para competi‡Æo de torneios futebolisticos, promovido pela Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017078 | 03/05/2010 | 175.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da Setima e Oitava rodada dos jogos da VI edi‡Æo do Campeonato de Futebol de Campo, realizado nos dias 29 e 30/05/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017116 | 03/05/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do municipio em veiculo de sua propriedade conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017124 | 03/05/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017132 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017141 | 03/05/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017159 | 03/05/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017167 | 03/05/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017175 | 03/05/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017183 | 03/05/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017191 | 03/05/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017205 | 03/05/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao perido de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017213 | 03/05/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao perido de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017221 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio. objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao perido de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017230 | 03/05/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017248 | 03/05/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017256 | 03/05/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0017418 | 03/05/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017434 | 03/05/2010 | 17161.91 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/201O,PARTEPATRONAL-RELATIVA · FOLHA SERVIDORES ('PROFESSORES, SUPERVISORES, COORDENADORES, DIRETORES E VICE-DIRETORES) LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO - FUNDEB 60% VALOR ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017442 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017477 | 03/05/2010 | 346.35 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … escola Manoel Cardoso, Maria Carneiro Vaz e Pr‚-Escolar nesta cidade, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0017485 | 03/05/2010 | 1145.00 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento dos produtos para a abertura da Copa Ded‚ Pereira de Futebol deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017493 | 03/05/2010 | 450.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de reprodu‡Æo de materiais pedagogicos,utilizados nas nas atividades relacionadas ao Planejamentos escolares na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 03/05/2010 | 1392.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de MAI/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017612 | 03/05/2010 | 7300.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0017621 | 03/05/2010 | 5011.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de generos alimenticios que serÆo destinados a merenda escolar conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017671 | 03/05/2010 | 1105.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/201O,PARTEPATRONAL-RELATIVA · FOLHA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO - MDE 25%VALOR ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017868 | 03/05/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017876 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0017884 | 03/05/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 31/03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017906 | 03/05/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/201O,PARTEPATRONAL-TRANSPORTE ESCOLAR | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017931 | 03/05/2010 | 193.53 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de MAI/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0017949 | 03/05/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018040 | 03/05/2010 | 63.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas ao onibus escolar pertencente a Secretaria de Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018082 | 03/05/2010 | 138.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas a Ducato pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018091 | 03/05/2010 | 453.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destinadas a Ducato pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 03/05/2010 | 70540.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professores, supervisores, coordenadores, diretores e vice diretores)lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, REFERENTE A MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 03/05/2010 | 6708.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professores EJA), lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, referente a MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015202 | 03/05/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos agentes do PEVA com lota‡Æo na Secretaria Sa£de deste municipio referente ao mes de MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 03/05/2010 | 17560.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Agente comunitarios de sa£de) lotados na Secretaria Municipal de Sa£de referente a MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017299 | 03/05/2010 | 28361.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliar de enfermagem, enfermeiro, m‚dico, odontologo, auxiliar de servi‡o e atendente de consultorio dentario) lotados na Secretaria Municipal de Sa£de, referente a MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017302 | 03/05/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF III, relativo ao mˆs de MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017311 | 03/05/2010 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de imovel residencial, localizado a Rua Projetada, s/n, Jose Americo de Almeida, nests cidade, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF I, relativo ao mes de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0017329 | 03/05/2010 | 150.00 | 00064652947453 | ARLINDA VIEIRA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de imovel residencial, localizado a Rua Projetada, s/n, Jose Americo de Almeida, nests cidade, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF I, relativo ao mes de MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072010 | 0017337 | 03/05/2010 | 84500.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 (um) veiculo JUMPER MINIBUS 2.3 HDI - CITROEN, N§ MOTOR 1022097076947, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO MODELO 2010/2011, COR BLANC BANQUISE (BRANCO) E CODIGO RENAVAN 416113, conforme PregÆo Presencial 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017345 | 03/05/2010 | 127.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, ref. ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 03/05/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Cirilo Vieira nesta cidade, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017361 | 03/05/2010 | 3105.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se epenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados com a realiza‡Æo de 69 (sessenta e nove) exames de ultrasonografia realizadas na sede do PSF II, localizado a Rua Cirilo Vieira s/n, centro, em pessoas carentes residentes neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017370 | 03/05/2010 | 901.05 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados aos postos de sa£de PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017400 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A D�BITO DE TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÇO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018023 | 03/05/2010 | 341.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018031 | 03/05/2010 | 54.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0018198 | 03/05/2010 | 874.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0018201 | 03/05/2010 | 1062.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0018210 | 03/05/2010 | 356.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0018228 | 03/05/2010 | 1738.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 03/05/2010 | 3537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 03/05/2010 | 604.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia eletrica parao po‡o da prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 03/05/2010 | 1468.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2009/2010, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017728 | 03/05/2010 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAR€O/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015792 | 03/05/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da Casa da Familia,lotados na Secretaria de Desenvolvimemnto Social- ref. mˆs MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0017094 | 03/05/2010 | 510.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de 02 pneus 175/65 R14 GPS3, destinado ao veiculo Ford Fiesta, ligado a Secretaria municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 03/05/2010 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 03/05/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifas bancarias para possivel manuten‡Æo de conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 03/05/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (instrutor monitor do PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente mes MAI/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0017647 | 03/05/2010 | 1600.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa PETI, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 03/05/2010 | 2.84 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifas bancarias para possivel manuten‡Æo de conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 03/05/2010 | 7975.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0015709 | 03/05/2010 | 1993.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 03/05/2010 | 4127.23 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do FGTS retido nas cotas do FGTS do mˆs de ABR/2010, para amortiza‡Æo de valores negociados em parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 03/05/2010 | 13357.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas junto ao FGTS neste mˆs. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 03/05/2010 | 33484.95 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas negosiadas em juizo, resultante de precatorios expedidas pela Justi‡a do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 04/05/2010 | 37.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraPo‡o de abastecimento de unidade ancora de sa£de da localidade Timbauba, ref. mˆs MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 04/05/2010 | 37.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraPo‡o de abastecimento de unidade ancora de sa£de da localidade S¡tio Mari -ref. MAR/2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014168 | 05/05/2010 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 consulta m‚dica de paciente carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 10/05/2010 | 316.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de servidores da sa£de, a fim de tratar assuntos administrativos junto ao 8§ n£cleo de sa£de na cidade de Catol‚ do Rocha-PB, em ve¡culo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017981 | 11/05/2010 | 62.55 | 08778250000169 | SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCA€ÇO E CULTU | Valor referente a devolu‡Æo de saldo de conta de recursos do transporte escolar, para a conta da SEDUC PARAIBA-QSE, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014761 | 17/05/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda residentes neste munic¡pio, a fim de receberem tratamento m‚dico nas cidades de Natal e Caic¢. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0015831 | 21/05/2010 | 390.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs abr/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018384 | 31/05/2010 | 888.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 74 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da Unidade Mista de Saude deste municipio,durante omes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0018392 | 31/05/2010 | 171.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalaresdestinados a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018406 | 31/05/2010 | 1801.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpezadestinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018414 | 31/05/2010 | 2506.85 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 31/05/2010 | 6708.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professores EJA) , lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, referente a MAIO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 31/05/2010 | 379.50 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento dos produtospara a abertura da Copa Ded‚ Pereira de Futsal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 31/05/2010 | 1145.00 | 04667171000120 | ARLINDA VIEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento dos produtospara a abertura da Copa Ded‚ Pereira de Futsal deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0018503 | 01/06/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do municipio em veiculo de sua propriedade conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 01/06/2010 | 120.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede do Ginasio Poliesportivo deste municipioref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 01/06/2010 | 147.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede da Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 01/06/2010 | 5517.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura deste munic¡pio, ref. mˆs JUN/2010 - pagos com o FPM. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018724 | 01/06/2010 | 3450.00 | 00001205711457 | ALEX ALVES DOS SANTOS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de policiais militares de folga pertencentes ao 12§ batalhÆo, para fazer policiamento na cidade de Riacho dos Cavalos durante as festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0018961 | 01/06/2010 | 280.00 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de trof‚us destinados …s premia‡äes de torneios de futebol promovidos por esta secretaria de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019011 | 01/06/2010 | 183.44 | 10563937000129 | ELIANE RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para aquisi‡Æo de materiais diversos a serem utilizados nas atividades educativas desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 01/06/2010 | 315.00 | 00005148884401 | ALINE VAZ CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamentos de servi‡os de ornamenta‡Æo de festividades juninas a serem realizadas no per¡odo de 22 a 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019101 | 01/06/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019119 | 01/06/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/00/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019143 | 01/06/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar, placa HZG-4438, destinado ao transporte de alunos da zona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019160 | 01/06/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019178 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019186 | 01/06/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de , objeto do pregÆo n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019194 | 01/06/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019208 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos sda zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019216 | 01/06/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019224 | 01/06/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019283 | 01/06/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar, placa HZG-4438, destinado ao transporte de alunos da zona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019291 | 01/06/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019305 | 01/06/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao perido de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0019313 | 01/06/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019330 | 01/06/2010 | 420.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na decora‡Æo de unidades escolares e da sede da secretaria de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019348 | 01/06/2010 | 450.00 | 00003559794463 | MARLUCE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagammento pelo fornecimento de chap‚is de palha que serÆo destinados aos integrantes de quadrilhas juninas pertencentes …s escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019356 | 01/06/2010 | 220.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡äes de bandeiras e faixas para ornamenta‡Æo de pra‡as durante as festas juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 01/06/2010 | 3000.00 | 00002657814425 | JOSECI DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de loca‡Æo de sistema de som para a divulga‡Æo de eventos juninos a serem realizados em pra‡a p£blica durante todo o mˆs de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 01/06/2010 | 440.00 | 00069106274404 | ESMERALDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de confec‡Æo de bandeiras e faixas para serem usadas na ornamenta‡Æo de pra‡as p£blicas durante as festividades juninas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 01/06/2010 | 760.00 | 00013631608420 | MIRANDI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de times de futebol das diversas localidades rurais para a sede do munic¡pio durante torneios esportivos promovidos pela secretaria de educa‡Æo, atrav‚s de caminha F4000 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 01/06/2010 | 156.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Importe relativo ao pagamento pela aquisi‡Æo de chocolates para serem distribu¡dos …s crian‡as integrantes das quadrilhas juninas infantis durante premia‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019721 | 01/06/2010 | 3046.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 01/06/2010 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede a escola municipal Jos‚ Pereira da Silva, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede a escola municipal SebastiÆo Santiago, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Porf¡rio Batista no s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 01/06/2010 | 23.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Francisco Pereira no s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Raimundo de Andrade, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 01/06/2010 | 32.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Ana Vieira Vaz, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 01/06/2010 | 167.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a escola municipal Manoel Cardoso Filho, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar, nesta cidade. ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar do s¡tio Po‡o Verde, neste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019887 | 01/06/2010 | 32.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar Francisco de Andrade Maciel, neste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 01/06/2010 | 23351.47 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura deste munic¡pio, ref. mˆs JUN/2010 - pagos com o FUNDEB 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 01/06/2010 | 70540.59 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos professores lotados na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura deste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010 - pagos com o FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 01/06/2010 | 6708.18 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos professores do EJA da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura deste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010 - pagos com o FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 01/06/2010 | 211.00 | 00008588234467 | ENEAS DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de generos da merenda escolar para os estabelecimentos de ensino localizados na zona rural, atrav‚s de ve¡culo camionete placa KGA-8333/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 01/06/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 01/06/2010 | 108.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de merenda escolar da sede para as localidades S¡tio Cajazeiras do Tito, Curralinho de Baixo, na zona rural deste munic¡pio, atrav‚s de ve¡culo camionete c-10 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 01/06/2010 | 450.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de propagandas de eventos culturais nas zonas rural e urbana deste munic¡pio, promovidos pela secretaria de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 01/06/2010 | 440.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de montagem em pe‡as de madeira utilizadas na ornamenta‡Æo das festividades juninas na pra‡a Aristides Batista da Mota, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/06/2010 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de funcion rios a servi‡o da secretaria de educa‡Æo a fim de fazer inspe‡äes nas escolas localizadas na zona rural, em ve¡culo de propriedade do credor acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/06/2010 | 420.00 | 00005032949426 | RAQUEL FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da confec‡Æo de pe‡as artesanais folcl¢ricas destinadas a ornamenta‡Æo durante festas juninas no per¡odo de 22 a 24 de junho do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 01/06/2010 | 316.00 | 00005121267479 | FRANCISCO PEDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de rede el‚trica no gin sio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 01/06/2010 | 450.00 | 00004926946483 | FRANCISCA RITA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de 09 cestas artesanais destinadas a ornamenta‡Æo das festas juninas no mˆs de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 01/06/2010 | 406.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de times de futebol da zona rural para a sede do munic¡pio durante campeonatos de futebol promovidos pela secretaria de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 01/06/2010 | 495.00 | 00091334918449 | MAGNA SHIRLEY ALVES LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 10 cestas artesanais para serem utilizadas na ornamenta‡Æo das festas juninas realizadas no per¡odo de 22 a 24 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 01/06/2010 | 420.00 | 00007865052499 | EDINALDA OLIVEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de alimentos destinados aos coordenadores e trabalhadores em atividade na prepara‡Æo das festividades juninas, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 01/06/2010 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de merenda escolar da sede para as localidades S¡tio V rzea Grande, Capoeiras, Malhada da Pedra, Po‡o Verde e Caatinga dos Andrades, na zona rural deste munic¡pio, atrav‚s de ve¡culo camionete C10 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 01/06/2010 | 450.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo de unidades escolares dos s¡tios Caatinga dos Andrades, Po‡o Verde, Capoeiras, Malhada da Pedra e V rzea Grande, na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 01/06/2010 | 316.00 | 00002099360103 | MARIA AURILANE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do preparo e fornecimento de alimentos a serem eervidos aos instrutores e integrantes das quadrilhas juninas, durante as atividades de ensaio nas dependencias do gin sio poliesportivo desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020532 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020541 | 01/06/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020559 | 01/06/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020567 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio. objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao perido de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020575 | 01/06/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, referente ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020583 | 01/06/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020591 | 01/06/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020605 | 01/06/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020613 | 01/06/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao perido de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020621 | 01/06/2010 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de abastecimento de agua potavel para atividades higienicas na escola Francisco Andrade Maciel, sediada no sitio Caatinga dos Andrades, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020630 | 01/06/2010 | 415.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de equipamentos escolares, deste cidade para suprimento de necessidades nas escolas da Caatinga dos Andrades, Po‡o Verde, Malhada da Pedra e Capoiras, deste municipio, atravesde veiculo auotmotor de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020664 | 01/06/2010 | 316.00 | 00008588234467 | ENEAS DE LIMA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de cadeiras e carteiras escolares remanejadas da Secretaria de Educa‡Æo desta cidade com a finalidade de suprir necessidades de estabelecimentos sediados na zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020737 | 01/06/2010 | 170.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem relativo a campeonatos de futebol de campo promovido pela Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020745 | 01/06/2010 | 180.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da Decima Primeira e Decima Segunda rodada dos jogos da VI edi‡Æo do Campeonato municipal de futebol de campo, realizados nos dias 12 e 13/06/2010, nestemunicipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020753 | 01/06/2010 | 175.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da Nona e Decima rodada dos jogos da VI edi‡Æo do Campeonato Municipal de futebol0 de campo, realizados nos dias 05 e 06/06/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020761 | 01/06/2010 | 170.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da decima Terceira e Decima Quartarodada VI edi‡Æo do Campeonato Municipal de futebol de campo, realizados nos dias 19 e 20/06/2010, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020818 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020826 | 01/06/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020834 | 01/06/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020842 | 01/06/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao periodo de 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0020851 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 01/06/2010 | 553.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … escola Manoel Cardoso, Maria Carneiro Vaz e Pr‚-Escolar nesta cidade, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0021008 | 01/06/2010 | 32.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡Æ de comunicados da secretaria de educa‡Æo que ser realizado atrav‚s de equipamentos de som veicular de propriedade do credor acima citado, referente ao periodo de 01 a 02/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0021105 | 01/06/2010 | 1302.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a merenda escolar deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 01/06/2010 | 1000.00 | 10584531000122 | CN - CATOLE NEWS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transmissÆo ao vivo da festa de SÆo JoÆo 2010, no horario das 19:00 hs …s 24:00 hs, nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2010 e veicula‡Æo de vinheta gravada com propaganda do evento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021318 | 01/06/2010 | 5576.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos professores do EJA da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura deste munic¡pio, ref. mˆs JUN/2010 - FUNDEB 60%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021326 | 01/06/2010 | 73897.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento serviodres (supervior, coordenador, professor, vice diretor, diretor), lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60%, referente a JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021385 | 01/06/2010 | 3201.75 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado referente ao fornecimento de materiais de limpeza que serÆo destinados as escolas do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0021431 | 01/06/2010 | 35000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de contrata‡Æo de bandas musicais: Pegada de Luxo, Carlinhos e Banda e ParedÆo do Forro, durante as festividades juninas a serem realizadas em Pra‡a Publica no dia 24 de Junho de 2010, conforme Inexigibilidade N§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021440 | 01/06/2010 | 7200.00 | 04130713000120 | ESPEDITO ANTONIO DA SILVA FILHO ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao aluguel de telÆo 8 X 6 com estrutura de aluminio, filmagens durante as festividades juninas, realizadas em Pra‡a Publica no periodo de 23 a 25 de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000042010 | 0021458 | 01/06/2010 | 161200.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de contrata‡Æo de bandas musicais: Bonde do Maluco, Forro Magote, Balan‡o Nacional, Cobra de Cipo e Forro Pegado, durante as Festividades Juninas, realizada na Pra‡a Publica deste municipio, nos dias 23, 24 e 25 de Junho de 2010, conforme Inexigibilidade N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052010 | 0021466 | 01/06/2010 | 35000.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de contrata‡Æo de bandas musicais: Pegada de Luxo, Carlinhos e Banda e ParedÆo do Forro, durante as Festividades Juninas a serem realidas na Pra‡a Publica deste municipio, nos dias 23, 24 e 25 de Junho de2010, conforme Inexigibilidade N§ 004/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000112010 | 0021474 | 01/06/2010 | 47200.00 | 08660107000178 | MICHERLES XAVIER DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de palco em estrutura metalica, sonoriza‡Æo P.A. FLAYE com 50.000 Wats, 10 cabines sanitarias com vaso sanitario e gerador de energia de 180 KVA, conforme PregÆo Presencial N§ 0011/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021539 | 01/06/2010 | 1213.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/201O,PARTEPATRONAL SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021636 | 01/06/2010 | 1208.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se emepenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM de JUN/2010 dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0021725 | 01/06/2010 | 696.70 | 08933319000181 | LUZIA FRANCISCA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo premia‡äes para as quadrilhas que se apresentaÆo nas festividades Festividades Juninas do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 01/06/2010 | 145.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021849 | 01/06/2010 | 5333.97 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/201O,PARTE PATRONAL SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021890 | 01/06/2010 | 16979.01 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, (ACRESCIDO DOS SALARIOS MATERNIDADE E FAMILIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021903 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/06/2010 | 460.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de reprodu‡Æo e encaderna‡Æo de materiais pedagogicos utilizados nas atividades relacionadas ao planejamentos escolares na Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0018457 | 01/06/2010 | 725.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo do trator da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 01/06/2010 | 2068.00 | 00002962264409 | ADRIANO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de podagens de rvores localizadas no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a lavanderia p£blica deste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 01/06/2010 | 368.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a repetidora de TV deste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 01/06/2010 | 43.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o cemit‚rio p£blico deste munic¡pio, ref. mˆ MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018686 | 01/06/2010 | 20581.87 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (gari, secretario, sepultador, fiscal de obras, eletricista, tratorista, varredeira, telefonista, jardineiro, auxiliar de manuten‡Æo e auxiliar de servi‡o), lotados na Secretaria de Infra Estrutura, referente a JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018732 | 01/06/2010 | 570.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais el‚tricos a serem utilizados por esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 01/06/2010 | 360.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel rural, medindo aproximadamente 1,0 Ha de terreno baldio, destinado a insinera‡Æo de lixo domiciliar e entulhos urbanos, referente aos meses de MAR/ABR/MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0019054 | 01/06/2010 | 744.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo do trator da Secretaria de Infra Estrutura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0019232 | 01/06/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0019267 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019321 | 01/06/2010 | 850.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de nivelamento de ruas atrav‚s de retro-escavadeira de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019615 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 01/06/2010 | 2185.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emprego de material e mÆo de obra, utilizado na obra que objetiva o prolongamento da rede de esgoto no Conjunto Alice Suassuna, bairro Jose Amerioc de Almeida, nesta cidade. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 01/06/2010 | 2880.00 | 00078601703453 | FABIO MAIA DE ANDRADE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emprego de material e mÆo de obra, utilizado na obra que objetiva o prolongamento da rede de esgoto no Conjunto Alice Suassuna, bairro Jose Amerioc de Almeida, nesta cidade. | 00232010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 01/06/2010 | 3501.75 | 00002512880486 | MANOEL LOURENCO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de pavimentos em paralelelp¡pedos nas pra‡as Aristides batista da Mota e do Pa‡o Dan‡ante na pra‡a Luiz Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 01/06/2010 | 1450.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os de pintura e caia‡Æo de guias e meio-fios das pra‡as desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 01/06/2010 | 1339.80 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de pintura e caia‡Æo realizado em 924 m de guias e meio fios nas Ruas 28 de Dezembro, Jandui Suassuna e Joaquim V. de Andrade, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 01/06/2010 | 2100.00 | 00020535034830 | ENEAS VIEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte dfe lixo domiciliar e entulhos, desta cidade para terrenos baldios, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade, placa KSU-1248/PB, no per¡odo de 23/03 a 23/04 do corrente ano. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0020133 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 01/06/2010 | 632.00 | 00036518433434 | JOSE CAETANO DE MELO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza e remo‡Æo em avenidas pertencentes ao bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 01/06/2010 | 252.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 315 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/06/2010 | 1012.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de restaura‡Æo de revestimento do escliter, carro‡Æo de trator e motor de lavanderia, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/06/2010 | 440.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 01/06/2010 | 495.00 | 00009840575449 | FRANCISCO MELQUIADES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza em 105m2 de terrenos localizado no conjunto Jos‚ Fernandes de Ara£jo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 01/06/2010 | 420.00 | 00051058693468 | CL�BIO DEOCL�CIO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de restaura‡Æo de rede de abastecimento d gua do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 01/06/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020672 | 01/06/2010 | 740.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de terrenos com area de 200m de extensÆo e desobstru‡Æo de bueiros e esgotamento sanitario na divisa do perimetro urbano com o rural, sentido leste oeste da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020699 | 01/06/2010 | 265.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | valor que se empenha para fazer facer ao pagamento de loca‡Æo de uma motocicleta Honda CG 125, de sua propriedade destinado aos servi‡os de inspe‡Æo de po‡os artesianos e tubulares em diversas localidades rurais deste municipio, no periodo de Mar‡o a Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 01/06/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021148 | 01/06/2010 | 2000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0021300 | 01/06/2010 | 4675.00 | 03354618000148 | ELETROFIOS-FABIO FERNANDES BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais diversos para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 01/06/2010 | 530.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na restaura‡Æo e reparo realizado nas dependencias da quadra dan‡ante utilizada para a apresenta‡Æo das atividades juninas, no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021504 | 01/06/2010 | 124197.10 | 09414485000134 | SANTERRA CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os de pavimenta‡Æo em diversas ruas neste municipio conforme contrato de repasse n§ 0245159-82/07, CEF/Ministerio das Cidades, referente a 2¦ medi‡Æo do Programa Apoio ao Desenvolvimento Urbano de Municipios de Pequeno Porte, conferme Tomada de Pre‡o N§ 003/2009. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021521 | 01/06/2010 | 4387.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL / 2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021652 | 01/06/2010 | 280.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | valor que se mepenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na forma de vulcaniza‡Æo de pneus e camaras alem de lubrifica‡Æo de pe‡as realizadas no trator F-600 de cor azul locado a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021661 | 01/06/2010 | 120.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | valor que se mepenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na forma de vulcaniza‡Æo de pneus e camaras alem de lubrifica‡Æo de pe‡as realizadas no trator Valmet-65 pertencente a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 01/06/2010 | 20077.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (gari, secretario, sepultador, fiscal de obras, eletricista, tratorista, varredeira, telefonista, jardineiro, auxiliar de manuten‡Æo e auxiliar de servi‡o), lotados na Secretaria de Infra Estrutura, referente a JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 01/06/2010 | 280.00 | 00009296480485 | VANESSA MAIA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 (um) palmeira imperial destinada a arboriza‡Æo da Pra‡a Publica localizada no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 01/06/2010 | 126.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF nesta cidade, ref. MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 01/06/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Cirilo Vieira nesta cidade, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 01/06/2010 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Agente comunitarios de sa£de) lotados na Secretaria Municipal de Sa£de referente a JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 01/06/2010 | 36461.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores dos postos de sa£de do PSF, lotados na Secretaria Municipal de Sa£de, ref. mˆs JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019712 | 01/06/2010 | 1694.88 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo UNO MILLE, PLACA 4686/PB, desta secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021296 | 01/06/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Agentes do PEVA) lotados na Secretaria Municipal de Sa£de, referente a mˆs JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021351 | 01/06/2010 | 949.25 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados a Posto de Saude da Familia - PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021881 | 01/06/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A D�BITO DE TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÇO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 01/06/2010 | 3537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores lotados na Secretaria de Agricultura, ref. mˆs JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0018775 | 01/06/2010 | 1468.80 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contrapartida do programa seguro-safra 2009/2010, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021130 | 01/06/2010 | 1400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados … Secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0021334 | 01/06/2010 | 2911.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo para os veiculos da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021571 | 01/06/2010 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORESDA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/06/2010 | 9916.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009.COMPETENCIA - 11/2006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/06/2010 | 1223.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para para pagamento do FGTS, competencia 07/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018821 | 01/06/2010 | 2929.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para para pagamento do FGTS, competencia 08/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/06/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - relativo ao mˆs de mai/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021512 | 01/06/2010 | 40625.68 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas negociadas em juizo, resultante de precatorios expedidas pela Justi‡a do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021644 | 01/06/2010 | 11592.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo do FGTS descontado das cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/06/2010 | 7975.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 01/06/2010 | 1993.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/06/2010 | 438.05 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡os da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio nas atividades do programa pr¢-jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/06/2010 | 806.80 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡os da Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio nas atividades do programa pr¢-jovem. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0020061 | 01/06/2010 | 453.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa PRà-JOVEM destaSecretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0020079 | 01/06/2010 | 448.40 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa PRà-JOVEM destaSecretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0020087 | 01/06/2010 | 898.90 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios que serÆo destinados ao programa PRà-JOVEM destaSecretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020788 | 01/06/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aMAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/06/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020931 | 01/06/2010 | 486.52 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de Mar‡o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020940 | 01/06/2010 | 486.52 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020958 | 01/06/2010 | 486.52 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020966 | 01/06/2010 | 486.52 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de Mar‡o de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020974 | 01/06/2010 | 486.52 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (instrutor monitor do PETI) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente mes JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020991 | 01/06/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Casa da Familia) - lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente mes JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifas bancarias para possivel manuten‡Æo de conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 01/06/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, SERVIDORES (CASA DA FAMILIA - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 01/06/2010 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 01/06/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifas bancarias para possivel manuten‡Æo de conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 01/06/2010 | 492.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para abastecimento dagua, neste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018830 | 01/06/2010 | 200.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 (um) exame laboratorial "Biopsia" realizado em paciente de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018856 | 01/06/2010 | 350.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de C. Grande, transportando pacientes no veiculo Ford Fiesta, placa MOT-6178-PB, para receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018864 | 01/06/2010 | 300.00 | 08602636000115 | STOP-CAR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de reboque da Ambulancia Ducato da Secretaria Municipal de Sa£de da cidade de Santa Luzia a Pombal a fim de realizar servi‡o mecanico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018872 | 01/06/2010 | 480.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 40 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na Casa de Apoio aos doentes na cidade de JoÆo pessoa-PB, durante o mes de abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018881 | 01/06/2010 | 324.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 27 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na Casa de Apoio aos doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018902 | 01/06/2010 | 900.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 75 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividades na sede da unidade Mista de Sa£de, deste municipio, durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018911 | 01/06/2010 | 840.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 70 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividades na sede da unidade Mista de Sa£de, deste municipio, durante o mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018929 | 01/06/2010 | 125.00 | 00025056620297 | Luiz Vieira Carneiro | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagens do credor acima citado com destino a Sousa-PB, conduzindo pessoas doentes deste municipio, atrav‚ de ve¡culo Ambulancia Ducato placa MND-7475-PB, a fim de receberem tratamentos medicos em hospitais e clinicas medicas da cidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018937 | 01/06/2010 | 5324.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiro, lavador de roupas, cozinheiro, diretor geral, auxiliar de enfermagem, vigilante, auxiliar de servi‡o, passador de roupas e atendente consultorio medico) lotados na Secretaria municipal de sa£de, referente ao mes JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0018945 | 01/06/2010 | 243.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018953 | 01/06/2010 | 65.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 (dois) exames laboratoriais "CEA e CA 125" em pacientes de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 01/06/2010 | 160.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de aplica‡Æo de vacina no paciente Jos‚ Hiago Leandro, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0018996 | 01/06/2010 | 390.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 39 Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 10,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividades na sede da Unidade Mista de Sa£de, deste municipio, durante o Mes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 01/06/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contribui‡Æo mensal para a manuten‡Æo desta entidade, referente a JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019127 | 01/06/2010 | 250.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 25 Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 10,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na Casa de Apoio aos doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa, referente oMes de Mar‡o do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019135 | 01/06/2010 | 230.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 25 Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 10,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na Casa de Apoio aos doentes, localizada na cidade de JoÆo Pessoa, referente oMes de Abril do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019151 | 01/06/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os radiol¢gicos em pacientes debaixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019402 | 01/06/2010 | 300.00 | 12748836000158 | KADU AUTO PE€AS | Valor que se empenha para fazer face ao pgamento de servi‡o de pintura realizado no veiculo Fiat Uno - PSF, da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019411 | 01/06/2010 | 450.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 tomografia de cranio e 01 dessintometria ossea realizado no paciente Pedro Trajano Vieira, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019437 | 01/06/2010 | 3150.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados na sede da Unidade Mista de Sa£de, durante o mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 01/06/2010 | 4150.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes na unidade mista de sa£de deste munic¡pio no mˆs de MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0019453 | 01/06/2010 | 300.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019461 | 01/06/2010 | 215.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de viagens realizadas em ve¡culo de sua propriedade conduzindo agentes do PEVA em suas atividades nas localidades rurais deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019470 | 01/06/2010 | 421.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado na pintura indicativas em pr‚dio onde esta instalado o posto do PSF I, no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, n esta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 01/06/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 01/06/2010 | 450.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de propaganda de campanhas de vacina‡Æo nas zonas urbana e rural, promovidas atrav‚s desta secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 01/06/2010 | 315.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio po‡o Verde e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento medico nos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 01/06/2010 | 315.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio po‡o Verde e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento medico nos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019526 | 01/06/2010 | 315.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas com o transporte de enfermeiras integrantes do PSF, para realizarem visitas a pessoas enfermas mas comunidades rurais dos s¡tio jenipapeiro, lajes e malhada da pedra. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019534 | 01/06/2010 | 1074.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019542 | 01/06/2010 | 247.00 | 00057382530434 | MARIA FERNANDES CARNEIRO NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de pinturas caracterizadas em cortinas da unidade mista de sa£de, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019551 | 01/06/2010 | 500.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de prestados na lavagem dos ve¡culos ambulancia SAVEIRO, PLACA MOQ-2234/PB, DUCATO PLACA MND-7475/PB, Micro ânibus PLACA BDY-6202/PR, FIAR UNO MILLE PLACA MMW-4686/PB E van CITR™EN Minibus PLACA ntx-5665/PB, pertencentes a esta secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 01/06/2010 | 1368.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de Camionete carroceria aberta, placa JTB-3269/PB, com motorista, destinada a manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019577 | 01/06/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 urografia escrotal realizado na paciente Maria de Fatima da Silva, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019585 | 01/06/2010 | 10.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Casa de Apoio aos doentes localizada na cidade de JoÆo Pessoa-PB, referente a MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019593 | 01/06/2010 | 500.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas hospitalares de pacientes de baixa renda residentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0019607 | 01/06/2010 | 1335.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019623 | 01/06/2010 | 31.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o posto de abastecimento do Sitio Timbauba, localizado nesta cidade, referente a ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019631 | 01/06/2010 | 140.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua para a casa de apoio aos doentes deste munic¡pio, localizada na capital JoÆo Pessoa - PB, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 01/06/2010 | 85.90 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 01/06/2010 | 566.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Maternidade Antonia Vaz Carneiro, desta cidade, referente a MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 01/06/2010 | 36.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para do po‡o de abastecimento de agua do Sitio Timbauba, localizado neste municipio, referentea MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 01/06/2010 | 328.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para do po‡o de abastecimento de agua do Sitio Timbauba, localizado neste municipio, referentea MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 01/06/2010 | 12.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para Unidade De Sa£de da Familia - PSF II, referente a MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 01/06/2010 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de procedimento m‚dico ginecologico na paciente Damiana Raimunda da Costa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 01/06/2010 | 280.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | Valor que se emepnha para fazer face ao pagamento de 01 exame de Enema Opaco, realizado no Paciente Euclides Jocelino Neto, residente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 01/06/2010 | 800.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel destinado a servir de casa de apoio … pacientes deste munic¡pio, na capital JoÆo Pessoa-PB, referente a JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0019941 | 01/06/2010 | 360.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 01/06/2010 | 135.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e no transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio da ambulancia DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 01/06/2010 | 200.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas d e no transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio da Van Citr”en, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 01/06/2010 | 1074.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 01/06/2010 | 830.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornacimento de lanches e sucos in-natura, servidores da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio servidos durante cirandas de servi‡os realizados nos Sitios Malhada da Pedra, Alto dos Carneiros e Assobio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 01/06/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 01/06/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo UNO MILLE, plca MOS-2966/PB com motorista, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 01/06/2010 | 316.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados com plantäes de enfermagem periodicos, realizada em Postos de Sa£de estabelecidos na Zona Rural, atendidas as peculiaridades da Secretaria de Saude deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os na coordena‡Æo de campanhas de vacina‡Æo contra a gripe H1N1 em pontos estrategicos determinado pela Secretaria Municipal de Saude, durante todo o periodo de prorroga‡Æo de prazo estipuladopela Secretaria de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 01/06/2010 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de abertura e pintura de letras em placas indicativas no Posto de Saude - PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, nesta cidade, com autoriza‡Æo da Secretaria Municipal de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 01/06/2010 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os ao fornecimento de alimentos, destinados a refei‡äes dos trabalhadores em atividades nos Postos de Sa£de PSF's nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 01/06/2010 | 316.00 | 00003559024439 | MARIA ELIETE V. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na pintura e bordados, realizados em 15 len‡ois pertencentes a leitos individuais da Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0020478 | 01/06/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 01/06/2010 | 890.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Fiat uno Mile, com motorista, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Saude do Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 01/06/2010 | 845.00 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/06/2010 | 450.00 | 00016222415415 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de curso de primeiros socorros e procedimentos tecnicos de enfermagem ministrados em favor de servidores vinculados a Unidade mista de Saude, deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 01/06/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de inspetores da sa£de, a fim de vistoriar os trabalhos dos agentes do PEVA, por meio de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 01/06/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de Profissionais de Saude, integrantes dos Postos PSF, a fim de realizarem visitas periodicas a pessoas enfermas residentes na zona rural deste municipio, por meio de veiculo Veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/06/2010 | 100.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de instala‡Æo eletrica realizado no veiculo Fiat uno Mile, pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/06/2010 | 200.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sitio Bom Nome e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamentos de sa£de em postos de saude na sede do municipio, atraves de veiculo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020770 | 01/06/2010 | 260.00 | 00090039513491 | JOS� VANDIR VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de preparo e fornecimento de refei‡äes preparadas e servidas ao pessoal a servi‡o da Secretaria de Saude do Municipio, quando em atividades suplementares. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020800 | 01/06/2010 | 9265.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiro, lavador de roupas, cozinheiro, diretor geral, auxiliar de enfermagem, vigilante, auxiliar de servi‡o, passador de roupas e atendente consultorio medico) lotados na Secretaria municipal de sa£de, referente ao mes JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 01/06/2010 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina plca MMR3327/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0021016 | 01/06/2010 | 1269.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0021024 | 01/06/2010 | 1799.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0021032 | 01/06/2010 | 118.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0021041 | 01/06/2010 | 671.69 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0021059 | 01/06/2010 | 299.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0021067 | 01/06/2010 | 500.27 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0021075 | 01/06/2010 | 1336.50 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0021083 | 01/06/2010 | 1579.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0021091 | 01/06/2010 | 2371.85 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021270 | 01/06/2010 | 900.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de aparelho ortopedico a ser destinado a pessoa carente deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021288 | 01/06/2010 | 1359.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinadas a Ambulancia Saveiro da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021342 | 01/06/2010 | 2001.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021369 | 01/06/2010 | 260.05 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Casa de Apoio deste munic¡pio, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021377 | 01/06/2010 | 935.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021393 | 01/06/2010 | 1404.85 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados a Unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021407 | 01/06/2010 | 702.70 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Casa de Apoio dos doentes deste municipio, localizada na Capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021415 | 01/06/2010 | 400.05 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados a Casa de Apoio dos doentes deste municipio, localizada na Capital JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021423 | 01/06/2010 | 499.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021628 | 01/06/2010 | 882.61 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de JUN/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021679 | 01/06/2010 | 370.00 | 00021885583400 | FRANCISCO REINALDO BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na forma de revisÆo e manuten‡Æo de pe‡as do Onibus pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 01/06/2010 | 2080.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo realizados nos veiculos Ambulancia Saveiro e Ambulancia Ducato da Sceretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 01/06/2010 | 250.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo realizados nos veiculos Ambulancia Saveiro da Secretaria Municipal de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021709 | 01/06/2010 | 153.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinadas a Ambulancia Ducato da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021717 | 01/06/2010 | 304.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinadas a Ambulancia Saveiro da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021784 | 01/06/2010 | 1171.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAI/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - LOTADADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA DEVIDAS COMPENSA€åES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 01/06/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAI/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - PEVA LOTADADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA DEVIDAS COMPENSA€åES). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021865 | 01/06/2010 | 3863.20 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAI/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - ACS LOTADADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021873 | 01/06/2010 | 6734.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAI/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - PSF LOTADADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente em conta corrente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 01/06/2010 | 2038.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAI/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - UNIDADE MISTA DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACRESCIDO DOS SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 01/06/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importe relativo a mensalidade do mˆs de JUN/2010, pela presta‡Æo de servi‡os do provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 01/06/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica e licita‡Æo, relativo ao mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 01/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 01/06/2010 | 2899.54 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 01/06/2010 | 1276.