| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 04/01/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONµRIOS DESTA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 04/01/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE FUNCIONµRIOS DESTA PREFEITURA DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 04/01/2010 | 144.00 | 10762680000134 | CARIMBOS REBATE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CARIMBOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE SERVI€OS DE N§ 01652. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00007363633436 | DAMIAO CARLOS COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BUFFET, DESTINADO A CONFRATERNIZA€ÇO DOS FUNCIONµRIOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 04/01/2010 | 310.00 | 00046737472400 | ANTONIO COSTA C. MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO COM REPOSI€ÇO DE PE€AS DE VEÖCULO ONIBUS VOLARE DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A DESPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME DECLARA€åES ATESTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A DESPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME DECLARA€åES ATESTADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A DESPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME DECLARA€åES ATETADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 180.00 | 08561185000115 | LABORATORIO MARLUCE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DESTINADOA PACIENTES DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELASECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 280.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO COR-RETIVA EM COMPRESSOR ODONTOLàGICO DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 2916.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 003938. (AMBUL¶NCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 815.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (AMBUL¶NCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 04/01/2010 | 1800.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEVIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE SAUDE CON-DUZINDO EQUIPE DE PSF PARA REALIZAR ATENDIMENTO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 200.00 | 00044708386400 | PETRONIO ALVES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA DOA€ÇO FINANCEIRA DESTINADA A PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 230.00 | 00000904380432 | JOAO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 300.00 | 00049867270444 | MARISA ELEUT�RIA DE ARAéJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO CONFORME PARECER E DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 04/01/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA-PAIF, RELATIVO AOUTUBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 1200.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA-RIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO EM RO€O NAS ES-TRADAS VICINAIS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO, DU-RANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEM- BRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 04/01/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA COLETA DE LIXO DESTE MUNICIPIO PELA SECRETA- RIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 450.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 05/01/2010 | 400.00 | 00005770671416 | MARCIO RANGE. DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO CONFORME DOCUMENTA€ÇO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 05/01/2010 | 3100.00 | 02802578000197 | URO CLINICA CLINICA DE UROLOGIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS HONORARIOS MEDICOS PROFISSIONAIS NA IMPLANTA€ÇO DE UM CATETER DUPLO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N§ 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 05/01/2010 | 500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÇO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALAR CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL DE N§ 01144. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 05/01/2010 | 1200.00 | 02427749000145 | SANTOS PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS EM PROGRAMA€ÇO DE RµDIO, DURANTEO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009. CONFORME NOTA DE N§ 01866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 07/01/2010 | 1870.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§2288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 07/01/2010 | 150.00 | 00057032785468 | ELIANE CAMPELO LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA M�DICA DESTINADA AO PACIENTE ADEMIR GON€ALVES DE LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 08/01/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTOI DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO JUNTO AOCONSàRCIO INTERMUNICIPAL DE SAéDE DO CARIRI ORIENTAL, CONFORME NOTA DE N§ 00286 REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 08/01/2010 | 110.00 | 08561185000115 | LABORATORIO MARLUCE VASCONCELOS | VALOR CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES DESTINADOA PACIENTE DESTE MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE. (ADEMIR GON€ALVES DE LIMA) NOTA FISCAL DE N§ 0155. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTE€ÇO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 08/01/2010 | 880.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€A PARA MANUTEN€ÇO DE BOMBA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, E DEBITADO EM JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 08/01/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMNETO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 08/01/2010 | 850.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA LAVADORA WAP PREMIUM,DESTINADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 29141 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 08/01/2010 | 30.00 | 08825804000131 | O BORRACHAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ELETRODO COMPONENTES DESTINADOIS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 029141. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 09/01/2010 | 1194.33 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A A RECUPERA€AO DE CARTEIRAS ESCOLARES PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 09/01/2010 | 600.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE INOX COMDIMENSAO 40X30 COM PEDRA DE GRANITO , DESTINADO AOS FORMANTES DO 9§ ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02960. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 12/01/2010 | 3750.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEMBRANA DE OSMOSE RE-VERSA, DESTINADO AOS DESSALINIZADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000064. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 12/01/2010 | 600.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0410. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 13/01/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PATROCINIO DESTA PREFEITURA AO PROGRA-MA FM RURAL TRANSMITIDO AOS SµBADOS PELA RµDIO CORREIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO E DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. NOTA FISCAL DE N§019301. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/01/2010 | 800.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE DAS SECRE-TARIAS DE FINAN€AS, ADMINISTRA€ÇO E GABINETE QUANDO TRABALHANDO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 13/01/2010 | 2260.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004444. (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 13/01/2010 | 7009.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004445. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 13/01/2010 | 6645.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004443. (OLEO DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 13/01/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTODOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS DA SEDE DO MUNICIPIO E ZONA RURAL PARA CAMPINA GRANDEPARA PACIENTES FAZER EXAMES E CONSULTAS ESPE-CIALIZADAS, NO PERIODO DIURNO EM VEICULO TIPODUKATO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 13/01/2010 | 2970.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004446. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 13/01/2010 | 4495.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004447. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 13/01/2010 | 32.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 14/01/2010 | 2500.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FUNCIO-NµRIO DESTA PREFEITURA, QUANDO DA SUA PARTICIPA€ÇO DE CURSO DE DOUTORADO NA ARGENTINA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 14/01/2010 | 1500.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PACIENTE ENCAMI- NHADA PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 14/01/2010 | 153.00 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SEERVI€OS PRESTADOS EM PLOTAGENS PARAESTA PREFEITURA, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 8357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE VEICULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 15/01/2010 | 28350.00 | 00006815164454 | THIAGO TRAJANO DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM VEÖCULO AUTOMàVEL VW/ KOMBI BRANCA GAS 2005/2006 DE PLACA MNK 6568-PB, RENAVAN 868073490 E CHASSI 9BWGB07X06P00-0274, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 15/01/2010 | 3360.00 | 10759850000121 | SOTRATORES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS A SEREM APLICA- DAS NO VEÖCULO TRATOR WALMET DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA DE N§ 1109. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 19/01/2010 | 3992.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 19/01/2010 | 1756.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DEESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 19/01/2010 | 1350.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 19/01/2010 | 242.98 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE Cà-PIAS XERàGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§2063 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, DEBITADO AU-TOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 19/01/2010 | 342.67 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A UM MES DE REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 19/01/2010 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEJANEIRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 19/01/2010 | 2000.00 | 00016136160404 | EDMAR AMORIM BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS EM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A REALIZA€ÇO DEUMA CIRURGIA NA SR¦ MARIA VERONICA DA SILVA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 20/01/2010 | 1621.70 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADA AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA COM DESTINOA CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 20/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 20/01/2010 | 1790.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM COMPUTADOR COMPLETO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO PARA INSTALA€ÇO DO PROGRAMA BOLSA ESCO-LA E SENSO ESCOLAR,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 06816. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 20/01/2010 | 350.00 | 08967907000136 | GRAFICA JBS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE 04 BANERS DESTINADO AS A-TIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIALCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0536. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 25/01/2010 | 1000.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COLE€åES DE LIVROS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DA BIBLIOTECA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 2321. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 25/01/2010 | 300.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€åES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 25/01/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE JA- NEIRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 25/01/2010 | 395.00 | 09215807000116 | PNEUMAX | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 02(DOIS) PNEUS DESTINADOSAOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§066898. (FIAT UNO PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTE€ÇO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 26/01/2010 | 2875.41 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN€A INTEGRADA DA SUDEMA REFERENTEA OBRA DE ABASTECIMENTO DE µGUA DAS LOCALIDA-DES DE DAMµSIO I E II. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 27/01/2010 | 310.00 | 00000018389465 | JOSE BRAZ DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 18 · 29 DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 28/01/2010 | 565.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM JANEIRO DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0001368 | 28/01/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE JANEIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 178 E 180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 29/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 29/01/2010 | 7273.06 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 29/01/2010 | 3760.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 29/01/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 29/01/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 29/01/2010 | 22.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA TELEFONICA DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. CONFORME FATURA DE N§ 163173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 29/01/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000655 | 29/01/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 29/01/2010 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 29/01/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 29/01/2010 | 26.47 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE A SEDE DESTA PREFEITURA E AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME FATURA 163175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 29/01/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 29/01/2010 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 29/01/2010 | 11650.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 29/01/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VIDE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 29/01/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 29/01/2010 | 18568.13 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 29/01/2010 | 4084.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 29/01/2010 | 1864.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE JANEI-RO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 29/01/2010 | 410.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 29/01/2010 | 34181.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJANEIRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 29/01/2010 | 7519.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 29/01/2010 | 358.00 | 00043723209491 | JOSEFA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DURANTE O EVENTO DO ENCONTRO PEDAGàGICO, RELAIZADO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 29/01/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 29/01/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO SALµRIO EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 29/01/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 29/01/2010 | 170.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 29/01/2010 | 80.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N] 0064-7) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/01/2010 | 6489.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 29/01/2010 | 1800.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS A DESPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE SAéDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME DECLARA€åES ATE STADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 29/01/2010 | 153.08 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. FATURA DE N§1100023334439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 29/01/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 29/01/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 29/01/2010 | 7585.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 29/01/2010 | 1668.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 29/01/2010 | 3065.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 29/01/2010 | 674.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 29/01/2010 | 11162.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 29/01/2010 | 2455.74 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 29/01/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 29/01/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 29/01/2010 | 5645.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 29/01/2010 | 1241.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 29/01/2010 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 29/01/2010 | 6180.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 29/01/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/01/2010 | 0.07 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 29/01/2010 | 826.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 29/01/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LICA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 29/01/2010 | 22.17 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRE-TARIA DE FINAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE N§163174. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 29/01/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 29/01/2010 | 2563.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 29/01/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 29/01/2010 | 1600.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 29/01/2010 | 3722.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 29/01/2010 | 818.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (SECRETARIA DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/01/2010 | 2123.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 29/01/2010 | 1427.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (SECRETARIA DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 29/01/2010 | 1359.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (SECRETARIA DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 29/01/2010 | 550.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (SECRETARIA DE TRANSPORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 29/01/2010 | 855.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 29/01/2010 | 3327.96 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 29/01/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 29/01/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 29/01/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 29/01/2010 | 200.00 | 00020461631415 | CICERO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE FO-TOS DE DIVERSAS OBRAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 29/01/2010 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/01/2010 | 23078.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 29/01/2010 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. (SECRETARIA DE TRANSPORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/01/2010 | 339.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE JANEIRO DE 2010, NA CONTA DO A.F.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 29/01/2010 | 827.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (GESTÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 29/01/2010 | 5077.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. (DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 29/01/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 29/01/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 29/01/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 29/01/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JA-NEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/01/2010 | 9653.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 29/01/2010 | 3886.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JANEIRO DE 2010.(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 29/01/2010 | 74.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NA CONTA DE IGD, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 01/02/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/02/2010 | 500.00 | 00074610155400 | JOSE CARLOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO RO€O DAS MAR- GENS DO A€UDE DO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 01/02/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOS DASRUAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 01/02/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, NA CONTA DOICMS DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 01/02/2010 | 45.36 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, NA CONTA DOFUNDO ESPECIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 01/02/2010 | 460.00 | 70120167000171 | LOJÇO DA CERAMICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO AO CENTRO DE SAéDE MAURICIO TRAVAS-SOS MOURA, NA SEDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 01/02/2010 | 700.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO DE MICROCOMPUTADORES E IM-PRESSORAS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/02/2010 | 723.00 | 41136938000110 | GRANDE GIRO AUTOPE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA REPOSI€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0269. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 01/02/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS PAB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SER-VIDORES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 01/02/2010 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/02/2010 | 1350.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 01/02/2010 | 1200.00 | 00051241730415 | ADEILZA GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO DIGITADORA NASECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2010, DANDOSUPORTE AS ATIVIDADES DO MOVIMENTO, RENDIMEN-TO ESCOLAR, FREQUENCIA E SEMANA PEDAGàGICA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/02/2010 | 600.00 | 00003779766442 | ALCIMAR GON€ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E A-TUALIZA€ÇO DE SISTEMAS DE COMPUTADORES DA SE-CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/02/2010 | 235.00 | 00007031393477 | ROSELY DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO COMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICI- PAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 01/02/2010 | 850.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NA REALIZA€ÇO DE VIA-GENS COM DIRE€ÇO DA ESCOLA MUNICIPLA PARA REALIZAR COMPRAS PARA A MESMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 01/02/2010 | 1362.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE FAZEM CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO EM EDUCA€ÇO INFANTIL NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 01/02/2010 | 1102.33 | 00002246060427 | GLARISTON MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE DIRETOR ESCOLAR NA ZONA RURAL NO PERIODO DE CHAMADA ESCOLAR DE 20010 E REALIZAR LEVANTAMENTO PARA O TRANSPORTE ESCOLAR DO ANO LETIVO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 01/02/2010 | 96.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 01/02/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 01/02/2010 | 273.