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Prefeitura deste Municipal, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 01/06/2010 | 248.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Delegacia de Pol¡cia deste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 01/06/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os cont beis e assessoria financeira, prestados a esta prefeitura durante o mˆs de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 01/06/2010 | 320.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 01/06/2010 | 3618.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 01/06/2010 | 6423.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na secretaria de administra‡Æo, ref. mˆs JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018741 | 01/06/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a contribui‡Æo mensal dos municipios que integram o CODEMP-PB, previsto no contrato de rateio N§ 001/2009 - Convˆnio 057941. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 01/06/2010 | 3600.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 01/06/2010 | 300.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para resolver assuntos relacionados ao posto de identifica‡Æo deste munic¡pio, per¡odo de 24 a 26/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 01/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de consultoria e assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, ref. JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019241 | 01/06/2010 | 230.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 23 quilos de carne bovina in-natura que ser destinada a alimenta‡Æo de policiais em destacamento neste munic¡pio, ref. mˆs BAR/2010. Objeto do pregÆo presencial 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0019259 | 01/06/2010 | 260.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 26 quilos de carne bovina in-natura que ser destinada a alimenta‡Æo de policiais em destacamento neste munic¡pio, ref. mˆs MAR/2010. Objeto do pregÆo presencial 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0019275 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs ABR/2010. Objeto do Convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0020125 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs MAI/2010. Objeto do Convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 01/06/2010 | 420.00 | 00006861406481 | FRANCISCA SERAFIM DE SOUSA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos preparados e buffet a fim de servi a equipes do servi‡o militar de cajazeiras quando em visita a sede da junta do servi‡o militar deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0020451 | 01/06/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os tecnicos especializados referente a assessoria em Licita‡äes e Contratos Administrativos, resultante do processo licitatorio Convite 001/2010, relativo ao mes ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0020648 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0020656 | 01/06/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os tecnicos especializados referente a assessoria em Licita‡äes e Contratos Administrativos, resultante do processo licitatorio Convite 001/2010, relativo ao mes MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0020729 | 01/06/2010 | 400.00 | 00090039513491 | JOS� VANDIR VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo preparo de alimentos que ser servidos ao pessoal em atividade da Secretaria de Administra‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142010 | 0020877 | 01/06/2010 | 8174.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de equipamentos e materiais permanentes, destinados a Secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 01/06/2010 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 01/06/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da GIDUR no periodo de Maio de2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0021164 | 01/06/2010 | 261.00 | 05621913000149 | WORD INFORMATICA | Valor quer se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de expediente, destinado a Secretaria de Administra‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 01/06/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica no mˆs de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 01/06/2010 | 1034.00 | 08321484000182 | SUPER GAME COMERCIO E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 impressora Samsung laser, 01 estabilizador 1.000 VA SMS e 01 toner Samsung ML 2010, destinados a Secretaria de Administra‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 01/06/2010 | 2040.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de assessoria administrativa e organiza‡Æo dos trabalhos e documenta‡Æo requisitados pelos tecnicos da Controladoria Geral da UniÆo, no periodo de 13 a 28 de Maio do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021598 | 01/06/2010 | 1349.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA,PARA FINS DECOMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 01/06/2010 | 125.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 memoria de 01 GB RAM destinada ao computador da Secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 01/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 01/06/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados no gabinete do Prefeito - referente ao mˆs de JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 01/06/2010 | 3500.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados no gabinete do Prefeito - referente ao mˆs de JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 01/06/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da mensalidade da assinatura da revista Pol¡tica e Neg¢cios, por esta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019429 | 01/06/2010 | 946.40 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do munic¡pio, com estadia de 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019640 | 01/06/2010 | 400.00 | 00055388663515 | RICARDO BRILHANTE SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de confec‡Æo de tabelas da copa do mundo com divulga‡äes desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 01/06/2010 | 560.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de estratos de contratos - Inexigibilidade de Licita‡Æo, precesso: exposi‡Æo de motivos N§ 00004/2010 - para contrata‡Æo de bandas musicais: Bonde do Maluco, Forro Magote, Balan‡o Nacional, Forro Cobra de Cipo, Forro Pegado, publicado no Diario Oficial da UniÆo do dia 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 01/06/2010 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente de aviso de ratifica‡Æo e adjudica‡Æo-Inexigibilidade N§ 00004/2010 para contrata‡Æo de bandas musicais: Bonde do Maluco, Forro Magote, Balan‡o Nacional, Forro Cobra de Cipo, Forro Pegado, durante as festividades juninas, publicado no Diario Oficial da uniÆo do dia 14/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021202 | 01/06/2010 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo aviso de licita‡Æo - PregÆo Presencial N§ 000011/2010 para presta‡Æo de servi‡os nas loca‡äes de palco, ilumina‡Æo, sonoriza‡Æo, banheiros quimicos, gerador de energia, publicado noDiario Oficial da uniÆo do dia 09/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021229 | 01/06/2010 | 336.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo aviso de anula‡Æode PregÆo N§ 000011/2010 para loca‡Æo de estrutura de som, palco, ilumina‡Æo, banheiros quimicos, e gerador de energia, por inviabilidade de contrata‡Æo pela falta de recursos financeiros, publicado no Diario Oficial da UniÆo do dia 22/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0021237 | 01/06/2010 | 448.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de atos do Prefeito - extrato de contrato - PregÆo Presencial N§ 00011/2010, para presta‡Æo de servi‡os nas loca‡äes de palco, ilumina‡Æo, sonoriza‡Æo, banheiros quimicos, gerador de energia, publicado no Diario Oficial da UniÆo do Dia 24/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021563 | 01/06/2010 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 01/06/2010 | 232.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de frete de ve¡culo chevette utilizado no transporte de pessoas carentes da zona rural para a sede do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0020681 | 01/06/2010 | 495.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra, para a restaura‡Æo das instala‡äes eletricas trifasicas nas dependencias do Predio onde encontra-se intalado os equipamentos da Vaca Macanica e Padaria, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000142010 | 0020869 | 01/06/2010 | 1499.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 (um) aparelho de Ar Condicionado Split Electrolux de 12.000 BTUs, detinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020885 | 01/06/2010 | 374.00 | 00036951006806 | ARIANE KERCIA BENICIO DE Sµ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de placas indicativas de lona e metalon, destinadas a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0021113 | 01/06/2010 | 603.30 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa da Fam¡lia, ligada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0021156 | 01/06/2010 | 1667.68 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0021253 | 01/06/2010 | 15100.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de camisetas, conforme consta na licita‡Æo Convite 00015/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021261 | 01/06/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos serviores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021547 | 01/06/2010 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010,PARTEPATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CASA DA FAMILIA) LOTADOS NA SCERETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021601 | 01/06/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010,PARTEPATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 01/06/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAI/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (PETI - JORNADA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018767 | 01/06/2010 | 5737.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Finan‡as, ref. mˆs JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 01/06/2010 | 548.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias sobre folhas de pagamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 01/06/2010 | 200.20 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para ida a capital JoÆo pessoa para tratar de assuntos administrativos no per¡odo de 04 a 04/06/2010, com amparo da Lei municipal 408/05 de 15 de dezembro de 2005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020010 | 01/06/2010 | 120.00 | 00005314478471 | JOEL PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para a capital JoÆo Pessoa a fim de tratar de assuntos relacionados a contabilidade no escrit¢rio daquela localidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021555 | 01/06/2010 | 1000.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE ABRIL DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021580 | 01/06/2010 | 1020.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE ABRIL DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021610 | 01/06/2010 | 1773.33 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 01/06/2010 | 36.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021831 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021911 | 01/06/2010 | 49.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 01/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente no per¡odo, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 01/06/2010 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 01/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente no per¡odo, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 01/06/2010 | 1475.00 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenh apara fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de tecidos a serem utilizados nas atividades do CRAS, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 01/06/2010 | 293.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do abrigo dos velhos, nesta cidade, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 01/06/2010 | 31.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do pr‚dio da creche Margareth Suassuna Laureano, ref, mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 01/06/2010 | 2537.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018759 | 01/06/2010 | 200.00 | 00006703042470 | FRANCISCA QUEIROZ DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente de ste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018783 | 01/06/2010 | 2929.37 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do FGTS, competencia 08/1995, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/06/2010 | 1223.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do FGTS, competencia 07/1995, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0019020 | 01/06/2010 | 110.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de cartuchos para a impressora desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019364 | 01/06/2010 | 750.00 | 00013631608420 | MIRANDI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de mudan‡as dom‚sticas de pessoas de baixa renda que migram da zona rural para a sede do munic¡pio e cidades vizinhas, atrav‚s de caminha f4000 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0018848 | 03/06/2010 | 130.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a exame de ultrassonografia da paciente Eunice Maia de Vasconcelos Vieira. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 17/06/2010 | 106.30 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP retido nas cotas do FPM do mˆs de MAI/2010, dos servidores da Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 17/06/2010 | 213.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/06/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias para devidas manuten‡äes da conta corrente no per¡odo, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 30/06/2010 | 402.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAéJO | Importe relativo ao pagamento pelo servi‡o de transporte funer rio da cidade de Caic¢-RN para esta cidade de Riacho dos Cavalos no ve¡culo saveiro placa MYW-1421/CAICà-RN. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 30/06/2010 | 9265.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores(enfermeiro , lavador deroupas,cozinheiro,diretor geral ,auxiliar deservi‡os,passador de roupas e atendente deconsultorio medico),lotados na secretaria municipal de saude,referente aomes de junho/10 O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 30/06/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A D�BITO DE TARIFA BANCµRIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL PELA EMISSÇO DE DOC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0023191 | 01/07/2010 | 260.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados ao PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0023205 | 01/07/2010 | 380.70 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados ao PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/07/2010 | 113.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF III nesta cidade, ref. JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0023230 | 01/07/2010 | 341.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as para manuten‡Æo do Fiat Uno do PSF, ligado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/07/2010 | 400.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus 175/70 R13 GPS3 para o Fiat Uno do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023272 | 01/07/2010 | 540.14 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo UNO MILLE, PLACA 4686/PB, desta secretaria de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023281 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o posto do PSF localizado na Rua Cirilo Vieira nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023299 | 01/07/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relat ivo ao mˆs de MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023302 | 01/07/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relat ivo ao mˆs de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023311 | 01/07/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relat ivo ao mˆs de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023329 | 01/07/2010 | 140.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para a casa de apoio aos doentes localizada na Rua Alexandre de Seixas Maia - 69 - Bairro Jaguaribe, na Capital JoÆo Pessoa - PB, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023337 | 01/07/2010 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, lotadas na secretaria municipal de sa£de, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0023353 | 01/07/2010 | 949.25 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados aos Postos de Saude da Familia - PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 01/07/2010 | 33701.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliar de enfermagem, enfermeiras, m‚dicos,odont¢logos, atendentes), lotados na secretaria municipal de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024660 | 01/07/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos agentes do PEVA, lotados na secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 01/07/2010 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIOACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024520 | 01/07/2010 | 3793.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 01/07/2010 | 10.00 | 03349590000150 | RADIO RIACHO FM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de propaganda do Programa de Agricultura Familiar, atrav‚s do presidente do CAE, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025437 | 01/07/2010 | 1500.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados a um trator pertencente a Secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0024783 | 01/07/2010 | 3475.57 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0024805 | 01/07/2010 | 5955.05 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 01/07/2010 | 152.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao paga mento pela aquisi‡Æo de g s GLP destinado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025216 | 01/07/2010 | 1430.00 | 24683138000109 | COMERCIO E REPRESENTACOES PINHEIRO-ME | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo em aparelhos odontologicos dos PSF's do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0025364 | 01/07/2010 | 414.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados ao PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0025453 | 01/07/2010 | 1962.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025577 | 01/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 58.050-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024261 | 01/07/2010 | 1530.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PETI - Lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024279 | 01/07/2010 | 1796.25 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tecidos destinados as atividades do PETI, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024287 | 01/07/2010 | 1100.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡o do programa PETI -Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024317 | 01/07/2010 | 676.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais - tecidos e aviamentos - destinados ao PETI, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 01/07/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aMAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024601 | 01/07/2010 | 486.52 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024619 | 01/07/2010 | 486.52 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024627 | 01/07/2010 | 486.52 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024635 | 01/07/2010 | 438.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡o do programa Projovem -Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024643 | 01/07/2010 | 110.00 | 00003234619484 | ADRIANA FERNANDES C. DANTAS E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custar despesas de viagens com destino a cidade de Sousa-PB, transportando coordenadores do CREAS e do PETI a fim de participarem de semin rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024651 | 01/07/2010 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡o do programa Bolsa Fam¡lia -Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 01/07/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da CASA DA FAMÖLIA, lotados na secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024767 | 01/07/2010 | 450.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para os servi‡o da CASA DA FAMÖLIA -Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 01/07/2010 | 510.00 | 00001446233405 | GILBERTO ALVES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os correspondentes ao recadastramento do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 01/07/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, SERVIDORES (CASA DA FAMILIA - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 01/07/2010 | 80.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo do ve¡culo FIESTA, placa MOT-6178, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025186 | 01/07/2010 | 1606.44 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de assistencia social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 01/07/2010 | 380.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aqusi‡Æo de g s GPS, destinado a CASA DA FAMÖLIA, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/07/2010 | 35601.45 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas negociadas em juizo, resultante de precatorios expedidos pela Justi‡a do Trabalho. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022080 | 01/07/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - relativo ao mˆs de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022152 | 01/07/2010 | 7975.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022161 | 01/07/2010 | 1993.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 01/07/2010 | 4171.13 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo do FGTS referente competencia 08/1995. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 01/07/2010 | 12671.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/07/2010 | 8524.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo do FGTS retido nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 01/07/2010 | 600.00 | 00004869688476 | JULIANA MENDES PEDROZA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os prestados na declara‡Æo - apoio a projetos de Infraestrutura Turistica no municipio de Riacho dos Cavalos no Periodo de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0022276 | 01/07/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 01/07/2010 | 4485.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO / 2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 01/07/2010 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os a serem prestados na caia‡Æo e pintura de 660m2 de guias e meio fios e canteiros no centro desta cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0023043 | 01/07/2010 | 254.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de constru‡Æo e equipamentos, destinadaos ao matadouro p£blico deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023345 | 01/07/2010 | 3918.05 | 00008835752485 | GERCI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diaristas (Gerci Pereira de Oliveira e outros) no ro‡o, destocamento, limpeza de sarjetas e guias de estradas. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023604 | 01/07/2010 | 455.00 | 00007251585499 | SEVERINA PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza, realizado nas dependencias do filtro anaerobico, pertencente ao Matadouro Publico desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023612 | 01/07/2010 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023639 | 01/07/2010 | 210.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de desobstru‡Æo de esgotos sanit rios nas imedia‡äes da Delegacia publica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023647 | 01/07/2010 | 315.00 | 00075272512472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza de terronos, com destocamento, remo‡Æo e queima de podagens, nas divisas do perimetro rural e urbano ao sul e sudeste desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023701 | 01/07/2010 | 1672.00 | 00059675721472 | MARILUZA SILVA DANTAS COELHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da vigilancia de predios e equipamentos, vinculado ao patrimonio publico em nossa cidade, no periodo de 01/05 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0023710 | 01/07/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023931 | 01/07/2010 | 454.95 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de caia‡Æo e pintura realizado em 606,60 metros quadrados de guias, meio fios e canteiros, no Centro da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024007 | 01/07/2010 | 532.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de 560 vassouras, confeccionadas artesanalmente em palhas vegetais destinadas a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Infra Estrutura (limpeza urbana), deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024023 | 01/07/2010 | 460.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na incinera‡Æo de entulhos domiciliares e lixo hospitalar, em terrenos baldios na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 01/07/2010 | 4537.63 | 00008835752485 | GERCI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de diaristas (Gerci Pereira de Oliveira e outros) no ro‡o, destocamento, limpeza de sarjetas e guias de estradas. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024457 | 01/07/2010 | 1020.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (garis) lotados na secretaria de infra-estrutura. ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024465 | 01/07/2010 | 21677.51 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (garis, secretarios, fiscais, sepultadores, eletricistas, tratoristas, varredeiras, telefonistas, jardineiros, auxiliares, lotados na secretaria de infra-estrutura deste munic¡pio, ref. mˆsJUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 01/07/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 01/07/2010 | 4926.00 | 00008835752485 | GERCI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de ro‡o, destocamento, limpeza de sarjetas e guias estradas, realizados na PB/317 via de acesso para este munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 01/07/2010 | 455.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza em canteiros do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 01/07/2010 | 315.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza e caia‡Æo de 420m de guias e meios fios nas dependencias do mercado p£blico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0024937 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 01/07/2010 | 5185.26 | 00008835752485 | GERCI PEREIRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de ro‡o, destocamento, limpeza de sarjetas e guias estradas, realizados na PB/317 via de acesso para este munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025429 | 01/07/2010 | 2520.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 01/07/2010 | 316.00 | 00009841664402 | JAIRO SOARES DINIZ | Valor que se emepenha para fazer face ao pagamento correspondente a confec‡Æo e pintura, realizada em 150 bandeirolas, utilizadas para a ornamenta‡Æo dos festejos juninos nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 01/07/2010 | 247.75 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 01/07/2010 | 1213.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010 . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/07/2010 | 165.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da decima s‚tima e Decima oitava rodada VI edi‡Æo do Campeonato Municipal de futebol de campo, a seremm realizados nos dias 03/07/2010 a 04/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/07/2010 | 888.56 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/07/2010 | 1160.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na restaura‡Æo de arma‡äes com reposi‡äes de telhas, nas dependencias do ginasio poliesportivo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023434 | 01/07/2010 | 3220.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo … Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023469 | 01/07/2010 | 514.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo fiat DUCATO placa MMZ-7527-PB pertencente a secretaria municipal de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0023477 | 01/07/2010 | 514.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo fiat DUCATO placa MMZ-7527-PB pertencente a secretaria municipal de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0023485 | 01/07/2010 | 115.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡a que ser destinada a manuten‡Æo do ve¡culo DUCATO pertencente a secretaria municipal de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0023493 | 01/07/2010 | 162.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do ve¡culo DUCATO pertencente a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023507 | 01/07/2010 | 320.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de lavagem e polimento dos ve¡culos,kombi, Fiat Ducato e ânibus escolar, pertencentes a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023515 | 01/07/2010 | 21.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar Jos‚ Pereira da Silva, neste munic¡pio ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023523 | 01/07/2010 | 13.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar do S¡tio Cajazeiras do Tito, neste munic¡pio ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023531 | 01/07/2010 | 12.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar do S¡tio Cajazeiras do Tito, neste munic¡pio ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 01/07/2010 | 26.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar Jos‚ Pereira da Silva, neste munic¡pio ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023621 | 01/07/2010 | 420.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na entrega de generos alimenticios efetuada nas diversas unidades de ensino, sediados na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023655 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023671 | 01/07/2010 | 316.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada aos membros participantes de reuniäes do Conselho Municipal da Merenda Escolar, na sede da Secretaria de Educa‡Æo e Cultura nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023728 | 01/07/2010 | 25.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar Maria Delfina Galdino, neste munic¡pio ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023736 | 01/07/2010 | 27.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar Maria Delfina Galdino, neste munic¡pio ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0023744 | 01/07/2010 | 1661.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o “nibus escolar pertencente a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0023761 | 01/07/2010 | 2107.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o “nibus escolar pertencente a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023779 | 01/07/2010 | 26874.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡o ecoordenadores) lotados na secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010 - 40%. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/07/2010 | 350.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da disputa do 3§ e 4§ lugares e da final dos jogos da VI edi‡Æo do campeonato municipal de futebol de campo realizado neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023809 | 01/07/2010 | 250.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da disputa da 22¦ e 23¦ rodada dos jogos da VI edi‡Æo do campeonato municipal de futebol de campo, realizado nos dias 17 e 18/07/2010, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023965 | 01/07/2010 | 265.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da disputa da 19¦ e 21¦ rodada dos jogos da VI edi‡Æo do campeonato municipal de futebol de campo, realizado nos dias 03,04 e 11/07/2010, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 01/07/2010 | 382.85 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de 403 vassouras, confeccionadas em palhas vegetais, destinadas a limpeza de predios publicos, vinculados a Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023990 | 01/07/2010 | 630.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡Æo dos jogos da VI edi‡Æo do Campeonato Municipal de Campo realizado pela Secretaria Municipal de Educa‡Æo deste munic¡io. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024015 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003554671436 | FRANCEILDO DE LIMA SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na coordena‡Æo e arbitragem da semifinal dos jogos da VI edi‡Æo do campeonato municipal de futebol de campo, realizado nos dias 24 e 25/07/2010, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024040 | 01/07/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024058 | 01/07/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024066 | 01/07/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024074 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024082 | 01/07/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024091 | 01/07/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024104 | 01/07/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos sda zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024112 | 01/07/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024121 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio. objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao perido de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024139 | 01/07/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 01/07/2010 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de abastecimento de agua potavel para atividades higienicas na escola Francisco Andrade Maciel, sediada no sitio Caatinga dos Andrades, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024155 | 01/07/2010 | 73897.93 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenadores, supervisores e professores)lotados na secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs JUN/2010 - O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024163 | 01/07/2010 | 5576.78 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do EJA lotados na secretaria de educa‡Æo - FUNDEB 60% - ref. mˆs JUN/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024171 | 01/07/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024180 | 01/07/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 01/07/2010 | 73961.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professores, supervisores e coordenadores) -FUNDEB 60% - lotados na secretaria de educa‡Æo, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024201 | 01/07/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, no per¡odo de , objeto do pregÆo n§ 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024210 | 01/07/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024228 | 01/07/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024236 | 01/07/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, referente ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024244 | 01/07/2010 | 6046.42 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professores, supervisores e coordenadores) -FUNDEB 60% - lotados na secretaria de educa‡Æo, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024333 | 01/07/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de materiais de expediente destinados a Secretaria de Educa‡Æo do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024341 | 01/07/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024350 | 01/07/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao perido de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024368 | 01/07/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024376 | 01/07/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do municipio em veiculo de sua propriedade conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024384 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 01/07/2010 | 316.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a detetiza‡Æo integral das dependencias do gin sio poliesportivo, no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 01/07/2010 | 179.00 | 00003558948408 | MARIA DO SOCORRO SOARES DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada a 90 pessoas, integrantes de quadrilhas folcloricas, que se apresentaram na ocasiÆo das festividades juninas, promovidos pela Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024414 | 01/07/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024431 | 01/07/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024449 | 01/07/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0024481 | 01/07/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar, placa HZG-4438, destinado ao transporte de alunos da zona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024554 | 01/07/2010 | 6062.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (motoristas, nutricionista, coordenadores, secret rio, digitador) lotados na secretaria de educa‡Æo -FPM - ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024716 | 01/07/2010 | 431.61 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … escola Manoel Cardoso, Maria Carneiro Vaz e Pr‚-Escolar nesta cidade, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024732 | 01/07/2010 | 260.00 | 00005460723485 | IVALDO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na ornamenta‡Æo j unina da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024821 | 01/07/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0024830 | 01/07/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao perido de 03 a 31/05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024899 | 01/07/2010 | 70.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para o fornecimento de 07 quilos de carne bovina "in natura" destinada a alimenta‡Æo dos servidores em atividades na secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio,ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024929 | 01/07/2010 | 96.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 08 Kg de carne bovina "in natura" destinada a secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 01/07/2010 | 17450.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, (ACRESCIDO DO SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO) -FUNDEB 60% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 01/07/2010 | 5022.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO) - FUNDEB 40% | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 01/07/2010 | 721.00 | 09151523000103 | O VAREJAO DOS ESPORTES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de trof‚us que serÆo destinados …s premia‡äes de torneios de futebol, promovidos por esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 01/07/2010 | 456.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de g s GLP, destinado … sec.de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 01/07/2010 | 114.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de g s GLP, destinado … secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/07/2010 | 3724.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de g s GLP, destinado …s escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 01/07/2010 | 129.99 | 02836242000145 | MADEREIRA CATOLE | Valor que se empenha para fazer face ao paga mento pela aquisi‡Æo madeira compensado destinada a atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025232 | 01/07/2010 | 494.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do ve¡culo DUCATO pertencente a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0025488 | 01/07/2010 | 1107.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0025496 | 01/07/2010 | 5944.53 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUL/2010 - 14.049-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 01/07/2010 | 363.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 01/07/2010 | 544.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias da conta FOPAG da Caixa Economica Federal no periodo de 01 a 30 de Junhodo ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 01/07/2010 | 1020.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE MAIO DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/07/2010 | 800.80 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 04 di rias para ida a capital JoÆo Pessoa para participar de semin rios promovidos pelo PAC2 no audit¢rio M ster SEBRAE no per¡odo de 09/07/2010 a 12/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/07/2010 | 1303.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/07/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas bancarias da conta FPM do mes de Julho de 2010, referente a DOC/TED eletronico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023591 | 01/07/2010 | 800.80 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 04 di rias para ida a cidade de Pombal-PB, a fim de participar de seminarios promovidos pelo SEBRAE/PB no Auditorio da Camara Municipal, na cidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024325 | 01/07/2010 | 43.54 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024511 | 01/07/2010 | 6026.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio e fiscal de tributos) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 01/07/2010 | 7.60 | 33066408000115 | BANCO ABN AMRO REAL S.A. | Valor que se empenha para fazer face ao taxa bancaria debita para devidas compensa‡äes da conta 4.0003380-7 do Banco Real, no mes de Julho do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0024759 | 01/07/2010 | 109.00 | 01299328000113 | GERUSA PRAXEDES GADELHA | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de formul rios cont¡nuos e fitas para impressora matricial para esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 01/07/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa sobre devolu‡Æo de cheque, na data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 01/07/2010 | 49.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 01/07/2010 | 2626.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (digitadore e secret rio), lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024546 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (conselheiros), lotados na secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024741 | 01/07/2010 | 200.00 | 00006217407485 | MARIA DAS GRA€AS DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio, a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 01/07/2010 | 250.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOS� ALVERGA DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um extintor de incˆndio destinado a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 01/07/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUN/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 01/07/2010 | 400.00 | 00015431819453 | FRANCISCA RODRIGUES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de preenchimento de de question rios do Programa de Benef¡cios de Presta‡Æo Continuada - BPC. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 01/07/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos serviores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, referente a JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 01/07/2010 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAI/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CASA DA FAMILIA) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 01/07/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAI/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023370 | 01/07/2010 | 250.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira para pessoas carentes deste municipio a fim de realizarem tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023451 | 01/07/2010 | 400.00 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023566 | 01/07/2010 | 300.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023574 | 01/07/2010 | 200.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023663 | 01/07/2010 | 265.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados aos servidores em servi‡o, da Secretaria de Desenvolvimento Social, em atividades avaliativas do recadastramento bolsa renda, implantados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023825 | 01/07/2010 | 420.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do servi‡o prestado no emprego de material e mÆo de obra utilizado na desobstru‡Æo de esgotamento canalizado, nas dependencias do predio pertencente ao Abrigo dos Velhos, vinculado a Secretaria Municipal de Densenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024252 | 01/07/2010 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada aos membros participantes de reuniäes do Conselho Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 01/07/2010 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023400 | 01/07/2010 | 588.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de PregÆo N§ 09/10, no D.O., Ed: Idem, Extrato PregÆo N§ 08/2010 - Inexegibilidade - PregÆo N§ 10/2010, no D.O., Ed: 08/06. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 01/07/2010 | 396.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Cancelamento de PregÆo N§ 011/10 no D. Oficial - Ed. 22/06/10, Pub. Extrato de Contrato - PregÆo Presencial N§ 00011/10, no DO - Ed. 23/06/10. Pub. Extrato de Contrato/Homologa‡Æo e Adjudica‡Æo, no DO - Ed. 29/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023426 | 01/07/2010 | 684.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Extrato de contrato de Inex. Licita‡Æo e Retifica‡Æo Adj. Inexibilidade N§ s IN004 e 0005/10 e Aviso de Licita‡Æo PregÆo 09/10, N§ D.O. do dia 11/06/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0023442 | 01/07/2010 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Aviso de Licita‡Æo - T. Pre‡os N§ 01/10 no D>O> dia 02/07/10 e Publica‡Æo-Extrato de Contrato, Homologa‡Æo e Adjudica‡Æo no D>O> dia 16/07/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024490 | 01/07/2010 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores - comissionados - lotados no gabinete do prefeito - ref. mˆs JUL/2010.(secret rio de assessor especial). O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024538 | 01/07/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores - ELETIVOS - (prefeito e vice-prefeito) lotados no gabinete do prefeito, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0022098 | 01/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 01/07/2010 | 5000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. a parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 01/07/2010 | 1440.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. a parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 01/07/2010 | 1060.00 | 00076909875320 | ARMANDO RODRIGUES DE LIMA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de digitaliza‡Æo e atualiza‡Æo de banco de dados informatizados, relativos ao cadastro de bens pertencente ao patrimonio da municipalidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 01/07/2010 | 39.90 | 61365284000104 | SARAIVA E SICILIANO S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 (um) adaptador de conexÆo usb utilizado nas impressoras da Secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0022489 | 01/07/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 01/07/2010 | 3000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. a parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 01/07/2010 | 1461.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA,PARA FINS DECOMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/07/2010 | 300.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto de aparelho de ar condicionado de 10.000BTUs,pertencente a secretaria de administra‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/07/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023361 | 01/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a presta‡Æo de servi‡os de consultoria e assessoria na area de planejamento e elabora‡Æo de projetos tecnicos e presta‡Æo de servi‡os no lan‡amento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios-SICONV do Governo Federal, ref. JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0023396 | 01/07/2010 | 75.00 | 09196700000178 | VICENTE FERNANDES IND. E COM. PLASTICOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 dispenser poupa copos, 01 saboneteira giratoria de vidro e 01 pote red. 300Ml c/tampa, destinados a Secretaria de Administra‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0023558 | 01/07/2010 | 306.00 | 07669522000120 | GRAFICA CHRISTINA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 17 (dezessete) carimbos Supost. Print. 4911, destinados as necessidades da Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 8081-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 01/07/2010 | 0.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 14.049-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025569 | 01/07/2010 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0023680 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Maio de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0023698 | 01/07/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs JUL/2010. Objeto do Convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023795 | 01/07/2010 | 630.00 | 00014352597856 | MARIA JOSE CARNEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de xerox e encaderna‡Æo de documentos pertencente a Secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0024031 | 01/07/2010 | 210.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de lanches e sucos in-natura, servidos aos servidores da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024503 | 01/07/2010 | 7360.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rios, assessores), lotados na secretaria de administra‡Æo, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024678 | 01/07/2010 | 145.64 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024902 | 01/07/2010 | 100.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 10 quilos de carne bovina in-natura que ser destinada a alimenta‡Æo de policiais em destacamento neste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. Objeto do pregÆo presencial 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 01/07/2010 | 228.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de g s GLP, destinado a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 01/07/2010 | 2250.00 | 05892946000123 | T.R. FOTOS A�REAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo painel 100 x 150 vista aerea da cidade de Riacho dos Cavalos-PB, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 01/07/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica no mˆs de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0025470 | 01/07/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 01/07/2010 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 01/07/2010 | 1000.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 fixa‡Æo de fio no punho da paciente Janiele de Medeiros Carneiro, residente neste munic¡pio de de Riacho dos Cavalos - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022179 | 01/07/2010 | 180.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNàSTICO DE IMAGEM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de procedimento m‚dico de pun‡Æo aspirativa de tire¢ide em paciente carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022187 | 01/07/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e no transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio da ambulancia Fiat DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 01/07/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 tomografia computadorizada na coluna lombar da paciente Bernadete de Sousa Nascimento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 01/07/2010 | 400.00 | 08320277000103 | CEDRUL-CENTRO DE DIAG. E M RAD. E ULTRAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames radiol¢gicos prestados na paciente Daliane D. Fernandes, deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 01/07/2010 | 300.00 | 02093155000145 | CENTRAL MEDIC CENT. MEDICO E RADIOLOGICO | Valor que se emepenha para fazer face ao pagamento de 01 consulta mais 01 exame na paciente Marieta de Almeida Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 01/07/2010 | 96.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para Unidade De Sa£de da Familia - PSF I, referente a JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 01/07/2010 | 391.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 01/07/2010 | 150.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta m‚dica ao paciente Jos‚ Hiago Leandro, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 01/07/2010 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a exame de ultrassonografia de Tire¢ide da paciente Larissa Vieira de Oliveira, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 01/07/2010 | 63.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa casa de apoio aos pacientes deste munic¡pio, localizada na capital JoÆo Pessoa -PB, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 01/07/2010 | 400.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 tomografia computadorizada na coluna lombar da paciente Raimunda Petronila Barbosa, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 01/07/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 exame de densitometria ¢ssea a ser realizada na paciente Elizete Vieira Carneiro, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 01/07/2010 | 355.00 | 35490119000174 | BATCENTER - ACESSàRIOS P/AUTOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 bat‚ria el‚trica destinada a ambulancia DUCATO , placa MND-7475, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 01/07/2010 | 70.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas realizadas na paciente Viviane Soares Mendes, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 01/07/2010 | 100.00 | 08787537000155 | ISAURA FERREIRA DA COSTA-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta cardiol¢gica na paciente Geralda Maria da Silva, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0022390 | 01/07/2010 | 75.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡a destinada ao veiculo Ambulancia Saveiro da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 01/07/2010 | 180.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUL/2010, dos servidores da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0022438 | 01/07/2010 | 1206.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo da ambulƒncia SAVEIRO, placa MOQ-2234/PB, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0022446 | 01/07/2010 | 2153.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo da Unidade M¢vel de Sa£de, placa MND-7475/PB, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 01/07/2010 | 100.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de exames cardiol¢gicos para risco cir£rgico na paciente Maria Jos‚ Soares dos Santos, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 01/07/2010 | 120.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames laboratoriais na paciente Maria Jos‚ Soares dos Santos, deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022501 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 20 Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 10,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na Unidade Mista de Sa£de, deste munic¡pio, durante o mˆs de MAR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0022519 | 01/07/2010 | 250.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 25 Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 10,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na casa de apoio aos doentes deste munic¡pio, loccalizada na capital JoÆo Pessoa-PB, durante o mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 01/07/2010 | 800.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 01/07/2010 | 230.00 | 01474484000173 | PROCARRO PE€AS E SERVI€OS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aqusi‡Æo de uma pe‡a tipo junta homosinetica que ser destinada a ambulancia DUCATO, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 01/07/2010 | 100.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame especializado ECOCARDIOGRAMA a ser realizado na paciente Maria Vieira de Sousa Tavares, portadora de RG n§ 2.456.470-SSP/PB, residente neste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para o transporte de pacientes desta cidade para a capital JoÆo Pessoa, atrav‚s do ve¡culo Van Citr”en, placa NTX-5665/PB, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 01/07/2010 | 160.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada no paciente Jos‚ Ronilson Pereira da Silva, deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 01/07/2010 | 208.07 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emplacamento do ve¡culo ambulancia DUCATO, placa n§ MND-7475 pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 01/07/2010 | 29.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para po‡o de abastecimento d gua do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 01/07/2010 | 36.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para po‡o de abastecimento d gua do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 01/07/2010 | 190.00 | 05782548000154 | URQ - LABOR COMERCIO LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aqusi‡Æo de bolsas coletoras a serem utilizadas pela unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 01/07/2010 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de um exame de ultrassonografia das vias urin rias no paciente Jos‚ Haroldo Ferreira da Silva,deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 01/07/2010 | 450.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de C. Grande, transportando pacientes no veiculo Ford Fiesta, placa MOT-6178-PB, para receberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 01/07/2010 | 884.21 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de digita‡Æo de AIH's, BPA/FAE e SIA, referente aos meses de ABRIL, MAIO e JUNHO de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 01/07/2010 | 510.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores contratados - secretaria de sa£de - pagos com recursos do FUS, relativo ao mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 01/07/2010 | 7022.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (motoristas, auxiliar de servi‡os, farmacˆutico/bioqu¡mico, secret ria, digitador) lotados na Secretaria Municipal de Sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 01/07/2010 | 500.00 | 00005095976455 | TASSIA QUELI BATISTA CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os t‚cnicos de enfermagem, realizado na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 01/07/2010 | 640.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de desobstru‡Æo de rede de esgotamento canalizado pertencentes ao posto de sa£de do s¡tio Assobio, neste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022772 | 01/07/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/07/2010 | 420.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de cadastramento de produtos farmaceuticos e materiais m‚dico hospitalares em sistema informatizado de controle interno, na sede da farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 01/07/2010 | 210.00 | 00012217463403 | FRANCISCA MARIA GALDINO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de 03 cortinas destinadas ao Posto de Sa£de localizado no s¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022802 | 01/07/2010 | 450.00 | 00016222415415 | MARIA DO SOCORRO NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de coordena‡Æo dos trabalhos relacionadas a campanha de vacina‡Æo promovidas atrav‚s da Secretarisa Municipal de Sa£de per¡odo de 03/05/2010 a 23/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 01/07/2010 | 210.00 | 00042479185400 | MARIA PATROCINA DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 03 cortinas destinadas ao posto de sa£de localizada no s¡tio alto dos Carneiros, neste munic¡pio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022829 | 01/07/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de inspetores da sa£de a fim de vistoriar os trabalhos dos agentes do PEVA,por meio de ve¡culo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022837 | 01/07/2010 | 450.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de dedetiza‡Æo em 03 postos de sa£de localizados na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 01/07/2010 | 215.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de pinturas em caracterizadas em len‡¢is e capas de travesseiros, pertencentes a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022853 | 01/07/2010 | 820.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Sitio po‡o Verde e localidades adjacentes a fim de receberem tratamento medico na cidade de Catol‚ do Rocha-PB, em ve¡culo D-10, placa MMT-0247/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022861 | 01/07/2010 | 315.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes no Caatinga dos Andrades, Po‡o Verde e Capoeiras, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade, a fim de receberem consultas m‚dicas na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022870 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022888 | 01/07/2010 | 3000.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Fiat Ducato placa MNP 7874/PB de sua propriedade, utilizado no transporte de servidores da Secretaria de Sa£de nos termos do pregÆo presencial n§ 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022896 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo SIENA, placa NPT-9278/PB para ser utilizado nas atividades da Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, nos termos do PregÆo 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 01/07/2010 | 316.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no acompanhamento de pacientes para o atendimento nos hospitais e cl¡nicas m‚dicas na capital JoÆo Pessoa-PB, durante o meses MAI/JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0022918 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 01/07/2010 | 1180.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de exames cardiol¢gicos e consultas a serem realizadas em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 01/07/2010 | 845.00 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 01/07/2010 | 3650.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos em regime de plantäes (12 horas) realizados na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio durante o mˆs de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 01/07/2010 | 3780.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes (12 horas)na sede da unidade mista de sa£de ref. mˆs de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/07/2010 | 315.00 | 00058622802434 | JURANDIR VIEIRA CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes no S¡tio Po‡o Verde e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/07/2010 | 2632.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames laboratoriais em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/07/2010 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de tanques e reservat¢rios sanit rios nas dependencias da maternidade p£blica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/07/2010 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados de pintura em equipamentos m‚dico/hospitalares pertencentes a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/07/2010 | 316.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de coordena‡Æo de atividades relacionadas a campanhas de vacina‡Æo promovidas pela Secretaria Municipal de Sa£de deste munic¡pio durante o mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/07/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e no transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo Citr”en Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para o transporte de pacientes desta cidade para a capital JoÆo Pessoa, atrav‚s do ve¡culo Van Citr”en, placa NTX-5665/PB, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/07/2010 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para o transporte de pacientes desta cidade para a capital JoÆo Pessoa, atrav‚s do ve¡culo Van Citr”en, placa NTX-5665/PB, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio, no per¡odo de 06/07/2010 a 07/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/07/2010 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para o transporte de pacientes desta cidade para a capital JoÆo Pessoa, atrav‚s do ve¡culo Van Citr”en, placa NTX-5665/PB, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio, no per¡odo de 14/07/2010 a 15/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/07/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e no transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo Citr”en Minibus, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 11/07/2010 a 13/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/07/2010 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e no transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo Citr”en Minibus, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 04/07/2010 a 05/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/07/2010 | 350.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no conserto de 01 motor de ventilador e manuten‡Æo de ar condicionado, pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/07/2010 | 350.00 | 02915372000173 | SERTECA - SERVI€OS ESP. COMERC. E REPR. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados no conserto de 01 motor de ventilador e manuten‡Æo de ar condicionado, pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/07/2010 | 649.01 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de JUL/2010, dos servidores da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/07/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contribui‡Æo mensal para a manuten‡Æo desta entidade, referente a JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023752 | 01/07/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo UNO MILLE, plca MOS-2966/PB com motorista, destinado ao transporte de pacientes desta cidade para a cidade de Brejo dos Santos e Alexandria a fim dereceberem tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023817 | 01/07/2010 | 1410.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023833 | 01/07/2010 | 490.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de servidores integrantes da unidade PSF, desta cidade, para realizarem visitas a pessoas em tratamento de sa£de nas comunidades da zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023841 | 01/07/2010 | 500.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de prestados na lavagem dos ve¡culos pertencentes a secretaria municipal de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 01/07/2010 | 400.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados aos profissionais de sa£de em atividade no posto do PSF III, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 01/07/2010 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os a serem prestados no treinamento e palestras proferidas em favor de servidores rec‚m empossados em concurso p£blico desta prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 01/07/2010 | 316.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes a serem preparadas para os membros do conselho municipal de sa£de,em atividade, durante o mˆs de MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023884 | 01/07/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado ao transporte de pacientes desta cidade a fim de receberem tratamento m‚dico em cl¡nicas e hospitais nas cidades de Caic¢ e Natal, no estado do Rio Grande do Norte. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 01/07/2010 | 2979.50 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia realizados em pacientes carentes deste munic¡pio no posto de sa£de do PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023906 | 01/07/2010 | 315.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do frete de uma moto TITAN CG, para o transporte de pessoas carentes a fim de receberem tratamento m‚dico em postos de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023914 | 01/07/2010 | 890.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda residentes no s¡tio Alto dos Carneiros, neste munic¡pio, a fim de recebrem tratamento m‚dico nos hospitais e cl¡nicas m‚dicas, na cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s de ve¡culo Fiat UNO de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023922 | 01/07/2010 | 1363.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de Camionete carroceria aberta, placa JTB-3269/PB, com motorista, destinada a manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023949 | 01/07/2010 | 845.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, com problemas de sa£de, residentes na zona rural a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de, na unidade mis ta de sa£de deste munic¡pio ena cidade de CAtol‚ do Rocha, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0023957 | 01/07/2010 | 260.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de instala‡Æo eletrica realizado no veiculo ambulancia Saveiro MOQ-2234-PB, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023973 | 01/07/2010 | 200.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sitio Bom Nome e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamentos de sa£de em postos de saude na sede do municipio, atraves de veiculo do ve¡culo Fiorino, placa MNY-7750/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 01/07/2010 | 10893.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiros, roupeiras, cozinheiras, diretores, auxiliares, vigilantes, atendente) lotados na Secretaria Municipalde Sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024597 | 01/07/2010 | 2001.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0024791 | 01/07/2010 | 3475.57 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 01/07/2010 | 1368.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de Camionete carroceria aberta, placa JTB-3269/PB, com motorista, destinada a manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente em conta corrente - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0024911 | 01/07/2010 | 360.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 30 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na casa de apoio aos doentes, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 01/07/2010 | 2038.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUN/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - UNIDADE MISTA DE SAUDE LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 01/07/2010 | 8021.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUN/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - PSF - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 01/07/2010 | 2908.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUN/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - ACS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025160 | 01/07/2010 | 725.75 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de ¢leo d¡esel para a ambulancia DUCATO pertencente a secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0025178 | 01/07/2010 | 500.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de ¢leo d¡esel para o MICRO-âNIBUS, pertencente a secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 01/07/2010 | 450.00 | 03230874000204 | REPET - MX FORMIGA FROTA EPP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de placas de PVC destinadas a sinaliza‡äes nas unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025224 | 01/07/2010 | 527.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas a veiculos pertencentesa Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0025241 | 01/07/2010 | 5676.56 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0025259 | 01/07/2010 | 3191.46 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0025267 | 01/07/2010 | 385.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas a veiculos pertencentesa Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0025275 | 01/07/2010 | 4244.25 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0025283 | 01/07/2010 | 3831.88 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0025313 | 01/07/2010 | 3850.73 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0025321 | 01/07/2010 | 1033.02 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0025330 | 01/07/2010 | 2838.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0025348 | 01/07/2010 | 795.10 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0025356 | 01/07/2010 | 160.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0025372 | 01/07/2010 | 275.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0025381 | 01/07/2010 | 797.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0025399 | 01/07/2010 | 1802.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 01/07/2010 | 255.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de limpeza destinado a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 01/07/2010 | 1038.00 | 07400405000166 | FELIX VIEIRA DINIZ NETO-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de eletrodomesticos destinados a sorteios realizados na Caminhada do Cora‡Æo realizada pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 01/07/2010 | 1103.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas hospitalares de pacientes de baixa renda residentes deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 01/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente em conta corrente - 14.077-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025551 | 01/07/2010 | 300.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 exame de TE CRANIO, a ser realizada no paciente Jos‚ Dion¡sio da Costa, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024422 | 04/07/2010 | 946.40 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do munic¡pio, com estadia de 03 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 12/07/2010 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 13/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, JUL/2010 - 16.948-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023582 | 13/07/2010 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 27/07/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a taxa BACEN devolu‡Æo de documentos, na data. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024295 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor relativo a pagamento de tarifas banc rias efetuadas sobre movimenta‡Æo financeira da conta 20.138-3 - PETI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 30/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 31/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 8.081-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0025615 | 31/07/2010 | 3475.57 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0025623 | 31/07/2010 | 2001.10 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052010 | 0025631 | 31/07/2010 | 1404.85 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025640 | 31/07/2010 | 10893.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiros ,roupeiros,cozinheiras,diretores,auxiliares , vigilantesatendentes) lotados na Secretaria Municipalde Sa£de,referente ao mes de julho de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025658 | 31/07/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 14.077-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 31/07/2010 | 260.00 | 00005460723485 | IVALDO DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na ornamenta‡Æojunina da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012010 | 0025666 | 01/08/2010 | 206000.00 | 06176355000112 | IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1¦ medi‡Æo do Convˆnio FDE/055/2010, firmado entre a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e a SEPLAG/PB,que tem por objeto a constru‡Æo de Uma Escola na Rua Projetada- Licita‡Æo TP N§ 001/2010. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025682 | 01/08/2010 | 151.55 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de indeniza‡Æo por desapropria‡Æo de imovel comercial rural, para pavimeta‡Æo, Processo 014.2010.001191-6 e guia 014.2010.003835-6. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0025674 | 01/08/2010 | 380.00 | 00003015857843 | JOSE ILTON CARDOSO DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 38 Kg de carne bovina "in-natura" ao valor unitario de 10,00, destinada a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 02/08/2010 | 2289.50 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 02/08/2010 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 consulta da paciente Maria Luiza Trajano de Sousa, residente no conjunto CEHAP, nesta cidade de Riacho dos Cavalos- PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025798 | 02/08/2010 | 632.00 | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um ve¡culo FIAT UNO FIRE FLEX, placa MNW-0556/PB, que ser destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 02/08/2010 | 3.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para Posto do PSF - deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025810 | 02/08/2010 | 36.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o po‡o de abstecimento d gua do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025828 | 02/08/2010 | 21.59 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o po‡o de abstecimento d gua do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025836 | 02/08/2010 | 435.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a maternidade Antonia Vaz Carneiro, neste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 02/08/2010 | 373.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o posto de abastecimento d gua do s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref.mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 02/08/2010 | 140.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua para a casa de apoio aos doentes deste munic¡pio, localizada na capital JoÆo Pessoa - PB, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 02/08/2010 | 74.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Casa de Apoio aos doentes, na capital JoÆo Pessoa, ref.mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 02/08/2010 | 230.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a exame de ultrassonografia (abdominal e Transvaginal) dos pacientes Maria das Gra‡as Vieira Pereira e Francisco Pereira da Silva, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 02/08/2010 | 160.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de exame de ultrassonografia na paciente Odeilza da Silva Oliveira, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025895 | 02/08/2010 | 67.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o Posto do PSF, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025909 | 02/08/2010 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025917 | 02/08/2010 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025925 | 02/08/2010 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025933 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025941 | 02/08/2010 | 2001.00 | 04222761000149 | F. VIEIRA NETO CEREALISTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0025950 | 02/08/2010 | 642.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo das unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0025968 | 02/08/2010 | 869.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo das unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0025976 | 02/08/2010 | 515.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo das unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0025984 | 02/08/2010 | 360.00 | 00005629329413 | JOSIMAR JOAO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de 30 Kg de carne bovina"in natura" destinada a alimenta‡Æo de pacientes hospedados na casa de apoio aos doentes, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0025992 | 02/08/2010 | 2468.70 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios destinados a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026000 | 02/08/2010 | 150.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 exame de Densitometria ¢ssea realizada na paciente Osenilda Trajano da Concei‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA REABILITAÇÃO PROFISSIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 02/08/2010 | 500.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um imobilizador para joelho destinado a paciente Edvaldo de Aquino Diniz J£nior, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026026 | 02/08/2010 | 1751.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de ¢leo d¡esel destinado … Unidade M¢vel DUCATO, placa MND-7475/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026042 | 02/08/2010 | 6199.25 | 00003886806448 | EDMAR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de contru‡Æo de uma rede de esgotamento com drenagem no conjunto Jos‚ Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026051 | 02/08/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e no transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB, no per¡odo de de 06/08/2010 a 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026069 | 02/08/2010 | 225.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINIBUS, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 22/08/2010 a 24/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026077 | 02/08/2010 | 6965.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (motoristas, auxiliares de servi‡os, secret rio, farmacˆutico/bioquimico, digitador) pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026085 | 02/08/2010 | 240.00 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026093 | 02/08/2010 | 1751.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de ¢leo d¡esel destinado … Unidade M¢vel DUCATO, placa MND-7475/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026107 | 02/08/2010 | 273.90 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo SAVEIRO1.8, placa MOQ-2234/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026115 | 02/08/2010 | 72.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026123 | 02/08/2010 | 14.00 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0026131 | 02/08/2010 | 247.50 | 63478895000194 | JOSE NERGINO SOBREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000072010 | 0026140 | 02/08/2010 | 1296.51 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados … unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0026158 | 02/08/2010 | 710.59 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos hospitalares destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092010 | 0026166 | 02/08/2010 | 693.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026174 | 02/08/2010 | 316.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no acompanhamento de pacientes para o atendimento nos hospitais e cl¡nicas m‚dicas na capital JoÆo Pessoa-PB, durante o mes JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026468 | 02/08/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de um exame de ultrassonografia transvaginal realizado na paciente Fl via Carneiro Suassuna, residente na Rua Josefa Olindina da Concei‡Æo, nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026476 | 02/08/2010 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de 02 exames de ultrassonografia e 01 consulta m‚dica, nas paciemtes J‚ssica Gomes da Silva, residente no s¡tio Jatob , Ces rio Freire de Lima, residente na Rua Projetada e Edinete Vieira da Silva, residente no s¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026611 | 02/08/2010 | 414.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de energia el‚trica fornecida ao po‡o de abastecimento d gua, localizado no s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026689 | 02/08/2010 | 8.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o Posto do PSF, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026701 | 02/08/2010 | 9.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o Posto do PSF, nesta cidade, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 02/08/2010 | 208.04 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emplacamento do ve¡culo FIAT, placa MMW-4686, pertencente ao PSF , deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 02/08/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua para o posto do PSF deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026841 | 02/08/2010 | 1702.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo FIAT UNO MILLE FIRE, placa MMW-4686-PB, pertencente ao PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 02/08/2010 | 13220.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE, lotados na secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 02/08/2010 | 77.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o Posto do PSF, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0026883 | 02/08/2010 | 1496.82 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0026905 | 02/08/2010 | 470.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026921 | 02/08/2010 | 500.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado aos ve¡culos pertencentes a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026956 | 02/08/2010 | 500.00 | 07261918000133 | MOLEKA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 20 bolsas de lona a serem utilizados nas atividades dos agentes de combate a endemias da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0026964 | 02/08/2010 | 1380.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0026972 | 02/08/2010 | 831.96 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027006 | 02/08/2010 | 2360.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027014 | 02/08/2010 | 2640.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0027049 | 02/08/2010 | 3490.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0027057 | 02/08/2010 | 3490.75 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027090 | 02/08/2010 | 118.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de refei‡äes preparadas destinadas aos servidores em atividade na Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027103 | 02/08/2010 | 402.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os ao fornecimento de alimentos, destinados a refei‡äes dos trabalhadores em atividades nos Postos de Sa£de PSF's nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027111 | 02/08/2010 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027120 | 02/08/2010 | 316.00 | 00007089559408 | Ana Quele Vieira Martins | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de coordena‡Æo de campanhas de vacina‡Æo na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 02/08/2010 | 495.00 | 00058247190478 | ZACARIAS MACIEL DE VASCONCELOS FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza realizado em 02 aparelhos de ar condicionado pertencentes a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027146 | 02/08/2010 | 1368.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de Camionete carroceria aberta, placa JTB-3269/PB, com motorista, destinada a manuten‡Æo das atividades da secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027154 | 02/08/2010 | 448.00 | 00003559277485 | MARIA JOSE GOMES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de coordena‡Æo de campanhas de vacina‡Æo da influenza H1N1 promovidas pela Secretaria Municipal de Sa£de no per¡odo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027162 | 02/08/2010 | 448.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os na coordena‡Æo de campanhas de vacina‡Æo contra a gripe H1N1 em pontos estrategicos determinado pela Secretaria Municipal de Saude, no per¡odo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027171 | 02/08/2010 | 316.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de supervisores do Programa Vigilƒncia Ambiental, a fim de inspecionar os servi‡os executados na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0027332 | 02/08/2010 | 100.40 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de medicamentos destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000042010 | 0027341 | 02/08/2010 | 1997.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo das unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027359 | 02/08/2010 | 1652.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo das unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027367 | 02/08/2010 | 1755.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo das unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027375 | 02/08/2010 | 1838.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo das unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027413 | 02/08/2010 | 380.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de pneus 02 pneus para o ve¡culo FIAT pertencente ao PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027430 | 02/08/2010 | 80.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para viagem a Natal/RN, a servi‡o da Secretaria Municipal de Sa£de, em ve¡culo FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027448 | 02/08/2010 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027456 | 02/08/2010 | 400.00 | 00005095976455 | TASSIA QUELI BATISTA CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os t‚cnicos de enfermagem, em regime de plantÆo, realizado na sede da Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027464 | 02/08/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027481 | 02/08/2010 | 96.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de 02 cartuchos HP a serem utilizados nas impressoras desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027499 | 02/08/2010 | 240.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINIBUS, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 15/08/2010 a 17/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027502 | 02/08/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo FORD FIESTAS, placa MOT-6178/PB, no per¡o do de 06/08/2010 a 07/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 02/08/2010 | 10774.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiros, lavadoras de roupa, cozinheiras, diretor, auxiliares de enfermagem, vigilantes, auxiliares de servi‡os, passadora de roupa, atendentes consult¢rio) lotados na Secretaria Municipal de Sa£de, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027561 | 02/08/2010 | 323.00 | 41147695000116 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de 20 toalhas de rosto e 20m de percal para len‡¢is a serem destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027570 | 02/08/2010 | 276.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 1.200 pÆes destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027588 | 02/08/2010 | 325.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 03 cilindros de oxigenio e 01 a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0027596 | 02/08/2010 | 316.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de coordena‡Æo de atividades relacionadas a campanhas de vacina‡Æo promovidas pela Secretaria Municipal de Sa£de deste munic¡pio durante o mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027600 | 02/08/2010 | 3440.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes (12 horas)na sede da unidade mista de sa£de ref. mˆs de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027723 | 02/08/2010 | 360.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza e remo‡Æo de matos nas imedia‡äes do Posto de Sa£de do S¡tio Alto dos Carneiros, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027731 | 02/08/2010 | 370.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para receberem tratamento de sa£de na capital JoÆo Pessoa, durante o mˆs de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027740 | 02/08/2010 | 453.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de dedetiza‡Æo per¡odica dos 03 postos de sa£de localizados na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0027758 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo SIENA, placa NPT-9278/PB para ser utilizado nas atividades da Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, nos termos do PregÆo 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0027766 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo FIAT UNO MILLE WAY,placa NOI-8790/PB, de suas propriedade para ser utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027774 | 02/08/2010 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de servidores integrantes da unidade PSF, desta cidade, para realizarem visitas a pessoas em tratamento de sa£de nas comunidades da zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027782 | 02/08/2010 | 400.00 | 00007829823448 | FRANCISCO FLAVIO DA SILVA ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os mecƒnicos realizado na unidade m¢vel (Micro“nibus 1113, placa BYD6202, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027791 | 02/08/2010 | 1868.50 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia realizados em pacientes carentes deste munic¡pio no posto de sa£de do PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027804 | 02/08/2010 | 1074.00 | 00064620921491 | NICE ADRIANA LIMA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da Unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027812 | 02/08/2010 | 5250.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos em regime de plantäes (12 horas) realizados na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio durante o mˆs de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 02/08/2010 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e reparo em equipamentos utilizados no consult¢rio odontol¢gico da unidade de sa£de PSFIII, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027839 | 02/08/2010 | 316.00 | 00006776524459 | FRANCISCA ALCILENE PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de cadastramento de produtos farmaceuticos e materiais m‚dico hospitalares em sistema informatizado de controle interno, na sede da farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027847 | 02/08/2010 | 453.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza em reservat¢rios sanit rios nas dependencias da maternidade p£blica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027855 | 02/08/2010 | 1410.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 02/08/2010 | 850.00 | 00002357257490 | RAIMUNDO MARCOS CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornacimento de lanches e sucos in-natura aos servidores da Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027871 | 02/08/2010 | 1074.00 | 00004317305470 | ADRIANA RAIMUNDA DA NOBREGA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados exercendo a fun‡Æo de enfermeira em regime de plantÆo na sede da unidade Mista de Sa£de, relativo ao mˆs de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027880 | 02/08/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo UNO MILLE, plca MOS-2966/PB destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027898 | 02/08/2010 | 1499.10 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de prestados na manuten‡Æo e repara‡Æo em equipamentos e acess¢rios pertencentes aos po‡os tubulares da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 02/08/2010 | 200.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sitio Bom Nome e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamentos de sa£de em postos de saude na sede do municipio, atraves de veiculo do ve¡culo Fiorino, placa MNY-7750/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 02/08/2010 | 150.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB, no per¡odo de 12/08/2010 a 13/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 02/08/2010 | 325.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di riaS para custeio de despesas de transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 01/08/2010 a 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 02/08/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 09/08/2010 a 10/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 02/08/2010 | 70.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para viagem a Natal/RN, a servi‡o da Secretaria Municipal de Sa£de, em ve¡culo FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 02/08/2010 | 530.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de recarga e recondicionamento de cartuchos e tonner`s de impressoras da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 02/08/2010 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 consulta da paciente Jos‚ Aroldo Ferreira da S Junior, residente nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 02/08/2010 | 151.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de AGO/2010, dos servidores da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028304 | 02/08/2010 | 250.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos atinentes a programa‡Æo de campanhas de vacina‡Æo promovida pela Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, em equipamento de som do credor, no per¡odo de 26/07/2010 a 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028461 | 02/08/2010 | 420.00 | 00005575983463 | MISLENE MENDES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de confec‡äes de len‡¢is e guardanapos destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0028703 | 02/08/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a contribui‡Æo mensal para a manuten‡Æo desta entidade, referente a AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028924 | 02/08/2010 | 869.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de AGO/2010, retidoa na s cotas do FPM dos servioores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029084 | 02/08/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUL/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES - AMS - LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029092 | 02/08/2010 | 2153.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUL/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES (MATERNIDADE) LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029106 | 02/08/2010 | 1509.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUL/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029114 | 02/08/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUN/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES-AMS- LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029122 | 02/08/2010 | 1171.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUN/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029131 | 02/08/2010 | 2064.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUL/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES (MATERNIDADE) LOTADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029297 | 02/08/2010 | 2908.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUL/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES (ACS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029301 | 02/08/2010 | 7909.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUL/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES (PSF) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026514 | 02/08/2010 | 130.00 | 04560667000108 | JP VIDROS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 espelho com acess¢rios destinado … Casa da Familia, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026581 | 02/08/2010 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do pr‚dio da creche Margareth Suassuna Laureano, ref, mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026646 | 02/08/2010 | 195.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do pr‚dio do abrigo dos velhos, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026671 | 02/08/2010 | 300.00 | 00004694965417 | MARIA DO SOCORRO VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros destinados a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026697 | 02/08/2010 | 300.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiras destinado a tratamento de sa£de de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 02/08/2010 | 200.00 | 00002512880486 | MANOEL LOURENCO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a para tratamento de sa£de para pessoa de baixa renda deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 02/08/2010 | 400.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 02/08/2010 | 200.00 | 00034367934420 | ARIONILDO CARNEIRO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de a ser realizado no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 02/08/2010 | 400.00 | 00004231134456 | SEBASTIANA NAUTILIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 02/08/2010 | 400.00 | 00080498280420 | GERALDO GADELHA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027073 | 02/08/2010 | 1000.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos aliment¡cios destinados a Secretaria de Desenvolvimento Socicipio deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027421 | 02/08/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo destinados as atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000102010 | 0027511 | 02/08/2010 | 399.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 (uma) impressora Multifuncional HP-C4680, que ser destinada a Secretaria de A‡Æo Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027529 | 02/08/2010 | 4279.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de instrumentos musicais a fim de serem utilizados na banda marcial pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 02/08/2010 | 7721.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de instrumentos musicais a fim de serem utilizados na banda marcial pertencente a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 02/08/2010 | 380.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de botijäes de g s c/13kg - GLP, destinados a CASA DA FAMILIA da Secretaria de Assistencia Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027685 | 02/08/2010 | 200.00 | 00054893771434 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos destinados a pessoa carente deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 02/08/2010 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 02/08/2010 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028096 | 02/08/2010 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada aos membros participantes de reuniäes do Conselho Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028100 | 02/08/2010 | 265.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados aos servidores em servi‡o, da Secretaria de Desenvolvimento Social, em atividades avaliativas do recadastramento bolsa renda, implantados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 02/08/2010 | 632.00 | 00009082450410 | JOÇO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de quepes destinado aos integrantes da banda marcial Ded‚ Pereira de Sousa, pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005393553480 | MARIA JOS� GON€ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio, a fim de realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 02/08/2010 | 150.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de areia e barro em caminhÆo ca‡amba de propriedade do credor, a fim servi‡os de restaura‡Æo do pr‚dio do PETI pertencente a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028363 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028568 | 02/08/2010 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028657 | 02/08/2010 | 316.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de de servi‡os prestados na dedetiza‡Æo realizado nas dependencias do predio publico "Vaca Mecanica", nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028762 | 02/08/2010 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUN/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028827 | 02/08/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUN/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028878 | 02/08/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (conselheiros) do CONSELHO TUTELAR, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028991 | 02/08/2010 | 2610.00 | 00673834000168 | MORTUARIA SAO SEBASTIAO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de caixäes funerarios, que serÆo distribu¡dos junto a comunidade carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029467 | 02/08/2010 | 1009.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo FORD FIESTA pertencente a Seccretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026808 | 02/08/2010 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do munic¡pio, com estadia de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028819 | 02/08/2010 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028894 | 02/08/2010 | 6062.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores - ELETIVOS - (prefeito e vice-prefeito) lotados no gabinete do prefeito, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028916 | 02/08/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores - ELETIVOS - (prefeito e vice-prefeito) lotados no gabinete do prefeito, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028941 | 02/08/2010 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secret rio e Assessor Especial) lotados no gabinete do prefeito, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 02/08/2010 | 3041.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026484 | 02/08/2010 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo dos pregäes n§ 13/2010 e 14/2010, no Di rio Oficial, edi‡Æo de 04/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026492 | 02/08/2010 | 508.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo da homolga‡Æo e adjudica‡Æo - extrato de contratos no D.O., edi‡Æo 11/08/2010 - e 1§ termo aditivo de acr‚scimo dos contratos n§ 12/2010 e 13/2010 - edi‡Æo 13 /08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0026506 | 02/08/2010 | 181.68 | 34028316511973 | CORREIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os postais a empresa de correi tos e telegr fos - ECT - para com a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, no per¡odo de 21/06/2010 a 20/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026522 | 02/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento aos servi‡os prestados pelo credor acima citado, em assessoria na rea de planejamento e elabora‡Æo de projetos t‚cnicos, conforme contrato, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026531 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026549 | 02/08/2010 | 3.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026557 | 02/08/2010 | 372.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026565 | 02/08/2010 | 3354.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para esta prefeitura, ref. parcelamento de d‚bito20/21 e mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026590 | 02/08/2010 | 185.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa delegacia de pol¡cia deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026620 | 02/08/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo do aviso de licita‡Æo - PregÆo Presencial n§ 00012/2010 no D.O. - edi‡Æo 21/07/2010 e aviso de fase de habilita‡Æo da Tomada Pre‡os n§ 0001/2010 no D.O - edi‡Æo de 21/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0026638 | 02/08/2010 | 348.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de notifica‡Æo-urgente TIAGO DAVI PEREIRA HENRIQUE e homologa‡Æo/adjudica‡Æo da tomada de pre‡os n§ 001/2010 no D.O. edi‡Æo de 30/07/2010 e publica‡Æo do extrato de contrato n§ 01/2010 no D.O. edi‡Æo do dia 31/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0026786 | 02/08/2010 | 3590.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027031 | 02/08/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento de contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura municipal e o governo federal atrav‚s da GIDUR. ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 02/08/2010 | 608.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de g s GLP, destinado a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 02/08/2010 | 228.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de g s GLP, destinado a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 02/08/2010 | 270.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000062010 | 0028240 | 02/08/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028371 | 02/08/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importe relativo a mensalidade do mˆs de JUL/2010, pela presta‡Æo de servi‡os do provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 02/08/2010 | 643.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importe relativo a mensalidade do mˆs de JUN/2010, pela presta‡Æo de servi‡os do provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028444 | 02/08/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica no mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028452 | 02/08/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Convite | 000022010 | 0028550 | 02/08/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs AGO/2010. Objeto do Convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/08/2010 | 210.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de lanches e sucos in-natura, servidos aos servidores da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0028690 | 02/08/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da mensalidade da assinatura da revista pol¡ticas e neg¢cios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028720 | 02/08/2010 | 192.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 02/08/2010 | 1413.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA,PARA FINS DECOMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028835 | 02/08/2010 | 192.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028843 | 02/08/2010 | 188.27 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028959 | 02/08/2010 | 7131.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rios, assessores), lotados na secretaria de administra‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029068 | 02/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0029076 | 02/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 02/08/2010 | 708.37 | 00004033964410 | SEBASTIANA VIEIRA DINIZ NETA FERNANDES | Importe referente a mandado de sequestro 209/2010 entre espolio do credor acima citado e Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos. Processo: 000592.2003.016.13.00-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026760 | 02/08/2010 | 6026.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos e tesoureiro) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 02/08/2010 | 303.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos demais servidores das demais secretarias, competencia AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028291 | 02/08/2010 | 548.46 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias sobre folhas de pagamentos, da conta 28-0 da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028771 | 02/08/2010 | 1262.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE JUNHO DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028908 | 02/08/2010 | 1747.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, retido nas cotas do FPM, dos servidores das demais Secretarias, competencia AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029025 | 02/08/2010 | 33.05 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029033 | 02/08/2010 | 61.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029157 | 02/08/2010 | 0.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2010, retido nas cotas do ITR 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029165 | 02/08/2010 | 45.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2010, retido nas cotas do 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029441 | 02/08/2010 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2010, retido nas cotas do 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029459 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025747 | 02/08/2010 | 34.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de indeniza‡Æo por desapropria‡Æo de imovel comercial rural, para pavimeta‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 02/08/2010 | 262.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de indeniza‡Æo por desapropria‡Æo de imovel comercial rural, para pavimeta‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 02/08/2010 | 30.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de indeniza‡Æo por desapropria‡Æo de imovel comercial rural, para pavimeta‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026034 | 02/08/2010 | 1408.34 | 00073937380400 | RAIMUNDA CARNEIRO SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de indeniza‡äes de faixa de terrenos do credor acima citado, para pavimenta‡Æo. Processo: 014.2010.001.1916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026573 | 02/08/2010 | 122.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o cemit‚rio p£blico deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026603 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a lavanderia p£blica deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026778 | 02/08/2010 | 1020.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos contratados (garis) da secretaria de infra-estrutura, no mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026794 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de recupera‡Æo e manuten‡Æo do trator VALMET 65 e do escliter, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026930 | 02/08/2010 | 1000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026948 | 02/08/2010 | 1000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027022 | 02/08/2010 | 697.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais destinados a manuen‡Æo dos im¢veis pertencentes a secretaria de obras deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027383 | 02/08/2010 | 1938.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais destinados a manuen‡Æo dos im¢veis pertencentes a secretaria de obras deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027391 | 02/08/2010 | 2380.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais destinados a manuen‡Æo dos im¢veis pertencentes a secretaria de obras deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027405 | 02/08/2010 | 1185.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais destinados a manuen‡Æo dos im¢veis pertencentes a secretaria de obras deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027545 | 02/08/2010 | 160033.83 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 2¦ parcela (medi‡Æo) dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade, conforme Contrato de Repasse n§ 0281965-99/2008 - CEF/MINIST�RIO DO TURISMO/MTUR. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 02/08/2010 | 2300.00 | 00003886806448 | EDMAR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 2¦ parcela da constru‡Æo de rede de esgotamento com drenagem em terrenos p£blicos no conjunto Jos‚ Pereira de Sousa, nesta cidade. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027979 | 02/08/2010 | 770.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os ro‡o e destocamento de 7km de estradas vicinais no trecho S¡tio Po‡o Verde ao s¡tio Vertentes, neste munic¡pio. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027987 | 02/08/2010 | 455.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na incinera‡Æo de entulhos domiciliares e lixo hospitalar, em terrenos baldios na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027995 | 02/08/2010 | 454.95 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de caia‡Æo e pintura realizado em 600,00 metros de guias, meio-fios e canteiros, no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 02/08/2010 | 495.00 | 00009840575449 | FRANCISCO MELQUIADES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza em 105m2 de terrenos localizado no conjunto Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 02/08/2010 | 210.00 | 00009854217469 | ROB�RIO SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de desobstru‡Æo de esgotos sanit rios nas imedia‡äes da Delegacia publica, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0028061 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00004165299413 | JOSÉ ENEAS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um caminhÆo basculante, placa MMZ-4605/PB, de propriedade do credor, a ser utilizada nas atividades da Secretaria de Infra-Estrutura, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 02/08/2010 | 453.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza em canteiros do bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza de terrenos com area de 270,27m de extensÆo e desobstru‡Æo de bueiros e esgotamento sanitario na divisa perimetro urbano com o rural, sentido norte/sul desta da cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0028398 | 02/08/2010 | 3540.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais destinados a manuen‡Æo dos im¢veis pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028436 | 02/08/2010 | 23342.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0028487 | 02/08/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0028541 | 02/08/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0028592 | 02/08/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028614 | 02/08/2010 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 02/08/2010 | 315.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os na desobstru‡Æo de esgotamentos sanitarios, nas dependencias do Mercado Publico Municipal, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 02/08/2010 | 600.00 | 00010643748407 | SANDRO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na demarca‡Æo de terrenos para o realinhamento de sepulturas, realizado no interior do cemiterio publico municipal … Rua JoÆo Suassuna, S/N, Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028711 | 02/08/2010 | 4529.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/ 2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028738 | 02/08/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029475 | 02/08/2010 | 600.00 | 00004869688476 | JULIANA MENDES PEDROZA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente aos servi‡os prestados na declara‡Æo - apoio a projetos de Infraestrutura Turistica no municipio de Riacho dos Cavalos no Periodo de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0025704 | 02/08/2010 | 7245.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026182 | 02/08/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos sda zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026191 | 02/08/2010 | 210.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza e abastecimento d gua pot vel na escola Jovelina de Almeida no s¡tio Santana, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026204 | 02/08/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, relativo ao per¡odo de 01/06/2010 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026212 | 02/08/2010 | 1500.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo ânibus Mercedes Menz, placa MNP-9270/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026221 | 02/08/2010 | 1400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo ânibus Mercedes Menz, placa HZG-4438/PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026239 | 02/08/2010 | 220.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo Micro ânibus FIAT DUCATO, placa MMZ-7527-PB, pertencente a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000012010 | 0026247 | 02/08/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026255 | 02/08/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026263 | 02/08/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026271 | 02/08/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026280 | 02/08/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0026298 | 02/08/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026301 | 02/08/2010 | 10.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar do S¡tio Po‡o Verde, neste munic¡pio ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026310 | 02/08/2010 | 300.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar Maria Carneiro Vaz, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026328 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar Porf¡rio Batista, localizado no s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026336 | 02/08/2010 | 15.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar Raimundo de Andrade, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026344 | 02/08/2010 | 3.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica ao grupo escolar SebastiÆo Santiago, neste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026352 | 02/08/2010 | 25.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aogrupo escolar Francisco Pereira, localizado no s¡tio Timba£ba, neste munic¡pio, ref, mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026361 | 02/08/2010 | 12.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aogrupo escolar da Rua Dr. Antonio Carneiro, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026379 | 02/08/2010 | 26.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aogrupo escolar Ana Vieira Vaz, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026387 | 02/08/2010 | 199.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aogrupo escolar Manoel Cardoso Filho, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0026395 | 02/08/2010 | 2530.60 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados as escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0026409 | 02/08/2010 | 2008.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo destinados a manuten‡Æo das escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0026417 | 02/08/2010 | 974.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo destinados a manuten‡Æo das escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0026425 | 02/08/2010 | 1034.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo destinados a manuten‡Æo das escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026433 | 02/08/2010 | 7500.00 | 11414329000115 | GUTHEMBERG PE€AS E SERVI€OS | Valor que se empenha para fazer face ao servi‡o de manuten‡Æo de “nibus escolar pertencente a esta secretaria de educa‡Æo municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026441 | 02/08/2010 | 12.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica aogrupo escolar Cajazeiras do Tito, neste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026450 | 02/08/2010 | 27639.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, sub-coordenadores) lotados na secretaria de educa‡Æo deste munic¡pio - 40% - ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 02/08/2010 | 93.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede da Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0026662 | 02/08/2010 | 196.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede do Gin sio Poliesportivo, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0026981 | 02/08/2010 | 1489.32 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026999 | 02/08/2010 | 7900.00 | 00003173226992 | CARLOS FµBIO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de mil camisetas escolares a serem distribu¡das aos alunos da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027081 | 02/08/2010 | 1957.50 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de tecidos a serem utilizados nas confec‡Æo de bandeirinhas para as festividades do dia 07 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027189 | 02/08/2010 | 315.00 | 00075272512472 | FRANCISCO DAS CHAGAS CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua paraa limpeza da escola do Alto dos Carneiros, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0027197 | 02/08/2010 | 473.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na restaura‡Æo de 43 cadeiras escolares, de escolas pertencentes a rede municipal de ensino da zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0027201 | 02/08/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao perido de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0027219 | 02/08/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do municipio em veiculo de sua propriedade conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0027227 | 02/08/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0027235 | 02/08/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0027308 | 02/08/2010 | 3969.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo destinado a manuten‡Æo das escolas do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027316 | 02/08/2010 | 3806.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo destinado a manuten‡Æo das escolas do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0027324 | 02/08/2010 | 1777.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de consumo destinado a manuten‡Æo das escolas do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027472 | 02/08/2010 | 455.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de reprodu‡Æo e encaderna‡Æo de materiais pedagogicos utilizados na manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027901 | 02/08/2010 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de abastecimento de agua potavel e lavagem, peri¢dicas em caixa d gua naescola Francisco de Andrade Maciel, sediada no S¡tio Caatinga dos Andrades, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 02/08/2010 | 316.00 | 00003240148480 | VERA LUCIA COSTA FERRAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abstecimento de gua pot vel destinada ao preparo da merenda escolar e servi‡os de limpezas, na escola Fausto Andrade de Sousa, na zona rual deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 02/08/2010 | 225.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo e recupera‡Æo de 03 impressoras, jato de tinta, pertencentes a Escola Municipal Maria Carneiro Vaz, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 02/08/2010 | 920.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada nas escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027944 | 02/08/2010 | 264.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jos‚ Vieira no S¡tio Po‡o Verde, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027952 | 02/08/2010 | 316.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades da Escola Fausto Andrade de Sousa, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027961 | 02/08/2010 | 527.00 | 00079894224415 | DAMIAO SANTIAGO DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Jos‚ Rozendo da Costa, localizada no S¡tio Cra£nas, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028011 | 02/08/2010 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de equipamentos escolares destinados as unidades de ensino nos s¡tios Volta, Asoobio e Cra£nas, zona rural deste munic¡pio, atrav‚s de ve¡culo Camionete C-10 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 02/08/2010 | 450.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada aos servidores em atividade na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028088 | 02/08/2010 | 455.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de reprodu‡Æo e encaderna‡Æo de materiais pedagogicos utilizados na manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 02/08/2010 | 316.00 | 00005121266405 | CLAUBERTO PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de revitaliza‡Æo de encanamento e esgotamento do gin sio poliesportivo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 02/08/2010 | 114.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de g s GLP, destinado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028231 | 02/08/2010 | 828.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio, conforme licita‡Æo PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 02/08/2010 | 207.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0028339 | 02/08/2010 | 331.04 | 07077615000165 | MOSSORà MALHAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo diversos tecidos destinados na ornamenta‡Æo da banda Ded‚ Pereira para as comemora‡äes do dia 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0028347 | 02/08/2010 | 632.02 | 01135737000184 | COMERCIAL ARTEMODAS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de tecidos e malhas diversos a serem utilizados nas festividades de comemora‡Æo do dia 07 de Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028401 | 02/08/2010 | 565.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0028410 | 02/08/2010 | 5944.53 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028495 | 02/08/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, referente ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028509 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028517 | 02/08/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028525 | 02/08/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028533 | 02/08/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0028576 | 02/08/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao perido de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0028584 | 02/08/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar, placa HZG-4438, destinado ao transporte de alunos da zona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028606 | 02/08/2010 | 420.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na entrega de generos alimenticios efetuada nas diversas unidades de ensino, sediados na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028649 | 02/08/2010 | 495.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no emprego de material e mÆo do obra, para a restaura‡Æo das instala‡äes eletricas nas dependencias do Predio onde encontra-se instalado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo e Cultura, no bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028665 | 02/08/2010 | 1370.00 | 00001971354473 | VANILSON FERNANDES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de equipamentos de som com operadores, utilizados para a apresenta‡Æo das quadrilhas relacionadas a programa‡Æo das festividades juninas realizadas na pra‡a de eventos publicos, no periodo de 23 a 25/06/2010, no centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028681 | 02/08/2010 | 1100.47 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO (TRANSPORTE ESCOLAR) LIGADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO E CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028746 | 02/08/2010 | 522.96 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … escola Manoel Cardoso, Maria Carneiro Vaz e Pr‚-Escolar nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028754 | 02/08/2010 | 1213.