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, REFERENTE A FOLHA DOS SERVIDORES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 02/02/2010 | 4400.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004468. (DESTINADO A SERVI€O DE TERRAPLANAGEM) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 03/02/2010 | 963.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. URBANO, PARA A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 024900. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 03/02/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 03/02/2010 | 390.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001183. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 05/02/2010 | 5200.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E APLICA€AO DE ADESIVOS NOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 5123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 05/02/2010 | 1537.57 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§041818. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 05/02/2010 | 380.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 08/02/2010 | 800.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 08/02/2010 | 322.56 | 10771715000100 | PALACIO DOS FOGåES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UTENSÖLIOS PARA A COZINHADAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CON-FORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§5035. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 08/02/2010 | 1825.36 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§41859. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 08/02/2010 | 180.00 | 00005089274479 | ANTONIA IZABEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PARECER E DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 09/02/2010 | 912.24 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE APOIO AS A€åES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PAIF, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 041899. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 09/02/2010 | 519.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA RECILAGEM DE CARTUCHOS E RECARGA DE TONERS DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIOCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 6307. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 09/02/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA DE N§ 02 DO TOTAL DE 12. NOTA FISCAL DE N§019467. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001716 | 09/02/2010 | 2197.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001572. (FIAT PSF) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 09/02/2010 | 150.00 | 00045161712449 | MARIA JOSE DE QUIROZ CALUÒTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO PERIODO DEDEZEMBRO DE 2009 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 09/02/2010 | 1812.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01053. (AMBULANCIA IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001775 | 09/02/2010 | 1511.02 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001569. (FIAT IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 09/02/2010 | 1306.32 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001570. (FIAT IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 09/02/2010 | 4545.74 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001573. (AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 10/02/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTAFISCAL DE N§ 00305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 10/02/2010 | 6366.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004481. (OLEO DIESEL E GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 10/02/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 10/02/2010 | 2191.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004482. (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001902 | 10/02/2010 | 5836.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004483. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 10/02/2010 | 500.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VISITA PARA MA-NUTEN€ÇO DE DESSANILIZADOR E MONTAGEM DE MEM-BRANA, CONFORME NOTA DE N§ 0114. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 10/02/2010 | 530.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DESTINADASA APLICA€ÇO NOS PO€OS E DESSANILIZADORES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 063. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 10/02/2010 | 144.00 | 09289711000100 | MANOEL JOÇO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE BOMBONAS VAZIAS DESTINADAA USO NAS ATIVIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME NOTA DE N§ 01455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 10/02/2010 | 4257.10 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004484. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 11/02/2010 | 2457.00 | 05757746000168 | INEL COM DE MAT.ELETRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRI-COS DESTINADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMEN-TO URBANO DO MUNICIPIO PARA MANUTEN€ÇO DA RE-DE DE ILUMINA€ÇO PUBLICA DO MUNICÖPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTADE N§4502. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 11/02/2010 | 668.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 02081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 11/02/2010 | 120.00 | 00016054660420 | DR CARLOS M ARAGµO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTA M�DICA DESTINADO A PACIENTE ENCAMI- NHADO PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA DE N§ 018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 11/02/2010 | 2100.00 | 05927456000115 | RENOVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO ME-CANICA E APLICA€ÇO DE PE€AS DESTINADOS AO VEÖCULO AMBULANCIA IPANEMA, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE SERVI€O DE N§0658. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 11/02/2010 | 1900.00 | 05927456000115 | RENOVCAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADOS A APLICA€ÇO NO VEÖCULO AMBULANCIA IPANEMA, CON-FORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 00894. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 12/02/2010 | 2190.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE E CONEXÇO DE MOTOR BOMBA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO NOS PO€OS E DESSANILIZADORES, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 006057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 12/02/2010 | 200.00 | 00002726285490 | JOSE LINDACI ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO DIRETOR DA ESCOLAMUNICIPAL, PARA O MESMO SUPRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO AT� A CIDADE DE CAMPINA CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 12/02/2010 | 360.00 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 12/02/2010 | 340.21 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFE€ÇO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS DEFLORES E GRINALDAS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 17/02/2010 | 2600.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA BOMBA COMPLETA COM INJETOR DESTINADO A PO€O DA ZONA RURAL DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N §02178. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 17/02/2010 | 320.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE BOMBA SUBMERSA E REBOBINAMENTO DE MOTOR EL�- TRICO EM BOMBAS DOS PO€OS DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NOTA DE N§06059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 18/02/2010 | 381.83 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 18/02/2010 | 1308.00 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FUN- DEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 18/02/2010 | 352.70 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUCIPAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO FUN- DEB. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 18/02/2010 | 378.00 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIFEREN€A POR REMARCA€ÇO DE PASSAGEM A�REA DO PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 18/02/2010 | 900.00 | 00989520000179 | FABRICIO DE SERRANO E PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MEDICOS PRESTADOS NA APLICA-€ÇO DE VACINAS ESPECIASI, APLICADAS NA PACIENTE HELLEN JAEL COSTA SANTOS, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 19/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 19/02/2010 | 255.00 | 01658740000182 | DISQUET INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MANUTEN€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE N§ 001076. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 19/02/2010 | 762.53 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROJOVEM,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 042065. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 21/02/2010 | 670.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 GUARDA ROUPA DESTINADOPARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 010. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 22/02/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE FEVEREIRO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 22/02/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 22/02/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 22/02/2010 | 79.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADA NA CONTA DO IGD, EM FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 22/02/2010 | 200.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 23/02/2010 | 2000.00 | 06049363000106 | POOL BRINDES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E IMPRESSÇO DE 100 CAMISAS DESTINADAS AO GRUPO DA SAUDADE E FARDAMENTO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 0517. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 23/02/2010 | 108.84 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LIGADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA DO ICMS EM FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 23/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 23/02/2010 | 780.00 | 12732327000137 | AUTO SERV PE€AS PNEUS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN-€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 23/02/2010 | 103.01 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS PR�DIOS DA SECRETARIA DE SAUDE NA DESTE MUNICIPO, DEBITADOS AU-TOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS EM FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 23/02/2010 | 36.28 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS NA CONTA DO ICMS NO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 23/02/2010 | 72.56 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS IMOVEIS LIGADOS A SEWCRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NO MESDE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002101 | 23/02/2010 | 600.00 | 01858046000109 | LIDER PROPAGANDAS E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE INTEREINTERESSE DA COMUNIDADE DESTE MUNICÖPIO, NA RADIO PANORAMICA FM. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0420. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002127 | 23/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 23/02/2010 | 1393.18 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE µGUA DE PR�DIOS DESTA PREFEITURA, DEBITADO NA CONTA DO ICMS NO MES DE FEV/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 23/02/2010 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 24/02/2010 | 1700.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRE-TARIA DA FAZENDA E DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002194 | 24/02/2010 | 720.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMNETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 001558. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 24/02/2010 | 4619.35 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§05511. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002879 | 24/02/2010 | 16374.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§05510. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 24/02/2010 | 9256.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR CUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§05509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 24/02/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO SALµRIO EDUCA€ÇO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 25/02/2010 | 3000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 25/02/2010 | 803.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 25/02/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INS-TITUCIONAL DOS SERVI€OS DA PREFEITURA, EM PROGRAMA€ÇO RADIOFONICA DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002208 | 25/02/2010 | 944.60 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA COMUNITµRIA, PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 019998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 26/02/2010 | 8463.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 26/02/2010 | 2459.13 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 20-10. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 26/02/2010 | 1100.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENCAO DO SETOR DE INFRA-ESTRU-TURA DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§00038018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 26/02/2010 | 20366.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFE-RENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 26/02/2010 | 2500.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/02/2010 | 4072.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 26/02/2010 | 3135.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 26/02/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 26/02/2010 | 2103.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 26/02/2010 | 1380.81 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 26/02/2010 | 5072.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 26/02/2010 | 1115.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 26/02/2010 | 4480.58 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 26/02/2010 | 1861.95 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 26/02/2010 | 1539.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 26/02/2010 | 1327.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 26/02/2010 | 550.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (SEC. DE TRANSPORTE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 26/02/2010 | 541.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREI-RO DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/02/2010 | 4063.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, NA CONTA DOF.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 26/02/2010 | 5604.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE LEI DE N§ 11.960/2009. PARCELA DE N§ 01. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 26/02/2010 | 565.10 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 26/02/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AFEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA DE N§ 000949. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 26/02/2010 | 110.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§006346. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000092009 | 0002275 | 26/02/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 26/02/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 26/02/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 26/02/2010 | 9770.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 26/02/2010 | 6276.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTO DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00080615996434 | WILTON ALVES DA NàBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DE MARCA HYUNDAIMODELO TUCSON, CARROCERIA FECHADA DE PLACA MNT 5736-PB, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEI-TO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 26/02/2010 | 14250.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/02/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/02/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/02/2010 | 73.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 26/02/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 26/02/2010 | 950.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO O SECRE-TµRIO E O PREFEITO MUNICIPAL AT� A CIDADE DE JOÇO PESSOA E QUEIMADAS, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE SERVI€OS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 26/02/2010 | 750.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 26/02/2010 | 560.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DELANCHES PARA O PESSOAL DO SETOR DE DAS SECRE-TARIAS DE FAZENDA E ADMINISTRA€ÇO, QUANDO EM TRABALHO EM HORARIO EXTRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 26/02/2010 | 3900.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004490. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 26/02/2010 | 18204.57 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 26/02/2010 | 4005.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 26/02/2010 | 1864.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 26/02/2010 | 410.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 26/02/2010 | 26203.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEFEVEREIRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUN- DEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 26/02/2010 | 5764.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/02/2010 | 69.57 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAT, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 26/02/2010 | 1200.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE CADEIRAS E MESAS DESTIBNADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 26/02/2010 | 1200.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MADEIRAS DESTINADOS A CONFEC€ÇO DE CADEIRAS E MESAS DESTIBNADAS A CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 26/02/2010 | 6999.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 26/02/2010 | 7677.95 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 26/02/2010 | 1689.15 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 26/02/2010 | 3065.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 26/02/2010 | 674.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 26/02/2010 | 11342.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 26/02/2010 | 2495.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 26/02/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 26/02/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 26/02/2010 | 5476.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 26/02/2010 | 1204.79 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 26/02/2010 | 6032.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 27/02/2010 | 880.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA CAIXA AMP. ST TOP 60,DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 01/03/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 01/03/2010 | 650.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO COM ANIMA€ÇO E RECREA€ÇO COM PALHA€O DURANTE A CHAMADA ESCOLAR REALIZADA NA ZONA RURAL E NA SEDE DO MUNICIPIO NO MES DE JANEI-RO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/03/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDO CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/03/2010 | 600.00 | 00007674897486 | JACSUEL CLEBER DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERÖSSIMO A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHÇ NO MES DE FEVEREIRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/03/2010 | 250.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€ÇO EM CARRO DE SOM DE EVENTOS ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO DURANTE OS PERIODO DE JANEIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/03/2010 | 600.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NA BIBLIOTECA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NO PE-RIODO DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/03/2010 | 350.00 | 00008533704437 | MARIENTE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCA€ÇO COLOCANDO AGUA DESSANILIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA DURAN-TE O MES DE JANEIRO A MAR€O DE 2010, NOS TUR-NOS DA MANHÇ E TARDE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/03/2010 | 3185.35 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE MESINHAS, CADEIRAS E ARMµRIO DESTINADOS A MOBILIA DA CECHE MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01.021. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 01/03/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 01/03/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 01/03/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 01/03/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 01/03/2010 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 01/03/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/03/2010 | 367.50 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 005544. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 01/03/2010 | 632.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 05548. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/03/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE OSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA DE N§000596. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 01/03/2010 | 750.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005011 | 01/03/2010 | 288.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 01/03/2010 | 350.00 | 12732293000180 | JOTE PROMO€åES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0909. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 01/03/2010 | 555.48 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA Da FOPAG EM MAR€O DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 01/03/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO COM CARRO DE SOM NAS CIDADES VIZINHAS E ZONA RURAL, DAS FESTAS DE SÇO SEBASTIÇO E SÇO JOS�, REALIZADAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 01/03/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 01/03/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00000951115499 | JOSE WELISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE SAéDE CONDUZINDO PACIENTES E EQUIPE DO PSF, CONFORME DECLARA€åES DE VIAGENS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004430 | 01/03/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/03/2010 | 1800.00 | 00069032017420 | MARIA SUZICLEIDE DA SILVA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO FIAT UNO DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/03/2010 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 01/03/2010 | 51.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/03/2010 | 5500.00 | 00002403574422 | LUIZ GUEDES DE CARVALHO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS M�DICOS ODONTàLOGICOS PRESTADOS EM PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-€AO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 01/03/2010 | 96.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2010 | 600.00 | 00000908774460 | ISAIAS FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA DURANTE O PERIO-DO DO MES DE JANEIRO DE 2010, TIRANDO F�RIAS DE SERVIDOR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 01/03/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUSI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 01/03/2010 | 2150.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERA€ÇO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE SPLIT 18000 BTUS, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004227. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 01/03/2010 | 530.00 | 41209867000139 | ASTEPA REFRIGERA€ÇO LTDA. EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MÇO DE OBRA DA INSTALA€ÇO DE EQUIPAMENTO SPLIT DE 18000 BTUSDA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA DE N§2001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/03/2010 | 400.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 01/03/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE FEVE-REIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 01/03/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 01/03/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/03/2010 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/03/2010 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/03/2010 | 5100.00 | 08797431000132 | CONAL - CONSULTORIA E SSESSORIA LRDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PROJETOS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS- CAL DE N§ 0366. (PAVIMENTA€ÇO E UNIDADES HABITACIONAIS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 01/03/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 01/03/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 01/03/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 01/03/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 01/03/2010 | 700.00 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES (BOLOS E SALGADOS) DURANTE REUNIåES COM GRUPO DA MELHOR IDADE NAS ATIVIDADES DO CRAS, DURANTE OS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 01/03/2010 | 500.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/03/2010 | 500.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/03/2010 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORIENTA€åES T�CNICAS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/03/2010 | 500.00 | 00000908776403 | SIMONE MARIA ARAUJO DA TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM ORIENTA€åES T�CNICAS E OPERACIONAIS DO PROGRAMA PROJOVEM DASEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/03/2010 | 750.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANIMA€ÇO COM BANDA DURANTE A COMEMORA-€ÇO DO CARNAVAL DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 01/03/2010 | 600.00 | 00001147052409 | JOSE LEONARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO MUDAN€AS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 02/03/2010 | 399.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA MULTIF. HPDESJEKT F4480, DESTINADO AS ATIVIDADES E A€å-ES DO CRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02358. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 02/03/2010 | 271.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02358. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 02/03/2010 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADO EM PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N § 06724. (CONTRASTE IODADO NO PACIENTE SAMUEL ANTONIO R. FERREIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 02/03/2010 | 199.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA DESK JET D1560, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002359. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 02/03/2010 | 762.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002359. (CARTUCHOS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 02/03/2010 | 2280.00 | 10761617000183 | EKYPEL - EQUI. PARA ESC RITORIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 10 VENTILADORES E 03 ESTANTES, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LI-DIA DA SILVA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 009430. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 03/03/2010 | 11878.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011474. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 03/03/2010 | 7484.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011473. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 03/03/2010 | 9492.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011472. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 04/03/2010 | 250.00 | 00033863130430 | LUCIANO FERREIRA DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS M�DICOS PRESTADOS EM PACIEN-TE DESTE MUNICIPIO. (CLAUDINO EGIDIO DE ASSIS RAMOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 04/03/2010 | 805.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDALHAS, TROF�US E BOLAS DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 08595. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 04/03/2010 | 2480.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS E CAMARAS, DESTINADOS A APLICA€ÇO NO VEÖCULO TRATOR AGRÖCOLA WALMET, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02891. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 04/03/2010 | 2342.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS APREFEITO, SECRETARIOS E ASSESSORES MUNICIPAISEM VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 05/03/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA DE N§ 03 DO TOTAL DE 12. NOTA FISCAL DE N§019573. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 05/03/2010 | 900.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DO ENCONTRO PEDAGàGICO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§1035/36. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 05/03/2010 | 1030.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0377. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 08/03/2010 | 150.00 | 05261785000170 | FARMAVIDA/PEDRO CABRAL F. CORDEIRO ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE DESTINADO A DOA-€ÇO COM CRIAN€A REC�M NASCIDA DESTE MUNICIPIOCONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 08/03/2010 | 1050.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS AO SETOR DA SAéDE PARA ACOMPAHAMENTO M�DICO EM PESSOAS DESTE MUNICÖPIO. CONFORME NOTA DE N§ 030304. . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 08/03/2010 | 150.00 | 00057032785468 | ELIANE CAMPELO LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA M�DICA DESTINADA AO PACIENTE ADEMIR GON€ALVES DE LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 08/03/2010 | 100.00 | 08561185000115 | LABORATORIO MARLUCE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEEXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (ADEMIR GON€ALVES DE LIMA) NOTA FISCAL DE N§ 0175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/03/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM MAR€O DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00320. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 10/03/2010 | 7365.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04528. (GASOLINA E OLEO DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 10/03/2010 | 8555.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004529. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 10/03/2010 | 1980.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 04532. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/03/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/03/2010 | 2244.94 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA, NO TRECHO DE JOÇO PESSOA/BRASILIA-DF/JOÇO PESSOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 10/03/2010 | 2355.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004530. (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 10/03/2010 | 5709.30 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004531. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 10/03/2010 | 30000.00 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA QUE Dµ ACESSO A ESTE MUNICÖPIO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME DES-CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 0181. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 11/03/2010 | 740.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO SETOR DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANOCONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003719 | 11/03/2010 | 2655.50 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A OFICINA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 020288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 11/03/2010 | 120.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- €AO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 11/03/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PAIF DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005142 | 11/03/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO C.E.X. EM MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 11/03/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 11/03/2010 | 540.02 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AOSPO€OS ARTESIANOS DA ZONA RURAL DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA DE N§ 03010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUI€AO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 12/03/2010 | 904.50 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICI- PIO DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 12/03/2010 | 320.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO DO CAD éNICO NO PERIODO DE 16 µ 19 DE MAR€O DE 2010 NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 15/03/2010 | 3700.00 | 00023198591449 | JOSE FRANCISCO PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEDRAS GRANILÖTICAS DESTINADAS A CONSTRU€ÇO DE MATA BURROS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E CONSTRU€ÇO DE UMA CAL€ADA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÇO BRAZ DE LUCENA NO SITIO TANQUE RASO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INDENIZA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 15/03/2010 | 10000.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM TERRENO DESTINADO AS OBRAS DE AMPLIA€ÇO DO CEMIT�RIO CAMPO SANTO, LOCALIZADO NA SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 15/03/2010 | 1200.42 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU- NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 050709. (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 15/03/2010 | 96.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE µGUA MINERAL DESTINADOAO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§050710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 16/03/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS BLATB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDORES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 16/03/2010 | 1616.00 | 09270190000131 | SM LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM MICROFONE E SETE VIO- LåES DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL PARA AULASDE MéSICA COM OS ALUNOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 051. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 16/03/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM MAR€O DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 16/03/2010 | 0.10 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 16/03/2010 | 300.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A CHEFE DE GABINETEPARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER E TRA- TAR DE ASSUNTOS DO MESMO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 16/03/2010 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEMAR€O DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 16/03/2010 | 4900.00 | 08885095000180 | SERVITEL TELECOMUNICA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DOS EQUIPAMENTOS DE RETRANSMISSÇO DO SINAL DE TV E INSTALA€ÇO DE CONVERSOR NO SISTEMA DE REPE-TIDORA DO SINAL TELEVISIVO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 032. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 17/03/2010 | 1200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA APLICA€ÇO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS DA SAéDE E DA EDUCA€ÇO, CONFORME NOTA DE N§ 013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 18/03/2010 | 700.00 | 00006292555470 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NA RECUPERA€ÇO DE CAL€A-MENTOS DE DIVARSAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004472 | 18/03/2010 | 300.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§051203, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (ADEMIR GON€ALVES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 19/03/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 052. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/03/2010 | 700.00 | 00076708560410 | ROSEMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM GERADOR DESTINADO A DAR SUPORTE OPERACIONAL EENERG�TICO DURANTE A REALIZA€ÇO DA FESTA DA RESSURREI€ÇO REALIZADA NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MER€O DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 19/03/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUSI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 19/03/2010 | 850.00 | 40980187000151 | CAULCULOS COMERCIO DE MOVEIS P/ESCRITORI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 ARMµRIO C/ DUAS PORTASUMA MESA REDONDA E 04 CADEIRAS, DESTINADOS A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012197. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 20/03/2010 | 278.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM MAR€O DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 22/03/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AO MÒS DE MAR-€O DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTADO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 22/03/2010 | 2813.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO AO TELHADO DA NOVA SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 03090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 22/03/2010 | 7700.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO MUSICAL DA BANDA TEMPERO COMPLETO COM PALCO E SONORI-ZA€ÇO, PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AOPADROEIRO DO SITIO TANQUE RASO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 20DE MAR€O DE 20-10, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0115. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010, NA CONTA DO F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 22/03/2010 | 300.00 | 00005053235406 | ANA GLàRIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM PALESTRAS SO- BRE ASSOCIATIVISMO/COOPERA€ÇO, REALIZADA NES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 23/03/2010 | 50.26 | 03713720000192 | SOL EMBALAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOLAS DESTINADAS A EMBALAGEM DOS PEIXES, LEITE DE COCO E ARROZ DISTRIBUIDOS EM DOA€ÇO COM TODA A COMUNIDADE DO MUNICIPIO, DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 23/03/2010 | 220.00 | 00000339016434 | DR. WALDEMAR DA COSTA CIRNE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE HONORµRIOS ANESTESICO NA PACIENTE LETYCIA FERNANDA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 23/03/2010 | 100.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOG. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTA CIDADE, CONFORME NOTA DE N§0368. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 23/03/2010 | 1500.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO CRANIO E MASTàIDES COM MATERIAL ANEST�SICO, REALIZADOS NA PACIENTE LETYCIA FERNANDA LUCENA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 24/03/2010 | 4750.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004534. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 25/03/2010 | 620.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE RESSONANCIA MAGNETICA DO JOELHO DIREITO SEM CONTRASTE, REALIZADOS EM PACCINETE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§051358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003972 | 25/03/2010 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DA LINHA DE ACESSO A INTERNET DE DIVEROS ORGÇOS DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA DE N§ 98604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 26/03/2010 | 660.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 09509. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 26/03/2010 | 435.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 009514. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 26/03/2010 | 1016.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00107. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 26/03/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÖDICA AO MUNICÖPIO, RELATIVO AO PERIODO DOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 26/03/2010 | 184.63 | 09368309000103 | O VERGALHÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL, PAGO COM RECURSOS DO SALµRIO EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 86536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 26/03/2010 | 500.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES E LEITE DESTINA- DOS A MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ATENDIMEN-TO A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA DE N§ 0106. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 26/03/2010 | 329.67 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PAGO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 02098. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 26/03/2010 | 249.90 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AÇO DE E INSTALA€ÇO DE PLACA DE REDE NO MICROCOMPUTADOR DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DEN§02400. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 28/03/2010 | 647.40 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 29/03/2010 | 2270.90 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA DE N§ 0109/110. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 29/03/2010 | 2000.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM HONORµRIOS M�DICOS NO PACIENTE CARLOS HENRIQUE SANTANA SILVACONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01985. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 29/03/2010 | 4147.00 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARROZ E LEITE DECOCO DESTINADOS A DOA€ÇO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA DE N§546/558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 29/03/2010 | 500.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PÇES, BISCOITOS, SANDUÖCHES E LEITE DESTINADOS AO LANCHE DURANTE ASATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA DE N§ 108. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 29/03/2010 | 10416.45 | 03080161000120 | AGROFRIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA DESTINA-DO A DISTRIBUI€ÇO COM TODA A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE N§022.030. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004308 | 30/03/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 30/03/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 30/03/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 30/03/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 30/03/2010 | 8372.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 30/03/2010 | 3116.80 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 30/03/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL COM OFICINAS DE T�CNICAS VOCAL E AULAS DE VIOLÇO DESTINADAS AOS ALU-NOS DO PROJOVEM E GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 30/03/2010 | 350.00 | 00010155698460 | PRISCILA SOANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA INSTALA€ÇO DE INTERNET NA CASA DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 30/03/2010 | 79.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DE MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADA NA CONTA DO IGD DESTE MUNICIPIO, EM MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 30/03/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA , DEBITADA NA CONTA DOPAIF, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 30/03/2010 | 1100.00 | 00010362355487 | MAVIAEL DE ANDRADE FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DEREDE EL�TRICA DOS PR�DIOS DAS REPARTI€åES DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 30/03/2010 | 27611.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 30/03/2010 | 10309.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 30/03/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004278 | 30/03/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAR- €O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 30/03/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 30/03/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 30/03/2010 | 5836.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 30/03/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 30/03/2010 | 3511.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (GABINETE) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 30/03/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 30/03/2010 | 2391.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004651 | 30/03/2010 | 1876.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (SEC. DE ADMINISTRA€ÇO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004669 | 30/03/2010 | 5410.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 30/03/2010 | 1190.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 30/03/2010 | 6074.53 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 30/03/2010 | 1841.84 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 30/03/2010 | 1335.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 30/03/2010 | 1174.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 30/03/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 30/03/2010 | 2268.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE2010. (SEC DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 30/03/2010 | 3018.38 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 30/03/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 30/03/2010 | 315.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N § 06880. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 30/03/2010 | 120.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM ELETROENCEFALOGRAMA REALIZADO NO PACIENTE MANOEL CAPIBARIBE SANTOS NETO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004294 | 30/03/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 30/03/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 30/03/2010 | 5000.00 | 07799520000155 | HOSPM�DICA COMERCIAL CIRURGICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENXETO àSSEO C/ HIDRO-XIAPATITA 20G (2), DESTINADO A PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO. (CARLOS HENRIQUE SANTANA SILVA). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 30/03/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 30/03/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO A µREA DE SAéDE PARA CONDUZIR PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO PARA RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO NE SEDE DO MU-NICIPIO E EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 30/03/2010 | 9202.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 30/03/2010 | 2024.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 30/03/2010 | 0.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. (COMPLEMENTO DO EMPENHO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 30/03/2010 | 3065.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 30/03/2010 | 674.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 30/03/2010 | 13801.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 30/03/2010 | 2495.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 30/03/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 30/03/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 30/03/2010 | 3530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 30/03/2010 | 776.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 30/03/2010 | 5340.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 30/03/2010 | 2800.