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E DESPORTOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0028797 | 02/08/2010 | 455.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de reprodu‡Æo e encaderna‡Æo de materiais pedagogicos utilizados na manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028851 | 02/08/2010 | 12839.68 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (supervisores e coordnadores escolares) lotados na Secretaria de Educa‡Æop deste munic¡pio - 60% - ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028860 | 02/08/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professores) do EJA, lotados na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura - 60%- ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 02/08/2010 | 5875.64 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professores) do EJA, lotados na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura - 60%- ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028932 | 02/08/2010 | 6062.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (motoristas, coordenadores, nutricionista secret rio e digitador) lotados na Secretaria de Educa‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028967 | 02/08/2010 | 62153.29 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (supervisor e professores) lotados na Secretaria de Educa‡Æo e Cultura, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029009 | 02/08/2010 | 1190.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029149 | 02/08/2010 | 17484.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desporte-60%-ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0029335 | 02/08/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio. objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao perido de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0029343 | 02/08/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0029351 | 02/08/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0029360 | 02/08/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0029378 | 02/08/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0029386 | 02/08/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0029394 | 02/08/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0029408 | 02/08/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/06/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026816 | 02/08/2010 | 2188.85 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo VAN CITROEN MINIBUS, placa NPX-5665-PB, pertencente ao PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0026875 | 02/08/2010 | 926.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0026891 | 02/08/2010 | 224.29 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0027065 | 02/08/2010 | 670.55 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0027243 | 02/08/2010 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente a serem utilizados nas atividades da secretaria de desenvolvimento social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027715 | 02/08/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos agentes do PEVA, lotados na secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028975 | 02/08/2010 | 147.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo do ve¡culo CITROEN, pertencente ao PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028983 | 02/08/2010 | 693.00 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas a manuten‡Æo de ve¡culo do CITROEN pertencente ao PSS deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029271 | 02/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 58.050-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029319 | 02/08/2010 | 660.00 | 00003626663426 | Maria de Fatima Jales F. Vieira | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 1¦ etapa de vacina‡Æo contra a poliomielite - ref. mˆs JUL/2010, em favor dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE: Ac cio da S, Pimenta, Fca.Maria da Penha, Maria das Gra‡as G. da Silva, Maria de F.da Silva,Maria de F. J. R. Vieira, Maria do S.S. Carreiro, Paulo C. da Silva, Raimunda H.da Silva,Ronildo T. Sousa | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0026913 | 02/08/2010 | 1600.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados …s maquinas pertencentes a secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028479 | 02/08/2010 | 3793.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028789 | 02/08/2010 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102010 | 0027251 | 02/08/2010 | 100.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de cartuchos de impressoras jato de tinta, pertencentes a Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027260 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027278 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027286 | 02/08/2010 | 510.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027294 | 02/08/2010 | 510.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027618 | 02/08/2010 | 450.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para as atividades da CASA DA FAMÖLIA -Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027626 | 02/08/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da CASA DA FAMÖLIA, lotados na secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027634 | 02/08/2010 | 1530.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PETI, lotados na Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0027642 | 02/08/2010 | 1100.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para as atividades do PETI,-Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 02/08/2010 | 345.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados ao PETI - Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | VALORIZA€ÇO DA VIDA HUMANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000102010 | 0029041 | 02/08/2010 | 2700.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de 02 aparelhos de ar condicionado SPLIT de 1.200 BTUs, a ser destinado a Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029173 | 02/08/2010 | 790.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para as atividades do programa Pr¢-Jovem, da Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029181 | 02/08/2010 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de orienta‡Æo social ministrados em favor dos adolescentes do Programa Pr¢-Jovem desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029190 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029203 | 02/08/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aJUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029211 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029220 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029238 | 02/08/2010 | 510.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 02/08/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aJUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 02/08/2010 | 510.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 02/08/2010 | 510.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029289 | 02/08/2010 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de orienta‡Æo social ministrados em favor dos adolescentes do Programa Pr¢-Jovem desta Secretaria, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | VALORIZA€ÇO DA VIDA HUMANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000102010 | 0029327 | 02/08/2010 | 3270.00 | 01770215000154 | ELETRON SAT | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de 01 ARAMARIO 2 PTS, 01 MESA 1.20, 01 MESA DE REUNIÇO REDONDA, 15 CADEIRAS PLASTICAS S/B, 01 VENTILADOR, 01 GELADEIRA 280L, 01 ARMARIO 6P E 01 MESA REVENA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | VALORIZA€ÇO DA VIDA HUMANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0029416 | 02/08/2010 | 1830.00 | 05257558000170 | JOBSON VIEIRA DE BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de amplificador e outros materiais de som, destinados as atividades do Bolsa Familia ligado a Secretaria Municipal de de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 02/08/2010 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 02/08/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, SERVIDORES (PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 02/08/2010 | 26867.24 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de precatorios expedidos pela Vara do Trabalho de Catole do Rocha, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0025739 | 02/08/2010 | 7975.41 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 02/08/2010 | 4186.17 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de FGTS recolhimento do mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028355 | 02/08/2010 | 11178.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0028428 | 02/08/2010 | 1993.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029017 | 02/08/2010 | 11424.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de FGTS recolhimento do mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029050 | 02/08/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - relativo ao mˆs de JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029483 | 03/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, AGO/2010 - 15.869-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029491 | 06/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 6048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029505 | 10/08/2010 | 4409.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desporte, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029513 | 10/08/2010 | 4996.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desporte-40%-ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029521 | 10/08/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, SERVIDORES (CASA DA FAMILIA - CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029530 | 13/08/2010 | 500.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de JoÆo Pessoa/PB, transportando pacientes atrav‚s da ambulancia FIAT DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 25/08/2010 | 15321.27 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desporte-60%-ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029556 | 27/08/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, AGO/2018.044-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029572 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifas bancarias para possivel manuten‡Æo de conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029581 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifas bancarias para possivel manuten‡Æo de conta corrente, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029611 | 30/08/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 8081-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029599 | 30/08/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINIBUS, placa NTX-5665/PB. do de 30/08/2010 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029602 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente em conta corrente - 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0029564 | 30/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 14.077-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029629 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029661 | 31/08/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 31/08/2010 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISI€ÇODE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEREMUTILIZADOS NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029726 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor relativo a tarifa banc ria efetuada naconta 15.869-0 no periodo de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 31/08/2010 | 456.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao paga mento pela aquisi‡Æo de g s GLP destinado a secretaria de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 14.077-5 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0029734 | 31/08/2010 | 700.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente para as atividades do programa Bolsa fam¡lia , da Secretariade Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029637 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, AGO/2014.049-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029645 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, AGO/2014.049-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação Infantil | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PR� ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029653 | 31/08/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo, AGO/2016.948-X. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0029670 | 31/08/2010 | 1957.50 | 03582786000190 | RAMOS TECIDOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de tecidos a serem utilizados na confec‡Æo de bandeirinhas para as festividades do dia 07 de setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 31/08/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,AGO/10c/c 18.044-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029688 | 31/08/2010 | 6199.25 | 00003886806448 | EDMAR DE SOUSA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de constru‡Æo de uma redede esgotamento com drenagem no Conjunto Jos‚Pereira de Sousa,nesta cidade. | 00302010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0030121 | 01/09/2010 | 1938.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais destinados a manuen‡Æo dos im¢veis pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030384 | 01/09/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030538 | 01/09/2010 | 6959.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a ILUMINA€ÇO PéBLICA, deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030562 | 01/09/2010 | 34.66 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, de compra de im¢vel rural tendo como outorgante o Senhor Francisco Melqu¡ades Vieira e como outorgado esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030571 | 01/09/2010 | 262.08 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, de compra de im¢vel rural tendo como outorgante o Senhor Francisco Melqu¡ades Vieira e como outorgado esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030589 | 01/09/2010 | 30.41 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ESCRITURA COM VALOR DECLARADO, de compra de im¢vel rural tendo como outorgante o Senhor Francisco Melqu¡ades Vieira e como outorgado esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030597 | 01/09/2010 | 1050.00 | 00019112416487 | RAIMUNDO HERMENEGILDO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de um trator pertencente a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0030759 | 01/09/2010 | 840.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis e demais derivados de petr¢leo para a Secretaria de Infra-Estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 01/09/2010 | 35.00 | 00007378461431 | JOSENILDO VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de um motor de po‡o artesiano para a cidade de SÆo Bento, atrav‚s de ve¡culo moto TITAN CG 125, placa MNJ-2667/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ADEQUA€ÇO RODOVIµRIA | ADEQUA€ÇO E REVITALIZA€ÇO DE RODOVIAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000182010 | 0031372 | 01/09/2010 | 124482.80 | 08924663000104 | JOSE SOBRINHO DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de recupera‡Æo em estradas vicinais, na Zona Rural do Municipio de Riacho dos Cavalos, conforme contrato N§ 078/2010 resultante do Processo Licitatorio Convite N§ 018/2010. | 00282010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031411 | 01/09/2010 | 427.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de equipamentos el‚tricos a serem utilizados no servi‡o de ilumina‡Æo p£blica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031429 | 01/09/2010 | 700.00 | 10261825000113 | SPIDER-IND. E COM. DE CONFECCAOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uniformes a serem utilizados pelos garis do servi‡os de limpeza urbana lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031437 | 01/09/2010 | 1280.00 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de cabos el‚tricos a serem utilizados no po‡o artesiano do s¡tio Santana dos Almeidas neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031445 | 01/09/2010 | 962.00 | 03593915000146 | LOJÇO AGROPECUµRIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um MOTOBOMBA 4" e equipamentos auxiliares que serÆo destinados ao po‡o artesiano do S¡tio Lajes, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031453 | 01/09/2010 | 250.00 | 03593915000146 | LOJÇO AGROPECUµRIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um MOTOBOMBA de 1/2 CV 220 WTS. que ser destinado ao po‡o artesiano localizado no S¡tio Santana, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | EXPANSÇO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D'AGUA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031551 | 01/09/2010 | 108255.00 | 02735064000166 | HYDROGEO PROJETOS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 2¦ Medi‡Æo do Convˆnio TC/PAC 0469/08firmado entre o Minist‚rio da Sa£de e a Prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos, temdo como objeto a CONSTRU€ÇO DE 16 PO€OS ARTESIANOS E AMAZONAS em diversas localidades da zona rural deste munic¡pio. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031607 | 01/09/2010 | 1440.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031844 | 01/09/2010 | 23597.10 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031852 | 01/09/2010 | 9000.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de levantamento topogr fico de reas do munic¡pio para implanta‡Æo de equipamentos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031861 | 01/09/2010 | 1173.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Setembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0032182 | 01/09/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs SET/2010, conforme PregÆo Presencial n§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032221 | 01/09/2010 | 474.00 | 00092837964468 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de dedetiza‡Æo e limpeza realizados em equipamentos pertencentes ao Matadouro Publico Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0032239 | 01/09/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032247 | 01/09/2010 | 1250.00 | 00002347792415 | JOSE MARTINS SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento a loca‡Æo de um terreno rural denominado de Gleba Jatob utilizado ao alojamento de lixo domiciliar e entulhos urbanos, coletados em vias publicas desta cidade, no periodo de 30/03 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032344 | 01/09/2010 | 315.00 | 00031820026434 | MARCOS ANTONIO GOMES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na escava‡Æo de valas para encanamentos de esgotamento, nas dependencias do Matadouro Publico. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0032476 | 01/09/2010 | 428.60 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais destinados a manuen‡Æo dos im¢veis pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032549 | 01/09/2010 | 2100.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os com emprego de material e mÆo de obra para a manuten‡Æo da rede de esgotamento paralelo a Rua Epitacio Maia de Vasconcelos, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0032573 | 01/09/2010 | 525.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 525 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 01/09/2010 | 1596.80 | 07216111000189 | GLAMOUR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 32 botas destinadas a Banda Marcial ligada a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030333 | 01/09/2010 | 170.00 | 00045308608415 | LéCIA DE FµTIMA VERÖSSIMO DUTRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do aluguel de um terno para maestro da banda marcial Ded‚ Pereira de Sousa durante comemeora‡äes do dia 7 de setembro, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030368 | 01/09/2010 | 498.60 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … ao Grupo Pr‚-escolar, escola Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030465 | 01/09/2010 | 218.50 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de lavagem e polimento de ve¡culos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0030627 | 01/09/2010 | 3400.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades do programa BRASIL ALFABETIZADO, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0030635 | 01/09/2010 | 4081.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa BRASIL ALFABETIZADO, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0030643 | 01/09/2010 | 4081.50 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades do Programa BRASIL ALFABETIZADO, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 01/09/2010 | 316.80 | 00003552726446 | ANACICLEIDE VIEIRA DINIZ BARROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡so prestados como professora do Programa BRASIL ALFABETIZADO, deste Secretaria, ref. mˆs FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030660 | 01/09/2010 | 1585.25 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usados na capacita‡Æo de professores lotados nesta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030678 | 01/09/2010 | 4081.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usados nas atividades do programa BRASIL ALFABETIZADO, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030686 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na capacita‡Æo professores e instrutores do Programa BRASIL ALFABETIZADO, neste munic¡pio, durante o per¡odo de 08 a 12 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030694 | 01/09/2010 | 2400.00 | 00067629300425 | MARIA APARECIDA DE SOUSA GUEDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de capacita‡Æo de professores do Programa BRASIL ALFABETIZADO, realizado no per¡odo de 08 a 12 de fevereiro de 2010. neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030708 | 01/09/2010 | 4000.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de alimentos a serem destinados …s refei‡äes dos participantes do curso de capacita‡Æo do Programa BRASIL ALFABETIZADO, realizado no per¡odo de 08 a 12 de fevereiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0030716 | 01/09/2010 | 378.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do âNIBUS ESCOLAR pertencente a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0030724 | 01/09/2010 | 226.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de lubrificantes e filtros de ¢leo, destinados ao âNIBUS ESCOLAR,placa HZG-4438/PN, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0030732 | 01/09/2010 | 304.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do âNIBUS ESCOLAR pertencente a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0030741 | 01/09/2010 | 1400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao âNIBUS MERCEDES BENZ 1111, placa HZG-4438/PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030767 | 01/09/2010 | 31.50 | 08667024000100 | CREA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ART's de fiscaliza‡Æo da constru‡Æo de uma escola, neste munic¡pio. Objeto do convˆnio FDE/SEPLAG-055/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0030902 | 01/09/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030911 | 01/09/2010 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de abastecimento de agua potavel e lavagem, peri¢dicas em caixa d gua naescola Francisco de Andrade Maciel, sediada no S¡tio Caatinga dos Andrades, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030929 | 01/09/2010 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de abastecimento de agua potavel e lavagem, peri¢dicas em caixa d gua naescola Francisco de Andrade Maciel, sediada no S¡tio Caatinga dos Andrades, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0030937 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0030945 | 01/09/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos sda zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0030953 | 01/09/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0030961 | 01/09/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0030970 | 01/09/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000032010 | 0030988 | 01/09/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0030996 | 01/09/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, referente ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031003 | 01/09/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031011 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031020 | 01/09/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031038 | 01/09/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031046 | 01/09/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Walor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio. objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao perido de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031186 | 01/09/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031194 | 01/09/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031208 | 01/09/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031216 | 01/09/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031224 | 01/09/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031232 | 01/09/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031241 | 01/09/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031259 | 01/09/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, relativo ao per¡odo de 01/06/2010 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0031267 | 01/09/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao perido de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | AQUISI€ÇO DE VEÖCULO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 01/09/2010 | 198500.00 | 02907841000102 | CAIO-INDUSCAR IND. COMER.CARROCERIAS LTD | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de um “nibus escolar que ser destinado ao transporte de estudantes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 01/09/2010 | 948.00 | 00091547253487 | LENILDO CIRILO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da participa‡Æo das bandas marciais LUZIA MAIA e OBDéLIA DANTAS nas comemora‡äes de "7 de Setembro" promovidas por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031402 | 01/09/2010 | 421.00 | 00010618898409 | AMOZ VIEIRA CARNEIRO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da participa‡Æoda banda marcial CEAC na apresenta‡Æo das comemora‡äes de "7 de Setembro" promovidas por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031470 | 01/09/2010 | 228.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de g s GLP, destinado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0031488 | 01/09/2010 | 4770.90 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0031534 | 01/09/2010 | 750.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de fogos de artif¡cio que serÆo destinados …s comemora‡äes do Dia 7 de Setembro, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031615 | 01/09/2010 | 1300.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao âNIBUS MERCEDES BENZ 1111, placa HZG-4438/PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031623 | 01/09/2010 | 414.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo DUCATO pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031674 | 01/09/2010 | 238.00 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes e gua mineral destinados aos componentes das bandas marciais durante desfile de 7 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031682 | 01/09/2010 | 3713.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de linhas e aviamentos destinados a confec‡Æo de uniformes a serem utilizados nos desfiles de 7 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031691 | 01/09/2010 | 700.00 | 08766032000295 | FRANCISCO EDILSON VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de cobertura fria em pneus de “nibus pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031747 | 01/09/2010 | 60555.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professores) lotados na Secretaria de Educa‡Æo e Culturura, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031755 | 01/09/2010 | 27180.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (professorese coordenadores) lotados na Secretaria de Educa‡Æo - 40%-ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0031763 | 01/09/2010 | 6583.00 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de produtos de alimenta‡Æo destinados ao PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031798 | 01/09/2010 | 780.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na manuten‡Æo do “nibus escolar pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0031810 | 01/09/2010 | 3190.00 | 05033990000188 | GILDASIO JOSE DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados a merenda escolar neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031828 | 01/09/2010 | 5510.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de g s GLP, destinado as escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031879 | 01/09/2010 | 6062.37 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do servidores lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, referente ao mes de Setembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031887 | 01/09/2010 | 187.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores contratados por tempo determinado, lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Culrura e Desportos, referente a 10 dias do mes de Setembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032093 | 01/09/2010 | 994.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0032191 | 01/09/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar, placa HZG-4438, destinado ao transporte de alunos da zona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB, ref. mˆs SET/2010, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial N§ 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032263 | 01/09/2010 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e abastecimento d`agua do posto de saude do Sitio dos Carneiros, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032271 | 01/09/2010 | 453.00 | 00003826001427 | JOSENILDA QUEIROZ DE LIMA LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de detetiza‡Æo realizada em 03 estabelecimentos de ensino, sediados nas comunidades de Craunas, Assobio e Volta, na Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032352 | 01/09/2010 | 421.00 | 00009584872435 | ALESANDRA LEITE DANTAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de participa‡Æo dos componentes com instrumentos da Banda Marcial "SÆo Francisco", na apresenta‡Æo dos desfiles civicos alusivos ao 07 de Setembro, promovidos pela Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032361 | 01/09/2010 | 3975.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidores (Professores do EJA), lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, referente ao mes de SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032379 | 01/09/2010 | 9478.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidores (Supervisors e Coordenadores), lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æoa‡Æo, referente ao mes de SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032387 | 01/09/2010 | 264.00 | 00005093769401 | JOSELITA MARIA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel, destinado a manuten‡Æo das aitvidades higienicas na Escola Jose Vieira, no Sitio Po‡o Verde, Zona Rural deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032395 | 01/09/2010 | 211.00 | 00042495555420 | MARIA JOSE SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo de faixas utilizadas para ornamenta‡Æo do desfile civico comemorado no dia 07 de Setembro do ano em curso, rpomovido pela Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032506 | 01/09/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao perido de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032514 | 01/09/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do municipio em veiculo de sua propriedade conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032522 | 01/09/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032531 | 01/09/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032581 | 01/09/2010 | 455.00 | 00004968844417 | MARIA DO C�U DE MELO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos servidores durante as atividades de planejamento escolar realizados na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032603 | 01/09/2010 | 211.00 | 00006577527466 | MARIA JANEFRAN DA SILVA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ornamenta‡Æo de veiculos, utilizados no desfile civico comemorado no dia 07 de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032611 | 01/09/2010 | 495.00 | 00071197729100 | MARIA JOSE LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de alimenta‡Æo preparada destinada aos Professores, supervisores e coordenadores escolares, durante as atividades de planejamento na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032620 | 01/09/2010 | 495.00 | 00002061787436 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada destinada a equipe de ornamenta‡Æo das festividades civicas alusivas ao dia 07 de Setembro comemoradas nas avenidas dest cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032638 | 01/09/2010 | 316.00 | 00083976370444 | MARIA DAS GRA€AS VIEIRA DANTAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo e pintura de bandeiras destinadas aos desfiles civico, alusivos ao 07 de Setembro, promovido atraves da Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032646 | 01/09/2010 | 69.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de carteiras escolares destinados as unidades de ensino nos s¡tios Po‡o Verde, Capoeiras e Malhada da Pedra, respetivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032654 | 01/09/2010 | 420.00 | 00002474690417 | ADALGIZA NAUTILIA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo e pintura realizado em 42 faixas em tecidos, utilizados nos desfiles civicos alusivos ao 07 de Setembro, comemorado nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032824 | 01/09/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,SET/10conta corrente 16.948-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0030830 | 01/09/2010 | 46.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as destinadas ao ve¡culo FORD FIESTA, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030848 | 01/09/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da CASA DA FAMILIA, lotados nesta secretaria, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0030856 | 01/09/2010 | 800.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030864 | 01/09/2010 | 1530.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PETI, lotados nesta Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0031461 | 01/09/2010 | 456.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aqusi‡Æo de g s GPS, destinado a CASA DA FAMÖLIA, desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0031739 | 01/09/2010 | 800.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo de Fiesta da Secretaria de Desenvolvimento Social, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0031780 | 01/09/2010 | 760.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PROGRAMA PRà-JOVEM desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032557 | 01/09/2010 | 630.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de lanches e sucos in-natura servidos nos grupos de gestantes, idosos e adolescentes do Centro de Recerencia e Assitencia Social (CRAS), referente ao mes de Agosto do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032808 | 01/09/2010 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs AGO/2010, debitado automaticamente da conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032816 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032832 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032867 | 01/09/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, SERVIDORES (CRAS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032875 | 01/09/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, SERVIDORES (PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2010, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030546 | 01/09/2010 | 4200.48 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de FGTS recolhimento do mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032107 | 01/09/2010 | 9537.11 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de FGTS recolhimento do mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032115 | 01/09/2010 | 35122.96 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de Precatorios negocidos em Juizo referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032131 | 01/09/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - relativo ao mˆs de AGO/2010, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030783 | 01/09/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos agentes do PEVA, lotados na secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030791 | 01/09/2010 | 975.00 | 00002656562490 | Divaneide Pereira Maia | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE durante a campanha de vacina‡Æo contra a poliomielite no mˆs de agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030872 | 01/09/2010 | 10893.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos SERVIDORES DA MATERNIDADE (enfermeiras, lavadoras de roupas, cozinheiras, diretor, auxiliares, vigilantes, atendentes) lotados na Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 01/09/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, 64 - Bairro Centro, neste municipio, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0031283 | 01/09/2010 | 57.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica ao posto do PSF I nesta cidade, ref. AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031291 | 01/09/2010 | 1288.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados aos ve¡culos pertencentes aos PSF's deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012010 | 0031305 | 01/09/2010 | 1039.36 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados aos ve¡culos pertencentes aos PSF's deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 01/09/2010 | 33164.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos SERVIDORES DO PSF, lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente a Agosto de 2010. . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 01/09/2010 | 510.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como auxiliar de enfermagem sob contrato, referente ao mes de Agosto de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 01/09/2010 | 12569.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos SERVIDORES (ACS), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente a Setembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0031500 | 01/09/2010 | 240.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0031585 | 01/09/2010 | 76.60 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0031666 | 01/09/2010 | 290.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aqusi‡Æo de luvas de procedimento que serÆo destinadas aos postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031950 | 01/09/2010 | 30914.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos SERVIDORES (PSF), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente a Setembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0031968 | 01/09/2010 | 907.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0031976 | 01/09/2010 | 1070.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0031984 | 01/09/2010 | 1666.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0031992 | 01/09/2010 | 552.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0032000 | 01/09/2010 | 1645.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0032018 | 01/09/2010 | 963.15 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032719 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 8.081-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031593 | 01/09/2010 | 860.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031917 | 01/09/2010 | 3793.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 01/09/2010 | 200.00 | 00054893771434 | FRANCISCO DE ASSIS FREITAS | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos destinados a pessoa carente deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030163 | 01/09/2010 | 216.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custear despesas com viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB a fim de resolver pendencias administrativas como representante da Secretaria de Desenvolvimento Social, no per¡odo de 03/09/2010 a 06/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030180 | 01/09/2010 | 432.60 | 08680252000110 | MERCADINHO ECONOMICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a Casa da Familia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030392 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do CONSELHO TUTELAR, lotados nesta Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030406 | 01/09/2010 | 2626.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao mˆs AGO/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030503 | 01/09/2010 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes da sede do CONSELHO TUTELAR, deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030511 | 01/09/2010 | 9.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes da sede do CONSELHO TUTELAR, deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030554 | 01/09/2010 | 300.00 | 00009623802455 | MAIZA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros destinados ao tratamento de sa£de de pessoa carente residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030601 | 01/09/2010 | 300.00 | 00005620781429 | JAILMA SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa carente deste munic¡pio a fim de fazer tratamento m‚dico. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030821 | 01/09/2010 | 285.43 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da renova‡Æo de licenciamento do ve¡culo FIESTA, placa MOT-6178, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031330 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005255442402 | CLEONICE PINHEIRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031640 | 01/09/2010 | 924.79 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo FORD FIESTA pertencente a Seccretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031836 | 01/09/2010 | 2626.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031941 | 01/09/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar) lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente a SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032280 | 01/09/2010 | 315.78 | 00005577826438 | RAYLANE JACOME DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os prestados na elabora‡Æo de presta‡Æo de contas de convenios da Secretaria de Desenvolvimento Social, referente ao exercicio de 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032409 | 01/09/2010 | 495.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra, para a restaura‡Æo das instala‡äes eletricas trifasicas nas dependencias do Predio onde encontra-se intalado os equipamentos do Telecentro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032425 | 01/09/2010 | 190.00 | 00065707761420 | LUZINETE SANTINA DA COSTA LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo e fornecimento de pe‡as artesanais de argila (lou‡a), destinado a ornamenta‡Æo e decora‡Æo nas dependencias do Centro de Referencia e Assitencia Social - Cras, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032484 | 01/09/2010 | 20.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 1,25 (um metro e vinte e cinco centrimetros) de carpete destinado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0032492 | 01/09/2010 | 456.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de botijäes de g s c/13kg - GLP, destinados a CASA DA FAMILIA da Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0030147 | 01/09/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030198 | 01/09/2010 | 165.71 | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTI€A DO ESTADO DA PARAIBA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de registro de escritura p£blica de desapropria‡Æo amig vel de im¢veis, tendo como outorgante Francisco Melqu¡ades Vieira e outorgado esta Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030201 | 01/09/2010 | 456.00 | 08680252000110 | MERCADINHO ECONOMICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a delegacia de policia deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030252 | 01/09/2010 | 120.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custear despesas de viagem a JoÆo Pessoa-PB, a fim de participar de treinamento de capacita‡Æo na sede da ELMAR-Inform tica e Escrit¢rio Cont bil, no per¡odo de 09/09/2010 a 10/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 01/09/2010 | 240.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para resolver assuntos relacionados ao posto de identifica‡Æo deste munic¡pio, per¡odo de 30 a 02/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030279 | 01/09/2010 | 118.00 | 10760171000253 | ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de rebites e placas de tombamento destinado a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030287 | 01/09/2010 | 130.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de papeis of¡cio 04 destinado a manuten‡Æo das atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030376 | 01/09/2010 | 151.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia e a prefeitura municipal desta cidade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0030414 | 01/09/2010 | 3275.37 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030431 | 01/09/2010 | 228.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de g s GLP, destinado a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030457 | 01/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a presta‡Æo de servi‡os de consultoria e assessoria na area de planejamento e elabora‡Æo de projetos tecnicos e presta‡Æo de servi‡os no lan‡amento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios-SICONV do Governo Federal, ref. SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0030473 | 01/09/2010 | 500.00 | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de bandeiras do Brasil, Para¡ba e mastros com setas a serem utilizadas em datas comemorativas e homenagens. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031496 | 01/09/2010 | 1200.00 | 10634344000106 | PB PROJETOS E CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de engenharia consultiva e gerenciamento nos contratos de repasse ativos firmados entre a prefeitura Municipal de Riacho dos Cavalos e o Governo Federal atraves da GIDUR no periodo de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031925 | 01/09/2010 | 7131.84 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rios, assessores), lotados na secretaria de Administra‡Æo, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0032123 | 01/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0032140 | 01/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032166 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00085459780497 | FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na assessoria administrativa, na orienta‡Æo e impressÆo de folha de pagamento, recibos diversos e demais servi‡os administrativos, desta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032174 | 01/09/2010 | 1672.00 | 00007893861436 | CARLA CRISTINA DE MORAIS G. SILVA | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento dos servi‡os prestados na vigilancia de predios e equipamentos, vinculados ao patrimonio publico em nossa cidade, no periodo de 01/07 a 30/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032751 | 01/09/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a AGO/2010, debitado automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030309 | 01/09/2010 | 175.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de cartuchos de HP e pap‚is oficios destinados a manuten‡Æo das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030490 | 01/09/2010 | 11787.04 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor que se empenha para fazer face a restitui‡Æo atraves de guia de recolhimento da uniÆo-GRU. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031721 | 01/09/2010 | 85.00 | 08235902000119 | INNOVE CARTUCHOS-EDUARDO JORGE DE ALMEID | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de remanufatura de tonners de impressoras. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031895 | 01/09/2010 | 6026.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos e tesoureiro) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032077 | 01/09/2010 | 1458.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2010, retido nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032158 | 01/09/2010 | 22.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032590 | 01/09/2010 | 737.00 | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de servidores a servi‡o desta municipalidade, atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex, 4P, placa MNW0555/PB, a fim de tratar de assuntos administrativos, junto a Delegacia da Receita Federal, na cidade de Campina Grande. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032697 | 01/09/2010 | 0.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2010, retido nas cotas do ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032727 | 01/09/2010 | 46.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2010, retido nas cotas da LEI 75. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032760 | 01/09/2010 | 36.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 10469-8, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032786 | 01/09/2010 | 4.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2010, retido nas cotas da conta 12.356-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032841 | 01/09/2010 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia SET/2010, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032859 | 01/09/2010 | 2500.81 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias (CPMF) debitadas automaticamente na conta 215-0 da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030139 | 01/09/2010 | 1456.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do munic¡pio, com estadia de 04 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030449 | 01/09/2010 | 460.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de Aviso de cancelamento de contrato do PregÆo 05/2010 - aviso de licita‡Æo PregÆo 13/2010-republicado e aviso de licita‡Æo PregÆo 14/2010, no D.O. do dia 03/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031909 | 01/09/2010 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secret rio e Assessor Especial) lotados no gabinete do prefeito, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031933 | 01/09/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice-prefeito) lotados no gabinete do prefeito, ref. mes de Setembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 01/09/2010 | 800.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 01/09/2010 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se emppenha para fazer face ao pagamento de exame de tomografia computarizada a ser realizada no paciente Jos‚ Gabriel de Oliveira Fernandes, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 01/09/2010 | 6965.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (motoristas,auxiliares de servi‡os, secret rio, digitador, farmacˆutico/bioquimico) pertencentes a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 01/09/2010 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de um procedimento m‚dico especializado na paciente Alessandra Vieira Diniz, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 01/09/2010 | 300.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de um procedimento m‚dico especializado na paciente Odeilsa da Silva Oliveira Andrade, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 01/09/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma exame de ultrasonografia de tir‚iode a ser realizada na paciente Raimunda F‚lix de Sousa, residente no S¡tio Jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 01/09/2010 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia nas pacientes: Maria Vit¢ria Sousa Oliveira, Adriana Vaz Carneiro, Lucinete Santos de Andrade e Rita Francisca Vieira, residentes neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029831 | 01/09/2010 | 140.00 | 00014196298400 | SEBASTIÇO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um aconsulta m‚dica a ser realizada na paciente MARIA LéCIA TRAJANO, CPF n§ 077.835.644-29, residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 01/09/2010 | 100.00 | 00014196298400 | SEBASTIÇO DE OLIVEIRA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um aconsulta m‚dica a ser realizada no paciente DIONÖSIO MENDES PEREIRA, residenteneste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 01/09/2010 | 1000.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de tomografia computadorizada na paciente ALINE SOARES FERREIRA, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0029866 | 01/09/2010 | 90.09 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo SAVEIRO 1.8, placa MOQ-2234/PB, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 01/09/2010 | 110.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia nas pacientes: Joana Dark Cavalcante de Sousa e Vanderl£cia Pereira de Oliveira, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 01/09/2010 | 200.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame especializado de ENDOSCOPIA na paciente DAIANA SOARES DE ANDRADE, RG n§ 3.346.637-SSP/PB e GILSON DE OLIVEIRA FRAN€A, RG n§ 2.357.162 SSP/PB, residentes neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 01/09/2010 | 180.00 | 09442754000176 | UDI - UNIDADE DE DIAGNàSTICO DE IMAGEM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma bi¢psia de tire¢ide da paciente MARIA DOS SANTOS DINIZ, residente no s¡tio Cra£nas, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 01/09/2010 | 90.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de uma ULTRASSONOGRAFIA na paciente ADEISMA JOSEFA DA CONCEI€ÇO, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 01/09/2010 | 125.00 | 07016941000243 | IMAGEM-ORTOCENTER ORTODONTIA E ORTOPEDIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma DOCUMENTA€ÇO ORTODONTICA ECONâMICA da paciente MARIA JOS� SOARES, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 01/09/2010 | 80.00 | 05086821000106 | CLINICA SERIDOENSE DE NEUROPSIQUIATRIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta realizada na paciente MARIA VIEIRA DE VASCONCELOS RIBEIRO, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 01/09/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia na paciente MARIA IDAINA PEREIRA, residente no S¡tio Castanho, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 01/09/2010 | 150.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta a ser realizada no paciente PEDRO HENRIQUE CARNEIRO, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 01/09/2010 | 1000.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas hospitalares e honor rios m‚dicos a serem realizados na paciente ANDRIELY DINIZ VIEIRA, residente na Rua Pio Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 01/09/2010 | 220.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de tomografia computadorizada do cranio na paciente GENALVA ALVES DE SOUSA, residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 01/09/2010 | 92.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na Rua Dr. Alexandre Seixas Maia, 69-C, na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 01/09/2010 | 164.84 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do servi‡o de abastecimento d gua da CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na Rua Alexandre de Seixas Maia, 69 - Jaguaribe, capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 01/09/2010 | 90.00 | 08323040000186 | CLINOR-CLINICA DE ORTOPEDIA E TRAUMAT.LT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os m‚dicos a serem prestados na paciente JESSICA DE ANDRADE TRAJANO, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 01/09/2010 | 100.00 | 00002709911400 | DRA. CLAUDIA SARMENTO GADELHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta m‚dica no paciente SEBASTIÇO VIEIRA DE LIMA, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 01/09/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia na paciente MARIA IDAINA PEREIRA, residente no S¡tio Castanho, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030023 | 01/09/2010 | 50.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia das vias urin rias da paciente FRANCISCA LINO DA PENHA, residente no s¡tio Po‡o Verde, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030031 | 01/09/2010 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 consulta do paciente JOÇO GOMES TAVARES, residente no S¡tio Assobio, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030040 | 01/09/2010 | 100.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 consulta do paciente SEBASTIÇO PEREIRA DA SILVA, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030058 | 01/09/2010 | 90.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 consulta m‚dica no paciente SALES VICTO DE SOUSA SOARES, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030066 | 01/09/2010 | 130.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 raios X de coluna realizado no paciente SEBASTIÇO PEREIRA DA SILVA, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030074 | 01/09/2010 | 80.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 raios X de joelho realizado na paciente RAIMUNDA NONATA CARNEIRO, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0030104 | 01/09/2010 | 440.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo MICRO-âNIBUS MERCEDES BENZ, placa BDY-6202-PR, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030155 | 01/09/2010 | 220.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di riae para custeio de despesas de transporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 30/09/2010 a 01/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030171 | 01/09/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 19/09/2010 a 20/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030210 | 01/09/2010 | 1730.90 | 08680252000110 | MERCADINHO ECONOMICO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030228 | 01/09/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 13/09/2010 a 14/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030236 | 01/09/2010 | 627.10 | 08680252000110 | MERCADINHO ECONOMICO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a Casa de Apoio aos doentes deste municipio na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030244 | 01/09/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 07/09/2010 a 09/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0030295 | 01/09/2010 | 100.40 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de medicamentos destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030317 | 01/09/2010 | 1415.13 | 08680252000110 | MERCADINHO ECONOMICO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a Casa de Apoio aos doentes deste municipio na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0030325 | 01/09/2010 | 31.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030341 | 01/09/2010 | 80.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para viagem a Natal/RN, a servi‡o da Secretaria Municipal de Sa£de, em ve¡culo FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB, no per¡odo de 05/08/2010 a 06/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030350 | 01/09/2010 | 156.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para viagem a cidade de Caic¢/RN, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, em ve¡culo FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB, no per¡odo de 02/09/2010 a 04/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 01/09/2010 | 380.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de g s em botijÆo c/13kg, que serÆo destinados a CASA DE APOIO, localizada em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030481 | 01/09/2010 | 51.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o POSTO DO PSF I -localizada na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0030520 | 01/09/2010 | 1385.40 | 08680252000110 | MERCADINHO ECONOMICO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de produtos destinados a Casa de Apoio aos doentes deste municipio na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 01/09/2010 | 200.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de testes al‚rgicos na paciente MARIA DE FµTIMA O. DE ANDRADE, CPF n§ 928.348.254-91, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030805 | 01/09/2010 | 200.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de UROGRAFIA EXCRETORA realizado na paciente GILVANI DOS SANTOS SILVA, portadora de CPF n§ 044.832.674-42, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 01/09/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 27/09/2010 a 28/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0030881 | 01/09/2010 | 760.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de g s em botijÆo c/13kg, que serÆo destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030899 | 01/09/2010 | 495.00 | 00004493732407 | ALCIVANIA MARIA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de confec‡Æo e pintura em 06 cortinas destinadas a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031054 | 01/09/2010 | 520.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a 01 raios X, uma consulta e um procedimento m‚dico do paciente EDUARDO CARREIRO BARBOSA, residente na Rua Antonio Vieira, centro, nesta cidade de Riacho dos Cavalos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031062 | 01/09/2010 | 4520.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes (12 horas)na sede da unidade mista de sa£de ref. mˆs de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0031071 | 01/09/2010 | 2180.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031089 | 01/09/2010 | 6350.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em forma de plantäes na Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031097 | 01/09/2010 | 845.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda residentes nos s¡tios Jenipapeiro, Assobio, Volta, Cra£nas, Malhada do Boi, para receberem atendimento m‚dico na sede do munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031101 | 01/09/2010 | 929.49 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031119 | 01/09/2010 | 264.00 | 00002322959480 | EGUIBERTO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de refei‡äes preparadas destinadas aos integrantes do Conselho Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 01/09/2010 | 315.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de pintura de faixas e cartazes para divulga‡Æo de campanhas de vacina‡Æo realizadas no munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 01/09/2010 | 450.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de prestados na lavagem da frota de ve¡culos pertencentes a esta Secretaria, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 01/09/2010 | 316.00 | 00008523709460 | FRANCISCA BRUNA S. DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no acompanhamento de pacientes encaminhados para a capital joÆo Pessoa-PB, afim de receberem tratamento m‚dico, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 01/09/2010 | 400.00 | 00009493307441 | JULIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de alimentos destinados as refei‡äes de trabalhadores em atividades no posto do PSF III nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 01/09/2010 | 929.49 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031321 | 01/09/2010 | 52.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a sede do CONSELHO TUTELAR, localizado na Rua JoÆo Suassuna, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031348 | 01/09/2010 | 170.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 30/08/2010 a 01/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031518 | 01/09/2010 | 150.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo realizado no veiculos Ambulancia DUCATO, pertencente a esta Secretaria de Sa£de desdte munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031526 | 01/09/2010 | 460.00 | 09660651000182 | AUTO PECAS DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo destinadas a Ambulancia DUCATO da Secretaria Muni cipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0031542 | 01/09/2010 | 290.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de uso hospitalar que serÆo destinados aos postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0031577 | 01/09/2010 | 729.47 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031631 | 01/09/2010 | 1918.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado a ambulancia DUCATO pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0031658 | 01/09/2010 | 308.61 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado a ao FIAT UNI pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0031704 | 01/09/2010 | 1682.60 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0031712 | 01/09/2010 | 1724.