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE FOGOS DE ARTÖFICIOS DESTINADOS A REALIZA€ÇO DE SHOW PIROT�CNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DA "FESTA DA RESSURREI€ÇO, RELAIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 30/03/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-+CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MESDE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 30/03/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDO CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 30/03/2010 | 600.00 | 00007674897486 | JACSUEL CLEBER DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO VERÖSSIMO A TANQUE RASO, NO TURNO DA MANHÇ NO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 30/03/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 30/03/2010 | 18739.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAR€O DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 30/03/2010 | 4122.73 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 30/03/2010 | 2050.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 30/03/2010 | 451.14 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 30/03/2010 | 31666.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAR€O DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 30/03/2010 | 6966.57 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | LIMPEZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARA€ÇO PARA PEQ. AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 30/03/2010 | 280.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRADAS DAS VIAS QUE DÇO ACESSO A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 30/03/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 30/03/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 30/03/2010 | 6070.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR-€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 30/03/2010 | 326.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM MAR€O DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 30/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 30/03/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 30/03/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 30/03/2010 | 170.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL DESTINADO A CASA DE APOIO PARA ALIMENTA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 30/03/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 30/03/2010 | 5.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE IMPOSTOS EM MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 30/03/2010 | 69.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE DEIVERSOS EM MAR€O DE 2010. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. DE MAR€O DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 30/03/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE MAR€O DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 30/03/2010 | 350.00 | 12732293000180 | JOTE PROMO€åES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O PERIODO DO MES DE MAR€O DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0910. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004626 | 30/03/2010 | 10870.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004642 | 30/03/2010 | 8528.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 30/03/2010 | 15960.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 30/03/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 30/03/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005312 | 31/03/2010 | 465.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA Da FOPAG EM MAR€O DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004570 | 31/03/2010 | 300.00 | 00023359021649 | ELDINO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA BOMBA DµGUA INJETORA DO TRATOR AGRÖCOLA VAL- MET DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 31/03/2010 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | CONTRIBUI€AO PARA FAVIL A€AO CULTURAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 31/03/2010 | 5000.00 | 01365597000130 | FAVIL - FUNDA€AO ANTONIO VICTOR DE LUCEN | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO FINANCEIRO DOADO PARA ESSA INSTITUI€ÇO DESTINADO A REALIZA€ÇO DO ESPETµCULOLUZ PAIXÇO DE CRISTO, EDI€ÇO 2010, 32 ANOS DETRADI€ÇO, A SE REALIZAR NO DIA 02 DE ABRIL DE2010, NO TEATRO JOÇO CAPIBARIBE NESTE MUNICI-PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 31/03/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS BLATB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDORES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 31/03/2010 | 45.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 31/03/2010 | 500.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DURANTE A REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, RELAIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§013322.(CARLOS HENRIQUE LUCENA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 31/03/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA , DEBITADA NA CONTA DOPAIF, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. REFERENTE AO FOLHA DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 01/04/2010 | 79.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO NA CONTA DO IGD EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 01/04/2010 | 5000.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 100 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 01/04/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 01/04/2010 | 400.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM A SONORIZA€ÇO DE CARRO DE SOM DURANTE O PERCURSO DO BLOCO DA MELHOR IDADE EM COMEMORA€ÇO AO CARNAVAL DE 2010, NASRUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 01/04/2010 | 996.00 | 00007164182400 | LUIS FERNANDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS NO TRANSPORTE DE MUDAN€AS DE PESSOAS CARENTES DETE MUNICIPIO PARA OUTRAS LOCALIDA-DES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005410 | 01/04/2010 | 3616.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO FPM | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/04/2010 | 43.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO FEP | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/04/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO IC-MS DESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/04/2010 | 32.63 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010, NA CONTA DO CI-DE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 01/04/2010 | 475.00 | 11500331000107 | ART SOM ADESIVOS-EQUIPADORA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA APLICA€ÇO DE PELÖCULA EM VIDROS, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 01/04/2010 | 835.21 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JANEIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 01/04/2010 | 786.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE FEVEREIRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 01/04/2010 | 779.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 01/04/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E NA ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DESPESAS PARA O BALANCETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 01/04/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 01/04/2010 | 700.00 | 00087282151415 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRE-TARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO QUE EXERCEM AFUN€ÇO DE GARI. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 01/04/2010 | 1505.20 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DE SAéDE DA FAMÖLIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE N§02943. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 01/04/2010 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 01/04/2010 | 850.00 | 00076708560410 | ROSEMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM GERADOR DESTINADO A DAR SUPORTE OPERACIONAL EENERG�TICO DURANTE A REALIZA€ÇO DE SHOW CATà-LICO REALIZADO NESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00003109981408 | CLEODÒ LUCIO LOPES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE SHOW CATàLICO REALIZADO EM PRA€A PéBLICA COM LOCA€ÇO DE TRANSPORTE PARA O MESMO, REFERENTE AS COMEMORA€åES DURANTEA SEMANA SANTA E DOMINGO DE PµSCOA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 01/04/2010 | 565.50 | 00000912706422 | JANAINA DARKE PEREIRA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A ALIMENTA€ÇODAS BANDAS, EQUIPE DE APOIO E SEGURAN€AS, DU-RANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DA RESSURREI- €ÇO 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/04/2010 | 685.80 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA DE N§ 005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 01/04/2010 | 55.53 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAT, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 01/04/2010 | 445.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 001697. (ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 01/04/2010 | 608.20 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA DE N§ 001812. (ONIBUS ESCOLAR) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 01/04/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 01/04/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAR-€O DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 01/04/2010 | 199.89 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE DESTE MUNI-CÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 042826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 01/04/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/04/2010 | 282.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG EM ABRIL DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/04/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS, EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/04/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE IMPOSTOS, EM ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 01/04/2010 | 750.00 | 00002466944405 | GIRLENE MINEIRO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA AUTENTICA€ÇO E E RECONHECIMENTO DE FIRMAS DE DOCUMENTOS DES-TA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O PERIODO DEJANEIRO, FEVEREIRO E MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/04/2010 | 685.34 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DOIS REPASSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 05/04/2010 | 500.00 | 10846507000114 | CASAS LEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ESPUMA DESTINADA A CONFEC€ÇO DOS COLCHåES PARA AS CAMAS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 0122. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 06/04/2010 | 5490.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA MULTIFUNCIONAL SAMSU-NG, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N§ 01296. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 06/04/2010 | 75.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 06/04/2010 | 1404.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE LEI DE N§ 11.960/2009. PARCELA DE N§ 01.(COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 06/04/2010 | 7004.05 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS DE LEI DE N§ 11.960/2009. PARCELA DE N§ 02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 07/04/2010 | 630.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01150. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 07/04/2010 | 150.00 | 00000944434401 | ANA PAULA BARBOSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA€ÇO E PARECER EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 07/04/2010 | 770.00 | 08530658000117 | ESTAMPAR-INDUSTRIA DE ARTIGOS DO VESTUµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 55 CAMISETAS COM IMPRESSÇO LOCALIZADA DESTINADA A CONFERÒNCIA DE SAéDE MENTAL, REALIZADA PELO CAPS EM 07/04/10. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 01174. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 08/04/2010 | 342.67 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A UM REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005797 | 08/04/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INS-TITUCIONAL DOS SERVI€OS DA PREFEITURA, EM PROGRAMA€ÇO RADIOFONICA DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/04/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, DEBITADO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 09/04/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA DE N§ 04 DO TOTAL DE 12. NOTA FISCAL DE N§019703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 09/04/2010 | 2323.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004574. (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 09/04/2010 | 11938.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004576. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 09/04/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 09/04/2010 | 10820.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04573. (GASOLINA E OLEO DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 09/04/2010 | 640.00 | 00007846487434 | DR. ADERALDO LUIS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS DE PACIENTE ENCAMI- NHADA PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI- PIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005878 | 09/04/2010 | 2019.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DA FAZEN-DA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04575. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 09/04/2010 | 7584.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE IN- FRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004577. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 09/04/2010 | 1230.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04578. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 14/04/2010 | 550.00 | 06170058000160 | EVA AVIAMENTOS - EVA MARIA RAMOS ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZA€ÇO DE CURSO CROCHE E GARRAFA PETI, OFERECIDO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO E PAGO COM RECURSOS DO IGD | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 14/04/2010 | 218.00 | 35439728000107 | PRàSANGUE LABORATàRIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAMES LABORATORIAIS EM PACIENTE DESTE MUNICI-PIO.(ADEMIR GON€ALVES DA SILVA) CONFORME NOTA DE N§ 04533. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 14/04/2010 | 830.12 | 08926351000130 | A€O BRASIL COM�RCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE MàVEIS PARA A CRECHE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 05847. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 14/04/2010 | 110.00 | 09293091000175 | ARMAZ�M REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BRINQUEDOS DIVERSOS DESTINADO A RECREA€ÇO DAS CRIAN€AS DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 0797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 14/04/2010 | 14.00 | 09245135000272 | SOFRIOS REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE TORNEIRAS DESTINADAS A IMPLANTA€ÇO DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 14/04/2010 | 50.00 | 09245135000272 | SOFRIOS REFRIGERA€OES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA TROCA DE TORNEIRAS E HIGIENIZA€ÇO, PARA A CRECHE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§04325. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 15/04/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 060REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 15/04/2010 | 1094.78 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANU-TEN€ÇO DOS PR�DIOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 577. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 15/04/2010 | 745.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 006497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 15/04/2010 | 455.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMTA-CA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 002431. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 15/04/2010 | 1185.90 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAéDE.CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012902. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 15/04/2010 | 1315.60 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DE LIMPEZA DESTINADO A UNIDADE BASICA DESAéDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA DE N§ 012900 E 12901. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 15/04/2010 | 498.50 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENDESTINADO AOS TRABALHOS DA VIGILANCIA EM SAé-DE, CONFORME NOTA DE N§ 012903. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 15/04/2010 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEÖ-CULO TUCSON, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOPTA DE N§ 059, REFERENTE AO MES DE MAR€O DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 16/04/2010 | 426.90 | 41155581000118 | LIVRARIA PRµTICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE LIVROS DESTINADOS AS ATI-VIDADES DE ASSESSORIA JURÖDICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N]02382. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 16/04/2010 | 648.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0111. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 16/04/2010 | 80.00 | 00061112640100 | JANES D CLEA PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTOATE A CIDADE DE JOÇO PESSOA-PB, PARA PARTICI-PAR DA 4§ CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 16/04/2010 | 2200.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR COM- PLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATàRIODO CENTRO DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 002432. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€AO DE ONIBUS CAMINHO DAESCOLA - CONVENIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 16/04/2010 | 146900.00 | 88611835000803 | MARCOPOLO S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM VEICULO ONIBUS COMPLE-TO, VOLARE V8L DE COR AMARELA, A DIESEL COM CAPACIDADE DE 31 PASSAGEIROS E 1 AUXILIAR, ANO E MODELO 2010 COM POTENCIA DE 115 CV, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME NOTA DE N§ 025.589. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006114 | 16/04/2010 | 80.00 | 00005298779450 | JORDANA LUIZA ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESITNADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUNADO EM SEU DESLOCAMENTOPARA A CIDADE DE JOÇO PESSOA, PARA PARTICIPARDA 4¦ CONFERENCIA DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 16/04/2010 | 180.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 16/04/2010 | 80.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DA 4¦CONFERENCIA NACIONAL DAS CIDADES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 19/04/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 055. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 19/04/2010 | 130.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE N § 06050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 19/04/2010 | 100.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA M�DICAREALIZADA EM PACIENTE MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 19/04/2010 | 187.53 | 00435963000207 | IPANEMA TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MERCADORIAS TOALHAS DESTINADAS A REALIZA€ÇO DE ATIVIDADES FÖSICASCOM O GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 02016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 19/04/2010 | 2000.00 | 00011381710425 | MARIA DALVA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA PARA REALIZA€ÇO DE TRATAMENTO M�DICO, CONFORME DO-CUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006157 | 20/04/2010 | 810.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS DE FLORES E GRINALDAS DESTINADOS A SEPULTAMENTO DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 20/04/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006165 | 20/04/2010 | 840.00 | 70097894000165 | APAE-CG- ASS. DE PAIS E AMI. DOS EXCEPCI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODNENTE AO PAGAMENTO DE CONVENIO ENTRE A PREFEITURA E ESTA INSTITUI€ÇO, PARA A PRESTA€ÇO DE SERVI€OS CLINICOS E PEDAGàGICOS AOS PORTADORES DE NECESSIDA-DES ESPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/04/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001322. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 20/04/2010 | 570.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E PAGO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 02115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 20/04/2010 | 2250.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSA DESTINADA A IMUNIZA€ÇO DE ANIMAIS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02215. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 20/04/2010 | 300.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A CHEFE DE GABINETEPARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER E TRA- TAR DE ASSUNTOS DO MESMO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006891 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 20/04/2010 | 1600.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO, INTERPOSI€ÇO DE AGRAVOS REGIMENTAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DAPARAIBA CONTRA DECISåES MONOCRµTICAS DO JUIZ DA COMARCA DE BOQUEIRÇO EM DESFAVOR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 22/04/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE AABRIL DE 2010DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 22/04/2010 | 1450.00 | 41137225000171 | FUJI S/A MµRMORES E GRANITOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GRANITO VERDE BRASIL-20mmDE 1¦ QUALIDADE, DESTINADO A INSTALA€ÇO DE BANCADAS NO LABORATàRIO DO CENTRO DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 010853. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 22/04/2010 | 577.90 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 030683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 23/04/2010 | 400.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 23/04/2010 | 206.63 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DAS CAMINHAS PARA A CRECHE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 01.279. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 24/04/2010 | 1300.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO E RESTAURA€ÇO EM PLACAS DE MICROCOMPUTA-DORES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA DE N§ 000781. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 26/04/2010 | 2400.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM MICRO COMPUTADOR COM- PLETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO SISTEMA DE INFORMA€ÇO DO SIAB, PAF E OUTROS. CONFORME NOTA DE N§ 002440. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 26/04/2010 | 468.00 | 07220925000197 | QUIMICA ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTEN€ÇO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA DE N§0560. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 26/04/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÖDICA AO MUNICÖPIO, RELATIVO AO PERIODO DOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 27/04/2010 | 150.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 0630. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 27/04/2010 | 650.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEABRIL DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 27/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 29/04/2010 | 100.00 | 03792759000142 | ULTRA SOMMA ULTRASONOGRAFIA E MAMOG. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAME REALIZADO EM PACIENTE DESTA CIDADE.