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo da Unidade M¢vel de Sa£de, placa MND-7475/PB, pertencente a secretaria de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0031771 | 01/09/2010 | 1400.60 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031801 | 01/09/2010 | 280.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os em tambores de freio da ambulancia desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0032026 | 01/09/2010 | 487.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0032034 | 01/09/2010 | 339.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0032042 | 01/09/2010 | 555.56 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0032051 | 01/09/2010 | 1422.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0032069 | 01/09/2010 | 93.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032085 | 01/09/2010 | 726.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de SET/2010, retidoa na s cotas do FPM dos servioores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032204 | 01/09/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0032212 | 01/09/2010 | 525.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos de interesse social, determinados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032255 | 01/09/2010 | 315.00 | 00005314483475 | CLAUDIO DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os relacionados a revisÆo e repara‡Æo no sistema eletrico, pertencente ao onibus mercedes benz BYD6202, pertencente a Secreteria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032298 | 01/09/2010 | 420.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao conserto e restaura‡Æo, relizado em 03 (tres) monitores utilizados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032301 | 01/09/2010 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de servidores integrantes da unidade PSF, desta cidade, para realizarem visitas a pessoas em tratamento de sa£de nas comunidades da zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032310 | 01/09/2010 | 157.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado nos dias 14 e 15 de Setembro de 2010 na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032328 | 01/09/2010 | 136.00 | 00005926634423 | VIVIAN VIEIRA FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado dia 31 de agosto de 2010na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032336 | 01/09/2010 | 200.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de lanches e sucos in-natura, servidos aos agentes comunitarios de saude durante aula inaugural do curso tecnico realizado no dia 31 de agosto de 2010 na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032417 | 01/09/2010 | 85.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado no dia 22 de Setembro de 2010 na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032433 | 01/09/2010 | 200.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sitio Bom Nome e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamentos de sa£de em postos de saude na sede do municipio, atraves de veiculo do ve¡culo Fiorino, placa MNY-7750/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032441 | 01/09/2010 | 150.00 | 00060086530410 | DRA ANNE VALERIA MACEDO FAUSTINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta m‚dica especilizada ao paciente Maria de Fatima Vieira de Andrade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032450 | 01/09/2010 | 1368.00 | 00033054495434 | JOAQUIM CARNEIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de Camionete carroceria aberta, placa JTB-3269/PB, com motorista, destinada a transporte de pessoas de baixa renda a fim de receberem tratamentos medicos na Unidade Mista nesta cidade e em Catole do Rocha, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032468 | 01/09/2010 | 316.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de enfermeiras da equipe PSF, desta cidade, a fim de realizarem visitas a pessoas enfermas, residentes nas comunidades rurais, de Jenipapeiro e Malhada do Boi, respectivamente, atraves de veiculo de sua Propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0032565 | 01/09/2010 | 200.00 | 00092833969449 | JOSE SOARES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de enfermeiras durante campanha de vacina‡Æo da gripe H1N1, atraves do veiculos moto CG Titan 125 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032662 | 01/09/2010 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada da coluna lombar realizada na paciente Maria Gorete de Lima Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032671 | 01/09/2010 | 250.00 | 10852945000195 | SCD IND. COMER.DE APAR. ORTOPEDICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de bota ortopedica a ser destinada a pessoa carente deste municipio, de nome Fernanda de Sousa Araujo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032689 | 01/09/2010 | 900.00 | 03630959000107 | HOSPITAL GERAL DE OFTALMOLOGIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a realiza‡Æo de 03 cirurgias de Tratamento Cirurgico de Pterigio, efetuadas em pessoas carentes residentes neste municipio, que sÆo: Raimundo Vieira Barbosa, Francisco de Assis Vieira Barbosa e Jose Roberto Carneiro Fernades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032701 | 01/09/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente em conta corrente - 7.658-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032735 | 01/09/2010 | 950.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0032743 | 01/09/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032778 | 01/09/2010 | 49.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente em conta corrente - 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0032794 | 01/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias debitadas automaticamente em conta corrente - 14.077-5. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0030082 | 02/09/2010 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTODA DIVIDA COM O INSS,CONF.LEI Nø 11.960/2009, QUE ORA REGISTRAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030775 | 08/09/2010 | 400.00 | 00002716843481 | JOSE CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 di rias do servidor acima citado para indeniza‡Æo de despesas de viagens para participar de capacita‡Æo para emissÆo de CTPS atrav‚s de Posto de Identifica‡Æo no Minist‚rio do Trabalho, Per¡odo de 08/09/2010 a 15/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031569 | 27/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa banc ria sobre movimento financeiro do Convˆnio TC/PAC 0469/08. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032883 | 30/09/2010 | 760.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de g s em botijÆo c/13kgdestinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0032891 | 30/09/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 14.077-5 que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0032905 | 30/09/2010 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e abastecimento d'agua do posto de saude do Sitiodos Carneiros,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032964 | 01/10/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua Cirilo Vieira, nesta cidade, onde se encontra instalados o Posto do PSF II e equipamentos,ref. mes SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032972 | 01/10/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua Cirilo Vieira, nesta cidade, onde se encontra instalados o Posto do PSF II e equipamentos,ref. mes AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032981 | 01/10/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua Cirilo Vieira, nesta cidade, onde se encontra instalados o Posto do PSF II e equipamentos,ref. mes JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033243 | 01/10/2010 | 495.00 | 00001819034402 | LUZINETE ARAéJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos pacientes com estadia na casa de apoio aos doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033332 | 01/10/2010 | 256.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto e restaura‡Æo de esquadrias em madeira pertencente ao Posto do PSF I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033413 | 01/10/2010 | 500.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de prestados na lavagem da frota de ve¡culos pertencentes a esta Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033421 | 01/10/2010 | 252.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de oleos lubrificantes destinados a ve¡culos desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033596 | 01/10/2010 | 735.00 | 00069179840434 | MANOEL DE ANDRADE CARNEIRO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um ve¡culo, placa JDU-7336, que ser destinado ao transporte de pessoas residentes na zona rural para centros m‚dicos na cidade de Campina Grande a fim de fazerem tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033740 | 01/10/2010 | 280.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de ambulancia saveiro pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034037 | 01/10/2010 | 90.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de um EXAME M�DICO ESPECIALIZADO na paciente Leonice Dantas Costa, portadora de CPF n§ 064174784-59, residente no Conjunto Alice Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034053 | 01/10/2010 | 150.00 | 00020376855487 | DRA. NUBIA CRISTINA GADELHA F. MATOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta m‚dica pedi trica ao menor Carlos Eduardo Vieira Leite, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034061 | 01/10/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia p‚lvica realizada na paciente Vanderl‚ia Pereira de Oliveira, residente no S¡tio Umburana, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034088 | 01/10/2010 | 200.00 | 00001075210402 | DRA. MAURA VERÖSSIMO DE Sµ NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame anatomopatol¢gico a ser realziado no Senhor Manoel Vaz Carneiro, CPF n§ 045.285.684-11, residente no S¡tio Malhada dos Bois, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034118 | 01/10/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame preventivo ginecol¢gico a ser realizado na paciente Anacileide Vieira Diniz , residente no Conjunto Alice Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034177 | 01/10/2010 | 180.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de Campina Grande/PB, transportando pacientes atrav‚s da ambulancia FIAT DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034185 | 01/10/2010 | 200.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sitio Bom Nome e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamentos de sa£de em postos de saude na sede do municipio, atraves de veiculo Fiorino, placa MNY-7750/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034207 | 01/10/2010 | 210.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado nos dias 05 e 06 de de Outubro de 2010 na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034215 | 01/10/2010 | 87.37 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de diversos produtos destinados a Secretaria Municipal de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034223 | 01/10/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 08/10/2010 a 10/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034231 | 01/10/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 06/10/2010 a 07/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034240 | 01/10/2010 | 180.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 26/10/2010 a 28/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034339 | 01/10/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame ultra sonografia obst‚trica na paciente Vanderl£cia Pereira de Oliveira residente no S¡tio Umburana, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034347 | 01/10/2010 | 330.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames ultra sonografias realizadas em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034363 | 01/10/2010 | 500.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de JoÆo Pessoa/PB, transportando pacientes atrav‚s da ambulancia FIAT DUCATO, placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034380 | 01/10/2010 | 550.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 06 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de JoÆo Pessoa/PB, transportando pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia FIAT DUCATO , placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034401 | 01/10/2010 | 1755.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia realizados em pacientes carentes deste munic¡pio no posto de sa£de do PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034428 | 01/10/2010 | 1570.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034444 | 01/10/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de impressoras e micro-computadores pertencentes a esta secretaria, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034479 | 01/10/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de impressoras e micro-computadores pertencentes a esta secretaria, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034487 | 01/10/2010 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034495 | 01/10/2010 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034509 | 01/10/2010 | 325.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡äes de anuncios e avisos de interesse social, determinados pela Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034517 | 01/10/2010 | 450.00 | 00005209281485 | TEREZA DE SOUSA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na lavagem e passagem de roupas e len‡¢is pertencentes a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034525 | 01/10/2010 | 3750.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos em regime de plantäes (12 horas) realizados na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio durante o mˆs de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034533 | 01/10/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de agentes do Programa Vigilancia Ambiental nas comunidades rurais deste munic¡pio, em ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034541 | 01/10/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de inspetores da sa£de a fim de vistoriar os trabalhos dos agentes do PEVA, por meio de ve¡culo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034550 | 01/10/2010 | 845.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda das localidades dos s¡tios Jenipapeiro, Assobio, Volta, Cra£nas e Malhada do Boi para receberem tratamento m‚dico e interna‡äes hospitalares, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034568 | 01/10/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda do munic¡pio para receberem tratamento m‚dico na cidade de Alexandria-RN, em ve¡culo FIAT UNO, placa MOS-2966. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034576 | 01/10/2010 | 929.49 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034584 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034592 | 01/10/2010 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como enfermeira na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034606 | 01/10/2010 | 370.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas carentes residentes no s¡tio Currais Velhos e localidades adjacentes para receberem tratamento de sa£de em postos de sa£de deste munic¡pio atrav‚s de ve¡culo camioneteD-10 de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034614 | 01/10/2010 | 315.00 | 00006418268423 | EDENETE VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da confec‡Æo e pinturas em toalhas, destinadas a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034622 | 01/10/2010 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB, mˆs de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034631 | 01/10/2010 | 320.00 | 00005561226401 | FRANCISCO DAS CHAGAS S. TAVARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo do sistema el‚trico do posto de sa£de do s¡tio Assobio, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034649 | 01/10/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a o Posto de Sa£de do PSF, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034657 | 01/10/2010 | 26.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a o po‡o do s¡tio timbauba, neste munic¡pio,ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034665 | 01/10/2010 | 92.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a o Posto de Sa£de do PSF, nesta cidade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034673 | 01/10/2010 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a o po‡o do s¡tio timba£ba, neste munic¡pio , ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034681 | 01/10/2010 | 220.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA de coluna, realizado no paciente Jos‚ Roberto dos Santos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034690 | 01/10/2010 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a uma consulta com o endocrinologista da paciente Rita de Oliveira Cassiano Soares, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034703 | 01/10/2010 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada da coluna lombar realizada na paciente Maria Gorete de Lima Sousa. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034711 | 01/10/2010 | 120.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos m‚dicos realizados na paciente Tailane Vieira da Silva, CPF n§ 016.931.484-71, residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034720 | 01/10/2010 | 280.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no exercicio da fun‡Æo de auxiliar de enfermagem em regime de plantÆo de 12 horas, na sede da Unidade Mista, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0034738 | 01/10/2010 | 300.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034746 | 01/10/2010 | 340.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA de crƒnio, realizado no paciente Rafael Lima da Silva. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0034754 | 01/10/2010 | 92.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 400 pÆes destinados a alimeta‡Æo na unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034762 | 01/10/2010 | 100.00 | 11867680000161 | OTOCENTER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta m‚dica otorrinolaringol¢gica no paciente, CPF n§ 873.686.844-20, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034771 | 01/10/2010 | 552.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a Unidade Mista de Saude, neste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0034789 | 01/10/2010 | 329.00 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 jogo de panelas, 01 cuscuzeira, 01 frigideira, 01 leiteira e 08 cadeiras de plastico, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034797 | 01/10/2010 | 220.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada da coluna lombar realizada na paciente Joelma Henriques de Sousa, RG n§ 3.382.517-PB, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034801 | 01/10/2010 | 360.00 | 03648948000146 | Tomocentro Ltda | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de tomografia computadorizada de abdome realizada na paciente Eunice Maia da Vasconcelos, CPF n§ 262325614-49, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034819 | 01/10/2010 | 529.20 | 01110785000118 | TECELAGEM SÇO CRISTOVÇO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de toalhas, len‡ois, panos de prato e kit de cozinha, destinados a Unidade Mista de Saude, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034827 | 01/10/2010 | 350.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 exame de urografia excretora realizada na paciente Dinarte Ribeiro de Oliveira, CPF n§ 151.412.764-49, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0034835 | 01/10/2010 | 1000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de expediente, destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034843 | 01/10/2010 | 155.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 13/10/2010 a 15/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034851 | 01/10/2010 | 2038.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGO/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES (UMS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034860 | 01/10/2010 | 84.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a CASA DE APOIO AOS DOENTES , localizada Rua Dr. Alexandre Seixas, 69 C, na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034878 | 01/10/2010 | 280.76 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034886 | 01/10/2010 | 440.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA do S¡tio Timbauba, neste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034894 | 01/10/2010 | 619.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA da zona rural,deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034908 | 01/10/2010 | 2064.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2010,PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES (UMS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, (ACRESCIDO DO SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0034924 | 01/10/2010 | 3020.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio n§ 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034932 | 01/10/2010 | 80.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 exame de ultrassonografia obst‚trica na paciente Carla Patr¡cia de Ara£jo, CPF n§ 104.988.994-03, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034941 | 01/10/2010 | 80.00 | 00002560828472 | DR. C�SAR GADELHA CAMARÇO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de consulta otorrinolaringol¢gica no paciente Pedro Trajano Vieira, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034959 | 01/10/2010 | 800.00 | 09319013000100 | CLÖNICA VISÇO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma cirurgia de pter¡gio na paciente Creuza Vieira Carneiro, CPF n§ 066.591.064-99 deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034967 | 01/10/2010 | 70.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ultra sonografia das vias urin rias realizada na paciente Maria de F tima Pereira Vieira, CPF n§ 058.451.394-14, residente no s¡tio Po‡o Verde, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034975 | 01/10/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame preventivo ginecol¢gico na paciente Larissa Vieira de Oliveira , CPF n§ 088.465.034-06, residente na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034983 | 01/10/2010 | 6965.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (motoristas,auxiliares de servi‡os, secret rio, digitador, farmacˆutico/bioquimico) pertencentes a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0034991 | 01/10/2010 | 100.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas: hemograma, CA125, CEA, realizados em paciente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035009 | 01/10/2010 | 90.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de um EXAME M�DICO ESPECIALIZADO na paciente Marta Geruza Pereira da Silva, CPF n§ 044.308.644-38, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035017 | 01/10/2010 | 315.00 | 00005032949426 | RAQUEL FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados de detetiza‡äes realizadas nos postos de sa£de localizados nos S¡tios Alto dos Carneiros, Assobio e Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035025 | 01/10/2010 | 3420.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes (12 horas)na sede da unidade mista de sa£de ref. mˆs de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035084 | 01/10/2010 | 125.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado nos dias 19 de outubro de 2010 na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035149 | 01/10/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035157 | 01/10/2010 | 175.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tratamento de imuno terapia no paciente JOS� HIAGO L. BARBOSA, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035165 | 01/10/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a capital JoÆo Pessoa - PB, a fim de receberem tratamento m‚dico, por meio do ve¡culo CITROEN MINI-placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035181 | 01/10/2010 | 85.00 | 00003099496456 | ABILIO DE OLIVEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado na pintura indicativas em pr‚dio onde esta instalado o posto de saude do S¡tio Assobio, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035289 | 01/10/2010 | 344.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aqusi‡Æo de 14 camisas e bandeiras para os AGENTES DO PEVA, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035360 | 01/10/2010 | 240.00 | 35423201000186 | TOMOCENTER - DIAG.MEDICO POR IMAGEM LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de tomografia computadorizada da coluna lombar na paciente Maria Jos‚ Soares da Silva, CPF n§ 424.955.554-20, residente nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035416 | 01/10/2010 | 520.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os prestados na lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0035475 | 01/10/2010 | 872.70 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0035483 | 01/10/2010 | 1300.40 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0035521 | 01/10/2010 | 700.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0035530 | 01/10/2010 | 300.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a Casa de Apoio aos Doentes deste municipio, localizada em JoÆo Pessoa-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0035556 | 01/10/2010 | 192.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0035564 | 01/10/2010 | 645.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000082010 | 0035581 | 01/10/2010 | 450.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035599 | 01/10/2010 | 360.00 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035602 | 01/10/2010 | 1043.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado a Ambulancia Ducato perncente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035611 | 01/10/2010 | 878.13 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado a Ambulancia Saveiro perncente a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035670 | 01/10/2010 | 440.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado a Micro-onibus pertencente a Secretaria Municipal de Saude | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035726 | 01/10/2010 | 1603.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao Fiat Uno pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0035734 | 01/10/2010 | 1090.20 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0035742 | 01/10/2010 | 925.90 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035785 | 01/10/2010 | 655.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Secretaria Munic¡pal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035815 | 01/10/2010 | 490.00 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Casa de Apoio deste municipio localizada em JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0035840 | 01/10/2010 | 3456.70 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de material hospitalar para a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0035858 | 01/10/2010 | 1565.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo fichas diversos destinadas as atividades da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035921 | 01/10/2010 | 700.00 | 08428765000139 | LIGA NORTE RIOGRANDENSE CONTRA O C¶NCER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no tratamento com interna‡Æo da paciente Rafaeli Soares Cruz. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0035947 | 01/10/2010 | 1800.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de material de expediente, destinados a Unidade Mista de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035980 | 01/10/2010 | 10774.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiros, lavador de roupas, cozinheiro, diretor, passador de roupas e vigia) pertencentes a Unidade Mista de Saude, lotados na Secretaria Municipal de Saude, ref. ao mes de OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0036081 | 01/10/2010 | 438.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas a veiculos pertencentesa Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036234 | 01/10/2010 | 781.62 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de OUT/2010, retidoa na s cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036293 | 01/10/2010 | 142.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de OUT/2010, retidoa na s cotas 6.048-8 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036358 | 01/10/2010 | 1396.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da SAéDE, acrescido do sal rio fam¡lia para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036366 | 01/10/2010 | 1396.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da SAéDE, acrescido do sal rio fam¡lia para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036374 | 01/10/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da SAéDE, acrescido do sal rio fam¡lia para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036421 | 01/10/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0036447 | 01/10/2010 | 100.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas a veiculos pertencentesa Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036579 | 01/10/2010 | 120.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para viagem a cidade de Campina Grande e JoÆo Pessoa, conduzindo pacientes desta cidade, para as cidades acima citadas , atraves da Ambulancia Fiat Ducato Placa MND 7475-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036587 | 01/10/2010 | 100.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas detransporte de pacientes deste munic¡pio para a cidade dev Campina Grande a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, na cidade acima citada, atraves do veiculo FiatVan Citroen Minibus, placa NTX5665-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036609 | 01/10/2010 | 2908.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da ACS, acrescido do sal rio dofam¡lia para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036617 | 01/10/2010 | 7791.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da PSF, acrescido do sal rio dofam¡lia para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036625 | 01/10/2010 | 7296.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da PSF, acrescido do sal rio dofam¡lia para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036633 | 01/10/2010 | 2765.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da ACS, acrescido do sal rio dofam¡lia para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0036676 | 01/10/2010 | 6020.00 | 10140324000189 | CIED-CENT. DE IMAG. ELIZABETE DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de CONSULTAS E EXAMES ESPECIALIZADOS, realizados em pacientes deste munic¡pio, conforme procedimento licitat¢rio n§ 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033065 | 01/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a presta‡Æo de servi‡os de consultoria e assessoria na area de planejamento e elabora‡Æo de projetos tecnicos e presta‡Æo de servi‡os no lan‡amento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios-SICONV do Governo Federal, ref. OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0033081 | 01/10/2010 | 352.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo de PREGÇO N§ 014/10, extrato de contratos, no DO de 17/09/10 - PREGÇO N§ 013/10 - extrato de contratos no DO de 22/09/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033090 | 01/10/2010 | 85.00 | 08235902000119 | INNOVE CARTUCHOS-EDUARDO JORGE DE ALMEID | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo de m quina xerogr fica utilizada por esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033111 | 01/10/2010 | 13.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao S¡tio Po‡o Verde de Cima, neste munic¡pio, ref. mˆs MAI/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033189 | 01/10/2010 | 209.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa DELEGACIA PéBLICA deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033251 | 01/10/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000012010 | 0033529 | 01/10/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de assesoria jur¡dica e administrativa do munic¡pio ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0033553 | 01/10/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os tecnicos especializados referente a assessoria em Licita‡äes e Contratos Administrativos, resultante do processo licitatorio Convite 001/2010, relativo ao mes JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033642 | 01/10/2010 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000032010 | 0033651 | 01/10/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente da presta‡Æo de servi‡os tecnico contabeis e de assessoria financeira durante o mˆs de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033669 | 01/10/2010 | 2904.24 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0033677 | 01/10/2010 | 365.94 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0033685 | 01/10/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importe relativo a mensalidade do mˆs de SET/2010, pela presta‡Æo de servi‡os do provedor de INTERNET. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033693 | 01/10/2010 | 1301.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa PREFEITURA MUNICIPAL, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033707 | 01/10/2010 | 493.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa abastecimento d gua, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0033723 | 01/10/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033758 | 01/10/2010 | 1291.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa PREFEITURA MUNICIPAL ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033774 | 01/10/2010 | 437.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa PREFEITURA MUNICIPAL ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033782 | 01/10/2010 | 3281.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa PREFEITURA MUNICIPAL ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035122 | 01/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035131 | 01/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade ao UBAM-UniÆo Brasileira de Municipios, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035173 | 01/10/2010 | 37.00 | 00007892196463 | ROSA MARIA DANTAS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes destinadas aos servidores da Justi‡a Eleitoral no dia 03 de outubro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035629 | 01/10/2010 | 668.30 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal e parcelamento em atraso ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035807 | 01/10/2010 | 491.30 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados ao Destacamento de Policia Militar deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0035831 | 01/10/2010 | 400.00 | 10703403000312 | DARIO ELETROMOVEIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de aparelho de televisÆo Philco 21 polegadas tela plana para a Secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0035939 | 01/10/2010 | 2000.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a secretaria de administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036412 | 01/10/2010 | 1463.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA,PARA FINS DECOMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0036501 | 01/10/2010 | 431.40 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos de limpeza, destinados a secretaria Municipal de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0036650 | 01/10/2010 | 185.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de papeis of¡cio 04 e cartucho de impressora destinadas a manuten‡Æo das atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036668 | 01/10/2010 | 40.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de cartucho de impressora destinada …s atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036757 | 01/10/2010 | 7242.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034011 | 01/10/2010 | 33.80 | 05155088000215 | ORLY VEICULOS COM. E IMP. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de multa a firma acima citada em virtude de atraso na quita‡Æo das notas fiscais 000562 e 001525, conforme empenhos 02898-3 e 02897-5. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035271 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 14.048-1, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033103 | 01/10/2010 | 650.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa a fim de tratar de assuntos de interesse do munic¡pio, com estadia de 02 dias. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036111 | 01/10/2010 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Comunicação Social | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | DIVULGA€ÇO GOVERNAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0036439 | 01/10/2010 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor empenhado para fazer face ao pagamento proveniente a Publica‡Æo Aviso de licita‡Æo - PregÆo 15/10, no D.O. do dia 08/10/10 e Publica‡Æo - Aviso de Candelamento de licita‡Æo PregÆo 15/10, no D.O. do dia 14/10/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036684 | 01/10/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Prefeito e Vice-prefeito) lotados no gabinete do prefeito, ref. mes OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036692 | 01/10/2010 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (COMISSIONADOS) lotados no Gabimete do Prefeito, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033073 | 01/10/2010 | 300.00 | 00008499469485 | ROSICL�BIO DA SILVA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa carente deste munic¡pio, a fim de fazer tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033197 | 01/10/2010 | 198.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes da sede do ABRIGO DOS VELHOS nesta cidade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033278 | 01/10/2010 | 316.00 | 00008496610489 | JANIQUELE DA SILVA FRANCA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do conserto de cal‡ados pertencente a banda marcial dos alunos dos programas PETI/PRà-JOVEM desta secreataria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033375 | 01/10/2010 | 300.00 | 00075273071453 | MARIA DAS NEVES DE SOUSA SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ajuda financeira em forma de doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio para a realiza‡Æo de tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033383 | 01/10/2010 | 200.00 | 00007371914490 | NOBERTA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033391 | 01/10/2010 | 200.00 | 00062219200434 | FRANCISCO DAS CHAGAS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um tratamento de sa£de no credor acima citado por se tratar de uma pessoa de baixa renda deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033430 | 01/10/2010 | 200.00 | 00008981629471 | ALLANI SOARES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033448 | 01/10/2010 | 150.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033588 | 01/10/2010 | 527.00 | 00050475258487 | SILVANA VIEIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os presstados no conserto de fardamentos de integrantes da banda marcial desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033634 | 01/10/2010 | 500.00 | 00055274994415 | EDIVAN GUEDES DE ARAéJO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros destinado a aux¡lio funeral de pessoa carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0035505 | 01/10/2010 | 428.60 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais destinados a manuten‡Æo da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0035548 | 01/10/2010 | 300.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de hortifrutigranjeiros destinados … Casa da Fam¡lia, ligada a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035777 | 01/10/2010 | 482.20 | 12526157000134 | IHERING DA SILVA BARRETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 placa de metal, 01 lona 1,20x0,60 M, 18 expositores informativos e 2,5 metros de adesivos recorte, destinados a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036102 | 01/10/2010 | 300.00 | 00087345668487 | JOSE DE ANDRADE FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa carente deste municipio a fim de realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036170 | 01/10/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUL/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036188 | 01/10/2010 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JUL/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036722 | 01/10/2010 | 2626.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Secretariao e Digitador)lotados nesta Secretaria, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036129 | 01/10/2010 | 1262.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE JULHO DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036226 | 01/10/2010 | 1570.44 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036277 | 01/10/2010 | 9.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2010, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036285 | 01/10/2010 | 285.90 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2010, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036315 | 01/10/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, TAXA BACEN, sobre devolu‡Æo de documento, conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036323 | 01/10/2010 | 41.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria sobre devolu‡Æo de cheque, conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036331 | 01/10/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria sobre devolu‡Æo de cheque, conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036340 | 01/10/2010 | 6.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa sobre microfilme - conta 10.543-0. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036404 | 01/10/2010 | 47.49 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2010, retido nas cotas da conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036471 | 01/10/2010 | 8.32 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2010, retido nas cotas da conta 12.356-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036498 | 01/10/2010 | 53.69 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2010, retido nas cotas da conta 12.772-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036561 | 01/10/2010 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2010, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036595 | 01/10/2010 | 28.50 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias debitadas automaticamente na conta 215-0 da Caixa Economica Federal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036714 | 01/10/2010 | 6026.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos e tesoureiro) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0032956 | 01/10/2010 | 1100.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de expediente que serÆo destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0032999 | 01/10/2010 | 510.00 | 00008570234465 | SIMONE DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de enfermagens prestados nos postos de PSF deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0033006 | 01/10/2010 | 5500.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos fornecimento de materiais gr ficos destinados aos posto do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033014 | 01/10/2010 | 31451.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos SERVIDORES (PSF), lotados na Secretaria Municipal de Saude, ref, mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0033022 | 01/10/2010 | 143.03 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo UNO MILLE, placa MMW-4686-PB, pertencente aos PSFs deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0033031 | 01/10/2010 | 1831.71 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo VAN CITROEN, placa NPX-5665-PB, pertencente aos PSFs deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033049 | 01/10/2010 | 12569.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE - ACS, lotados na secretaria de sa£de, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0035190 | 01/10/2010 | 380.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 02 pneus 175/70 R13 GPS3 para o Fiat Uno do PSF, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035211 | 01/10/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, 64 - Bairro Centro, neste municipio, referente ao mes de Setembro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035220 | 01/10/2010 | 873.00 | 00089335244449 | ALACID VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OSPRESTADOS DURANTE A VACINA€ÇO CANINA REALIZADA EM SET/2010, DOS SEGUINTES PRESTADORES DE SERVI€O: ALACID VIEIRA, ERINTON CARLOS DE OLIVEIRA, JOÇO MARCOS PIMENTA DA SILVA E SEVERINO LEANDRO NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0035572 | 01/10/2010 | 138.90 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0035751 | 01/10/2010 | 204.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035891 | 01/10/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos AGENTES DO PEVA, lotados na Secretaria municipal de Saude, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036382 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 7.658-9 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036391 | 01/10/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 7.658-9 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036641 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 24.454-4 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033146 | 01/10/2010 | 26.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia eletrica parao po‡o localizado no S¡tio Timba£ba, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035408 | 01/10/2010 | 428.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 16 litros de oleo Delvac e 20 litros de oleo hidraulico, destinados aos tratores da Secretaria Municipal de Agricultor. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035653 | 01/10/2010 | 1400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036145 | 01/10/2010 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036510 | 01/10/2010 | 5080.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 02 pneus 18.4-30 tt 10 tm95 pirelli e 02 camaras de ar 18.4x30 tortuga, destinados ao trator da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036528 | 01/10/2010 | 3940.00 | 11689133000133 | G & M COMERCIAL DE PNEUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 02 pneus 11.9.28.8 L Pirelli e 02 camaras de ar 14.9x28 tortuga, destinados ao trator locado da Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036706 | 01/10/2010 | 3793.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033821 | 01/10/2010 | 390.73 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do FGTS retido nas cotas do FPM do mˆs de OUT/2010, para amortiza‡Æo de valores n egociados em parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033839 | 01/10/2010 | 3840.64 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do FGTS retido nas cotas do FPM do mˆs de OUT/2010, para amortiza‡Æo de valores n egociados em parcelamento. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035378 | 01/10/2010 | 7756.88 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de Precatorios negociados em Juizo, Processo Judicial n§ 00061997161300-4, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035386 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de Precatorios negociados em Juizo, Processo Judicial n§ 000261997161300-4, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035394 | 01/10/2010 | 19392.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de Precatorios negociados em Juizo, Processo Judicial n§ 000261997161300-4, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035823 | 01/10/2010 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036064 | 01/10/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - relativo ao mˆs de SET/2010, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036251 | 01/10/2010 | 10266.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo do FGTS referente ao mes de Outubro de 2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0034355 | 01/10/2010 | 729.70 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PROGRAMA PRà-JOVEM ligado Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034371 | 01/10/2010 | 510.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034398 | 01/10/2010 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034410 | 01/10/2010 | 510.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0034436 | 01/10/2010 | 1200.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa Pro-Jovem, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034452 | 01/10/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aAGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034461 | 01/10/2010 | 510.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0034916 | 01/10/2010 | 1111.95 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0035033 | 01/10/2010 | 276.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo generos alimenticios (pÆes) destinados ao PETI - Secretaria de Desenvolvimento Social deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035041 | 01/10/2010 | 1530.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PETI, lotados nesta Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035050 | 01/10/2010 | 1408.60 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PROGRAMA PETI ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035068 | 01/10/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, SERVIDORES (PETI) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2010, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPEN€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035076 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035092 | 01/10/2010 | 395.20 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de assistencia social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035106 | 01/10/2010 | 510.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035114 | 01/10/2010 | 510.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035882 | 01/10/2010 | 6878.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do CRAS, lotados nesta Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035963 | 01/10/2010 | 712.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PROGRAMA PROJOVEM ligadoa Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035971 | 01/10/2010 | 1408.60 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PROGRAMA PETI ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036480 | 01/10/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - (Casa da Fam¡lia desta Secretaria, ref. mˆs SET/2010, acrescido do sal rio fam¡lia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0036544 | 01/10/2010 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs SET/2010, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033154 | 01/10/2010 | 465.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA, neste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033162 | 01/10/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a LAVANDERIA PéBLICA deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033171 | 01/10/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para PO€O ARTESIANO localizado no S¡tio Po‡o Verde de Cima, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033201 | 01/10/2010 | 115.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao CEMIT�RIO PéBLICO deste munic¡pio,ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033219 | 01/10/2010 | 36.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao pr‚dio da CRECHE MARGARETH SUASSUNA LAUREANO, nesta cidade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033227 | 01/10/2010 | 8484.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa ILUMINA€ÇO PéBLICA desta cidade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033235 | 01/10/2010 | 454.95 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de incinera‡Æo de lixo domiciliar acumulado em terreno localizado no S¡tio Alto dos Carneiros, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033294 | 01/10/2010 | 415.00 | 00099182092400 | POLIANA SUASSUNA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na caia‡Æo, pintura e demarca‡Æo de reas para apresenta‡Æo dos desfiles c¡vicos de 7 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033481 | 01/10/2010 | 453.00 | 00003559794463 | MARLUCE MARIA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na remo‡Æo de v¡sceras animais da sede do matadouro p£blico desta cidade para a zona rural. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0033499 | 01/10/2010 | 316.00 | 00035538775372 | FRANCISCA CARNEIRO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na caia‡Æo, pintura e demarca‡äes de reas para a apresenta‡Æo do desfile de 7 de Setembro nas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033570 | 01/10/2010 | 1680.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emprego de material e mÆo de obra na recupera‡Æo da estrada vicial que interliga o Sitio Malhada da Pedra ao S¡tio Cassiano, na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0033618 | 01/10/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033715 | 01/10/2010 | 730.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa REPETIDORA DE TELEVISÇO, desta cidade, ref.mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033766 | 01/10/2010 | 407.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa REPETIDORA DE TELEVISÇO, desta cidade, ref.mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033812 | 01/10/2010 | 450.00 | 00002416294466 | JAMILTON SOARES SANTIAGO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de conserto a ser realizado em carro reboque utilizado no transporte de carne do matadouro p£blico deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034193 | 01/10/2010 | 370.00 | 00025138260430 | DEUSDETE FERNANDES DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no escavamento e limpeza de uma galeria na Rua 28 de Dezembro, no Centro desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035238 | 01/10/2010 | 300.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GON€ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo em motorbomba de po‡o artesiano na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035246 | 01/10/2010 | 150.00 | 00003667931441 | MARCELO LINCONL DA SILVA GON€ALVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo em motorbomba de po‡o artesiano na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0035343 | 01/10/2010 | 560.00 | 09534723000145 | FUGIMAQ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de tubos galvanizados que serÆo destinados ao conserto da quadra de esportes deste cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035351 | 01/10/2010 | 1100.00 | 00005561458442 | JOSE TAVARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no ro‡o, destocamento e remo‡Æo de arbustos na estradas vicinais que ligam o sitio Assobio ao s¡tio Baixa Verde, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035424 | 01/10/2010 | 200.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de solda metalica em um trator e no carro‡Æo pertencente a Secretaria Municipal de Infraestrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035645 | 01/10/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035700 | 01/10/2010 | 900.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035718 | 01/10/2010 | 820.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator ligado pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035874 | 01/10/2010 | 471.70 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados aos Matadouro Publico Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036013 | 01/10/2010 | 1020.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Outubro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036021 | 01/10/2010 | 23437.92 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0036030 | 01/10/2010 | 15203.84 | 24118945000170 | CLOROTEXTIL | IMPORTE RELATIVO A AQUISI€ÇO DE MATERIAIS DESTINADOS A SERVI€OS DIVERSOS EXECUTADOS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036161 | 01/10/2010 | 4672.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/ 2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0036536 | 01/10/2010 | 840.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de fogos de artificil destinados a inaugura‡Æo de obras de pavimenta‡Æo na comunidade do Jaleco, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035793 | 01/10/2010 | 2538.30 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0035866 | 01/10/2010 | 2500.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035904 | 01/10/2010 | 26738.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidores (Auxiliares de Servi‡os), FUNDEB 40%, lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos referente ao mes de OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035912 | 01/10/2010 | 4150.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidores (Coordenadores e Professor), FUNDEB 40%, lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos referente ao mes de OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0035955 | 01/10/2010 | 2865.00 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de produtos de limpeza destinados ao Programa Brasil Alfabetizado, ligado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035998 | 01/10/2010 | 9478.54 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidores (Coordenadores e Surpevior), FUNDEB 60%, lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos referente ao mes de OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036005 | 01/10/2010 | 3975.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidores (Professores do EJA), FUNDEB 60%, lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Esportes, referente ao mes de OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036099 | 01/10/2010 | 58989.08 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidores (Professores) , FUNDEB 60%, lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Esportes, referente ao mes de OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036153 | 01/10/2010 | 1213.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desporte, refernte mˆs SET/2010. (Acrescido de Salario Familia para fim de compensa‡Æo). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036200 | 01/10/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- do Transporte Escolar, referente ao mes de Junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036218 | 01/10/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- do Transporte Escolar, referente ao mes de Julho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036242 | 01/10/2010 | 1070.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a OUT/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036307 | 01/10/2010 | 194.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a OUT/2010, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0036455 | 01/10/2010 | 3839.90 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar, conforme PregÆo Presencial 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0036463 | 01/10/2010 | 3263.00 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de produtos aliment¡cios destinados ao Programa Brasil Alfabetizado desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036552 | 01/10/2010 | 17666.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES FUNDEB 60% LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (ACRESCIDO DE SALARIOS FAMILIA E MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036731 | 01/10/2010 | 510.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidor (Motorista), lotaDo nesta Secretaria, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036749 | 01/10/2010 | 5761.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (motorista, coordenador, secretario, digitador) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032913 | 01/10/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032921 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032930 | 01/10/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0032948 | 01/10/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0033057 | 01/10/2010 | 2000.00 | 00072060247420 | MARIA ANTONIA NETA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente aos servi‡os de assessoria e consultoria junto a Secretaria de Educa‡Æo do municipio referente ao mˆs de ABR/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033120 | 01/10/2010 | 289.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede do Gin sio Poliesportivo, nesta cidade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033138 | 01/10/2010 | 97.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica a sede da SECRETARIA DE EDUCA€ÇO nesta cidade, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033260 | 01/10/2010 | 1092.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no emprego de material e mÆo-de-obra para a restaura‡Æo de esquadrias em madeiras, pertencentes a unidade escolar Maria Carneiro Vaza, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033286 | 01/10/2010 | 455.00 | 00004926946483 | FRANCISCA RITA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de adesivagem de cartazes ilustrativos para asa comemora‡äes do 7 de Setembro, promovidos por esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033308 | 01/10/2010 | 422.00 | 00004310205402 | ANTONIA VIEIRA DE A. CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes destinada aos organizadores dos desfiles c¡vicos do 7 de Setembro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033316 | 01/10/2010 | 420.00 | 00004501141476 | ROSINALDA VIEIRA DE ARAUJO CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de refei‡äes destinadas aos integrantes dos Conselhos do FUNDEB e CAE, durantes suas atividades na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0033324 | 01/10/2010 | 984.00 | 00006735256433 | ADERLI ALMEIDA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no emprego de material e mÆo-de-obra para a restaura‡Æo de esquadrias em madeiras, pertencentes a unidade escolar Manoel Cardoso Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033341 | 01/10/2010 | 315.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades da Escola Fausto Andrade de Sousa, no s¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033359 | 01/10/2010 | 210.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de lanches e sucos a servidores desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033367 | 01/10/2010 | 450.00 | 00029213946856 | CLµUDIA SUASSUNA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de refei‡äes destinadas aos participantes dos desfiles c¡vicos de 7 de Setembro na pra‡a central desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033405 | 01/10/2010 | 320.00 | 00007669196416 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de lavagem e polimento de ve¡culos pertencentes a Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033456 | 01/10/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos sda zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033464 | 01/10/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033472 | 01/10/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033502 | 01/10/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033511 | 01/10/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033537 | 01/10/2010 | 682.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de refei‡äes servidas …s equipes de coordenadores das festividades juninas promovidas atrav‚s de Secretaria de Educa‡Æo deste munic¡pio, no per¡odo de 22 a 25 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033545 | 01/10/2010 | 940.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente ao fornecimento de refei‡äes servidas aos integrantes das e animadores das quadrilhas juninas promovidas atrav‚s desta secretaria no per¡odo de 22 a 25 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033561 | 01/10/2010 | 2775.00 | 00006979624407 | JAIR DE ARAéJO ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na ornamenta‡Æo das ruas JoÆo Suassuna, Dr. Antonio Carneiro, Palco de Apresenta‡Æo e Pra‡as desta cidade durante as festividades juninas promovidas atrav‚s desta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033600 | 01/10/2010 | 632.00 | 00069098999468 | MAURO FERREIRA DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de locu‡Æo e apresenta‡Æo durante apresenta‡Æo das festividades juninas na pra‡a p£blica deste munic¡pio, realizadas no per¡odo de 23 a 25 de junho de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033626 | 01/10/2010 | 315.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de divulga‡Æo de anuncios e avisos da Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0033731 | 01/10/2010 | 780.