(ADEMIR GON€ALVES DE LIMA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 29/04/2010 | 18300.00 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DA MALHA VIµRIA QUE Dµ ACESSO A ESTE MUNICÖPIO, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL, CONFORME DES-CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 0195. | 00142010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 29/04/2010 | 14095.64 | 04418946000123 | IMPLANTAR PROJETOS E SERVI€OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DOS SERVI€OS DE REPOSI€ÇO DE PARALEPIPEDOS EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE N§ 0339. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 30/04/2010 | 1800.00 | 00089288050400 | GLAUCIA MARIA GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTE, ADMINISTRA€ÇO E DESENVOLVIMENTO URBA-NO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 30/04/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 30/04/2010 | 31261.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 30/04/2010 | 10492.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 30/04/2010 | 4122.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 30/04/2010 | 1829.06 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 30/04/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E NA ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DESPESAS PARA O BALANCETE DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006491 | 30/04/2010 | 3511.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 30/04/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006530 | 30/04/2010 | 2391.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 30/04/2010 | 1876.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (SEC. ADM. E PLANEJAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 30/04/2010 | 4060.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 30/04/2010 | 893.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 30/04/2010 | 6877.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 30/04/2010 | 2025.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 30/04/2010 | 1335.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006670 | 30/04/2010 | 1273.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/04/2010 | 2308.37 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 30/04/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 30/04/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL COM OFICINAS DE T�CNICAVOCAL E AULAS DE VIOLÇO DESTINADAS AOS ALUNOSDO PROJOVEM E GRUPO DA MELHOR IDADE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 30/04/2010 | 9205.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/04/2010 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006874 | 30/04/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PAIF, DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 30/04/2010 | 638.00 | 02403471000176 | N & C AVIAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADO A REA-LIZA€ÇO DE CURSO DE CROCHE, REALIZADO ATRAV�SDA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL DESTE MUNICIPIO.CONFORME NOTA DE N§0783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 30/04/2010 | 14.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PAL SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 30/04/2010 | 126.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE EXAME EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 30/04/2010 | 1329.90 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE ABRIL DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 30/04/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO A µREA DE SAéDE PARA CONDUZIR PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO PARA RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO NE SEDE DO MU-NICIPIO E EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/04/2010 | 11602.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006696 | 30/04/2010 | 2552.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 30/04/2010 | 3065.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 30/04/2010 | 674.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 30/04/2010 | 11342.30 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/04/2010 | 2495.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 30/04/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO PACS DA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 30/04/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 30/04/2010 | 3530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 30/04/2010 | 54.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDO-RES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006882 | 30/04/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMAS-BLATB, REFERENTE A TARIFA DA FOLHA DOS SERVIDORE DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/04/2010 | 5790.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 30/04/2010 | 1600.00 | 08370720000150 | ROSINEIDE CHAGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTOS DE FOGOS DE ARTÖFICIOS DESTINADOS A REALIZA€ÇO DE SHOW PIROT�CNICO DURANTE AS FESTIVIDADES DE PADROEIRO NAS LOCALIDADES DO TANQUE RASO E DAMµSIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 30/04/2010 | 81.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 30/04/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00218. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 30/04/2010 | 750.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 30/04/2010 | 716.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00112. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 30/04/2010 | 662.40 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 006. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 30/04/2010 | 10870.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÇO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 30/04/2010 | 8528.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 30/04/2010 | 956.46 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, EM ABRIL DE 2010, REFERENTE A LIBERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 30/04/2010 | 75.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS,EM ABRIL DE 2010, REFERENTE A LIBERA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 30/04/2010 | 15960.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006505 | 30/04/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 30/04/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 30/04/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA, DURANTE ABRIL DE 2010 PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 30/04/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 30/04/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-+CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MESDE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 30/04/2010 | 19808.27 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2010, PAGO COM RECURSOS PRàPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 30/04/2010 | 4357.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/04/2010 | 2050.62 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/04/2010 | 1230.37 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNIONARIOS DASECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. (FUNDEB CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 30/04/2010 | 31666.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEABRIL DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 30/04/2010 | 6966.57 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUCNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. (FUNDEB) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 30/04/2010 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010 REFERENTE AO FOPAG DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 30/04/2010 | 6070.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 03/05/2010 | 740.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE BOMBA DµGUA QUE ABASTECE A ZONA RURAL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§1890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 03/05/2010 | 798.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE MOTOR EL�TRICO DE BOMBA DµGUA DE DESSANILIZA-DORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§06098. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 03/05/2010 | 1170.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE MOTOR EL�TRICO DE BOMBA DµGUA DE DESSANILIZA-DORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§06097. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 03/05/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007528 | 03/05/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | IMPLANTA€ÇO OU EXTENSAO DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS COMU.RU | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 03/05/2010 | 56000.00 | 07532590000142 | CONSTRUTORA AQUµRIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL NA PERFURA€ÇO E IMPLANTA€ÇO DE PO€OS TUBULARES, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000324. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 03/05/2010 | 11.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 03/05/2010 | 11.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 03/05/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 03/05/2010 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 03/05/2010 | 53.22 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO. CONFORME FATURA 098439. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 03/05/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DEBI- TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007382 | 03/05/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 03/05/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007536 | 03/05/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 03/05/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 03/05/2010 | 350.00 | 12732293000180 | JOTE PROMO€åES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0948. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 03/05/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AMAR€O DE 2010. CONFORME NOTA DE N§ 000991. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 03/05/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGA-MENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AABRIL DE 2010. CONFORME NOTA DE N§ 001043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 03/05/2010 | 703.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 014549. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 03/05/2010 | 585.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 014552. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 03/05/2010 | 600.00 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 03/05/2010 | 2899.46 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA DE N§ 98450 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 03/05/2010 | 87.92 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA DE N§ 98444. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 03/05/2010 | 883.65 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA DE N§ 98538. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 03/05/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDO CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 03/05/2010 | 1380.00 | 00000924611405 | JOSEILTON DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO EQUIPE T�CNICA E DIRETOR ESCOLAR PARA A ZONA RURAL E CIDADES VIZINHAA SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MU-NICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 03/05/2010 | 103.50 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL (E.V.A), DES-TINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCA- €ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 03/05/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 03/05/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà NU TURNO DA MANHÇ E TARDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà NU TURNO DA MANHÇ E TARDE, DURANTE O MES DE MAR€O DE 2010PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà NU TURNO DA MANHÇ E TARDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 03/05/2010 | 1000.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO COM CARRO DE SOM NAS CIDADES VIZINHAS E ZONA RU- RAL, DA FESTA DA RESSURREI€ÇO, REALIZADA NES-TE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 03/05/2010 | 1300.00 | 00067556094553 | IPONAX BORGES VILANOVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE SHOW ARTISTICO CULTURAL, REALIZADO NA COMUNI-DADE DE SITIO TANQUE RASO COM CANTORIA DE VIOLEIROS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 03/05/2010 | 560.00 | 00016085850425 | DR. SEVERINO DE SOUSA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVICOS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CONSULTAS MEDICOS-GINECOLOGICOS PRESTADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MA-IO DE 2010, NUM TOTAL DE 13 DIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 03/05/2010 | 1560.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A APLICA€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO.(AMBULANCIA IVECO) NF§00115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 03/05/2010 | 1120.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A APLICA€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO.(AMBULANCIA IVECO) NF§00116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 03/05/2010 | 340.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 03/05/2010 | 900.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A APLICA€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO.(AMBULANCIA FIORINO) NF§00114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 03/05/2010 | 210.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0119. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007323 | 03/05/2010 | 554.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A APLICA€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO.(FIAT UNO) NF§00113. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007331 | 03/05/2010 | 386.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0120. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 03/05/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 03/05/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 03/05/2010 | 400.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOÇO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 03/05/2010 | 400.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 03/05/2010 | 2500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÇO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALAR, DESTINADO A TRA-TAMENTO DE SAéDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 03/05/2010 | 1316.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A APLICA€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO.(AMBULANCIA KADET IPANEMA) NF§00117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 03/05/2010 | 630.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFE€ÇO E FORNECIMENTO DE ARRANJOS DEFLORES E GRINALDAS, DESTINADOS AOS SEPULTAMENTOS DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 03/05/2010 | 1200.00 | 00002072145490 | GEANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS TIRANDO AS F�RIAS DA ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTEO PERIODO DE 16/03 µ 16/04 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 03/05/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 03/05/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 03/05/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007510 | 03/05/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 03/05/2010 | 85.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. FATURA DE N§098446. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007374 | 03/05/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 03/05/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 03/05/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE ABRILDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 03/05/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 03/05/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 03/05/2010 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008966 | 04/05/2010 | 0.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2010, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 04/05/2010 | 11383.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004607 (GASOLINA E OLEO DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 04/05/2010 | 550.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS A€åES DO PAIF, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 1100. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 04/05/2010 | 600.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS A€åES DO CRAS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 1101 E 1102. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 04/05/2010 | 600.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§052078, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (JOÇO RUFINO VIDAL) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 05/05/2010 | 300.00 | 00001410783405 | JOSEFA MARIA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A AUXI-LIO FINANCEIRO A ESTUDANTE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 06/05/2010 | 511.15 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DESTINADOS AOS LANCHES DURANTE AS ATIVIDADES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALDE N§001.300. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 06/05/2010 | 455.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DO PR�DIO ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§002.301. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 06/05/2010 | 150.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§052115, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (HELEN JAEL COSTA SANTOS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 07/05/2010 | 3600.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO DE CADERNETAS E OUTROS MATERIAS DESTINADOS AS ATI-VIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 007260. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 07/05/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL DE NOTAS E AVISOS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, REFERENTE A PARCELA DE N§ 05 DO TOTAL DE 12. NOTA FISCAL DE N§019851. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 07/05/2010 | 300.00 | 00023742810430 | KEILA SUELY M. G. RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A CHEFE DE GABINETEPARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER E TRA- TAR DE ASSUNTOS DO MESMO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 10/05/2010 | 218.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02456. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 10/05/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INS-TITUCIONAL DOS SERVI€OS DA PREFEITURA, EM PROGRAMA€ÇO RADIOFONICA DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 10/05/2010 | 282.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORESDO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 10/05/2010 | 1872.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 04621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 10/05/2010 | 600.00 | 00036547654400 | REJANE RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME RE- QUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 10/05/2010 | 12222.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004620. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 10/05/2010 | 2841.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC-€ÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRµFICO DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE, CONFORME NOTAS DE N§025535. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 10/05/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FIS-CAL DE N§ 00350. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 10/05/2010 | 2225.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04618. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 10/05/2010 | 2153.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DA FAZEN-DA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 04619. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 10/05/2010 | 5521.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LUBRIFICANTES DESTINA-DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04621. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INDENIZA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 10/05/2010 | 400.00 | 00044708386400 | PETRONIO ALVES ARAGAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM TERRENO DESTINADO A IMPLANTA€ÇO DE UM DESSANILIZADOR NA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO MEDINDO 10x12. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 10/05/2010 | 300.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 10/05/2010 | 647.09 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FA- ZENDA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 0043592. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 10/05/2010 | 450.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007846 | 10/05/2010 | 757.50 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUSI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 10/05/2010 | 229.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA DESKJET HPD2460, DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 02457. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 11/05/2010 | 800.00 | 00002072145490 | GEANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE PALESTRAS EDUCATIVAS PARA AS FAMILIAS DO PBF DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 11/05/2010 | 900.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE SHOW ARTISTICO DURANTE A COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇES, REALIZADO EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 11/05/2010 | 1157.10 | 04053714000119 | CAMPIJNA COMERCIO DE IMPORTADOS LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE PRESENTES DESTINADOS A DOA€ÇO COMO BRINDES DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORA€ÇO AO DIA DAS MÇES, SENDO DISTRIBUI-DOS COM TODAS AS MÇES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 11/05/2010 | 99.00 | 34028316273428 | ECT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS COM TARIFAS POSTAIS DE DOCU-MENTOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 12/05/2010 | 2115.30 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME NOTA DE N§ 0113. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 12/05/2010 | 1127.53 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (HORTIFRUTIGRANJEIROS), DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSI-NO, CONFORME NOTA DE N§ 007. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 12/05/2010 | 1250.00 | 10875137000143 | G-20/FRANCISCO GERAERTES C. DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGA€ÇO NA GRADE DA PROGAMA€ÇO DA FP 90,5, DIVULGANDO A FESTA DA RESSURREI€ÇO NO PERIODO DE 29 DE MAR€O A 02 DE ABRIL E O ESPA€O NO PARAÖBA EM DESTAQUE NO PERIODO DE 03 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA DE N§ 0087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 13/05/2010 | 3600.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO, INTERPOSI€ÇO DE AGRAVOS REGIMENTAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DAPARAIBA CONTRA DECISåES MONOCRµTICAS DO JUIZ DA COMARCA DE BOQUEIRÇO EM DESFAVOR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 13/05/2010 | 14500.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE CURSO DO PAS, PROGRAMA DE ALIMENTO SEGURO, PARA 20 PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, COFORME NOTA FISCAL E N§ 019922. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 13/05/2010 | 10000.00 | 09139551000296 | SEBRAE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE CURSO DE GASTRONOMIA DE CARNES CAPRINAS E OVINAS, PARA 20 PRODUTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019923. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 13/05/2010 | 426.06 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E OUTROS DESTI-NADOS AO CAF� DA MANHÇ SERVIDO NO DIA DA COMEMORA€ÇO DO DIA DAS MÇES REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 13/05/2010 | 2532.40 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§002997. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 14/05/2010 | 5500.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 110 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | VIAS E LOGRADOUROS URBANOS | IMPLANTA€ÇO/RECUPERA€ÇO E MANTEN€ÇO PAVIMENTA€ÇO EM PARALELE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 14/05/2010 | 80562.75 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DE PA-VIMENTA€ÇO EM PARALEPIPEDOS EM RUAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO DA OGU DE N§02571104- 79. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE N§ 000202. | 00292010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 14/05/2010 | 1000.00 | 06270572000177 | 3W COMUNICA€ÇO E MARKETING. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIVULGA€ÇO DE NOTAS E AVISOS DE EDITAIS NO PROGRAMA FREQUENCIA LIVRE PELA RADIO PANORAMICA FM DURANTE OSMESES DE MAR€O E ABRIL DE 2010. CONFORME NOTA DE N§000623. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 14/05/2010 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 15/05/2010 | 576.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 009157. (16 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 15/05/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA DE N§ 063REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 15/05/2010 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEÖ-CULO TUCSON, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA DE N§ 062, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009041 | 17/05/2010 | 1200.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ASSESSORIA NA APLICA€ÇO DOS RECURSOS DE PROGRAMAS DA SAéDE E DA EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 17/05/2010 | 203.75 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MARCENARIA COMUNITµRIA, PAGO COM RECURSOS DO IGD, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 0880. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 17/05/2010 | 60.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 17/05/2010 | 2740.00 | 00032346263400 | JOSE LUIS DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MEDICO NA REALIZA€ÇO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 17/05/2010 | 1255.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 17/05/2010 | 290.00 | 08963977000116 | INSTITUTO PASTEUR DE ANALISES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEDIVERSOS EXAMES EM PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAéDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 17/05/2010 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEMAIO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 17/05/2010 | 600.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA- €ÇO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 17/05/2010 | 114.75 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A CONFEC€ÇO DE ARMµRIO PARA A CRECHE DESTE MU- NICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL 01.421. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009091 | 17/05/2010 | 100.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESINADAS A SERVIDOR PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 17/05/2010 | 3020.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§846. (AMBULANCIA KADET IPANEMA) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 17/05/2010 | 2420.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§847. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 17/05/2010 | 1248.09 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 17/05/2010 | 799.50 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011605. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 17/05/2010 | 1612.10 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011596. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 17/05/2010 | 1950.45 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§05754. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 17/05/2010 | 3262.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§05755. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 17/05/2010 | 4162.90 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§05756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 17/05/2010 | 214.14 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§05757. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 17/05/2010 | 3562.60 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§848. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 17/05/2010 | 3400.00 | 11461271000160 | JGC PROMO€åES E EVENTOS-JOÇO GOMES DA CR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE APRESENTA€ÇO ARTÖSTICA MUSICAL DA DUPLA INALDO E PAULO RUBENS, PALCOE SONORIZA€ÇO, DURANTE AS FESTIVIDADES DA CO-MUNIDADE DAMµZIO NO DIA 15 FR MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 17/05/2010 | 650.00 | 00076708560410 | ROSEMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM GERADOR DESTINADO A DAR SUPORTE OPERACIONAL EENERG�TICO DURANTE A REALIZA€ÇO DE SHOW NA COMUNIDADE DO DAMµZIO, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 18/05/2010 | 470.00 | 00041512626449 | FERNANDO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE GENEROS ALIMENTÖCIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 18/05/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÖDICA AO MUNICÖPIO, RELATIVO AO PERIODO DOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 18/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, DEBITADO AUTO- MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 18/05/2010 | 2886.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 19/05/2010 | 380.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO (MOTO) DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009105 | 19/05/2010 | 90.00 | 02240730000195 | ARTEXPRESS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS DESTINADOS A DIVULGA€ÇO DA III FESTAN€A DO BODE, RELAIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 19/05/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 064. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 20/05/2010 | 636.05 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO, DESTINADO A MANUTEN€ÇO DE CARTEIRAS ESCOLARESDE ENSINO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 03177. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 20/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 20/05/2010 | 85.71 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRE-TARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE N§098443. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 20/05/2010 | 469.00 | 08995631002305 | N. CLAUDINO E CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA CAMERA DIGITAL M-340 SILVER, DESTINADO A REGISTRAR OS EVENTOS DO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 20/05/2010 | 191.11 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM PARA A REALIZA€ÇO DE CURSO DE CRAQUELÒ. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 21/05/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 21/05/2010 | 200.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA DA SECRE-TARIA DE EDUCA€ÇO, QUANDO NO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE BOQUEIRÇO PARA PARTICIPAR DA 1¦ FLIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 24/05/2010 | 3022.00 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011623. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 24/05/2010 | 8665.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011622. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 24/05/2010 | 2646.10 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORGANIZA€ÇO DO ESPA€O ONDE SE REALIZA A EXPOSI€ÇO DE ANIMAIS, DURANTE AS FESTIVIDADES DA III FESTAN€A DO BODE DESTE MUNICIPIO. CONNFORME NOTA FISCAL DE N§03188/89. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008346 | 24/05/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A MAIO DE 2010DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2010, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 25/05/2010 | 2204.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 25/05/2010 | 5722.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 25/05/2010 | 3487.18 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO ESPECIAL DO INSS . | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008354 | 25/05/2010 | 1870.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONFEC€ÇO E A- PLICA€ÇO DE ADESIVOS DE PADRONIZA€ÇO DOS VEÖ-CULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 5253. (FIAT UNO, FIAT DOBLO E AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009865 | 26/05/2010 | 2235.00 | 09379066000109 | H.B. SERIGRAFIA INDUSTRIA E COMERCIO LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E IMPRESSÇO DE CAMISETAS DESTINADAS A DIVULGA€ÇO DA III FESTAN€A DO BODE COM SUA EQUIPE DE APOIO, CONFORME DESCRIMINADA EM NOTA FISCAL E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 26/05/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 26/05/2010 | 1055.00 | 12939807000173 | SEVERINO NICOLAU DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECUPERA€ÇO DE DUAS MOTOBOMBAS CENTRIFUGA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTRA FISCAL DE N§ 06119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 27/05/2010 | 217.00 | 24491912000171 | MANOEL DA CARNE DE SOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AEQUIPE DE APOIO ADMINISTRATIVO DESTA PREFEITURA, QUANDO EM SERVI€O NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 27/05/2010 | 370.33 | 40946501000260 | PARAISO DOS ALUMINIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVERSOS UTENSÖLIOS DESTINADO A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 075. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 27/05/2010 | 2399.63 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE GENEROS ALIMENTICIOS, RE-FRIGERANTES DESTINADOS A PREPARA€ÇO DE COMIDAPRONTA EM BUFFET, UTILIZADO NA III FESTAN€A DO BODE, PARA A RECEP€ÇO DE AUTORIDADES NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 27/05/2010 | 4800.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04662. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 28/05/2010 | 4108.60 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. URBANO, PARA A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 025230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 28/05/2010 | 550.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE DES. URBANO, PARA A MANUTEN€ÇO DA ILUMINA€ÇO PUBLICA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 025231. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 28/05/2010 | 400.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 28/05/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 28/05/2010 | 170.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM VENTILADOR TUFÇO DE COLUNA, DESTINADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 28/05/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 28/05/2010 | 360.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 28/05/2010 | 480.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 01 BEBEDOURO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 12 | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 28/05/2010 | 760.90 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 008. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 28/05/2010 | 540.00 | 00006043942410 | FABIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE CARNES DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 28/05/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 31/05/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 31/05/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 31/05/2010 | 6070.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN- TAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Comunicações | Telecomunicações | SERVI€OS DE TELEFONIA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE TELECOMUNICA€åES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008559 | 31/05/2010 | 554.03 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FATURA TELEFONICA DA SECRETARIA DE AD-MINISTRA€ÇO DESTA PREFEITURA. CONFORME FATURA DE N§ 98606. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 31/05/2010 | 247.50 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL DE DIVULGA€ÇO DO EVENTO DA III PESTAN€A DO BODE. CONFORME NOTA DE N§ 019956. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 31/05/2010 | 350.00 | 12732293000180 | JOTE PROMO€åES E PUBLICIDADE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VEICULA€ÇO DE NOTAS INSTITUCIONAIS DESTA PREFEITURA, DURAN-TE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0950. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 31/05/2010 | 672.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 31/05/2010 | 563.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 018206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 31/05/2010 | 562.50 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 018208. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 31/05/2010 | 795.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE 06 EXTINTORES DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA E SECRETARIAS CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§04800. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 31/05/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 31/05/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 31/05/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 31/05/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 31/05/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 31/05/2010 | 13370.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTÇO PARTICIPATIVA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009245 | 31/05/2010 | 7618.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 31/05/2010 | 14.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 31/05/2010 | 54.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE IMPOSTOS DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 31/05/2010 | 351.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/05/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO CEX, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 31/05/2010 | 6000.00 | 10806161000120 | MARINGµ CONTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO PASSAGEIRO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS FUNCIONµRIOS DESTE MUNICIPIO, NO SEU DESLOCAMENTO DE CAMPINA GRANDE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000037.REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 31/05/2010 | 15260.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009202 | 31/05/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 31/05/2010 | 96.06 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA QUE SERVE A SEDE DESTA PREFEITURA E AO GABINETE DO PRE-FEITO, CONFORME FATURA 098601. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 31/05/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 31/05/2010 | 216.28 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO TELEFONICO DA LINHA PERTENCEN-TE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICÖPIO. FATURA DE N§098609. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 31/05/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 31/05/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 31/05/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 31/05/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO DESTI-NADO A CONDUZIR PESSOAS CARENTES DA COMUNIDA-DE DO SITIO TANQUE RASO PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E EM OUTRAS CIDADESDURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 31/05/2010 | 1660.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 31/05/2010 | 365.27 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 31/05/2010 | 11602.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 31/05/2010 | 2552.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 31/05/2010 | 3065.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 31/05/2010 | 674.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 31/05/2010 | 6915.92 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 31/05/2010 | 1521.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 31/05/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009636 | 31/05/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 31/05/2010 | 289.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009652 | 31/05/2010 | 63.58 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 31/05/2010 | 3530.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 31/05/2010 | 776.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 31/05/2010 | 4830.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 31/05/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 31/05/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 31/05/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 31/05/2010 | 1380.20 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA FORMA€ÇO CONTI-NUADA JUNTO AOS PROFESSORES DA REDE DE ENSINOFUNDAMENTAL II SOBRE PEDAGOGIA E PROJETOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 31/05/2010 | 1548.00 | 03856303000107 | MOVELARIA SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE VENTILADORES (06) E BEBE-DOURO (01), DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 013. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 31/05/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 31/05/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 31/05/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-+CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 31/05/2010 | 2023.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/M.D.E, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 31/05/2010 | 445.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUCNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 31/05/2010 | 17568.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAIO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 31/05/2010 | 3864.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUCNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 31/05/2010 | 4314.68 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE MAIO DE2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 31/05/2010 | 949.23 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUCNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 31/05/2010 | 42749.71 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEMAIO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 31/05/2010 | 9404.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUCNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009938 | 31/05/2010 | 9000.00 | 10806161000120 | MARINGµ CONTRU€åES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO PASSAGEIRO MICROONIBUS, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PROFESSORES DA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE A SEDE DO MUNICIPÖO, CONFORME DES- CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 000037. REFERENTE AOS MESES DE MAR€O, ABRIL E MAIO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 31/05/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS 9058-1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 31/05/2010 | 1200.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE BORDADO EM VAGONITE, DESTINADO AOPESSOAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 31/05/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM E OS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIÖO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 31/05/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008532 | 31/05/2010 | 390.00 | 00000923163441 | MARIA BETANIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE CURSO DE RECICLAGEM COM GARRAFAS PETTI COM OSALUNOS DO PROJOVEM DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008541 | 31/05/2010 | 1200.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO PARAREALIZAREM OS SEPULTAMENTO DE SEUS FAMILIARESCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000158. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 31/05/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 31/05/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 31/05/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 31/05/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 31/05/2010 | 79.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE INTERNET, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO IGD, NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009156 | 31/05/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 31/05/2010 | 578.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009342 | 31/05/2010 | 9035.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 31/05/2010 | 1200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010, PARTE CONTRATADA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009521 | 31/05/2010 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 31/05/2010 | 111.10 | 33000118001221 | TELEMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO TELEFONICO DA SECRE-TARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURA DE N§098605. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 31/05/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 31/05/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 31/05/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008800 | 31/05/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 31/05/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE MAIO DE 2010. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 31/05/2010 | 28374.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOMES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009482 | 31/05/2010 | 10483.52 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 31/05/2010 | 1786.43 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE MAIO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 31/05/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2010, NA CONTA DO ICMSDESONERA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 31/05/2010 | 4452.62 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE MAIO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 31/05/2010 | 3357.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 31/05/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 31/05/2010 | 2941.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE GESTÇO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 31/05/2010 | 1676.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 31/05/2010 | 4060.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 31/05/2010 | 893.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 31/05/2010 | 112.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE DESENVOLVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 31/05/2010 | 6242.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE DESENVOLVIMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 31/05/2010 | 127.16 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009351 | 31/05/2010 | 1987.70 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 31/05/2010 | 1335.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009431 | 31/05/2010 | 1062.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009491 | 31/05/2010 | 2306.37 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009512 | 31/05/2010 | 264.