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no conserto do “nibus escolar pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033791 | 01/10/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do municipio em veiculo de sua propriedade conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033804 | 01/10/2010 | 210.00 | 00026330428808 | MANOEL EDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao paga mento pelos servi‡os no abastecimento de gua pot vel destinada as atividades da escola C¡cero Cƒndido Ramalho, localizada no S¡tio Cajazeiras do Tito, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033847 | 01/10/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033855 | 01/10/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033863 | 01/10/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033871 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0033880 | 01/10/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, relativo ao per¡odo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033898 | 01/10/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Grupo Escolar nesta cidade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033901 | 01/10/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Grupo Municipal do Po‡o Verde nesta cidade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033910 | 01/10/2010 | 11.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Grupo Municipal Francisco de Andrade nesta cidade referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033928 | 01/10/2010 | 8.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Jose Pereira da Silva nesta cidade referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033936 | 01/10/2010 | 26.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Maria Delfina Galdino nesta cidade referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033944 | 01/10/2010 | 13.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola nesta cidade referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033952 | 01/10/2010 | 457.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Grupo Escolar Maria Carneiro Riacho dos Cavalos nesta cidade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033961 | 01/10/2010 | 14.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Municipal Raimundo de Andrade nesta cidade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033979 | 01/10/2010 | 36.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Municipal Ana Vieira Vaz nesta cidade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033987 | 01/10/2010 | 260.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Manoel Cardoso Filho nesta cidade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0033995 | 01/10/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Municipal SebastiÆo Santiago nesta cidade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034002 | 01/10/2010 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Municipal francisco Pereira nesta ci dade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0034029 | 01/10/2010 | 12.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Municipal Porfirio A Batista nesta cidade, referente ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0034045 | 01/10/2010 | 5390.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usados nas atividades das Escolas Municipais, conforme Processo Licitatorio Convite 20/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034070 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034096 | 01/10/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao perido de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034100 | 01/10/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, referente ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034126 | 01/10/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034134 | 01/10/2010 | 4150.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha do Servidores (Coordenadores e Professores), FUNDEB 40%, lotados na Secretaria municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos referente ao mes de SET/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034142 | 01/10/2010 | 5164.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desporte-40%-ref. mˆs AGO/2010. (Acrescido de Salario Familia para fim de compensa‡Æo). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0034151 | 01/10/2010 | 5976.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria-parte patronal- dos servidores lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desporte-40%-ref. mˆs SET/2010. (Acrescido de Salario Familia para fim de compensa‡Æo). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0034169 | 01/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,SET/10conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034258 | 01/10/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034266 | 01/10/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034274 | 01/10/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034282 | 01/10/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034291 | 01/10/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034304 | 01/10/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, referente ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0034312 | 01/10/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Walor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio. objeto do pregÆo presencial 03/2010. Relativo ao perido de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0034321 | 01/10/2010 | 500.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a ao Programa Brasil Alfabetizado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0035203 | 01/10/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao perido de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0035254 | 01/10/2010 | 315.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades da Escola Fausto Andrade de Sousa, no s¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0035262 | 01/10/2010 | 805.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios destinados a Merenda Escolar deste municipio, conforme licita‡Æo PregÆo Presencial 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0035297 | 01/10/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 02 a 31/08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035432 | 01/10/2010 | 760.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem dos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desportos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035441 | 01/10/2010 | 168.00 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 28 metros de Tecido Cetim 100% poliester, destinado a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cutlura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035459 | 01/10/2010 | 340.00 | 07642386000184 | CASA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo 84.05 metros de tecido cetim charmouse liso imperial 10% poliester e 335 NT 40 GR Cores destinados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0035467 | 01/10/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado, pelo fornecimento de produtos diversos destinados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035491 | 01/10/2010 | 254.44 | 09163858000141 | CASA PROGRESSO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de tescidos de diversos tipos, destinados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cutlura e Desporto. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0035513 | 01/10/2010 | 1039.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035637 | 01/10/2010 | 194.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo DUCATO pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0035661 | 01/10/2010 | 553.41 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … ao Grupo Pr‚-escolar, escola Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035688 | 01/10/2010 | 1400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao onibus locado a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0035696 | 01/10/2010 | 1600.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao onibus desta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035301 | 05/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 12.356-6, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036269 | 08/10/2010 | 1275.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da SAéDE, acrescido do sal rio fam¡lia para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036137 | 08/10/2010 | 1275.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores da sa£de (acrescido do sal rio fam¡lia) para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036196 | 08/10/2010 | 597.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores do PEVA (acrescido do sal rio fam¡lia) para fins de comprensa‡Æo, ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035335 | 11/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 16.948-X, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036056 | 19/10/2010 | 0.35 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, TAXA BACEN, sobre devolu‡Æo-conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036072 | 19/10/2010 | 20.50 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, TAXA BACEN, sobre devolu‡Æo-conta 6.045-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035319 | 19/10/2010 | 0.70 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 10.543-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035769 | 20/10/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,OUT/10conta corrente 16.948-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0035327 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 10.543-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0036048 | 29/10/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa banc ria, na data conforme extrato - 16.948-X, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037133 | 01/11/2010 | 1262.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE AGOSTO DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037281 | 01/11/2010 | 1262.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE SETEMBRO DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037508 | 01/11/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifa sobre fornecimento de cheques, conta: 10.543-0 - FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037834 | 01/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas banc rias sobre DOC/TED-conta 16.948-X.(FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037940 | 01/11/2010 | 397.99 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia MAR/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037974 | 01/11/2010 | 329.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia AGO/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038008 | 01/11/2010 | 309.92 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia OUT/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038229 | 01/11/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas banc rias sobre DOC/TED-conta 14.048-1.(FOPAG), ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038377 | 01/11/2010 | 110.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para ida a cidade de Sousa-PB, a fim de tratar de assuntos administrativos na Receita Federal, no per¡odo de 03/11/2010 a 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038776 | 01/11/2010 | 32.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas banc rias sobre DOC/TED-conta 10.469-8.(ICMS), ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039721 | 01/11/2010 | 1882.59 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039837 | 01/11/2010 | 112.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente a tarifas banc rias efetuadas automaticamente na conta 6.045-3 do mes NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039934 | 01/11/2010 | 6026.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos e tesoureiro) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040037 | 01/11/2010 | 2.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2010, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040088 | 01/11/2010 | 43.26 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2010, retido nas cotas da conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040096 | 01/11/2010 | 1039.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta FOPAG 28-0 da Caixa Economica Federal, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2010 consecutivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040100 | 01/11/2010 | 1089.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta FOPAG 28-0 da Caixa Economica Federal, referente aos meses de Agosto e Setembro de 2010 consecutivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040169 | 01/11/2010 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia NOV/2010, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037141 | 01/11/2010 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGO/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037168 | 01/11/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGO/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037257 | 01/11/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037265 | 01/11/2010 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SET/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037613 | 01/11/2010 | 49.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes da sede da Creche Margareth S Laureano, nesta cidade, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037699 | 01/11/2010 | 227.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do Abrigo dos Velhos nasta cidade, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037745 | 01/11/2010 | 63.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do Conselho Tutelar, nesta cidade, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037753 | 01/11/2010 | 57.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do Conselho Tutelar, nesta cidade, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038075 | 01/11/2010 | 300.00 | 00005090496480 | CALINE AQUINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038784 | 01/11/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do CONSELHO TUTELAR (conselheiros) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038831 | 01/11/2010 | 420.00 | 00092837964468 | ANTONIO JOSE DA COSTA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de limpeza e manuten‡Æo de telhados de pr‚dios p£blicos pertencentes a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038865 | 01/11/2010 | 420.00 | 00005939762409 | ELIETE MENDES MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada aos membros participantes de reuniäes do Conselho Municipal de Assitencia Social. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039331 | 01/11/2010 | 440.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao micro-“nibus pertencente a esta Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0039446 | 01/11/2010 | 570.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de botijäes de g s c/13kg - GLP, destinados ao PETI, pertencente a esta Secretaria de Desenvolvimento Social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039926 | 01/11/2010 | 2626.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (digitador e secret rio) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040177 | 01/11/2010 | 360.00 | 00026527013809 | MARIA JOSE DE ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo a pessoa carente deste munic¡pio para tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037109 | 01/11/2010 | 1413.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA,PARA FINS DECOMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037231 | 01/11/2010 | 1413.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA,PARA FINS DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0037541 | 01/11/2010 | 336.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo do ADITIVO n§ 07/2010 - PregÆo n§ 16/10, no D.O.-Edi‡Æo de 22/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0037559 | 01/11/2010 | 600.00 | 08763657000112 | ALSOL PROVEDOR DE INTERNET LTDA | Importe relativo a mensalidade do mˆs de OUT/2010, pela presta‡Æo de servi‡os do provedor de INTERNET. Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0037575 | 01/11/2010 | 352.00 | 09223298000173 | CARTORIO DO 1§ OFICIO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente por emissÆo de certidäes de registro de bens de imoveis, adquiridos pelo municipio de Riacho dos Cavalos-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037583 | 01/11/2010 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡Æo financeira a policiais e manuten‡Æo de delegacia de policia local, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037605 | 01/11/2010 | 12.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa PREFEITURA MUNICIPAL ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037621 | 01/11/2010 | 3444.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa PREFEITURA MUNICIPAL ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037656 | 01/11/2010 | 207.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa Delegacia, deste municipio ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037702 | 01/11/2010 | 1250.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa Sede da Prefeitura, deste municipio ref. mˆs de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037788 | 01/11/2010 | 680.00 | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de transporte de servidores a servi‡o desta municipalidade, atraves do veiculo Uno Mille Fire Flex 4P, placa MNW0556/PB, a fim de tratar assuntos administrativos, junto a DRF, na cidade de Campina Grande-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012010 | 0037796 | 01/11/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria de licita‡äes e contratos administrativos, objeto da licita‡Æo convite 001/2010. Ref. mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037800 | 01/11/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria de licita‡äes e contratos administrativos, objeto da licita‡Æo convite 001/2010. Ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0037923 | 01/11/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica no mˆs JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0037931 | 01/11/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038032 | 01/11/2010 | 2863.82 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0038041 | 01/11/2010 | 2532.18 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0038334 | 01/11/2010 | 130.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 caixa papel A4 que ser destinado …s atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0038911 | 01/11/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os cont beis e assessoria financeira, prestados a esta prefeitura durante o mˆs de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038938 | 01/11/2010 | 1944.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 09 di rias destinadas a custear despesas com viagem a cidade de Foz do Igua‡u a fim de receber a doa‡Æo de ve¡culo para esta Prefeitura, objeto de doa‡Æo da Secretaria da Receita Federal do Brasil. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039144 | 01/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0039225 | 01/11/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica no mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000022010 | 0039411 | 01/11/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0039471 | 01/11/2010 | 190.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de g s GLP, destinado a delegacia de pol¡cia deste munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039969 | 01/11/2010 | 7242.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0040011 | 01/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a presta‡Æo de servi‡os de consultoria e assessoria na area de planejamento e elabora‡Æo de projetos tecnicos e presta‡Æo de servi‡os no lan‡amento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios-SICONV do Governo Federal, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040045 | 01/11/2010 | 150.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo da fotocopiadora (02 TONER PR AF 1113/1015 TIPO 1140D ORIGINAL), pertencente a Secretaria Municipal de Administra‡Æo, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040215 | 01/11/2010 | 170.00 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal e parcelamento em atraso ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037117 | 01/11/2010 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037303 | 01/11/2010 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039632 | 01/11/2010 | 2620.80 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para custear despesas com viagem a capital brasilia-DF, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039942 | 01/11/2010 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (COMISSIONADOS) lotados no Gabimete do Prefeito, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039977 | 01/11/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores eletivos (PREFEITO e VICE-PREFEITO), lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036765 | 01/11/2010 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036773 | 01/11/2010 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036781 | 01/11/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exame de ultrassonografia obst‚trica na paciente Vanderl£cia Pereira de Oliveira, residente no s¡tio Umburana, neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036790 | 01/11/2010 | 60.00 | 02350582000161 | JVD LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS S/A LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de an lises cl¡nicas: TGO/TGP, BILIRRUBINA, GGT, na paciente Eunice Maia de Vasconcelos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036803 | 01/11/2010 | 120.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de ultrassonografia na paciente Maria Patr¡cia Maia da Silva, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036811 | 01/11/2010 | 100.00 | 00025136836415 | DR. SANDRO SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma consulta psiqui trica em paciente carente deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036820 | 01/11/2010 | 80.00 | 00001951166400 | DR. EMERSON DE ARAUJO PEREIRA | Valor que empenha para fazer face ao pagamento de um EXAME M�DICO ESPECIALIZADO de USG Obst‚trica na paciente Andr‚ia da Silva Santos, RG. n§ 003.113.615-RN, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036838 | 01/11/2010 | 240.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para viagem a cidade de Fortaleza-CE, a servi‡o da Secretaria de Sa£de, atrav‚s do ve¡culo FIAT VAN CITROEN, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036846 | 01/11/2010 | 350.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografias em geral em pacientes carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036854 | 01/11/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de ultrassonografia mam ria na paciente Samara Martins Pereira, residente na Rua Cirilo Vieira, 67 - nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036862 | 01/11/2010 | 70.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de Raios X de coluna cervical a ser realizado na paciente Maria do Socorro G. da Silva, deste munic¡pio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0036871 | 01/11/2010 | 100.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de Campina Grande, transportando pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia FIAT DUCATO , placa MND-7475/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036889 | 01/11/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de ultrassonografia abdominal na paciente Eunice Maia de Vasconcelos Vieira, residente na Rua Joaquim Vieira de Andrade, 35 - Centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0036897 | 01/11/2010 | 500.00 | 08841421000157 | FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA-FAT | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas hospitalares com o paciente Francisco Gomes Ferreira, deste munic¡pio, durante tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036901 | 01/11/2010 | 68.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na capital JoÆo Pessoa, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036919 | 01/11/2010 | 67.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o POSTO DO PSF, desta cidade, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036927 | 01/11/2010 | 94.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o POSTO DO PSF, desta cidade, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036978 | 01/11/2010 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o POSTO DO PSF, localizado no S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036986 | 01/11/2010 | 18.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o POSTO DO PSF, localizado no S¡tio Assobio,neste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036994 | 01/11/2010 | 116.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica para o POSTO DO PSF, localizado nesta cidade, ref. mˆsm SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037001 | 01/11/2010 | 220.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de transporte de pacientes deste munic¡pio para a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, atrav‚s do ve¡culo Fiat Van Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037010 | 01/11/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e transporte de pacientes deste munic¡pio para a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, atrav‚s do ve¡culo Fiat Van Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 09/11/2010 a 11/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037028 | 01/11/2010 | 50.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para viagem a cidade de Campina Grande-PB, no transporte de pacientes deste munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0037036 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037044 | 01/11/2010 | 214.52 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037052 | 01/11/2010 | 100.00 | 09290693000179 | CLINICA RADIOLOGICA DR. PERICLES NEVES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 exame de Raios X no paciente Jos‚ Vaz da Costa, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037061 | 01/11/2010 | 977.04 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037079 | 01/11/2010 | 818.64 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037095 | 01/11/2010 | 495.00 | 00001819034402 | LUZINETE ARAéJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos pacientes com estadia na casa de apoio aos doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037125 | 01/11/2010 | 495.00 | 00001819034402 | LUZINETE ARAéJO DE MEDEIROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimenta‡Æo preparada aos pacientes com estadia na casa de apoio aos doentes na cidade de JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037176 | 01/11/2010 | 316.00 | 00004935154454 | ROSANE VIEIRA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pe‡as artesanais de decora‡Æo para a Secretaria Municipal de Sa£de, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037184 | 01/11/2010 | 495.00 | 00002061787436 | MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no acompanhamento de pacientes enfermos para as unidades m‚dica de Campina Grande/PB e Alexandria/RN no per¡odo de Julho a Setembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037192 | 01/11/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037206 | 01/11/2010 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para receberem tratamento de sa£de na capital JoÆo Pessoa, durante o mˆs de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037214 | 01/11/2010 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e abastecimento d'agua do posto de saude do Sitiodos Carneiros,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037311 | 01/11/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de profissionais de sa£de do PEVA em visitas per¡odicas …s comunidades rurais para a coleta de amostra d gua dos po‡os artesianos, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037320 | 01/11/2010 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB, mˆs de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037338 | 01/11/2010 | 470.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de servidores integrantes da unidade PSF, desta cidade, para realizarem visitas a pessoas em tratamento de sa£de nas comunidades da zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037346 | 01/11/2010 | 316.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para as refei‡äes de enfermeiras e coordenadoras das camapnhas de vacina‡Æo promovidas por esta Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037354 | 01/11/2010 | 420.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado durante 03 dias do mˆs de outubro na sede desta Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037362 | 01/11/2010 | 5400.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037371 | 01/11/2010 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como enfermeira na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037389 | 01/11/2010 | 1368.00 | 00058614613415 | ALLAN JEAN DANTAS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda residentes na zona rural para eceberem tratamento de sa£de nas unidades m‚dicas desta cidade e da cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s de ve¡culo placa JTB-3269/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037397 | 01/11/2010 | 845.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, com problemas de sa£de, residentes na zona rural a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de, na unidade mis ta de sa£de deste munic¡pio ena cidade de Catol‚ do Rocha, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037401 | 01/11/2010 | 840.00 | 00002677303493 | ANTONIO BRILHANTE S. JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo Uno Mille, placa MOS-2966/PB com motorista, a servir as atividades desta Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0037419 | 01/11/2010 | 2000.00 | 00034367926400 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de um ve¡culo FIAT UNO MILLE WAY,placa NOI-8790/PB, de suas propriedade para ser utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, objeto do PregÆo Presencial n§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037435 | 01/11/2010 | 730.00 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0037443 | 01/11/2010 | 2565.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia realizados em pacientes carentes deste munic¡pio no posto de sa£de do PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB, objeto do pregÆo presencial 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037451 | 01/11/2010 | 3750.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos em regime de plantäes (12 horas) realizados na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio durante o mˆs de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037460 | 01/11/2010 | 3100.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes (12 horas)na sede da unidade mista de sa£de ref. mˆs de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037478 | 01/11/2010 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037516 | 01/11/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Setembro de 2010. Acrescido de salario famila para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037524 | 01/11/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores (PEVA), lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2010. Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037532 | 01/11/2010 | 1396.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de Outubro de 2010. Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0037818 | 01/11/2010 | 400.00 | 00009493307441 | JULIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de alimentos destinados as refei‡äes de trabalhadores em atividades no posto do PSF III nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037958 | 01/11/2010 | 198.08 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de MAR/2010, retidoa na s cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037982 | 01/11/2010 | 164.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de AGO/2010, retidoa na s cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038016 | 01/11/2010 | 154.25 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de OUT/2010, retidoa na s cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038091 | 01/11/2010 | 495.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na restaura‡Æo de instala‡äes el‚tricas nas dependencias da farm cia b sica, localizada na sede da Prefeitura Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038172 | 01/11/2010 | 2038.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenci ria -parte patronal- sobre folha de pagamento dos servidores, lotados na Secretaria Municipal de Saude-MATERNIDADE, ref. mˆs OUT.2010, acrescido de sal rio familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038181 | 01/11/2010 | 668.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038351 | 01/11/2010 | 120.00 | 00004182185447 | WLEMAS FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correpsondente a 01 di ria para custear despesas de viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB a fim de tratar de assuntos relacionados ao sistema SIAB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038369 | 01/11/2010 | 180.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e transporte de pacientes deste munic¡pio para a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, atrav‚s do ve¡culo Fiat Van Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 03/11/2010 a 05/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0038423 | 01/11/2010 | 100.00 | 00016014936491 | DR. MARCELO ABRANTES SOARES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de consulta m‚dica realizada na paciente Maria do Socorro Vaz Carneiro, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038466 | 01/11/2010 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e abastecimento d'agua do posto de saude do Sitiodos Carneiros,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038652 | 01/11/2010 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para receberem tratamento de sa£de na capital JoÆo Pessoa, durante o mˆs de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038661 | 01/11/2010 | 685.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de recupera‡Æo de esgotamento canalizado no posto de sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038679 | 01/11/2010 | 158.00 | 00092830269420 | FRANCISCO CARLOS DANTAS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de instala‡Æo eletrica realizado no veiculo ambulancia Saveiro MOQ-2234-PB, e UNO MILLE FIRE, placa MNW-4668/PB, pertencentes a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038687 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Fiat Ducato placa MNP 7874/PB de sua propriedade, utilizado no transporte de servidores da Secretaria de Sa£de nos termos do pregÆo presencial n§ 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038695 | 01/11/2010 | 450.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de manuten‡Æo e reparo em equipamentos utilizados no consult¢rio odontol¢gico da unidade de sa£de PSF I, localizado na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038709 | 01/11/2010 | 650.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038768 | 01/11/2010 | 210.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sitio Bom Nome e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamentos de sa£de em postos de saude na sede do municipio, atraves de veiculo Fiorino, placa MNY-7750/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038881 | 01/11/2010 | 78.30 | 77307650000109 | AUTO FOZ VEÖCULOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo de ve¡culo FIAT UNO MILLE, placa API-1648, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038890 | 01/11/2010 | 41.70 | 77307650000109 | AUTO FOZ VEÖCULOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo para o ve¡culo FIAT UNO MILLE, placa API-1648, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0039233 | 01/11/2010 | 247.00 | 10199574000194 | FARMACIA NOSSA SENHORA DA SAUDE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 24 und soro fisiol¢gico, 12 und soro glicosado e 100 und seringa 5ml,destidados a Secretaria Municipal de Saude deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039284 | 01/11/2010 | 1168.99 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao Fiat Uno pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039365 | 01/11/2010 | 105.60 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado a ambulancia Saveiro pertencente a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039373 | 01/11/2010 | 841.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado a ambulancia FIAT DUCATO, pertencente a Secretaria Municipal deSaude. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0039420 | 01/11/2010 | 246.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citada, pelo fornecimento de pe‡as destinadas ao veiculo ambulancia DUCATO, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0039454 | 01/11/2010 | 950.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de g s em botijÆo c/13kg, que serÆo destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0039489 | 01/11/2010 | 380.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de g s em botijÆo c/13kg, que serÆo destinados a CASA DE APOIO aos doentes localizada na Capital JoÆo Pessoa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0039501 | 01/11/2010 | 336.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, objeto do Convite 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0039519 | 01/11/2010 | 260.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, objeto do Convite 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0039527 | 01/11/2010 | 157.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, objeto do Convite 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0039535 | 01/11/2010 | 122.14 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais laboratoriais destinados … Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, objeto do Convite n§ 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0039543 | 01/11/2010 | 1825.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, objeto do Convite 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0039551 | 01/11/2010 | 5213.62 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, objeto do Convite 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0039560 | 01/11/2010 | 460.10 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cos que serÆo destinados a CASA DE APOIO aos doentes localizada na Capital JoÆo Pessoa/PB, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0039578 | 01/11/2010 | 391.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cos que serÆo destinados a CASA DE APOIO aos doentes localizada na Capital JoÆo Pessoa/PB, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0039586 | 01/11/2010 | 329.90 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza queserÆo destinados a CASA DE APOIO aos doentes localizada na Capital JoÆo Pessoa/PB, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0039594 | 01/11/2010 | 329.60 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza queserÆo destinados a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039616 | 01/11/2010 | 2380.00 | 11413104000144 | HAMAURY VIEIRA VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de len‡¢is e toalhas que serÆo destinados a maternidade p£blica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039659 | 01/11/2010 | 160.00 | 09498231000141 | REIFOR-Bertipaglia E Cia Ltda. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de uma bateria-acumulador- para ser utilizada no ve¡culo FIAt doado pela Secretaria da Receita Federal para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039667 | 01/11/2010 | 220.00 | 85015873000120 | REI DAS CHAVES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da confec‡Æo de uma chave para o ve¡culo FIAT doado pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para esta Prefeitura. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039675 | 01/11/2010 | 120.00 | 77307650000109 | AUTO FOZ VEÖCULOS LTDA. | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo de ve¡culo FIAT UNO doado pela Secretaria da Receita Feseral do Brasil para este munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039730 | 01/11/2010 | 936.98 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de NOV/2010, retidoa na s cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039781 | 01/11/2010 | 6965.35 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (motoristas, auxiliares de servi‡os, secret rio) lotados nesta secretaria de Sa£de, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039845 | 01/11/2010 | 12857.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiros, lavadoras de roupa, cozinheiro, diretor) lotados nesta Secretaria de Sa£de, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040053 | 01/11/2010 | 2765.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA -PARTE PATRONAL- SERVIDORES - ACS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (ACRESCIDO DO SALARIO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040061 | 01/11/2010 | 7414.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA -PARTE PATRONAL- SERVIDORES - PSF LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (ACRESCIDO DO SALARIO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040118 | 01/11/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040266 | 01/11/2010 | 316.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda das localidades dos s¡tios Jenipapeiro, Assobio, Volta, Cra£nas e Malhada do Boi para receberem tratamento m‚dico e interna‡äes hospitalares, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037150 | 01/11/2010 | 1213.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037273 | 01/11/2010 | 1254.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037486 | 01/11/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037494 | 01/11/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL, DOS SERVIDORES DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037630 | 01/11/2010 | 134.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica da Sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo nesta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037711 | 01/11/2010 | 187.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Ginasio Polisportivo e Cutlural, desta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0037770 | 01/11/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar, placa HZG-4438, destinado ao transporte de alunos da zona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB, ref. mˆs OUT/2010, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial N§ 08/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037826 | 01/11/2010 | 13994.46 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a consigna‡äes previdenci rias PARTE PATRONAL, sobre folha de pagamento dos PROFESSORES 60%, ref, mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037842 | 01/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,NOV/10conta corrente 16.948-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0037851 | 01/11/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0037869 | 01/11/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0037877 | 01/11/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0037885 | 01/11/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0037893 | 01/11/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0037907 | 01/11/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037966 | 01/11/2010 | 271.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a MAR/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037991 | 01/11/2010 | 224.81 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a AGO/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038024 | 01/11/2010 | 211.18 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a OUT/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038059 | 01/11/2010 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de jogadores de futebol durante campeonato promovido por esta Secretaria, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038326 | 01/11/2010 | 1560.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte dos alfabetizadores do Programa Brasil Alfabetizado para as unidades de ensino da zona rural deste munic¡pio, em ve¡culo veraneio de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038342 | 01/11/2010 | 106.00 | 00008242543410 | ROSANGELA SOARES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo de carteiras escolares pertencentes a Escola Manoel Cardoso Filho, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038482 | 01/11/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038491 | 01/11/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038504 | 01/11/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038512 | 01/11/2010 | 264.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jos‚ Vieira no S¡tio Po‡o Verde, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038521 | 01/11/2010 | 264.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jos‚ Vieira no S¡tio Po‡o Verde, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038539 | 01/11/2010 | 421.00 | 00010158335430 | DAIANA VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de elabora‡Æo e encardena‡Æo de materiais did ticos-pedag¢gicos para as atividades docentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038571 | 01/11/2010 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados relacionados a orienta‡Æo social em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pr¢-Jovem, deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038598 | 01/11/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038601 | 01/11/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038610 | 01/11/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038628 | 01/11/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038636 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038792 | 01/11/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do municipio em veiculo de sua propriedade conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038806 | 01/11/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038814 | 01/11/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038822 | 01/11/2010 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de abastecimento de agua potavel e lavagem, peri¢dicas em caixa d gua naescola Francisco de Andrade Maciel, sediada no S¡tio Caatinga dos Andrades, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038920 | 01/11/2010 | 259.86 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de IPVA referente a 2010 do veiculo Onibus da Secretaria de Educa‡Æo, deste municipio, Placa NQH 3628-PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038946 | 01/11/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038954 | 01/11/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038962 | 01/11/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038971 | 01/11/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038989 | 01/11/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0038997 | 01/11/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0039004 | 01/11/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0039012 | 01/11/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039047 | 01/11/2010 | 247.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do GE Manoel Cardoso Filho, desta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039063 | 01/11/2010 | 26.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do GE Maria Delfina Galdino, desta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039071 | 01/11/2010 | 33.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do GE Francisco de Andrade, desta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039080 | 01/11/2010 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do GM Do Sitio Po‡o Verde, desta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039098 | 01/11/2010 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do GM SebastiÆo Santiago, desta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039101 | 01/11/2010 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do GRupo Escolar, desta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039110 | 01/11/2010 | 31.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do EM Ana Vieira Vaz, desta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039128 | 01/11/2010 | 12.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do EM Raimundo de Andrade, nesta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039136 | 01/11/2010 | 23.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do EM Jose Pereira da Silva, nesta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039152 | 01/11/2010 | 402.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do EM Maria Carneiro Vaz, nesta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039161 | 01/11/2010 | 12.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do EM Porfirio A. Batista, nesta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039179 | 01/11/2010 | 25.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do EM Francisco Pereira, nesta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039187 | 01/11/2010 | 12.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica do Escola Municipal, nesta cidade, referente ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039195 | 01/11/2010 | 5879.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO, CULTURA E ESPORTES - FUNDEB 40%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039209 | 01/11/2010 | 3167.90 | 08883446000113 | FERNANDES & MEDEIROS VAREJISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de consumo, destinados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039217 | 01/11/2010 | 1400.00 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Importe relativo ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de consumo diversos, destinados a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, Cultura e Esportes, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0039250 | 01/11/2010 | 199.97 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de expediente destinados a celebra‡Æo da formatura dos alunos do pr‚-escolar deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039276 | 01/11/2010 | 987.50 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao onibus escolar pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo, objeto da licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039314 | 01/11/2010 | 1400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao onibus escolar pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo, objeto da licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039322 | 01/11/2010 | 600.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao onibus escolar pertencente a esta Secretaria de Educa‡Æo, objeto da licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039357 | 01/11/2010 | 114.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIAT DUCATO, pertencente a esta secretaria de Educa‡Æo, objeto da licita‡ÆPregÆo Presencial n§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0039390 | 01/11/2010 | 6838.80 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039403 | 01/11/2010 | 72.50 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 29 folhas de isopor de 10mm para atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0039438 | 01/11/2010 | 682.60 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as que serÆo destina das a manuten‡Æo do âNIBUS ESCOLAR pertencente a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0039462 | 01/11/2010 | 152.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de g s GLP C/13KG que serÆo destinados …s escolas deste munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092010 | 0039497 | 01/11/2010 | 4446.00 | 06042705000158 | M. DE LOURDES M. DE SOUSA-SOUSA MAIA GAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de g s GLP C/13KG que serÆo destinados …s escolas deste munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 0009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0039608 | 01/11/2010 | 2624.70 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de limpeza que serÆo destinados …s escolas pertencentes a rede municipal de ensino, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039624 | 01/11/2010 | 1440.00 | 11413104000144 | HAMAURY VIEIRA VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 20 cadeiras pl sticas e 12 ventiladores de 30cm que serÆo destinados a esta Secretaria de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039641 | 01/11/2010 | 400.50 | 41118076000101 | GENESIO RODRIGUES DE PAULA BORGES | Importe relativo ao pagamento pela aquisi‡Æo de produtos a fim de serem utilizados na festinha de formatura dos alunos do pr‚-escolar da rede municipal de ensino. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039748 | 01/11/2010 | 1282.82 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a NOV/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039799 | 01/11/2010 | 26621.85 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (auxiliares de servi‡os e outros) lotados nesta Secretaria dEduca‡Æo, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039811 | 01/11/2010 | 3216.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (coordenadores e professor) lotados nesta Secretaria de Educa‡Æo, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039829 | 01/11/2010 | 2601.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (professores) lotados nesta Secretaria de Educa‡Æo, ref. mˆs mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039861 | 01/11/2010 | 59439.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de folha dos servidores efetivos (supervisores, professores), lotados nesta Secretaria de Educa‡Æo, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039870 | 01/11/2010 | 59439.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (professores efetivos e supervisores) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039888 | 01/11/2010 | 25096.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (professores efetivos e supervisores) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039896 | 01/11/2010 | 3975.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (professores do EJA) lotados nesta Secretaria de Edcua‡Æo, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039900 | 01/11/2010 | 4503.20 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (secret rio, motorista, coordenador e digitador) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039918 | 01/11/2010 | 510.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (motorista) lotado nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0039985 | 01/11/2010 | 250.00 | 07509791000129 | SIMONE GOMES DA SILVA - ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de produtos (tinta e cola) a serem destinados …s atividades da Secretaria de Educa‡Æo, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000132010 | 0040126 | 01/11/2010 | 48075.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de carteiras escolares, mesas e cadeiras para professores, destinados ao ensino fundamental deste municipio, conforme Convite 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0040134 | 01/11/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao perido de 01 a 30/09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040151 | 01/11/2010 | 2476.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040223 | 01/11/2010 | 236.73 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … ao Grupo Pr‚-escolar, escola Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040240 | 01/11/2010 | 2584.00 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO NA ESCOLA | FORNECIMENTO DE ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062010 | 0040258 | 01/11/2010 | 8268.60 | 10899720000194 | THIAGO DAVY PEREIRA HENRIQUES | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de merenda escolar destinada …s escolas deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 006/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036935 | 01/11/2010 | 36.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA localizado no S¡tio Timba£ba, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0036943 | 01/11/2010 | 28.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA localizado no S¡tio Timba£ba, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036951 | 01/11/2010 | 454.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA localizado no S¡tio Timba£ba, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0036960 | 01/11/2010 | 467.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037222 | 01/11/2010 | 4882.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/ 2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037249 | 01/11/2010 | 4972.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037591 | 01/11/2010 | 635.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037648 | 01/11/2010 | 115.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao Cemiterio deste munic¡pio, ref. ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037664 | 01/11/2010 | 414.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao Repetidora deste munic¡pio, ref. ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037672 | 01/11/2010 | 13.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao Lavanderia deste munic¡pio, ref. ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037681 | 01/11/2010 | 581.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao Po‡o deste munic¡pio, ref. ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0037729 | 01/11/2010 | 30.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao Matadouro deste munic¡pio, ref. ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0037737 | 01/11/2010 | 151.74 | 24523276000112 | ELETROCENTER | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 espora p/ poste, 01 bota bo045 plast, 01 alicate bomba dagua10 crv, 01 ferro de soldar e 01 capacete c/ carneirra, destinados a Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038067 | 01/11/2010 | 410.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos para campanha de limpeza urbana desta Secretaria para o per¡odo de 21/10 a 10/11/2010, atrav‚s de equipamento de som de propriedade do credor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038083 | 01/11/2010 | 453.00 | 00054405114404 | BENEDITO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na incinera‡Æo de entulhos domiciliares e lixo hospitalar, em terrenos baldios na zona rural do municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0038474 | 01/11/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038644 | 01/11/2010 | 160.00 | 00002474820485 | ALVAMAR SOARES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na divulga‡Æo de avisos para campanha de limpeza urbana desta Secretaria para o per¡odo de 21/10 a 10/11/2010, atrav‚s de equipamento de som de propriedade do credor. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038717 | 01/11/2010 | 450.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a limpeza de tanques e reservatorios sanitarios, nas dependencias do a‡ougue e matadouro publico, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038725 | 01/11/2010 | 632.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza remo‡Æo e queima realizado no cemit‚rio p£blico deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038733 | 01/11/2010 | 495.00 | 00004982943150 | RENATO DE ARAUJO ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de ara‡Æo e gradragem em terreno utilizado para despejo e lixo e entulhos, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038741 | 01/11/2010 | 494.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de empreitada para a retirada de entulhos de vias p£blicas no bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038750 | 01/11/2010 | 455.00 | 00006195219452 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de incinera‡Æo de lixo domiciliar acumulado em terreno localizado no S¡tio Alto dos Carneiros, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038849 | 01/11/2010 | 315.00 | 00005576116445 | KALINE DE LIMA BRITO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na limpeza, remo‡Æo de abrigos de morcegos e aplica‡Æo de inseticida no pr‚dio do Centro de M£ltiplo Uso, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038857 | 01/11/2010 | 448.00 | 00018132510453 | NAT�RCIO VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na caia‡Æo e pintura realizados em guias e meio-fios na Rua 28 de Dezembro e Manoel Vaz Carneiro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | REVITALIZA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038903 | 01/11/2010 | 8239.00 | 00002205010417 | LINDOMAR DANTAS DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de recupera‡Æo de cal‡amento e constru‡Æo de quebra-molas nas ruas desta cidade. | 00412010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039021 | 01/11/2010 | 315.00 | 00003559024439 | MARIA ELIETE V. DE VASCONCELOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes preparadas para a equipe de servidores em atividade na sede da Secretaria de Infr-estrutura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0039039 | 01/11/2010 | 3685.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de entulhos e metralhas retiradas da vias p£blicas desta cidade para serem utilizadas em aterramentos de vias vicinais na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039268 | 01/11/2010 | 61.76 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de luvas e materiais el‚tricos a serem uutilizados na manuten‡Æo de pr‚dio p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039292 | 01/11/2010 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039705 | 01/11/2010 | 460.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais destinados a manuen‡Æo dos im¢veis pertencentes a secretaria de Infra Estrutura deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039764 | 01/11/2010 | 1275.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039772 | 01/11/2010 | 23967.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040231 | 01/11/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0038156 | 01/11/2010 | 683.55 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PRO-JOVEM, executado pela Secretaria de Desenvolviment Social, objeto do PregÆo Presencial n§ 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0038237 | 01/11/2010 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs OUT/2010, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038245 | 01/11/2010 | 324.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com despesas de viagens para a capital JoÆo Pessoa-PB, com a finalidade de participar do Encontro Estadual de Trabalhadores do SUAS do estado na condi‡Æo de representante desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038253 | 01/11/2010 | 510.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038261 | 01/11/2010 | 510.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038270 | 01/11/2010 | 120.00 | 00003428015460 | MARIA CRISTINA VIEIRA DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento com despesas de viagens para a capital JoÆo Pessoa-PB, com a finalidade de participar de reuniÆo relativa ao IGD-M, a ser realizada na sede da ASPLAN no dia 01/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0038288 | 01/11/2010 | 1421.20 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PETI, executado por esta Secretaria de Desenvolviment Social, objeto do PregÆo Presencial n§ 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038296 | 01/11/2010 | 1530.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PETI, lotados nesta Secretaria de Desenvolvimento Social, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038300 | 01/11/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs OUT/2010, acrescido de sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037427 | 01/11/2010 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0037761 | 01/11/2010 | 4245.42 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas do FGTS, competencia 09/1995, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039055 | 01/11/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0039756 | 01/11/2010 | 12307.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas do FGTS, competencia NOV/2010 retido nas contas da conta 6.045-3 FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039802 | 01/11/2010 | 30825.67 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas de precatorios negocidos em juizo sob processo judicial 000261997161300-4, autorizado em poder da agencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038385 | 01/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038393 | 01/11/2010 | 6368.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da CASA DA FAMILIA, lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038407 | 01/11/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores da CASA DA FAMILIA- ref. mˆs OUT/2010, acrescido de sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038547 | 01/11/2010 | 510.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a servi‡os de instru‡Æo de inform tica para os adolecentes inscritos no Programa Pr¢-Jovem deste munic¡pio, ref. mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038555 | 01/11/2010 | 510.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038563 | 01/11/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aSET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0038580 | 01/11/2010 | 510.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039381 | 01/11/2010 | 170.80 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de assistencia social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0039713 | 01/11/2010 | 1447.85 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040142 | 01/11/2010 | 250.00 | 12748836000158 | KADU AUTO PE€AS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡a para manutensÆo do veiculo Fiesta do Bolsa Familia, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037087 | 01/11/2010 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0037290 | 01/11/2010 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0037567 | 01/11/2010 | 57.00 | 08494403000227 | CAICO DIESEL LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de 01 relogio de temperatura destinados a Secretaria Municipal de Agricultura. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0037915 | 01/11/2010 | 1500.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039306 | 01/11/2010 | 900.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0039349 | 01/11/2010 | 2000.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039951 | 01/11/2010 | 3793.17 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092010 | 0039241 | 01/11/2010 | 1200.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, objeto da Carta Convite n§ 09/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0039683 | 01/11/2010 | 789.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos a fim de serem utilizados nos postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0039691 | 01/11/2010 | 295.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio, objeto do Convite n§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0039853 | 01/11/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (agentes de combate a endemias) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000122010 | 0040070 | 01/11/2010 | 962.00 | 10719048000108 | DENTAL ANDRADE COM. REPRES. E SERVICO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos destinados aos postos de sa£de - PSF da Secretaria de Sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000162010 | 0040185 | 01/11/2010 | 28800.00 | 35715234000876 | FIORI VEICULO LTDA-JP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de um ve¡culo automotor FIAT UNO MILLE, que ser destinado ao Programa Sa£de na Escola pertencente a esta Secretaria de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040193 | 01/11/2010 | 13532.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (agentes comunitarios de saude) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040207 | 01/11/2010 | 13766.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (agentes comunitarios de saude) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038105 | 01/11/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 24.454-4 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038113 | 01/11/2010 | 35951.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiros, auxiliares, m‚dicos, odont¢logos, atendentes) lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038121 | 01/11/2010 | 2250.00 | 00003253097447 | RICARDO ABRANTES DE ALMEIDA | Importe relativo ao pagamento pelos servi‡os prestados como odont¢logo do PSF, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0038130 | 01/11/2010 | 1905.14 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo VAN CITROEN, placa NPX-5665-PB, pertencente aos PSFs deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0038148 | 01/11/2010 | 675.70 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de limpeza que serÆo destinados aos postos de PSFs deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038164 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 14.077-5 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0038199 | 01/11/2010 | 820.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de genˆros alimenticios destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio, objeto licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0038202 | 01/11/2010 | 1382.00 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de genˆros alimenticios destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio, objeto licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0038211 | 01/11/2010 | 1316.70 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio, objeto licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038440 | 01/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 8.081-0 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038458 | 01/11/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de gua para o PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira, 64 - Bairro Centro, neste municipio, referente mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038873 | 03/11/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 7.658-9 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0038431 | 03/11/2010 | 5847.00 | 00394460040950 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Valor relativo a devolu‡Æo de saldo de recursos do Convˆnio n§ 657342/2009, firmado entre o Minist‚rio da Educa‡Æo e esta Prefeitura MUnicipal, cujo objeto ‚ a aquisi‡Æo de um “nibus escolar. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0039993 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,NOV/10conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040002 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,NOV/10conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038415 | 04/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.869-0, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0040029 | 10/11/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da mensalidade da assinatura da revista pol¡ticas e neg¢cios. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0038318 | 26/11/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040304 | 30/11/2010 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de orienta‡Æo social ministrados em favor dos adolescentes do Programa Pr¢-Jovem desta Secretaria, ref. mˆs de SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040312 | 30/11/2010 | 10774.03 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (enfermeiros,lavador deroupas, cozinheiro,diretor,passador de roupase vigias),pertencentes a Unidade Mista de Saude,lotados na Secretaria Municipal de Saudereferente ao mes de OUT/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040321 | 30/11/2010 | 668.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de energia el‚trica para a MATERNIDADE ANTONIA VAZ CARNEIRO,ref.mˆsde SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0040355 | 30/11/2010 | 1850.00 | 01075965000106 | AMARILDO SUASSUNA MARTINS-ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos alimenticiosdestinados a Unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Pregão Presencial | 000082010 | 0040274 | 30/11/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar , placaHZG-4438,destinado ao transporte de alunos dazona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB,ref.mˆs OUT/2010, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial N§08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040282 | 30/11/2010 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de jogadores defutebol durante campeonato promovido por estaSecretaria, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | INCORPORA€ÇO E SUBSTITUI€ÇO DE EQUIPAMENTOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000132010 | 0040291 | 30/11/2010 | 48075.00 | 08601445000139 | A P DE AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de carteiras escolares, mesas e cadeiras para professores destinados asescolas do ensino fundamental deste municipioconforme Convite 0013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040347 | 30/11/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de profissionais de sa£de do PEVA emvistorias per¡odicas …s comunidades rurais para a coleta de amostra d'agua dos po‡os artesianos atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040339 | 30/11/2010 | 5.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente atarifa sobre fornecimento de cheques , conta:10.543-0 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040363 | 01/12/2010 | 686.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao abastecimento d gua da UNIDADE MISTA DE SAéDE, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040371 | 01/12/2010 | 808.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa MATERNIDADE deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040380 | 01/12/2010 | 110.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao POSTO DO PSF deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040398 | 01/12/2010 | 18.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao POSTO DO PSF DO SÖTIO ASSOBIO, neste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040401 | 01/12/2010 | 38.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA do S¡tio Timba£ba, deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040410 | 01/12/2010 | 28.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA do S¡tio Timba£ba, deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040428 | 01/12/2010 | 429.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA do S¡tio Timba£ba, deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040436 | 01/12/2010 | 439.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao PO€O DE ABASTECIMENTO DµGUA na zona rural , deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040444 | 01/12/2010 | 88.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica parao POSTO DO PSF, desta cidade, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040452 | 01/12/2010 | 126.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paraa CASA DE APOIO AOS DOENTES localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040461 | 01/12/2010 | 2593.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica paradiversas localidades (po‡os de abastecimento d gua, postos de PSF, maternidade, casa de apoio) deste munic¡pio, ref. meses de OUT/NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040479 | 01/12/2010 | 6349.70 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (motoristas, auxiliares de servi‡os, secret rio, farmacˆutico e digitador) lotados nesta secretaria, ref. mˆs de DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040487 | 01/12/2010 | 60.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de ultrassonografia das vias urin rias realizado no paciente Antonio Jos‚ da Silva, residente na Rua Jandui Suassuna,121, centro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040495 | 01/12/2010 | 513.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo do ve¡culo FIAT DUCATO, placa MND-7475, pertencente a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040509 | 01/12/2010 | 150.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de JoÆo Pessoa/PB, transportando pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040517 | 01/12/2010 | 1103.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas hospitalares da paciente Maria Rita de Andrade, residente na Rua JoÆo Suassuna, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040541 | 01/12/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e transporte de pacientes deste munic¡pio para a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, atrav‚s do ve¡culo Fiat Van Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 19/12/2010 a 20/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040550 | 01/12/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e transporte de pacientes deste munic¡pio para a cidade de JoÆo Pessoa-PB a servi‡o da Secretaria Municipal de Saude, atrav‚s do ve¡culo Fiat Van Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 22/12/2010 a 23/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040568 | 01/12/2010 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040576 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para viagem a cidade de JoÆo Pessoa-PB, no transporte de pacientes deste munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo FIAT VAN CITROENplaca NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040584 | 01/12/2010 | 160.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 01 di ria para viagem a cidade de Campina Grande-PB, no transporte de pacientes deste munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo FIAT VAN CITROEN, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 22/11/10 a 23/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040592 | 01/12/2010 | 155.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo do ve¡culo AMBULANCIA SAVEIRO, placa MOQ-2234/PB, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040606 | 01/12/2010 | 200.26 | 09188376000146 | DETRAN - PB | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do emplacamento do ve¡culo FIAT, placa NQE-4346, preven‡Æo de incendio e seguro obrigat¢rio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0040614 | 01/12/2010 | 405.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo do ve¡culo MICRO âNIBUS, placa BYD-6202, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040622 | 01/12/2010 | 70.76 | 07555090000126 | PHARMAPELE - MEDICAMENTOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de medicamentos manipulados destinados a unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040631 | 01/12/2010 | 99.10 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de gua a CASA DE APOIO AOS DOENTES, localizada na capital JoÆo Pessoa-PB, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040649 | 01/12/2010 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040657 | 01/12/2010 | 350.00 | 00083976434434 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna - Bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, destinado a instala‡Æo do Posto do PSF I - ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040665 | 01/12/2010 | 180.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de trazer ve¡culo adquirido por esta prefeitura junto a empresa FIORI VEÖCULOS na cidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040673 | 01/12/2010 | 120.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagens a servi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de JoÆo Pessoa/PB, transportando pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia FORD FIESTA, placa MOT-6178/PB, per¡odo de29/11/10 a 30/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040681 | 01/12/2010 | 220.00 | 00002809254419 | NEOME DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para viagem a cidade de CampIna Grande-PB, a servi‡o desta Secretaria, atrav‚s do ve¡culo FIAT VAN CITROEN, placa NTX-5665/PB, no per¡odo de 30/11/10 a 02/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040690 | 01/12/2010 | 200.00 | 05499591000107 | CENTRAL DAS CORREIAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais para manuten‡Æo do ve¡culo placa MND-7475, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040703 | 01/12/2010 | 220.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportar pacientes deste munic¡pio para tratamento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo FIAT VAN CITROEN, placa NTX-5665/PB | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122010 | 0040711 | 01/12/2010 | 3496.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0040720 | 01/12/2010 | 390.00 | 03936626000100 | OXI BORGES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 04 cilindros de oxigenio e a serem destinados a unidade mista de sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0040738 | 01/12/2010 | 4630.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo fichas de atendimento ambulatorial, receitur rios simples, receitas azul, relat¢rio de enfermagem, evolu‡Æo m‚dica, objeto do Convite 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0040746 | 01/12/2010 | 4564.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste munic¡pio, conforme requisi‡äes m‚dicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040754 | 01/12/2010 | 200.00 | 00005965993404 | DR. ALDENIZIO DOS SANTOS MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de uma cauteriza‡Æo realizada na paciente Francisca Alves da Costa, residente no S¡tio Serra Redonda, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040762 | 01/12/2010 | 700.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos m‚dicos realizados no paciente Lamarck de Andrade Carneiro, residente neste munic¡pio. . | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040771 | 01/12/2010 | 270.00 | 09297961000184 | HOSPITAL SANTA TEREZINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um exame de TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA de fˆmur, realizado na paciente Maria Patr¡cia Maia Silva, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041220 | 01/12/2010 | 171.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de DEZ/2010, retidoa na s cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041262 | 01/12/2010 | 175.00 | 41121708000188 | CASA DE SAUDE BOM JESUS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de despesas hospitalares com tratamento de imunoterapia do paciente Jos‚ Hiago Leand ro, deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0041319 | 01/12/2010 | 266.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo das unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041548 | 01/12/2010 | 729.47 | 00001152657402 | MARCELO OLIVEIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela loca‡Æo de ve¡culo GOL, placa MOD-8706/PB, destinado ao transporte de pessoas de baixa renda deste munic¡pio a receberem tratamento m‚dico nas cidades de Caic¢ e Natal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041700 | 01/12/2010 | 400.00 | 00009493307441 | JULIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de fornecimento de alimentos destinados as refei‡äes de trabalhadores em atividades no posto do PSF III nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041718 | 01/12/2010 | 316.00 | 00009060116470 | ZULEIDE DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda das localidades dos s¡tios Jenipapeiro, Assobio, Volta, Cra£nas e Malhada do Boi para receberem tratamento m‚dico e interna‡äes hospitalares, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041726 | 01/12/2010 | 845.00 | 00002844049427 | ZILMAR DE ALMEIDA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda, com problemas de sa£de, residentes na zona rural a fim de receberem tratamento m‚dico nos postos de sa£de, na unidade mis ta de sa£de deste munic¡pio ena cidade de Catol‚ do Rocha, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041734 | 01/12/2010 | 1368.00 | 00058614613415 | ALLAN JEAN DANTAS DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de pessoas de baixa renda residentes na zona rural para eceberem tratamento de sa£de nas unidades m‚dicas desta cidade e da cidade de Catol‚ do Rocha-PB, atrav‚s de ve¡culo placa JTB-3269/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041742 | 01/12/2010 | 840.00 | 00003553260432 | CAMILA EVANGELISTA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de pessoas de baixa renda, residentes na cidade de Riacho dos Cavalos a fim de receberem tratamentos Medico no Hospital da cidade de Brejo dos Santos-PB e Alexandria-RN atraves do veiculo Fiat Estrada Placa MOS 6973-PB, de sua Propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041751 | 01/12/2010 | 632.00 | 00004520451426 | HAMURABI DE OLIVEIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um ve¡culo FIAT UNO FIRE FLEX, placa MNW-0556/PB, que ser destinado a manuten‡Æo das atividades da Secretaria Municipal de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041769 | 01/12/2010 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como enfermeira na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041777 | 01/12/2010 | 1260.00 | 00002382130482 | BENEDITO VIEIRA DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sito Malhada da Pedra e localidades adjacentes, afim de receberem tratamento medico no hospitais e clinicas medicas, na cidade de Pombal e Patos-PB, atraves do Corcel Belina placa MMR3327/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0041785 | 01/12/2010 | 1580.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de exames cardiol¢gicos e consultas a serem realizadas em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0041793 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00087369575420 | EDMAR AQUINO DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de exames cardiol¢gicos e consultas a serem realizadas em pessoas carentes deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0041807 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00055952275400 | FRANCISCO VIEIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Fiat Ducato placa MNP 7874/PB de sua propriedade, utilizado no transporte de servidores da Secretaria de Sa£de nos termos do pregÆo presencial n§ 0003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0041815 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041831 | 01/12/2010 | 420.00 | 00005032944467 | Adeniza Saldanha da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de acompanhamento de pessoas enfermas enviadas para tratamento de sa£de e interna‡äes hospitalares na cidade de JoÆo Pessoa-PB, mˆs de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041840 | 01/12/2010 | 420.00 | 00006649936480 | ANA C�LIA DA SILVA PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de gua pot vel a ser utilizada nas atividades do Posto de Sa£de do S¡tio Malhada da Pedra, neste munic¡pio, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042161 | 01/12/2010 | 3000.00 | 00002190431409 | PAULO CESAR DE ARAUJO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados com consultas e exames m‚dicos em forma de plantäes realizados na unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042170 | 01/12/2010 | 3100.00 | 00000927502496 | ANAXIMANDRO ANTONIO SARMENTO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos prestados em regime de plantäes na sede da unidade mista de Sa£de ref. mˆs de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042188 | 01/12/2010 | 3750.00 | 00002508282430 | DR. PEDRO GON€ALVES DE A. JéNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os m‚dicos em regime de plantäes (12 horas) realizados na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio durante o mˆs de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042196 | 01/12/2010 | 300.00 | 00004935156406 | RITA DE CASSIA DE VASCONCELOS VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de 300 litros de leite"in natura" de vaca, destinado a alimenta‡Æo de pacientes e servidores em atividade na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042218 | 01/12/2010 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, S/N, bairro Jose Americo de Almeida nesta cidade, destinada a sede do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042226 | 01/12/2010 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, S/N, bairro Jose Americo de Almeida nesta cidade, destinada a sede do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042234 | 01/12/2010 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, S/N, bairro Jose Americo de Almeida nesta cidade, destinada a sede do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042242 | 01/12/2010 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, S/N, bairro Jose Americo de Almeida nesta cidade, destinada a sede do Conselho Tutelar deste municipio, ref. ao mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042579 | 01/12/2010 | 63.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao conserto e restaura‡Æo, relizado em 03 (tres) ventiladores de parede, pertencentes a Unidade Mista de Saude, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0042595 | 01/12/2010 | 100.00 | 00009842870430 | IRAN CAMPOS DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a um exame de ultrassonografia Transvaginal realizada na paciente Alusca Viviane da Costa Aquino. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042609 | 01/12/2010 | 120.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para custeio de despesas d e viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de pegar veiculo novo adquirido por esta municipalidade junto a Empresa FIORI Veiculos na cidade acima citada. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122010 | 0042650 | 01/12/2010 | 4080.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000122010 | 0042668 | 01/12/2010 | 3873.00 | 08602096000170 | M DO SOCORRO CARNEIRO VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042803 | 01/12/2010 | 12057.36 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Maternidade) lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042811 | 01/12/2010 | 12493.94 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Maternidade) lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042820 | 01/12/2010 | 2101.90 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA -PARTE PATRONAL- SERVIDORES - (MATERNIDADE)LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, REF AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042846 | 01/12/2010 | 2794.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Agentes Comunit rios de Sa£de, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042854 | 01/12/2010 | 7881.58 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- deduzido o sal rio familia,sobre folha de pagamento dos agentes do PSF, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042862 | 01/12/2010 | 3028.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento do13§ sal rio dos Agentes Comunit rios de Sa£deref. ano/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042901 | 01/12/2010 | 316.00 | 00035538775372 | FRANCISCA CARNEIRO FERNANDES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de refei‡äes aos servidores em atividades nas unidades de sa£de do PSF II, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042919 | 01/12/2010 | 420.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no acompanhamento de pacientes deste munic¡pio para fazerem tratamento de sa£de nas cidades de Alexandria/RNe Catol‚ do Rocha/PB, no per¡odo do mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042927 | 01/12/2010 | 453.00 | 00048814504172 | Aderi de Sousa Leite | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de dedetiza‡Æo per¡odica dos 03 postos de sa£de localizados na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042935 | 01/12/2010 | 843.00 | 00004968844417 | MARIA DO C�U DE MELO SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimenta‡Æo preparada a serem servidas aos trabalhadores da secretaria de sa£de deste munic¡pio durante encontro de confraterniza‡Æo realizado no dia 18 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042943 | 01/12/2010 | 126.00 | 00080520480449 | FRANCISCO JOS� DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de pessoas doentes da comunidade do S¡tio Castanho a fim de receberem atendimento m‚dico na cidade de Sousa/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042951 | 01/12/2010 | 315.00 | 00004502174424 | MARIA APARECIDA VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de acompanhamento de pacientes, atrav‚s desta secretaria, a fim de receberem atendimento m‚dico na cidade de Alexandria/RN, durante o mˆs de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042960 | 01/12/2010 | 315.00 | 00007691259484 | BIBIANE FERREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no acompanhamento de pacientes para o atendimento nos hospitais e cl¡nicas m‚dicas em Campina Grande-PB, durante o mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042978 | 01/12/2010 | 420.00 | 00002477427407 | RICARDO PEREIRA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao conserto e restaura‡Æo, relizado em 02 geladeiras e 01 aparelho de ar condicionado pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042986 | 01/12/2010 | 453.00 | 00039503771404 | DALVACI FERNANDES CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e reparo em equipamentos odontol¢gicos da unidade do PSF I, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042994 | 01/12/2010 | 420.00 | 00030684572893 | ADEILSA VIEIRA DE SOUSA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de acompanhamento de pacientes a fim de receberem procedimento m‚dico em hospitais e cl¡nicas na cidade de Sousa/PB, durante o mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043001 | 01/12/2010 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como enfermeira na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043010 | 01/12/2010 | 1074.00 | 00002695849435 | LAUDICEIA CRISTINA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados como enfermeira na sede da unidade mista de sa£de deste munic¡pio, ref mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043028 | 01/12/2010 | 315.00 | 00002954053410 | DASCIFRAM CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na limpeza e abastecimento d'agua do posto de saude do Sitiodos Carneiros,neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0043044 | 01/12/2010 | 2584.22 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, objeto do Convite 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0043052 | 01/12/2010 | 492.80 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, objeto do Convite 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0043061 | 01/12/2010 | 777.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a Farmacia Basica deste munic¡pio, objeto do Convite 007/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0043079 | 01/12/2010 | 394.50 | 01988925000155 | DIPROMED | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material hospitalar destinado a Secretaria de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0043087 | 01/12/2010 | 3804.20 | 05316816000142 | B.J. DE AQUINO FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos que serÆo destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0043214 | 01/12/2010 | 368.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 1600 pÆes destinados a alimeta‡Æo na unidade Mista de Sa£de deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0043231 | 01/12/2010 | 2908.00 | 00056892772404 | VANUSA DE SOUSA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames laboratoriais realizados em pessoas carentes deste munic¡pio, conforme requisi‡äes m‚dicas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043249 | 01/12/2010 | 1198.05 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos aliment¡cios queserÆo destinados a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043257 | 01/12/2010 | 806.30 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos aliment¡cios queserÆo destinados a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043265 | 01/12/2010 | 433.30 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos aliment¡cios queserÆo destinados a CASA DE APOIO …s pessoas doentes, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043273 | 01/12/2010 | 381.10 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de generos aliment¡cios queserÆo destinados a CASA DE APOIO …s pessoas doentes, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043281 | 01/12/2010 | 1110.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza queserÆo destinados a MATERNIDADE deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043290 | 01/12/2010 | 331.90 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza queserÆo destinados a esta Secretaria munic¡pal. objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0043346 | 01/12/2010 | 750.50 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados a MATERNIDADE PéBLICA deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092010 | 0043362 | 01/12/2010 | 137.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, objeto do Convite 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0043419 | 01/12/2010 | 1445.00 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo fichas (prescri‡Æo m‚dica, tratamento ordem m‚dica, laudo m‚dico e emissÆo de AINS) para esta Secretaria, objeto do Convite 020/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043443 | 01/12/2010 | 385.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de C. Grande/PB, transportando pacientes desta cidade atrav‚s de ambulancia FORD FIESTA, placa MND-7475/PB, per¡odo de 20/12/10 a 23/12/10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043451 | 01/12/2010 | 170.00 | 00033009279434 | JOAQUIM PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 02 di rias para custeio de despesas de viagem a capital JoÆo Pessoa-PB a fim de transportear pacientes desta cidade para receberem atendimento m‚dico, atrav‚s do ve¡culo Citroen Minibus, placa NTX-5665/PB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043486 | 01/12/2010 | 864.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 04 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de Natal/RN, transportando pacientes deste munic¡pio atrav‚s de ambulancia FORD FIESTA, placa MND-7475/PB, per¡odo de 13/12/10 a 16/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043494 | 01/12/2010 | 600.00 | 00006408868410 | GILDEMARCO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 05 di rias para despesas de viagens aservi‡os de interesse do munic¡pio … cidade de J.PESSOA, transportando pacientes deste munic¡pio atrav‚s de ambulancia FORD FIESTA, placa MND-7475/PB, per¡odo de 06/12/10 a 10/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043575 | 01/12/2010 | 1250.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo FIAT, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de. PregÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043583 | 01/12/2010 | 480.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo ambulancia saveiro, pertencente a Secretaria Municipal de Sa£de - PregÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043591 | 01/12/2010 | 480.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo ambulancia DUCATO, pertencente a Secretaria Municipll de Sa£de - PregÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043656 | 01/12/2010 | 40.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no balanceamento e alinhamento de pneus do ve¡culo FIAT pertencente a esta Secretaria-Objeto do PregÆo Presencial n§ 002/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043664 | 01/12/2010 | 380.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de pneus 02 pneus para o ve¡culo FIAT pertencente ao PSF deste munic¡pio-Objeto do PregÆo Presencial n§ 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043681 | 01/12/2010 | 236.90 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza queserÆo destinados a MATERNIDADE municipal. Objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043834 | 01/12/2010 | 475.00 | 00033094128491 | EDUARDO CARREIRO BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de servidores integrantes da unidade PSF, desta cidade, para realizarem visitas a pessoas em tratamento de sa£de nas comunidades da zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043842 | 01/12/2010 | 329.60 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza queserÆo destinados a esta Secretaria Municipal,objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043851 | 01/12/2010 | 315.00 | 00001882601459 | SEBASTIAO ISMERINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de inspetores da Sa£de, em servi‡o, a fim de fiscalizar os trabalhos realizados pelos agentes do PEVA na zona rural deste munic¡pio, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade, durante o mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043869 | 01/12/2010 | 316.00 | 00006033560442 | ROSIENE ALVES DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de caixa d gua do posto de sa£de localizado no S¡tio Assobio, zona rural deste munic¡pio, mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043877 | 01/12/2010 | 795.00 | 00005561458442 | JOSE TAVARES DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na restaura‡Æo de esquadrias e reposi‡Æo de telhas no posto de sa£de do S¡tio Assobio na zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043885 | 01/12/2010 | 452.00 | 00009946619407 | JOSE CAROLINO DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza em reservat¢rios sanit rios nas dependencias da maternidade p£blica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043893 | 01/12/2010 | 106.00 | 00069106274404 | ESMERALDA DE OLIVEIRA ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de lanches servidos ao trabalhadores da sa£de reunidos em confraterniza‡Æo na sede desta Secretaria no dia 18 de novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043907 | 01/12/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo e limpeza de impressoras e micro-computadores pertencentes a esta secretaria, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043915 | 01/12/2010 | 929.49 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043923 | 01/12/2010 | 929.49 | 00005769303425 | FRANCISCO PEREIRA BARBOSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do transporte dos servidores do PEVA para a zona rural do munic¡pio, atrav‚s do ve¡culo saveiro, placa MNL-6560, de sua propriedade, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043931 | 01/12/2010 | 316.00 | 00004935150467 | EUNICE ALVES BARBOSA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos para as refei‡äes de enfermeiras e coordenadoras das campanhas de vacina‡Æo promovidas por esta Secretaria de Sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043940 | 01/12/2010 | 315.00 | 00003557639401 | LUCIANA VIEIRA DA COSTA CAMPOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos preparados para os servidores do Posto do PSF III, durante o desenvolvimento de suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043958 | 01/12/2010 | 495.00 | 00090631790144 | JOSE LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na prepara‡Æo de alimentos a serem destinados aos servidores durante suas atividades no Posto do PSF I, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043966 | 01/12/2010 | 315.00 | 00002216975435 | ANTONIO ALMEIDA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reparos no motor de partida, igni‡Æo e lanternagem na Unidade M¢vel pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043974 | 01/12/2010 | 369.00 | 00092840019434 | MARIA DA GUIA PEREIRA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no acompanhamento de pessoas enfermas para receberem tratamento de sa£de na capital JoÆo Pessoa, durante o mˆs de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044024 | 01/12/2010 | 420.00 | 00099184249404 | RAIMUNDO ALVES DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no abastecimento de gua pot vel utilizada nas atividades da escola municipal Francisco de Andrade Maciel, localizada no S¡tio Caatinga dos Andrades, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000132010 | 0044342 | 01/12/2010 | 4010.00 | 00067228682491 | FLAVIO ANTONIO LIMEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de exames de ultrassonografia realizados em pacientes carentes deste munic¡pio no posto de sa£de do PSF III, localizado na Rua Cirilo Vieira - Centro, nesta cidade de Riacho dos Cavalos-PB, objeto do pregÆo presencial 013/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0044351 | 01/12/2010 | 5145.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo dos orgÆos de saude ligados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0044377 | 01/12/2010 | 3274.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de materiais el‚tricos e de constru‡Æo destinados … manuten‡Æo dos orgÆos de saude ligados a esta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044440 | 01/12/2010 | 500.00 | 10714599000189 | ORTOMED - CLINICA ORTOPEDICA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a procedimentos m‚dicos realizados na paciente Maria Francisca do Nascimento, residente neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044482 | 01/12/2010 | 985.00 | 33669672007075 | BEMFAM | Valor que se empenha para fzer face ao pagamento de aquisi‡Æo de medicamentos e materiais preventivos diversos a serem distribuidos gratuitamente, pela Secretaria Municipal de Saude, debitados automaticamente na conta 10.469-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044539 | 01/12/2010 | 350.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo FIAT pertencente ao PSF deste munic¡pio. Objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044580 | 01/12/2010 | 1350.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado a AMBULANCIA DUCATO pertencente a esta Secretaria. Objeto do P regÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044598 | 01/12/2010 | 460.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao va¡culo FIAT pertencente a esta Secretaria. Objeto do PregÆoPresencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044636 | 01/12/2010 | 1600.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo FIAT pertencente a esta Secretaria. Objeto do PregÆoPresencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044679 | 01/12/2010 | 160.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de manuten‡Æo e limpeza de m quinas impressoras e computadores pertencentes a secretaria de sa£de deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044687 | 01/12/2010 | 1473.68 | 00020532121449 | ASCENDINO SUASSUNA MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de digita‡Æo de AIH's, BPA/FAE e SIA, referente aos meses de JUL/AGO/SET/OUT/NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044709 | 01/12/2010 | 1850.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higiˆnica realizada nos postos de sa£de, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044717 | 01/12/2010 | 200.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas de baixa renda residentes no Sitio Bom Nome e localidades adjacentes, a fim de receberem tratamentos de sa£de em postos de saude na sede do municipio, atraves de veiculo Fiorino, placa MNY-7750/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044725 | 01/12/2010 | 383.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo, nos dias 30/12, 01/12 e 07/12 no ano de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044822 | 01/12/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Servidores (PEVA) lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2010. Acrescido de Salario Familia para fim de Compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044831 | 01/12/2010 | 1396.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de 2010. Acrescido de Salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044849 | 01/12/2010 | 211.00 | 00007854111430 | MARIA DE ANDRADE VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de pessoas carentes para a cidade de Sousa/PB a fim de receberem tratamento m‚dico, em ve¡culo UNO MILLE de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044857 | 01/12/2010 | 2478.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Servidores (Maternidade) lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Novembro de2010. Acrescido de Salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044873 | 01/12/2010 | 1396.93 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. Acrescido de Salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044890 | 01/12/2010 | 812.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Servidores lotados na Secretaria de Saude, referente ao Decimo Terceiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044903 | 01/12/2010 | 520.00 | 00002383411434 | JOS� VIEIRA DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte de pessoas carentes deste munic¡pio para receberem tratamento m‚dico na cidade de Campina Grande/PB, atrav‚s do ve¡culo FIAT DUCATO de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044911 | 01/12/2010 | 205.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as da ambulancia DUCATO, placa MNP-7475, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044920 | 01/12/2010 | 100.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as da ambulancia saveiro, placa MOQ-2234, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044938 | 01/12/2010 | 150.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do MICRO âNIBUS MERCEDES, placa MOQ-2234, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0044954 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de veiculo Chevete, placa MMZ6833/PB de sua propriedade,utilizado nas atividades da Secretaria Municipal de Sa£de, nos termos do PregÆo Presencia 003/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045004 | 01/12/2010 | 380.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo UNO MILLE, placa MNW-4686, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045128 | 01/12/2010 | 7909.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Servidores PSF lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045136 | 01/12/2010 | 3032.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Servidores ACS lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045144 | 01/12/2010 | 719.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos Servidores PEVA lotados na Secretaria de Saude, referente ao mes de Dezembro de 2010. Acrescido de salario familia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045403 | 01/12/2010 | 1628.63 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP mes de DEZ/2010, retidoa na s cotas 6.045-3 dos servidores da Secretaria Municipal de Saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045497 | 01/12/2010 | 800.00 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencia destinado na Rua Alexandre Seixas, 69 - Jaguaribe, na capital JoÆo Pessoa-PB, destinado a servir de casa de apoio aos pacientes em tratamento m‚dico deste munic¡pio de Riacho dos Cavalos - PB, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045501 | 01/12/2010 | 68.80 | 00029236100406 | TARCÖSIO DE PAULA MAIA | Valor relativo a multa por atraso de pagamento de loca‡Æo de im¢vel do credor acima citado. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045519 | 01/12/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente atarifa sobre fornecimento de cheques , conta:10.543-0 FUS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045527 | 01/12/2010 | 6961.32 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Maternidade) lotados na Secretaria Municipal de Saude, referente ao mes de DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045535 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a taxa debitada referente atarifa sobre fornecimento de cheques , conta:14.077-5 - Unidade Mista. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045756 | 01/12/2010 | 3028.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos AGENTES COMUNITµIOS DE SµUDE, lotados nestaSecretaria, referente ao mes DEZ/2010, destitu¡do do salario familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045764 | 01/12/2010 | 7909.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a contribui‡Æo previdenciaria-PARTE PATRONAL- sobre folha de pagamento dos AGENTES DO PSF, lotados nesta Secretaria, ref. mes NOV/2010, destititu¡do do sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0045845 | 01/12/2010 | 465.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas ao agentes comunitarios de saude durante aula do curso tecnico realizado nos dias 16, 17 e 23 de Novembro de 2010, na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0045888 | 01/12/2010 | 560.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao ve¡culo Saveiro pertencente a esta Secretaria. Objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000092010 | 0045896 | 01/12/2010 | 693.60 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares destinados … Secretaria Municipal de Saude, objeto do Convite 009/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0045918 | 01/12/2010 | 97.50 | 03338195000172 | FARMACIA MJ LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de medicamentos destinados a maternidade deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040797 | 01/12/2010 | 277.00 | 01518579000141 | A UNIAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de publica‡Æo do PREGÇO n§ 16/2010 - no DO data 10/11/10, Extrato de Homologa‡Æo e Adjudica‡Æo no D.O., eDI€ÇO DE 25/11/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0040801 | 01/12/2010 | 500.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÇO MARTINS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de mensalidade da assinatura do Jornal Politicas e Negocios, referente a DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040819 | 01/12/2010 | 750.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de gratifica‡äes di rias ao policiamento durante evento comemorativo da emancipa‡Æo pol¡tica deste munic¡pio na data de 28 de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222010 | 0040827 | 01/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | EPC-EMPRES. PARAIB. DE CONSULTORIA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a presta‡Æo de servi‡os de consultoria e assessoria na area de planejamento e elabora‡Æo de projetos tecnicos e presta‡Æo de servi‡os no lan‡amento, acompanhamento e retirada de pendencias de planos de trabalhos e projetos no Sistema de Convenios-SICONV do Governo Federal, ref. DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040843 | 01/12/2010 | 120.00 | 00069098611400 | JOSE JUSCELINO DE OLIVEIRA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 01 di ria para despesas de viagem … capital JoÆo Pessoa a fim de resolver pendencias administrativas de sua pasta, na sede do escritorio de contabilidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040983 | 01/12/2010 | 1539.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica de orgÆos da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, ref. OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032010 | 0041025 | 01/12/2010 | 3500.00 | 00011010975404 | ANTONIO DE PµDUA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os cont beis e assessoria financeira, prestados a esta prefeitura durante o mˆs de Outubro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041050 | 01/12/2010 | 1949.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0041068 | 01/12/2010 | 2949.20 | 01009686008048 | TIM NORDESTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de telefonia m¢vel da operadora acima citada, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041084 | 01/12/2010 | 2025.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica de orgÆos da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, ref. OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041092 | 01/12/2010 | 1284.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica de orgÆos da Secretaria Municipal de Administra‡Æo, ref. OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041106 | 01/12/2010 | 7816.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica da ilumina‡Æo publica Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0041114 | 01/12/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, referente ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041131 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00031299822487 | ADECI DANTAS COELHO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de coopera‡äes financeiras aos policiais militares e manutensÆo da Delegacia de Policia local. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041203 | 01/12/2010 | 7276.25 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliares de servi‡os, secret rio, agentes administrativos, assessores), lotados nesta Secretaria ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041271 | 01/12/2010 | 182.06 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de ornamentos natalino (pisca-pisca, estrelas, la‡os, guirlanda e materiais el‚tricos) para esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041327 | 01/12/2010 | 157.82 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua … delegacia de pol¡cia, prefeitura municipal , ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041335 | 01/12/2010 | 1435.06 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO,DESTE MUNICÖPIO.(VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA,PARA FINS DE COMPENSA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0041556 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs AGO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041602 | 01/12/2010 | 1140.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, servida ao policiamento em atividade nesta cidade, em decorrencia do pleito eleitoral ocorrido no dia 31 de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0041611 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs OUT/2010. Objeto do Convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0041637 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs NOV/2010. Objeto do Convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0041661 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs SET/2010. Objeto do Convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0041670 | 01/12/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os tecnicos especializados referente a assessoria em Licita‡äes e Contratos Administrativos, resultante do processo licitatorio Convite 001/2010, relativo ao mes NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000012010 | 0041688 | 01/12/2010 | 3700.00 | 00042891043472 | VALDERIO ANTONIO BEZERRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de presta‡Æo de servi‡os tecnicos especializados referente a assessoria em Licita‡äes e Contratos Administrativos, resultante do processo licitatorio Convite 001/2010, relativo ao mes OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0042064 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042072 | 01/12/2010 | 2329.00 | 00007344088460 | DAMIANA ADEISMA DE SOUSA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, servida ao policiamento em atividade nesta cidade, em decorrencia do pleito eleitoral ocorrido no dia 03 de Outubro do ano em curso. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0042617 | 01/12/2010 | 130.00 | 08917963000166 | MULTT PELL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de 01 caixa papel A4 que ser destinado …s atividades desta secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042684 | 01/12/2010 | 950.33 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2010 PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0043206 | 01/12/2010 | 276.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de pÆes que serÆo destinados a Delegacia de Pol¡cia deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0043320 | 01/12/2010 | 200.80 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros a serem destinados … DELEGACIA DE POLÖCIA deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043478 | 01/12/2010 | 539.75 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de generos alimnet¡cios destinados … DELEGACIA DE POLÖCIA deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000062010 | 0043508 | 01/12/2010 | 1500.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMÁTICA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de loca‡Æo de sistemas de folha de pagamento, contabilidade p£blica, licita‡Æo, Tributos, e Patrimonio, objeto do Convite 006/2010. ref, mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043702 | 01/12/2010 | 602.90 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados … PREFEITURA MUNICIPAL, objeto do PregÆo Presencial 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043729 | 01/12/2010 | 437.80 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados … DELEGACIA DE POLÖCIA, objeto do PregÆo Presencial 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0043818 | 01/12/2010 | 150.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de manuten‡Æo em fotocopidora da Secretaria de Administra‡Æo deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043826 | 01/12/2010 | 613.00 | 04121879000180 | PRECOPIA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos destinados a manuten‡Æo de fotocopiadora (01 TERMISTOR, 01 ROLO FUSOR, 01 ROLO DE PRESSÇO, 02 BUCHA DE ROLO DE PRESSÇO e 05 UNHAS DE FUSÇO) pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012010 | 0044407 | 01/12/2010 | 1700.00 | 00000131523430 | EVALDO SOLANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria jur¡dica e administrativa para este munic¡pio, relativo ao mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0044491 | 01/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS-CNM | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da contribui‡Æo mensal a Confedera‡Æo Nacional dos Munic¡pios - CNM relativo ao mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044733 | 01/12/2010 | 294.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de refei‡äes … equipe de militares do E.B. durante visita de inspe‡Æo a Junta de Servi‡o Militar desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044741 | 01/12/2010 | 516.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da compra de refei‡äes destinadas a profissionais contratados por esta Prefeitura para acompanhamento de atividades ligadas a contabilidade e orienta‡Æo de conselhos municipais. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044865 | 01/12/2010 | 450.00 | 00029213946856 | CLµUDIA SUASSUNA C. DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos preparados para serem servidos … assessores jur¡dicos e administrativos em atividades neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000022010 | 0044946 | 01/12/2010 | 1500.00 | 00003945771404 | VANIA MARIA CARNEIRO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de loca‡Æo de uma m quina copiadora a laser,`a credora acima citada, a ser utilizada na Secretaria de Administra‡Æo, mˆs DEZ/2010. Objeto do Convite 002/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044971 | 01/12/2010 | 210.00 | 00006167300470 | ANTONIA PEREIRA DE SOUSA SUASSUNA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na ornamenta‡Æo natalina nas dependencias da Junta do Servi‡o Militar, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044989 | 01/12/2010 | 1934.00 | 00009493307441 | JULIANA DE SOUSA PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos preparados destinados a alimenta‡Æo de contingente policial durante eventos festivos na comemora‡Æo da emancipa‡Æo pol¡tica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045241 | 01/12/2010 | 2190.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045489 | 01/12/2010 | 2025.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do fornecimento de energia el‚trica destinada aos orgÆos pertencentes a Secretaria de Administra‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045829 | 01/12/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de assessoria e consultoria juridica para esta Prefeitura Municipal, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0045853 | 01/12/2010 | 110.00 | 07189346000129 | AUTO PECAS SAO FRANCISCO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo que serÆo utilizadas na manuten‡Æo da viatura da policia, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0045870 | 01/12/2010 | 672.00 | 07779242000174 | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento referente a publica‡Æo de aviso de licita‡Æo-PregÆo Presencial n§ 16/2010, para aquisi‡Æo de 01 veiculo tipo passeio popular, publicado no Diario Oficial da UniÆo do dia 10/11/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | SERVI€OS ADMINISTRATIVOS DE APOIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045900 | 01/12/2010 | 2000.00 | 10563643000105 | ALVES E ALVES ADVOGADOS ASSOCIADOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os de Assessoria e Consultoria juridica no mes de SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040924 | 01/12/2010 | 1092.00 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear despesas com viagem a capital JoÆo Pessoa-PB, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041122 | 01/12/2010 | 2620.80 | 00032763719449 | JOCELIA PONTES DE ASSIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 03 di rias para custear despesas com viagem a capital Brasilia-DF, a fim de tratar de assuntos de interesse deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041149 | 01/12/2010 | 12000.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores eletivos (PREFEITO e VICE-PREFEITO), lotados nesta Secretaria, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041181 | 01/12/2010 | 3750.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores eletivos (Secretaria e Assor Especial), lotados nesta Secretaria, ref.ao mˆs de DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041378 | 01/12/2010 | 3410.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | REPRESENTA€ÇO POLÖTICA E COORDENA€ÇO SUPERIOR | REPRESENTA€ÇO E GERENCIAMENTO SUPERIOR | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042757 | 01/12/2010 | 330.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2010 PARTE PATRONAL,DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040789 | 01/12/2010 | 231.50 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de fornecimento de refei‡äes destinado aos participantes da reuniÆo sobre o programa Bolsa Familia na sede desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040878 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040975 | 01/12/2010 | 2550.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (Conselho Tutelar), lotados nesta Secretaria, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041009 | 01/12/2010 | 167.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica nas instala‡äes do Conselho Tutelar, nesta cidade, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041017 | 01/12/2010 | 300.00 | 00062931652415 | ELBA MAIA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face a ajuda financeira a pessoa de baixa renda deste municipio a fim de realizar tratamento de saude. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041165 | 01/12/2010 | 2626.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, referente ao mes de DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041441 | 01/12/2010 | 558.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041505 | 01/12/2010 | 561.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUT/2010,PARTE PATRONAL,RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES (CONSELHO TUTELAR) LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, (ACRESCIDO DE SALARIO FAMILIA PARA FIM DE COMPENSA€ÇO). | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | AUXÖLIO EVENTUAL A FAMÖLIAS E/OU PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042200 | 01/12/2010 | 300.00 | 00003557514455 | LINDALVA SOARES DE LIMA SOUSA | Valor que se empenha para fazer face a doa‡Æo de recursos financeiros a pessoa carente deste munic¡pio a fim de realizar tratamento de sa£de. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042323 | 01/12/2010 | 250.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de mudan‡as pertencentes a pessoas de baixa renda, residentes na zona rural deste municipio para os municipios de Saä Bento e Paulista na Paraiba respectivamente, atraves de veiculo Camionete Carroceria aberta de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042714 | 01/12/2010 | 118.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2010PARTE PATRONAL, RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043036 | 01/12/2010 | 640.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de pe‡as a serem destinadasa manuten‡Æo do ve¡culo FORD FIESTA pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043311 | 01/12/2010 | 494.60 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aqusi‡Æo de materiais de limpeza para serem utilizados na CASA DA FAMILIA, deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043672 | 01/12/2010 | 371.60 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de limpeza para serem utilizados no PETI, deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 0014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044288 | 01/12/2010 | 495.00 | 00008651655487 | FRANCISCO SUASSUNA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de emprego de material e mÆo de obra, para a restaura‡Æo das instala‡äes eletricas trifasicas nas dependencias do Predio onde encontra-se intalado os equipamentos do Telecentro, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044300 | 01/12/2010 | 265.00 | 00004493730455 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimentos destinados aos servidores em servi‡o, da Secretaria de Desenvolvimento Social, em atividades avaliativas do recadastramento bolsa renda, implantados neste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044814 | 01/12/2010 | 350.00 | 00092939953449 | JOSE AROLDO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face do pagamento da loca‡Æo de um im¢vel residencial localizado na Rua JoÆo Suassuna, bairro Jos‚ Am‚rico de Almeida, nesta cidade, destinado a sede do Conselho Tutelar, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENV. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | GESTÇO DE SERVI€OS ASSISTENCIAIS | GERENCIAMENTO DOS SERVI€OS ASSISTENCIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044881 | 01/12/2010 | 315.00 | 00076472760420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de alimenta‡Æo preparada destinada a confraterniza‡Æo dos servidores desta Secretaria municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0040932 | 01/12/2010 | 1085.04 | 00360305000104 | CAIXA ECONIMUCA FEDERAL | Importe relativo a d‚bito efetuado correspondente a tarifas banc rias debitadas automaticamente na conta 28-0 da Caixa Economica Federeal, correspondente a Folha de Pagamento. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041173 | 01/12/2010 | 6025.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos e tesoureiro) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041211 | 01/12/2010 | 343.83 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041475 | 01/12/2010 | 1262.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO MÒS DE OUTUBRO DE 2010 ,DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE FINAN€AS. (VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0042251 | 01/12/2010 | 70.30 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo materiais destinados ao tombamento patrimonial, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042587 | 01/12/2010 | 100.00 | 00005374209400 | Rivaldo Carneiro da Costa | Valor que se empenha para fazer face ao custeio de 02 di rias para ida a cidade de Brejo do Cruz/PB, a fim de participar de curso/capacita‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042706 | 01/12/2010 | 382.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO · CONTRIBUI€ÇO PATRONAL RELATIVA AO DECIMO TERCEIRO DE 2010 , PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINAN€AS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045209 | 01/12/2010 | 200.00 | 00091799244415 | FRANCIEUDES BEZERRA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na recarga e recondicionamento de cartuchos e toners de impressoras desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045373 | 01/12/2010 | 3272.23 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045560 | 01/12/2010 | 4.16 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2010, retido nas cotas da conta 12.356-0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045616 | 01/12/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045667 | 01/12/2010 | 6026.50 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (coordenador cont bil, secret rio, fiscal de tributos e tesoureiro) lotados na secretaria de finan‡as, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045675 | 01/12/2010 | 1.19 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2010, retido nas cotas da conta 6.048-8. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045691 | 01/12/2010 | 20.85 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 6.113-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045705 | 01/12/2010 | 46.12 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2010, retido nas cotas da conta 8.748-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045748 | 01/12/2010 | 1.14 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para face ao recolhimento do PASEP, dos servidores das demais secretarias, competencia DEZ/2010, retido nas cotas da conta 283.145-7. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | GESTÇO OR€AMENTµRIA E EXECU€ÇO FINANCEIRA | PLANEJAMENTO, OR€AMENTA€ÇO E CONTROLE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045951 | 01/12/2010 | 24.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo ao pagamento de tarifas bancarias da conta debitadas automaticamente na conta 14.048-1. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040835 | 01/12/2010 | 720.00 | 00007363227446 | JUSSARA VIEIRA DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel rural, medindo aproximadamente 1,0 Ha de terreno baldio, destinado a insinera‡Æo de lixo domiciliar e entulhos urbanos, referente aos meses de JUN/JUL/AGO/SET/OUT/NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040851 | 01/12/2010 | 23678.52 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040860 | 01/12/2010 | 1600.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0040886 | 01/12/2010 | 560.28 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040941 | 01/12/2010 | 21081.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040959 | 01/12/2010 | 24029.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores lotados na Secretaria de Infra-Estrutura, referente ao mˆs DEZ/2010 e parcela do Decimo Terceiro. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0040967 | 01/12/2010 | 1020.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de da folha dos servidores contratados da Secretaria Municipal de Infra Estrutura, referente ao mes de Dezembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041033 | 01/12/2010 | 450.00 | 00007227502422 | PIO SUASSUNA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de restaura‡Æo de equipamentos e canaliza‡Æo hidr ulicas do servi‡o de bombeamento de gua da comunidade do s¡tio jaleco, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0041041 | 01/12/2010 | 525.00 | 00003561047459 | SEVERINA ANDRADE DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de 525 vassouras de palha que serÆo destinadas a limpeza de ruas e avenidas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041246 | 01/12/2010 | 6000.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empenha pra fazer face ao pagamento da primeira parcela, resultante da aquisi‡Æo de um imovel rural denominado CARRASCO, medindo 2,50 H , objeto da desapropria‡Æo amigavel. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000042010 | 0041289 | 01/12/2010 | 538.50 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos (p de lixo, baldes, vassourÆo, p de bico, botas, luvas e m scaras de prote‡Æo) para serem utilizados em atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040894 | 01/12/2010 | 1460.00 | 00496004000102 | IORDAN FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na restaura‡Æo do Ginasio Poliesportivo na reposi‡Æo de telhas e servi‡os de soldas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040908 | 01/12/2010 | 880.00 | 12327749000127 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES DE ANDRADE - EI | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os de lavagem e solda eletrica nos veiculos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0040991 | 01/12/2010 | 202.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041157 | 01/12/2010 | 5154.07 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores (motorista) lotado nesta Secretaria, ref. mˆs NOV/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041238 | 01/12/2010 | 234.29 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a DEZ/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041254 | 01/12/2010 | 263.00 | 00001797088483 | RAIMUNDO ANDRADE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de generos aliment¡cios …s diversas unidades escolares da zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041360 | 01/12/2010 | 315.90 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos grupos escolares: Pr‚-escolar, Maria Carneiro Vaz e Manoel Cardoso, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041459 | 01/12/2010 | 1269.29 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇOPREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORESLOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA€ÇO,CULTURA E ESPORTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0041521 | 01/12/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0041530 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0041564 | 01/12/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar , placaHZG-4438,destinado ao transporte de alunos dazona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB,ref.mˆs NOV/2010, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial N§08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041696 | 01/12/2010 | 7584.00 | 00038028700420 | JOSE JALES RIBEIRO | Valor que se empenha pra fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no transporte de materiais em granito, atraves do caminhÆo basculhante placa KSU 1248, para aterramento nas imedia‡äes da Unidade Escolar, no Bairro Ded‚ Pereira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0041823 | 01/12/2010 | 465.00 | 00077808010472 | RITA FERREIRA CAVALCANTE | valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de refei‡äes servidas aos agentes comunitarios de sa£de durante aula do curso tecnico realizado nos dias 16/11, 17/11 e 23 de Novembro de 2010 na sede da Secretaria Municipal de Educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041858 | 01/12/2010 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041866 | 01/12/2010 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041874 | 01/12/2010 | 360.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041882 | 01/12/2010 | 26.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041891 | 01/12/2010 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041904 | 01/12/2010 | 450.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041912 | 01/12/2010 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041921 | 01/12/2010 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041939 | 01/12/2010 | 13.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041947 | 01/12/2010 | 32.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041955 | 01/12/2010 | 13.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041963 | 01/12/2010 | 711.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de energia el‚trica dos orgÆos pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041971 | 01/12/2010 | 2601.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores - FUNDEB 40% lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041980 | 01/12/2010 | 1950.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores - FUNDEB 40% lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao decimo Terceiro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041998 | 01/12/2010 | 23943.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores - FUNDEB 40% lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042005 | 01/12/2010 | 3216.72 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores - FUNDEB 40% lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao mes de Dezembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042013 | 01/12/2010 | 1361.11 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores - FUNDEB 40% lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao decimo Terceiro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042021 | 01/12/2010 | 1950.83 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores - FUNDEB 40% lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao mes de Novembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042030 | 01/12/2010 | 632.00 | 00001923263412 | FRANCISCO SOARES DINIZ FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados no abastecimento de agua potavel, destinado a manuten‡Æo das atividades higienicas, nas dependencias das Unidades Escolares em funcionamento no Sitio Lajes e Craunas, respectivamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042048 | 01/12/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos da zona rural para a sede do municipio em veiculo de sua propriedade conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, ref. ao periodo de 01 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042056 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042081 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042099 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042102 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042111 | 01/12/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, ref. mˆs ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042129 | 01/12/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042137 | 01/12/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042145 | 01/12/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042153 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,DEZ/10conta corrente 14.049-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042285 | 01/12/2010 | 420.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na entrega de generos alimenticios efetuada nas diversas unidades de ensino, sediados na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042307 | 01/12/2010 | 211.00 | 00005393553480 | MARIA JOS� GON€ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparadaaos professores reunidos durante as atividades de planejamento escolar, no mes de Novembro de 2010, na sede da Escola Maria Carneiro Vaz, no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042315 | 01/12/2010 | 211.00 | 00005393553480 | MARIA JOS� GON€ALVES DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de fornecimento de alimenta‡Æo preparada, destinada aos demais trabalhadores em educa‡Æo, durante as atividades de planejamento na sede da Secretaria de Educa‡Æo deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042471 | 01/12/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042480 | 01/12/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazr face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042498 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042501 | 01/12/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042510 | 01/12/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042528 | 01/12/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042536 | 01/12/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042544 | 01/12/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042552 | 01/12/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao periodo 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042561 | 01/12/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042625 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao perido de 01 a 31/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042633 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0042641 | 01/12/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042676 | 01/12/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL DO TRANSPORTE ESCOLAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042749 | 01/12/2010 | 567.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE CONSIGNA€åES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0042897 | 01/12/2010 | 315.00 | 00007548394438 | JUSCILENE DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na vasculhamento e faxina interna na escola Francisco de Andrade Maciel, localizado no S¡tio Caatinga dos Andrades neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043150 | 01/12/2010 | 989.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo e mÆo de obra no “nibus escolar pertencente a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043168 | 01/12/2010 | 430.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para ve¡culo KOMBI,pertencente a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043176 | 01/12/2010 | 809.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para ve¡culo DUCATO, pertencente a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043184 | 01/12/2010 | 390.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para o âNIBUS ESCOAR pertencente a esta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0043222 | 01/12/2010 | 874.00 | 00005994770400 | MARIA JOSE DE SOUSA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de generos alimenticios (pÆes) para serem destinados a Merenda Escolar deste municipioconforme PregÆo PregÆo Presencial 005/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0043338 | 01/12/2010 | 381.09 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de hortifrutigranjeiros destinados as escolas deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043354 | 01/12/2010 | 359.50 | 40979049000152 | DISSAN DIST.DE BEBIDAS SANTO AMARO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de refrigerantes e gua mineral destinados … festa de confraterniza‡Æo dos servidores da educa‡Æo deste final de ano. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043397 | 01/12/2010 | 57.50 | 05121007000266 | IVANILSON MENEZES DE SOUSA-TORA TORA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais de ornamenta‡Æo de festas natalinas a serem destinados a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043401 | 01/12/2010 | 975.00 | 00097755818420 | GILBERLANIO FIGUEIREDO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na pintura e adesivagem do “nibus Mercedes Benz 1111, placa MNP-9270, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202010 | 0043427 | 01/12/2010 | 1072.50 | 01142517000188 | GRAFICA DOIS ESTADOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais a serem usados nas atividades das Escolas Municipais, conforme Processo Licitatorio Convite 20/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043621 | 01/12/2010 | 1100.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao âNIBUS ESCOLAR, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, objeto da licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043630 | 01/12/2010 | 1400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao âNIBUS ESCOLAR, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, objeto da licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022010 | 0043648 | 01/12/2010 | 1820.00 | 02168241000170 | GEMILTON SOUZA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de pneus para serem utilizados no “nibus escolar pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043699 | 01/12/2010 | 451.90 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de limpeza que serÆo destinados …s escolas pertencentes a rede municipal de ensino, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Desporto e Lazer | Lazer | ESPORTE, CULTURA E LAZER NA CIDADE | REALIZA€ÇO DE EVENTOS SàCIO CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043711 | 01/12/2010 | 580.00 | 08090284000166 | JOSE PEDRO GOMES FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de fogos de artif¡cio que serÆo destinados …s comemora‡äes da EMANIPA€ÇO POLÖTICA deste munic¡pio na data de 28 de dezembro. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0043761 | 01/12/2010 | 600.00 | 00007850400488 | EMERSON LINALDO CARNEIRO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043770 | 01/12/2010 | 46009.49 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores - FUNDEB 60% lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao mes DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043788 | 01/12/2010 | 3975.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores-EJA -FUNDEB 60%lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043796 | 01/12/2010 | 24423.22 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos servidores-FUNDEB 60% -lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao mˆsDEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112010 | 0043800 | 01/12/2010 | 32591.90 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a AMPLIA€ÇO DA ESCOLA MUNICIPAL Raimundo Alves Carneiro, localizada na Rua Epit cio Maia de Vasconcelos, objeto da Licita‡Æo Carta Convite n§ 011/2010. | 00462010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043982 | 01/12/2010 | 455.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de encardena‡äes de materiais pedag¢gico utilizados nas atividades desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043991 | 01/12/2010 | 263.00 | 00078934397420 | EDNALDO LEITE CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados para a entrega da merenda escolar nas escolas localizadas na zona rural deste munic¡pio, em ve¡culo placa KGA/8333/PB de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044008 | 01/12/2010 | 210.00 | 00048469513400 | MARIA DAS GRA€AS SOBRINHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de lanches e sucos a servidores desta Secretaria Municipal durante suas atividades. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044016 | 01/12/2010 | 315.00 | 00001967795452 | RONILDO TEODORO DE S VAZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no abastecimento de gua pot vel destinada …s atividades da escola municipal Fausto Andrade de Sousa, localizada no s¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044032 | 01/12/2010 | 315.00 | 00007057367414 | FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE FREITAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de digitaliza‡Æo de documentos desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044113 | 01/12/2010 | 495.00 | 00002693421411 | NAZARENO SEBASTIAO DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face aos servi‡os prestados no transporte de carteiras escolares recolhidas em diversas escolas municipais a fim de serem restauradas. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044229 | 01/12/2010 | 455.00 | 00009840486420 | MARIA OLINDA DA SILVA | Valor empenhado para fazer face ao pagamento de encardena‡äes de materiais pedag¢gico utilizados nas atividades desta Secretaria Municipal. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0044270 | 01/12/2010 | 6600.00 | 00048470228404 | JOAO PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um “nibus escolar , placaHZG-4438,destinado ao transporte de alunos dazona rural e urbana para o munic¡pio de Catol‚ do Rocha-PB,ref.mˆs DEZ/2010, conforme processo licitatorio PregÆo Presencial N§08/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044318 | 01/12/2010 | 210.00 | 00099182858420 | FRANCISCA ELVIRA DA CONCEICAO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza e abastecimento d gua pot vel na escola Jovelina de Almeida no s¡tio Santana, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044326 | 01/12/2010 | 264.00 | 00058622845400 | RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento d gua destinada a manuten‡Æo das atividades da escola Francisco Jos‚ Vieira no S¡tio Po‡o Verde, zona rural deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044385 | 01/12/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044393 | 01/12/2010 | 735.00 | 00005360237430 | JULIMAR DE ANDRADE LEITE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da loca‡Æo de um equipamento de som para ser utilizado na cerimonia da cola‡Æo de grau do Ensino Pr‚-Escolar promovida por esta secretaria municipal de educa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0044423 | 01/12/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044431 | 01/12/2010 | 13710.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - deduzido osal rio familia, relativo a folha de pagamento dos professores paga com FUNDEB GERAL. Competencia mˆs 10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044458 | 01/12/2010 | 42947.67 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos professores-FUNDEB 60% -efetivos, lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao 13§ sal rio-parcela final. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044474 | 01/12/2010 | 20677.34 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos professores-FUNDEB 60% -concursados, lotados na Secretaria Educa‡Æo, referente ao 13§ sal rio-parcela final. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044504 | 01/12/2010 | 3522.24 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos professores-FUNDEB 60% - EJA, lotados na Secretaria Educa‡Æo, referenteao 13§ sal rio-parcela final. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044512 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,DEZ/10conta corrente 16.948-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044521 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de tarifas bancarias, no per¡odo,DEZ/10conta corrente 16.948-X, debitadas automaticamente. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044555 | 01/12/2010 | 1200.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao âNIBUS ESCOLAR, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, objeto da licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044601 | 01/12/2010 | 700.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinados ao âNIBUS ESCOLAR, pertencente a Secretaria de Educa‡Æo, objeto da licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 0001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044652 | 01/12/2010 | 480.00 | 00003483516409 | LEONARDO BARBOSA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de manuten‡Æo e limpeza de impressoras e microcomputadores pertencentes a secretaria municipal de educa‡Æo deste munic¡pio, ref. meses de SET/OUT/NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044661 | 01/12/2010 | 255.00 | 00003173539427 | FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de restaura‡Æo e recupera‡Æo de 03 impressoras, jato de tinta, pertencentes a Secretaria Municipal de Educa‡Æo, desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044695 | 01/12/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - TransporteEscolar, referente ao mes de Abril de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044750 | 01/12/2010 | 420.00 | 00004564586467 | EDMILSON DE LIMA CARNEIRO E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na entrega de generos alimenticios efetuada nas diversas unidades de ensino, sediados na zona rural deste Municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044768 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00004716351467 | CICERO APARECIDO ARAUJO DA COSTA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na detetiza‡Æo e limpeza higienica realizada nas escolas deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044806 | 01/12/2010 | 1263.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na organiza‡Æo de buffet durante festa de formatura das turmas do pr‚-escolar da rede municipal de ensino realizada no dia 12 de dezembro de 2010 no ginn sio poliesportivo deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044997 | 01/12/2010 | 315.00 | 00003176486405 | ROGERIO TEODORO DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de abastecimento de gua pot vel destinada a manuten‡Æo das atividades da Escola Fausto Andrade de Sousa, no s¡tio Volta, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045012 | 01/12/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - Transportee Escolar, referente ao mes de Novembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045021 | 01/12/2010 | 1151.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - TransporteEscolar, referente ao mes de Dezembro/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045047 | 01/12/2010 | 1190.00 | 00075972360420 | FRANCINALDO DE SALES | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡os prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045055 | 01/12/2010 | 14772.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æo previdenci ria - parte patronal - Servidores - FUNDEB 60% - lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, referente ao Decimo Terceiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045063 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00007843946446 | DANILO FREITAS DINIZ | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045071 | 01/12/2010 | 915.00 | 00053049489472 | ANTONIO BERNARDO DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045080 | 01/12/2010 | 5547.05 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - Servidores - FUNDEB 40% - lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, referente ao DecimoTerceiro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045098 | 01/12/2010 | 6081.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - Servidores- FUNDEB 40% - lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, referente ao mes deNovembro de 2010.Acrescido de salario familiapara fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045101 | 01/12/2010 | 15915.45 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - Servidores- FUNDEB 60% - lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, referente ao mes deNovembro de 2010.Acrescido de salario fam¡liapara fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045152 | 01/12/2010 | 15881.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - Servidores- FUNDEB 60% - lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, referente ao mes deDezembro de 2010. Acrescido de salario fam¡lia para fim de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045161 | 01/12/2010 | 6280.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - Servidores - FUNDEB 40% - lotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura e Desportos, referente ao mes deDezembro de 2010.Acrescido de salario familiapara fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045179 | 01/12/2010 | 1025.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - Servidoreslotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura eDesportos, referente ao mes de Novembro de2010. Acrescido de salario familia para finsde compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045187 | 01/12/2010 | 1037.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci rias - parte patronal - Servidoreslotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura eDesportos,referente ao mes de Dezembro 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045217 | 01/12/2010 | 650.00 | 00073414263734 | BENEDITO PEREIRA BARBOSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de transporte escolar de alunos residentes no itiner rio S¡tio JoÆo Fernandes/Sede/JoÆo Fernandes, atrav‚s de ve¡culo de sua propriedade, objeto do PregÆo Presencial 003/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045225 | 01/12/2010 | 550.00 | 00072616709449 | FRANCISCO DE ASSI DANTAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de alunos da zona rural para a sede do municipio conforme PregÆo Presencial N§ 03/2010, ref. ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045233 | 01/12/2010 | 750.00 | 00091047340410 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045250 | 01/12/2010 | 1350.00 | 00079894658415 | FRANCISCO PEREIRA DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010,relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045268 | 01/12/2010 | 1190.00 | 00004598731486 | JOAO AUGUSTO DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045276 | 01/12/2010 | 1200.00 | 00003165106452 | JOÃO DE FREITAS RAMALHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045284 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00080561837449 | JOAO FERREIRA DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045292 | 01/12/2010 | 920.00 | 00004032696446 | JOAQUIM PEREIRA DE SOUSA FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de transporte de estudantes da Zona Rural para sede do municipio, objeto do PregÆo Presencial n§ 03/2010, relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045306 | 01/12/2010 | 920.00 | 00099183765468 | JOSE PEDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o prestado no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio,objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref.mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045314 | 01/12/2010 | 1140.00 | 00002381370404 | JOSE PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref.mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045322 | 01/12/2010 | 1480.00 | 00097770868491 | JOSE RAIMUNDO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045331 | 01/12/2010 | 920.00 | 00092839525453 | JOSE SOARES DA SILVA NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045349 | 01/12/2010 | 1400.00 | 00092939716404 | JOSIVAN SANTIAGO DA ANDRADE ALMEIDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045357 | 01/12/2010 | 1080.00 | 00003136098455 | LUIZ CLAUDIO PIMENTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de alunos da zona rural para asede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, relativo ao mˆsNOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045365 | 01/12/2010 | 910.00 | 00013631527420 | NILSON ALVES COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados no transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045381 | 01/12/2010 | 920.00 | 00003939250481 | ODAIR JOSE VIEIRA DA ROCHA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do credor acima citado pelos servi‡os prestados no transporte de estudantes da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial n§ 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045390 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00003526361495 | ROMULO CESAR DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045411 | 01/12/2010 | 2229.74 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Valor que se empenha para fazer face ao recolhimento do PASEP dos servidores da Secretaria de Educa‡Æo, ref. a DEZ/2010, retido nas cotas da conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045420 | 01/12/2010 | 650.00 | 00008651663404 | SEBASTIAO CAETANO SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto de pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045438 | 01/12/2010 | 550.00 | 00003019416450 | SEBASTIAO JALES RIBEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045446 | 01/12/2010 | 440.00 | 00005385802409 | VALDECI VIEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡o de transporte escolar de alunos residentes na zona rural para sede do municipio, conforme PregÆo Presencial N§ 003/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045462 | 01/12/2010 | 920.00 | 00020097255491 | VALDERI VIEIRA DANTAS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | OPERACIONALIZA€ÇO DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000032010 | 0045471 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00004231408416 | VICENTE TRAJANO DE ANDRADE FILHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de transporte de alunos da zona rural para a sede do munic¡pio, objeto do pregÆo presencial 03/2010, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045713 | 01/12/2010 | 26943.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos dos servidortes lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 40%, referente ao mes de Dezembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045772 | 01/12/2010 | 15820.71 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de contribui‡Æoprevidenci ria - parte patronal - Servidoreslotados na Secretaria de Educa‡Æo, Cultura eDesportos, referente ao mˆs DEZ/2010 - FUNDEBMagist‚rio - acrescido de sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045781 | 01/12/2010 | 25096.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos dos servidortes lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60%-Professores concursados, referente ao mes de Novembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045799 | 01/12/2010 | 3975.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos dos servidortes lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60% - Professores do EJA, referente ao mes de Novembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045802 | 01/12/2010 | 59439.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos dos servidortes lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60% - Professores Efetivos, referente ao mes de Novembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | CONSTRU€ÇO DE UNIDADE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000232010 | 0045811 | 01/12/2010 | 61047.40 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a CONSTRU€ÇO DE UMA MURADA na Escola Municipal do Conjunto Ded‚ Pereira, objeto da Liti‡Æo Carta Convite 023/2010. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0045861 | 01/12/2010 | 451.90 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais de limpeza que serÆo destinados …s escolas pertencentes a rede municipal de ensino, objeto do PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045926 | 01/12/2010 | 59439.16 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos dos servidortes lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60% - Professores Efetivos, referente ao mes de Novembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Ensino Fundamental | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045934 | 01/12/2010 | 25096.95 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos dos servidortes lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60% - Professores Concursados, referente ao mes de Novembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRET.DE EDUCA€ÇO,CULT.E ESP. | Educação | Educação de Jovens e Adultos | MANUTEN€ÇO E REVITALIZA€ÇO DA EDUCA€ÇO BµSICA | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO PARA JàVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045942 | 01/12/2010 | 3975.76 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da folha dos dos servidortes lotados na Secretaria Municipal de Educa‡Æo - FUNDEB 60% - Professores do EJA, referente ao mes de Novembro de 2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040525 | 01/12/2010 | 4490.60 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0040533 | 01/12/2010 | 814.20 | 07322518000190 | FARMACIA SAO FRANCISCO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de medicamentos destinados … Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0041386 | 01/12/2010 | 140.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo MINIBUS CITROEN, placa NTX-5665, desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0041394 | 01/12/2010 | 864.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de pe‡as de reposi‡Æo para manuten‡Æo dove¡culo FIAT UNO MILLE, placa MNW-4686, dest a Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SUBSTITUI€ÇO E INCORPORA€ÇO DE EQUIPAMENTOS/FMS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0041408 | 01/12/2010 | 205.50 | 08808988000121 | DISTRIBUIDORA BOA SORTE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de m¢veis e utens¡lios dom‚sticos (02 roupeiros e 01 garrafa t‚rmica) para serem utilizados nos postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0041416 | 01/12/2010 | 762.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais hospitalares a fim de serem utilizados nos postos do PSF deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082010 | 0041424 | 01/12/2010 | 513.00 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontologicos, destinados aos PSF`s, deste municipio, objeto do Convite n§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0041432 | 01/12/2010 | 659.78 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de materiais hospitalares(luvas de procedimento) a serem utilizados nas unidades de sa£de deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041467 | 01/12/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relat ivo ao mˆs de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DE EQUIPES DO PROGRAMA SAéDE DA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041491 | 01/12/2010 | 35876.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores (auxiliar de enfermagem, enfermeiro, m‚dico, odontologo, atendente de consultorio dent rio) - PSF - lotados nesta Secretaria de Sa£de, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0042340 | 01/12/2010 | 983.30 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, objeto da Carta Convite n§ 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0042358 | 01/12/2010 | 1410.00 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, objeto da Carta Convite n§ 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0042366 | 01/12/2010 | 1083.72 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, objeto da Carta Convite n§ 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000072010 | 0042374 | 01/12/2010 | 646.69 | 02977362000162 | A. COSTA COMERCIO ATACADISTA LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de medicamentos destinados a farm cia b sica deste munic¡pio, objeto da Carta Convite n§ 07/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042781 | 01/12/2010 | 3270.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores do PEVA, lotados na Secretaria de Sa£de, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042838 | 01/12/2010 | 13766.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE relativo ao 13ø pago no mˆs de DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042871 | 01/12/2010 | 250.00 | 00042495229468 | FRANCISCO DE ANDRADE CARNEIRO | valor que se empenha para fazer face ao pagamento relativo a loca‡Æo de um imovel residencial, localizado a Rua Cirilo Vieira, s/n, Centro, na cidade de Riacho dos Cavalos-PB, onde encontra-se instalados equipamentos hospitalares e consultorios medicos do PSF II, relat ivo ao mˆs de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042889 | 01/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 24.454-6 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000082010 | 0043371 | 01/12/2010 | 135.10 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais hospitalres destinados … Unidade Mista de Sa£de deste munic¡pio, objeto do Convite n§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000082010 | 0043389 | 01/12/2010 | 58.50 | 11054242000184 | DENTAL COSTA PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais odontol¢gicos destinados aos postos de PSF deste munic¡pio, objeto do Convite n§ 0008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043541 | 01/12/2010 | 1170.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo VAN CITROEN, placa NPX-5665-PB, pertencente aos PSFs deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043567 | 01/12/2010 | 400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIAT, pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | ATUA€ÇO DOS AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043753 | 01/12/2010 | 13718.40 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores AGENTES COMUNITµRIOS DE SAéDE relativo ao mˆs de DEZ/2010 . O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044547 | 01/12/2010 | 850.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIAT, pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044644 | 01/12/2010 | 1800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo CITROEN pertencente a Secretaria de Sa£de deste munic¡pio - PregÆo Presencial 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045039 | 01/12/2010 | 110.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na reposi‡Æo de pe‡as do ve¡culo Minibus CITROEN, placa NTX-5665, pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045683 | 01/12/2010 | 2.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 7.658-9 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041190 | 01/12/2010 | 3793.15 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servidores (veterin rio, tratorista e secret rio) lotados na secretaria de agricultura, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041351 | 01/12/2010 | 778.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042692 | 01/12/2010 | 338.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO/2010 RELATIVA · PARTE PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043141 | 01/12/2010 | 3258.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo para o trator agr¡cola pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043532 | 01/12/2010 | 2400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043559 | 01/12/2010 | 900.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044571 | 01/12/2010 | 2400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao trator pertencente a secretaria de Agricultura deste munic¡pio, objeto do PregÆo Presencial n§ 001/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041343 | 01/12/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de fornecimento de gua aos canteiros municipais e ao cemit‚rio p£blico desta cidade, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0041483 | 01/12/2010 | 5035.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO /2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . VALOR ACRESCIDO DO SALµRIO FAMÖLIA E SALARIO MATERNIDADE PARA FINS DE COMPENSA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0041513 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0041572 | 01/12/2010 | 583.00 | 00009544954465 | JULIO CEZAR CARDOSO DE SOUSA | Valor que se empenha pra fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na restaura‡Æo de esgotamento canalizado nas imedia‡äes do Mercado Publico, dando seguimento … Rua Cirilo Vieira, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000042010 | 0041581 | 01/12/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0041599 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0041629 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs NOV/2010, conforme PregÆo Presencial n§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0041645 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0041653 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042269 | 01/12/2010 | 330.00 | 00002430735423 | ADRIANA VAZ CARNEIRO NOBREGA | valor que se empenha para fazer face ao pagamento proveniente aos servi‡os prestados na confec‡Æo de 21 camisas para o fardamento dos garis desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042277 | 01/12/2010 | 495.00 | 00012271411491 | FRANCISCO MELQUIADES VIEIRA | Valor que se empanha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de desobstru‡Æo e manuten‡Æo realizado em 22,5 metros de esgotamento nas proximidades do filtro anaerobico, pertencente ao Conunto Habitacional Alice Suassuna no Bairro Jose Americo de Almeida, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000032010 | 0042293 | 01/12/2010 | 2000.00 | 00076472230463 | LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento ao credor acima citado pela loca‡Æo de um escliter, que ser utilizados nos servi‡os vinculados a Secretaria de Infraestrutura do municipio. Objeto da licita‡Æo Convite n§ 003/2010, relativo ao mˆs SET/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042331 | 01/12/2010 | 315.00 | 00009589110452 | MANOEL VICENTE DOS SANTOS JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servi‡os prestados na caia‡Æo e pintura realizado em guias e meio fios na Rua Cirilo Vieira e Paulo Andrade, respectivamente no Centro da Cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADEQUA€ÇO DE VIAS URBANAS | PAVIMENTA€ÇO DE VIAS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042722 | 01/12/2010 | 258899.63 | 10357331000137 | J E V CONSTRUCOES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da 3¦ parcela (medi‡Æo) dos servi‡os de pavimenta‡Æo em paralelep¡pedos em diversas ruas desta cidade, conforme Contrato de Repasse n§ 0281965-99/2008 - CEF/MINIST�RIO DO TURISMO/MTUR. | 00272010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042731 | 01/12/2010 | 3727.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUI€ÇO PREVIDENCIARIA CORRESPONDENTE AO DECIMO TERCEIRO/2010 PARTE PATRONAL , RELATIVA · FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA . | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0043095 | 01/12/2010 | 3274.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos (tintas, corantes, fixadores, colas) para serem utilizados na manuten‡Æo dos ¢rgÆo p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0043109 | 01/12/2010 | 5145.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos (caixas d gua, carro de mÆo, fitas isolantes, conectores, dobradi‡as, joelhos para esgotos, etc.) a serem utilizados na manuten‡Æo dos pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0043117 | 01/12/2010 | 5470.00 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos (lampadas, cimento, tintas, etc.) para serem utilizados na manuten‡Æo dos pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042010 | 0043125 | 01/12/2010 | 8250.08 | 03781302000132 | FRANCISCO CARNEIRO VAZ NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de materiais diversos (arames, ferros, baldes, bocais para lƒmpadas, caixa d gua, etc.) a serem utilizados na manuten‡Æo dos pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043133 | 01/12/2010 | 525.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de pe‡as de reposi‡Æo (bateria e rolamento) para serem utilizadas na manuten‡Æo do trator pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000022010 | 0043192 | 01/12/2010 | 212.00 | 07221672000176 | L C DE OLIVEIRA CARNEIRO AUTOPECAS ME | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de ¢leo lubrificante que er utilizado na manuten‡Æo do trator pertencente a esta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043303 | 01/12/2010 | 535.40 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados aos Matadouro Publico Municipal, deste municipio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0043435 | 01/12/2010 | 1190.00 | 11651443000169 | MARYANNE NUNES DE OLIVEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pela confec‡Æo de fardas destinadas ao garis deste munic¡pio, lotados nesta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0043516 | 01/12/2010 | 4568.02 | 07874329000120 | J. C. DA COSTA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de madeiras serradas para viga que serÆo destinadas a atividades desta Secretaria. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0043524 | 01/12/2010 | 2200.00 | 00009906713488 | DENIS FERNANDES VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na podagem de plantas em diversas ruas desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043613 | 01/12/2010 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0043737 | 01/12/2010 | 1800.06 | 09534458000103 | UNIDAS - MATERIAL DE CONST. LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de materiais de constru‡Æo diversos a serem utilizados na manuten‡Æo de pr‚dios p£blicos deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044245 | 01/12/2010 | 473.00 | 00069103682404 | JURANDI MIGUEL DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os a serem prestados na limpeza do cemit‚rio localizado no s¡tio Assobio, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044253 | 01/12/2010 | 452.00 | 00069186286404 | JOSE VIEIRA SOBRINHO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de limpeza remo‡Æo e queima realizado no cemit‚rio p£blico deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044261 | 01/12/2010 | 316.00 | 00002367909431 | Alderi Soares de Lima | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na detetiza‡Æo do mercado p£blico municipal e lavanderia p£blica desta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044296 | 01/12/2010 | 684.00 | 00026330428808 | MANOEL EDRO DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os prestados na restaura‡Æo e manuten‡Æo em caixas d gua dos po‡os artesianos das comunidades Lajes, Cra£nas e Currais Velhos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | CONTROLE E ADEQUA€ÇO AMBIENTAL | IMPLANTA€ÇO DE ESGOTAMENTO SANITµRIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000172010 | 0044334 | 01/12/2010 | 37172.20 | 06176355000112 | IBIÚNA EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕES LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de um sistema de esgotamento sanit rio a ser constru¡do no loteamento Jos‚ Fernandes de Ara£jo, nesta cidade, Objeto da licita‡Æo Carta Convite n§ 0017/2010. | 00472010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0044369 | 01/12/2010 | 2150.00 | 00026305216487 | RAIMUNDO NONATO BEIJAMIM DE SOUSA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de topografia e projeto urbano, realizados no Bairro Jos‚ Fernandes de Ara£jo, nesta cidade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044415 | 01/12/2010 | 3685.00 | 00032565518404 | RAIMUNDO VAZ CARNEIRO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de transporte de entulhos e metralhas retiradas da vias p£blicas desta cidade para serem utilizadas em aterramentos de vias vicinais na zona rural deste munic¡pio, atrav‚s de caminhÆo placaMNC-8509/PB, de sua propriedade. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044610 | 01/12/2010 | 800.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrtura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044628 | 01/12/2010 | 900.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo fornecimento de combust¡veis destinado ao trator pertencente a esta Secretaria Municipal de Infra Estrutura. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000082010 | 0044776 | 01/12/2010 | 4000.00 | 00007205998492 | HILDERLAN DE SA V. DA SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelo servi‡o de loca‡Æo de um trator destinado a retirada da entulhos, remo‡Æo de lixo e sobra de podagens de rvores, neste municipio. ref. mˆs DEZ/2010, conforme PregÆo Presencial n§ 008/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0044784 | 01/12/2010 | 421.00 | 00002376587476 | PAULO CAETANO DE MELO NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os de destocamento, queima e remo‡Æo de ervas em terrenos pertencentes a lavanderia p£blica deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0044792 | 01/12/2010 | 840.00 | 00020459629468 | FRANCISCO JOSE PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face a restaura‡Æo e revitaliza‡Æo de bombas, encanamentos de cataventos em po‡o que abastece a comunidade do S¡tio Malhada da Pedra e vizinhan‡as, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Convite | 000042010 | 0044962 | 01/12/2010 | 6000.00 | 00004032967490 | LAIRES DA SILVA VIEIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da presta‡Æo de servi‡os de elabora‡Æo de planilhas utilizadas para a realiza‡Æo de obras e instala‡äes neste munic¡pio - objeto do Convite 004/2010. Ref. DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045195 | 01/12/2010 | 650.00 | 00080498507491 | FRANCISCO ALVES DE LIMA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do conserto de bomba submersa em po‡o artesiano localizado no S¡tio Umburana, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVI€OS URBANOS INDISPENSµVEIS | MANUTEN€ÇO DOS SERVI€OS DE LIMPEZA URBANA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0045837 | 01/12/2010 | 480.00 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer ao pagamento de aquisi‡Æo de materiais de limpeza destinados aos …s escolas deste munic¡pio. Objeto da Licita‡Æo PregÆo Presencial n§ 014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042382 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002624072489 | MARIA DE FATIMA PEREIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste municipio, relativo ao mes de Novembro de 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042391 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042404 | 01/12/2010 | 510.00 | 00007322753429 | JUBERLANI DE FREITAS PEREIRA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros dos Programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042412 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042421 | 01/12/2010 | 510.00 | 00005093770418 | BERLANIA VIEIRA DE A. COSTA E OUTROS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento pelos servi‡os prestados na manuten‡Æo de cadastros de programas sociais do governo federal e do Programa Bolsa Fam¡lia, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042439 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0042447 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a manuten‡Æo dos cadastros dos programas Sociais do Governo Federal e do Programa Bolsa Familia neste Municipio, relativo ao mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042455 | 01/12/2010 | 480.00 | 00004847425405 | TIAGO NOBRE DE AQUINO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de passagens e despesas com locomo‡Æo a fim de participar de capacita‡Æo relativa a manuten‡Æo de programas sociais na cidade de Campina Grande-PB no periodo de 27 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042463 | 01/12/2010 | 480.00 | 00007101307400 | RONALDO SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para custerar passagens e despesas com locomo‡Æo do digitador da Secretaria de Desenvolvimento social, a fim de participar de capacita‡Æo relativa a manutan‡Æo de programas sociais na cidade de Campina Grande, no periodo de 27 a 30/12/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0042765 | 01/12/2010 | 14000.00 | 03775588000739 | SENAI - CAM - CENTRO DE A€åES MàVEIS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de ministra‡Æo de curso de confeccionador de cal‡ados com carga horaria de 160 horas/aulas, para 30 alunos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0042773 | 01/12/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores da CASA DA FAMILIA- ref. mˆs NOV/2010, acrescido de sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0043460 | 01/12/2010 | 1200.00 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PETI, executado por esta Secretaria de Desenvolviment Social, objeto do PregÆo Presencial n§ 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0043605 | 01/12/2010 | 400.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de assistencia social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0043745 | 01/12/2010 | 6368.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da CASA DA FAMILIA, lotados nesta Secretaria, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044041 | 01/12/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aOUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044059 | 01/12/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aNOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044067 | 01/12/2010 | 900.00 | 00020531419487 | MARIA DE FATIMA DE S. SILVA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de informatica ministradas em favor dos adolescentes incritos no Programa Pro-Jovem, implantado neste municipio, relativo aDEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044075 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044083 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044091 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004684843459 | Aldina Vieira da Silva | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de instru‡Æo de CULINARIA, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044105 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a servi‡os de instru‡Æo de inform tica para os adolecentes inscritos no Programa Pr¢-Jovem deste munic¡pio, ref. mˆs OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044121 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a servi‡os de instru‡Æo de inform tica para os adolecentes inscritos no Programa Pr¢-Jovem deste munic¡pio, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044130 | 01/12/2010 | 510.00 | 00009179385427 | PRISCILA SOARES FARIAS DE ANDRADE | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a servi‡os de instru‡Æo de inform tica para os adolecentes inscritos no Programa Pr¢-Jovem deste munic¡pio, ref. mˆs DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044148 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044156 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044164 | 01/12/2010 | 510.00 | 00002988034451 | NARA LARISA VIEIRA DINIZ | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas as atividades de Artesanato, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa ProJovem Adolescente, implantado neste municipio, relativo a mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044172 | 01/12/2010 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de OUT/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044181 | 01/12/2010 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0044199 | 01/12/2010 | 600.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | valor que se empenha para fazer face ao pagamento correspondente a instru‡Æo basica e praticas modernas relacionadas a orinta‡Æo Social, ministradas em favor dos adolescentes inscritos no Programa Pro-Jovem, implantados neste municipio, relativo ao mes de DEZ/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0044202 | 01/12/2010 | 1500.00 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa ProJovem, ligado a SecretariaMunicipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142010 | 0044211 | 01/12/2010 | 672.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao ProJovem, executado pela Secretaria de Desenvolviment Social, objeto do PregÆo Presencial n§ 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | OPERACIONALIZA€ÇO DO PROGRAMA PRà JàVEM ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0044237 | 01/12/2010 | 400.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa Projovem, ligado a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012010 | 0044563 | 01/12/2010 | 430.00 | 41152976000167 | ADAURI MUNIZ AUTO POSTO LTDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento para a aquisi‡Æo de combust¡veis destinados ao ve¡culo FIESTA, pertencente a secretaria de assistencia social deste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045110 | 01/12/2010 | 1513.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores da CASA DA FAMILIA- ref. mˆs DEZ/2010, acrescido dos salarios familia e maternidade para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045543 | 01/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 15.951-4, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | GESTÇO DESCENTRALIZADA DO PROGRAMA BOLSA FAMÖLIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0045551 | 01/12/2010 | 25.90 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de servi‡os de Internet da secretaria de desenvolvimento social, ref. mˆs NOV/2010, debitados automaticamente na conta 15.951-4. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0045578 | 01/12/2010 | 1800.00 | 00007896209446 | ANTONIO FERNANDES CARNEIRO JUNIOR | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento deservi‡os prestados no fornecimento de alimentos preparados destinados a confraterniza‡Æo das crian‡as matriculados no PETI, realizada na sede do CRAS, neste munic¡pio. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000102010 | 0045586 | 01/12/2010 | 2008.46 | 02357637000165 | IVONALDO DE SA CAVALCANTE | Valor que se empenha para fazer face a aquisi‡Æo de material de expediente que ser destinado ao programa PETI, desta Secretaria de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045594 | 01/12/2010 | 1530.00 | 08921876000182 | PREFEITURA MUNIC. DE RIACHO DOS CAVALOS | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento dos servidores da PETI, lotados nesta Secretaria, ref. mˆs DEZ/2010. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052010 | 0045608 | 01/12/2010 | 501.00 | 00054894867400 | FRANCISCO ALVES DE MEDEIROS NETO | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento de aquisi‡Æo de produtos hortifrutigranjeiros destinados ao Programa PETI, desta Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | COMBATE AO TRABALHO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142010 | 0045624 | 01/12/2010 | 1279.50 | 05260969000115 | MERCADINHO SÇO MIRANDA | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento da aquisi‡Æo de gˆneros aliment¡cios que serÆo destinados ao PETI, executado por esta Secretaria de Desenvolviment Social, objeto do PregÆo Presencial n§ 00014/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045641 | 01/12/2010 | 198.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs DEZ/2010, deduzido do sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045721 | 01/12/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs DEZ/2010, acrescido do sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045730 | 01/12/2010 | 336.60 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo a a consigna‡äes previdenci rias - parte patronal - sobre folha de pagamento dos servidores do PETI, ref. mˆs NOV/2010, acrescido do sal rio familia para fins de compensa‡Æo. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0040916 | 01/12/2010 | 26624.78 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo de dividas de precatorios negocidos em juizo sob processo judicial 000261997161300-4, autorizado em poder da agencia. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041076 | 01/12/2010 | 4257.34 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo do FGTS, competencia 09/1995, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PREVIDENCIµRIAS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0041301 | 01/12/2010 | 9969.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | Importe relativo ao pagamento de parcelamento da d¡vida com o INSS,conf.Lei nø 11.960/2009, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0044466 | 01/12/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, ref. mˆs NOV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS PATRONAIS - FGTS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 82 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0045454 | 01/12/2010 | 21391.93 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo do FGTS, competencia DEZ/2010, debitado automaticamente nas cotas do FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | AMORTIZA€ÇO DE DÖVIDAS NEGOCIADAS EM JUÖZO | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045632 | 01/12/2010 | 10009.91 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a debitos efetuados pelo Banco do Brasil para amortiza‡Æo dos precatorios negociados em juizo, debitados automaticamente na conta 6.045-3. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Administração | Administração Geral | GESTÇO DE ROTINAS ADMINISTRATIVAS | GERENCIAMENTO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0041297 | 13/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a tarifa banc ria sobre movimento financeiro na Conta 12.356-0 - CEX. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| ENCARGOS GERAIS DO MUNICÖPIO | Encargos Especias | Outras Transferências | OPERA€åES ESPECIAIS DIVERSAS | CONTRIBUI€ÇO CONTRATUAL AO CODEMP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Consórcios Públicos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0045969 | 30/12/2010 | 900.00 | 10882069000140 | CODEMP | Valor que se empenha para fazer face ao pagamento do CODEMP - Cons¢rcio P£blico de Desenvolvimento Sustent vel do M‚dio Piranhas, ref. mˆs DEZEMBRO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| FUNDO MUNIC.DE ASSIST.SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTE€ÇO E VALORIZA€ÇO DA PESSOA HUMANA | ASSISTÒNCIA INTEGRAL · FAMÖLIA ATRAV�S DO C.R.A.S. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0045659 | 30/12/2010 | 8.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | valor que se empenha para fazer face ao debito de tarifa bancaria para possivel manuten‡Æo de conta corrente 20.138-3, que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAéDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA E ATENDIMENTO HOSPITALAR | SERVI€OS BµSICOS DE SAéDE/FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0042790 | 30/12/2010 | 16.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | Importe relativo a d‚bito de tarifa banc ria pagas ao Banco do Brasil S/A, conta 24.463-5 Que ora registramos. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024