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE ASSIS. SOCIAL/PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 31/05/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. (SEC. DE ASSIS. SOCIAL/PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010090 | 01/06/2010 | 786.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010103 | 01/06/2010 | 583.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 01/06/2010 | 500.00 | 00006292555470 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO TRABALHO BRACAL DE NIVELAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 01/06/2010 | 500.00 | 00006292555470 | FLAVIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO NO TRABALHO BRACAL DE NIVELAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 01/06/2010 | 4941.11 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DOSMESES DE MARCO E ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010189 | 01/06/2010 | 400.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO ROCO DE ES-TRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011029 | 01/06/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE MAIO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INDENIZA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 01/06/2010 | 28000.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UMA CRECHE, TERRENO LOCALIZADO NARUA SAO SEBASTIAO, SEDE DO MUNICIPIO, COM ME-DIDAS DE 50x50 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | DESENVOLVIMENTO URBANO | INDENIZA€ÇO DE IMOVEIS PARA PROJETO DE INTERESSE DO MUNICIPI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 01/06/2010 | 28000.00 | 00000883289458 | JOS� TIAGO PEREIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM GINASIO POLIESPORTIVO, LOCALI-ZADO NA RUA SAO SEBASTIAO, SEDE DO MUNICIPIO COM MEDIDAS DE 40x60 METROS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 01/06/2010 | 4015.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE BORDADO EM VAGONITE, DESTINADO AOPESSOAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SOM E GRAVA€ÇO DE CDS INFORMATIVOS SOBRE AS A€åESE ATIVIDADES DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 01/06/2010 | 254.10 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ARROZ E LEITE DECOCO DESTINADOS A DOA€ÇO COM A COMUNIDADE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DA SEMANA SANTA, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA DE N§00617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012297 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE BORDADO EM VAGONITE, DESTINADO AOPESSOAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO E SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 01/06/2010 | 1168.00 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N: 003621. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 01/06/2010 | 140.00 | 00007868880406 | TALES DA COSTA GONDIM | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE ATENDIMENTO MEDICO REALIZADO EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (CARLOS DANIEL AGOSTINO DOS SANTOS). | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/06/2010 | 150.00 | 00057032785468 | ELIANE CAMPELO LUCENA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA M�DICA DESTINADA AO PACIENTE ADEMIR GON€ALVES DE LIMA, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 01/06/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI- PAL JOSEFA LIDIA DA SILVA COMO PROFESSORA AU-XILIAR DO ENSINO INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 01/06/2010 | 660.00 | 00069138036487 | DEBORA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DOS SANTOS CAPIBARIBE, COMO FAXINEIRA DURANTE O MES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 01/06/2010 | 510.00 | 00006527853440 | JOILZA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESATADOS NA ESCOLA AGOSTI-NHO PEREIRA COSTA, COMO MERENDEIRA, DURANTE OMES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 01/06/2010 | 510.00 | 00005316714458 | GISELIA GOMES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMO MERENDEIRA, DU-RANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010073 | 01/06/2010 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010561 | 01/06/2010 | 480.00 | 00000975971476 | BENEDITA MARIA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICI- PAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, COMO FAXINEIRA, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012211 | 01/06/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE UM SHOW ARTISTICO DURAN-TE A REALIZA€AO DA FESTA DE PADROEIRO DO SI- TIO TANQUE RASO, DAMASIO E NA III FESTANCA DOBO, NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 01/06/2010 | 510.00 | 00017651018400 | ELISETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ORNAMENTA€ÇO COM FORNECIMENTO DAS FLORES PARA A IGREJA E OANDOR DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADOREIRA DOSITIO DAMASIO E DO PADROEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 01/06/2010 | 600.00 | 00040867323434 | MARCELO PEREIRA TORQUATO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS DURANTE A REALIZA-CAO DA III FESTANCA DO BODE DO ANO DE 2010, NO JULGAMENTO DOS ANIMAIS PARTICIPANTES DAS CATEGORIAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 01/06/2010 | 400.00 | 00009553940404 | ADALBERTO DE ARAUJO MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE O EVENTO DA III FESTANCA DO BODE DO ANO DE 2010, COMO JUIZ DA CATEGORIA LEITEIRA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 01/06/2010 | 600.00 | 00005873025428 | MARCIA KALINE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA, PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTOATE O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PARA PARTI-CIPAR DE EVENTOS CONFORME REQUISICAO E DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010171 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00062539892434 | THIAGO VILAR DE CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO JUIZ DURANTE O EVENTO DA III FESTANCA DO BODE DO ANO DE 2010, NO JULGAMENTO DOS ANIMAIS CONCORRESTES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 01/06/2010 | 1800.00 | 00005183202435 | JOSE WILTON GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS ANIMAIS GANHADORES DAS CATEGORIAS DA III FESTANCA DO BODE REALIZADA NO ANO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 01/06/2010 | 1700.00 | 00006648592400 | JOS� MONTEIRO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA III FESTAN€A DO BODE, REALIZADA NO ANO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 01/06/2010 | 2900.00 | 00005118945461 | SIVANILDO JOSE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DOS ANIMAIS PARTICIPANTES DAIII FESTANCA O BODE, REALIZADA NO ANO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 01/06/2010 | 700.00 | 00050382950453 | JOAO BENICIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA III FESTAN€A DO BODE, RE-ALIZADA NO MUNICIPIO NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012122 | 01/06/2010 | 1300.00 | 00001184918490 | GUSTAVO DE OLIVEIRA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS CATEGORIAS CONCORRENTES DURANTE A REALIZACAO DA III FESTANCA DO BODE,REALIZADA NO MUNICIPIO NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012131 | 01/06/2010 | 200.00 | 00095266771453 | MARIA DO SOCORRO MACÒDO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIA€ÇO DA III FESTAN€A DO BODE, REALIZADA NO ANO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012149 | 01/06/2010 | 900.00 | 00080025943472 | JECONIAS JORDIN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS CATEGORIAS CONCORRENTES DURANTE A REALIZACAO DA III FESTANCA DO BODE REALIZADA NO MUNICIPIO NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 01/06/2010 | 1100.00 | 00080026591472 | RADJAMILTON ARRUDA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PREMIACAO DAS CATEGORIAS CONCORRENTES DURANTE O EVENTO DA III FESTANCA DO BODE, REALIZADA NO ANO DE 2010 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012165 | 01/06/2010 | 700.00 | 00002941972498 | DAMIAO FARIAS DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA PREMIACAO DAS CATEGORIAS CONCORRENTES DURANTE O EVENTO DA III FESTANCA DO BODE, REALIZADA NO MUNICIPIO NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 01/06/2010 | 1400.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE AGRAVOS DE INSTRUMENTO, INTERPOSI€ÇO DE AGRAVOS REGIMENTAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTI€A DAPARAIBA CONTRA DECISåES MONOCRµTICAS DO JUIZ DA COMARCA DE BOQUEIRÇO EM DESFAVOR A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 01/06/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 01/06/2010 | 750.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010782 | 01/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Extensão Rural | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | LIMPEZA DE BARRAGENS, CORTE DE TERRA E ARA€ÇO PARA PEQ. AGRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 01/06/2010 | 380.00 | 00005348865400 | JOSE WANDILSON DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA ARAGEM DE TERRADAS DAS VIAS QUE DÇO ACESSO A ZONA RURAL A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Abastecimento | ABASTECIMENTO DE AGUA | PERFURA€ÇO DE PO€OS NAS COMUNIDADES RURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010197 | 01/06/2010 | 1250.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VISITA PARA MA-NUTEN€ÇO DE DESSANILIZADORES E POCOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010201 | 01/06/2010 | 680.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSANILIZADORES E POCOS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010243 | 04/06/2010 | 3500.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU- CAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA E CONSTRUCAO DE UMA SA-LA DE AULA. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:003013. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 04/06/2010 | 260.83 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA A MERENDA ESCOLAR PAGO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME DESCRIMINADO EM CUPOM FISCAL 035180. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012181 | 04/06/2010 | 129.40 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RECUPERACAO DE MOVEIS ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO. CONFORME NOTA FISCAL 01.541. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011878 | 07/06/2010 | 10.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | AQUSI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 07/06/2010 | 3150.00 | 00983694000124 | DATASHOP COM. E SER. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM NOTBOOK, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORMEDESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 020189. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012271 | 07/06/2010 | 2049.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 09/06/2010 | 2445.00 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DESTINA-DO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 1125. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012106 | 09/06/2010 | 342.67 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A UM REPASSE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010367 | 10/06/2010 | 2283.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL, DESTINA-DO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURACONFORME NOTA DE N§ 04666. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010286 | 10/06/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010294 | 10/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, DEBITADO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 10/06/2010 | 2366.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004665. (GASOLINA) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 10/06/2010 | 850.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A MANUTENCAO EM LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE 2163 E 2165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 10/06/2010 | 12400.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004667. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010308 | 10/06/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00368. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 10/06/2010 | 12725.70 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AOS VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 004664. (GASOLINA E OLEO DIESEL) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010375 | 10/06/2010 | 2038.85 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENE DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 13052, 13053 E 13054. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 10/06/2010 | 7450.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04668. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 11/06/2010 | 1814.37 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA-TIVOS EM ANEXO. (MOTO, IVECO, FIAT UNO E AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 11/06/2010 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS 9058-1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012041 | 11/06/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS BLATB, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012033 | 11/06/2010 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA NA CONTA DOPAIF, EM JUNHO DE 2010, REF. A FOPAG DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010383 | 11/06/2010 | 850.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RESTAURACAO DASPLACAS DE TURMAS DE CONCLUINTES DE ANOS ANTE-RIORES , CONFORME NOTA FIISCAL DE N:10101. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010391 | 11/06/2010 | 637.78 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO DES-TINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N: 00044195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010405 | 11/06/2010 | 424.39 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA CRECHE , PAGO COM RECUR-SOS DO PNAE, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 3446934470 E 34471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010413 | 11/06/2010 | 40.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE UMA FAIXA PARA A ESCOLA JOSEFA LIDIA DA SILVA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 11/06/2010 | 1570.53 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (ONIBUS VOLLARE, ONIBUS AMARELO, KOMBI) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012289 | 11/06/2010 | 424.39 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA CRECHE , PAGO COM RECUR-SOS DO FUNDEB, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 34469, 34470 E 34471. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 11/06/2010 | 117.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE JUNHO DE 2010. (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012173 | 11/06/2010 | 5928.78 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A PESSOAL QUE FAZEM PARTE DO GRUPO DE DANCA CAISCA DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPA-REM DE TURNE DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010 NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 11/06/2010 | 381.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010472 | 12/06/2010 | 1374.90 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0117. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 12/06/2010 | 653.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§0119. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010456 | 12/06/2010 | 608.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA LANCHES DESTINADOS AO DIA DAS MAES NO MES DE MAIO DE 20-10, CONFORME NOTA DE N: 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010464 | 12/06/2010 | 351.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR PARA LANCHES DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM, CONFORME NOTA DE N: 000115. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 14/06/2010 | 4150.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04670. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010481 | 14/06/2010 | 80.00 | 00036366226415 | JOSE MONTEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOLOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 15/06/2010 | 500.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE UMA PLACA DE INOX CODIMENSAO 45X35, DESTINADA A INAUGURACAO DA NOVA SALA DE AULA DE ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE N:023. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010511 | 15/06/2010 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEJUNHO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012076 | 15/06/2010 | 2157.92 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010502 | 15/06/2010 | 2500.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DO VEÖ-CULO TUCSON, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA DE N§ 067, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010537 | 17/06/2010 | 158.00 | 00061848743734 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA ELABORACAO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS,DESTINADAS A COMEMORACAO DO SAO JOAO DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010529 | 17/06/2010 | 1080.84 | 00002767566493 | ANTONIO ROSINALDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 019984. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 18/06/2010 | 360.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010570 | 18/06/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012050 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010545 | 18/06/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010553 | 18/06/2010 | 920.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 01405. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE JUNHO DE 2010, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 21/06/2010 | 200.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010758 | 21/06/2010 | 1260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE COLE€åES DE LIVROS DESTI-NADOS AS ATIVIDADES DE APOIO COM OS ALUNOS DOPROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N: 002571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010618 | 21/06/2010 | 208.00 | 10852945000195 | ORTOPEDIA SCD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA BOTA ORTOPEDICA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010626 | 21/06/2010 | 2613.75 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA IVECO) NOTA FISCAL DE N: 001.724. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010651 | 21/06/2010 | 2115.85 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA FIORINO) NOTA FISCAL DE N: 001.721. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 21/06/2010 | 2391.50 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (FIAT UNO) NOTA FISCAL DE N: 001.720. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010677 | 21/06/2010 | 1941.50 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA KADET IPANEMA) NOTA FISCAL DE N: 001.719. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 21/06/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 21/06/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010731 | 21/06/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JUNHO 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 21/06/2010 | 619.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 6710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 21/06/2010 | 44.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEEDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002540. (MOUSE E TECLADO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 21/06/2010 | 4365.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 001.723. (ONIBUS MERCEDES 1513) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010642 | 21/06/2010 | 3425.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 001.722. (MICROONIBUS VOLARE) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010685 | 21/06/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 21/06/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 21/06/2010 | 375.00 | 00947659000150 | UNDIME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME- UNIAO NACIONAL DOSDIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO, CONFORME CONVENIO 161/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010740 | 21/06/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001455. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 21/06/2010 | 1080.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§2574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 23/06/2010 | 540.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCI-AL PARA DESELVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PA-IF, CONFORME NOTA DE N§06719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010791 | 25/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 28/06/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE JUNHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00246. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 28/06/2010 | 4040.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DEN§ 000374. PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCA€ÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010821 | 28/06/2010 | 500.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 020851. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 28/06/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 066. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012190 | 28/06/2010 | 4640.00 | 08965403000187 | VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM CONCENTRADOR DE O2, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA ATENDER PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINA-DO EM NOTA FISCAL DE N: 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 28/06/2010 | 60.00 | 08965403000187 | VENTILAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE KIT DE O2 DESCARTAVEL, DESTINADO NA UTILIZACAO DE CONCENTRADOR DE OXI-GENIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0084. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Energia | Energia Elétrica | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ILUMINA€ÇO PUBLICA E DOS ORGAOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 28/06/2010 | 5600.00 | 70112677000105 | FIO TERRA ENGENHARIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATE-RIAL E MAO DE OBRA ESPECIALIZADA NA REDE DE ILUMINACAO PUBLICA DE VARIAS RUAS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 29/06/2010 | 1250.00 | 00030931312434 | PORCINA DOS REMEDIOS GOMES TRIGQUEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SEU DESLOCAMEN-TO ATE A CIDADE DE BRASILIS-DF, PARA PARTICI-PAR DE EVENTO CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 29/06/2010 | 1000.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASILIA PARA PARTICIPAR DE EVENTO CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 29/06/2010 | 867.40 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 30/06/2010 | 631.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 022764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 30/06/2010 | 585.00 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 022769. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 30/06/2010 | 845.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00120. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011053 | 30/06/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 30/06/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 30/06/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 30/06/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE JUHNO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 30/06/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011380 | 30/06/2010 | 13370.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO PARTICIPATIVA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 30/06/2010 | 7840.40 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 30/06/2010 | 79.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE DIVERSOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 30/06/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO F.P.M., DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011975 | 30/06/2010 | 153.47 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE IMPOSTOS DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011983 | 30/06/2010 | 1418.52 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DA FOPAG, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. REFERENTE A LIBERACAO DE FOLHA DE PAGTO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011118 | 30/06/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011347 | 30/06/2010 | 15290.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011363 | 30/06/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 30/06/2010 | 2724.50 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO PREFEITO E OUTROS FUNCIONARIOS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012220 | 30/06/2010 | 83.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO AFM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 30/06/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 30/06/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTE€ÇO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011525 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARTE CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011541 | 30/06/2010 | 6223.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 30/06/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-+CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 30/06/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 30/06/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011223 | 30/06/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011568 | 30/06/2010 | 4590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FPM, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 30/06/2010 | 1009.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUCNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 30/06/2010 | 17315.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJUNHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 30/06/2010 | 3809.32 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUCNIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011720 | 30/06/2010 | 5903.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011738 | 30/06/2010 | 1298.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011746 | 30/06/2010 | 36893.79 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJUNHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 30/06/2010 | 8116.63 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 30/06/2010 | 52.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO NO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012238 | 30/06/2010 | 62265.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATA€ÇO DE SHOW ARTISTICOS MUSICAIS PARA AS FESTIVIDADES DO EVEN- TO FESTA DA RESSURREICAO, REALIZADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL DE 2010, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§ 000248, REFERENTE AO CONVENIO COM O MINIST�TIO DO TURISMO DE N§73044/2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012246 | 30/06/2010 | 43000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATA€ÇO E LOCACAO DE SERVICOS (PALCO, SOM, SEGURANCA, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO FESTA DA RESSURREICAO NOS DIAS 03 E 04DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA DE N:00249. CONVENIO COM MINIST�TIO DO TURISMO DE N§73044/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012254 | 30/06/2010 | 43000.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE LOCACAO E CONTRATACAO DOSSERVICOS (PALCO, SOM, SEGURANCA, GERADOR E BANHEIROS QUIMICOS DESTINADOS A REALIZACAO DO EVENTO III FESTANCA DO BODE REALIZADO NOS DI-AS 29 E 30 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N:000251, CONVENIO COM O MINIST�TIO DO TURISMO DE N:736124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012262 | 30/06/2010 | 62265.00 | 07306113000169 | ANCHIETA PROMOÇOES E EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS DE CONTRATACAO DE SHOWS ARTISTICOS MUSICAIS DURANTE A REALIZACAO DO EVEN-TO DA III FESTANCA DO BODE, REALIZADA NOS DI-AS 29 E 30 DE 2010, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0250. CONVENIO COM O MINIST�TIO DO TURISMO DE N: 736124/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 30/06/2010 | 4813.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010880 | 30/06/2010 | 7942.25 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011707. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 30/06/2010 | 14886.60 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 30/06/2010 | 6894.86 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 30/06/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO A µREA DE SAéDE PARA CONDUZIR PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO PARA RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO NE SEDE DO MU-NICIPIO E EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011185 | 30/06/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011207 | 30/06/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 30/06/2010 | 2930.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 30/06/2010 | 644.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 30/06/2010 | 11445.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 30/06/2010 | 2518.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 30/06/2010 | 3235.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-NHO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 30/06/2010 | 711.81 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 30/06/2010 | 7653.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-NHO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 30/06/2010 | 1683.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 30/06/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 30/06/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. (CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 30/06/2010 | 112.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 30/06/2010 | 4400.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 30/06/2010 | 968.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011045 | 30/06/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 30/06/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 30/06/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM E OS IDOSOS DA TERCEIRA IDADE DESTE MUNICIÖO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 30/06/2010 | 1200.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE BORDADO EM VAGONITE, DESTINADO AOPESSOAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO E SEDE DO MUNICIPIO. (SEGUNDA PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011193 | 30/06/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011231 | 30/06/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU-HNO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 30/06/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 30/06/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012092 | 30/06/2010 | 79.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NA CONTA DO IGD, EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 30/06/2010 | 2040.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 30/06/2010 | 9205.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011681 | 30/06/2010 | 1200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010, PARTE CONTRATADA. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011703 | 30/06/2010 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 30/06/2010 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012084 | 30/06/2010 | 4941.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011037 | 30/06/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 30/06/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011169 | 30/06/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011240 | 30/06/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 30/06/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 30/06/2010 | 4015.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 30/06/2010 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JUNHO DE 2010. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 30/06/2010 | 29318.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011665 | 30/06/2010 | 11493.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 30/06/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE JUNHO DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010928 | 30/06/2010 | 5779.18 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010936 | 30/06/2010 | 2226.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.PARCELA 2. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010944 | 30/06/2010 | 3522.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.PARCELA 2/60. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 30/06/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011355 | 30/06/2010 | 3363.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011371 | 30/06/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (GABINETE DO VICE-PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 30/06/2010 | 2941.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (GESTAO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 30/06/2010 | 1724.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (ADM. E PLANEJAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 30/06/2010 | 6643.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 30/06/2010 | 1461.53 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 30/06/2010 | 198.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 30/06/2010 | 6449.96 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 30/06/2010 | 448.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 30/06/2010 | 2025.10 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011533 | 30/06/2010 | 112.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011550 | 30/06/2010 | 1369.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011614 | 30/06/2010 | 1058.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011673 | 30/06/2010 | 2528.61 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011690 | 30/06/2010 | 264.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011711 | 30/06/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 30/06/2010 | 3864.31 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE JUNHO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012319 | 01/07/2010 | 2841.56 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE JULHO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012327 | 01/07/2010 | 49.59 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE JULHO DE 2010, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012335 | 01/07/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE JULHO DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONE-RACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012343 | 01/07/2010 | 27.89 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE JULHO DE 2010, NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012483 | 01/07/2010 | 444.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0012491 | 01/07/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 01/07/2010 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 01/07/2010 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012629 | 01/07/2010 | 466.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE SERVICOS URBANOS DESTE MUNICIPIO NO ROCO DE ES-TRADAS QUE LIGAM ESTE MUNICIPIO A ZONA RURAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0012386 | 01/07/2010 | 79.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NA CONTA DO IGD, EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012408 | 01/07/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO NA CONTA DO PROJOVEM, EM JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012459 | 01/07/2010 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTADO PAIF EM JULHO DE 2010, REFERENTE A FOPAG DE JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012505 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00002072145490 | GEANE MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DA COORDENACAO D0 PAIF, COM ORIENTACOES E EXECU-CAO SOBRE O PREENCHIMENTO E ELABORACAO DE PLANOS DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012432 | 01/07/2010 | 51.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012467 | 01/07/2010 | 18.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS BLATB, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012513 | 01/07/2010 | 1732.00 | 03315180000199 | BRANDAO & BRANDAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 00768 E 00769. (PLACAS MMN 5784) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012521 | 01/07/2010 | 104.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOAOS CONSUMO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU- NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 050807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012530 | 01/07/2010 | 260.00 | 08701708000181 | TERRA NETWORKS BRASIL SA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSULTA MEDICA E EXAMES REALIZADOS EMPACIENTES DESTE MUNCIPIO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N: 001358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Lazer | A‡ÆO EM CULTURA | REALIZA€ÇO DA FESTEN€A DO BODE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 01/07/2010 | 950.00 | 00027463710491 | ALFREDO DE SOUZA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE BAIAS DE ANIMAIS, PARA A REALIZACAO DO EVENTODA III FESTANCA DO BODE, REALIZADA NO MUNICI-PIO NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014214 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00076708560410 | ROSEMAR INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM GERADOR DESTINADO A DAR SUPORTE OPERACIONAL EENERG�TICO DURANTE A REALIZA€ÇO DA FESTA DE PADROEIRO REALIZADA EM PRACA PUBLICA DURANTE OS DIAS 12 E 13 DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012360 | 01/07/2010 | 11.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012378 | 01/07/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAT NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012424 | 01/07/2010 | 117.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE JULHO DE 2010. REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DE JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 01/07/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDO CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 01/07/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JUNHODE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 01/07/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDO CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 01/07/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDO CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 01/07/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012301 | 01/07/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012351 | 01/07/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO ICMS ESTADUAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012394 | 01/07/2010 | 111.77 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE IMPOSTOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012416 | 01/07/2010 | 376.86 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DE FOPAG, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012441 | 01/07/2010 | 372.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012548 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO, CONFOR-ME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012556 | 01/07/2010 | 17.90 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIO-NA O GABINETE DO PREFEITO, CONFORME FATURA EMANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012564 | 01/07/2010 | 11.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012572 | 01/07/2010 | 11.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DO IMàVEL ONDE FUNCIONA O GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012653 | 02/07/2010 | 300.00 | 00002957826410 | LEODIL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DO VEÖCULO MOTO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014265 | 02/07/2010 | 2170.56 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO A FUNCIO-NµRIO DESTA PREFEITURA, QUANDO DA SUA PARTICIPA€ÇO DE CURSO DE DOUTORADO NA ARGENTINA, CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012661 | 05/07/2010 | 60.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOAOS CONSUMO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MU- NICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 050896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012670 | 05/07/2010 | 120.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELA REALIZA€ÇO DE EXAMES OFTALMOLOGICO DESTINADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 05/07/2010 | 100.00 | 04994909000163 | MAXIMAGEM SERVICOS DE DIAGN. CLINICOS LT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE EXAMES EM PACIENTES ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:00617. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012688 | 05/07/2010 | 432.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS GLP 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00130. (12 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 06/07/2010 | 470.73 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. (MOTO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012734 | 06/07/2010 | 2400.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DE VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 07237. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 06/07/2010 | 1266.91 | 09188376000146 | DETRAN-PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO EMPLACAMENTO DE VEÖCULOS DA SECRETARIADE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 06/07/2010 | 668.00 | 07270335000179 | EST MUSICAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA FILAR-MONICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOEM NOTA FISCAL DE N: 1293. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 06/07/2010 | 4164.00 | 07270335000179 | EST MUSICAL LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A IMPLANTACAO DA FANFARRA MUNICIPAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 1292. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 06/07/2010 | 2500.00 | 12734448000118 | OFICINA QUATRO RODAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE LANTERNAGEM E PINTURA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 07236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 07/07/2010 | 35.00 | 09369201000135 | PLACAS MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACAS DESTINADA A MO-TO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 04829. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 07/07/2010 | 115.00 | 09369201000135 | PLACAS MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 04831. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012807 | 08/07/2010 | 7518.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004691. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012823 | 08/07/2010 | 1716.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004689. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 08/07/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEBI-TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 08/07/2010 | 179.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM MARCO DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012793 | 08/07/2010 | 10579.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N004688. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012785 | 08/07/2010 | 98.00 | 07114392000169 | NOVO PLASTIVO LTDA-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DE ALUNOS DO PBF JUNTO A FANFARRA,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000593. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012815 | 08/07/2010 | 1557.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04690. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 08/07/2010 | 4617.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04692. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012963 | 09/07/2010 | 139.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02571. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012866 | 09/07/2010 | 810.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA 000841. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 09/07/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00387. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012882 | 09/07/2010 | 4739.13 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011743. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012891 | 09/07/2010 | 2432.44 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011744. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012904 | 09/07/2010 | 3109.75 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 011745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012912 | 09/07/2010 | 499.66 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§005805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 09/07/2010 | 12888.50 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§005750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012939 | 09/07/2010 | 16356.75 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§005806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0012947 | 09/07/2010 | 6355.05 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§005749. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 09/07/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NO PROGRAMA FM RURALREFERENTE A 7 PARCELA DO TOTAL DE 12. CONFORME NOTA FISCAL DE N:020116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012955 | 09/07/2010 | 210.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DESTINADOS AOS SERVI€OS DA SECRETA-RIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME NOTA FISCAL DE N§006776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012971 | 10/07/2010 | 70.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA MANUTEN-CAO DAS ATIVIDADES DE ALUNOS ORIUNDOS DO PBF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012980 | 12/07/2010 | 360.90 | 08605278000102 | STUDIO NEIVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FOTOGRAFIAS DAS ATIVI-DADES DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO EM DIVERSOS EVENTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014222 | 12/07/2010 | 2500.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-CIO, CONFORME NOTA DE N§ 01129/1130. (AMBULANCIA IVECO E FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012998 | 13/07/2010 | 1579.30 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL 37554, 37555, 37556, 37557 E 37558. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013005 | 13/07/2010 | 620.00 | 11612347000101 | AG INFORMATICA-ALCIMAR GONCALVES DA SILV | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE MICROCOMPUTADORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI-PAL E DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013013 | 14/07/2010 | 195.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSERTO EM IM-PRESSORA DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL,CONFORME NOTA FISCAL DE N:00378. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013048 | 15/07/2010 | 58.00 | 04866077000108 | ROCHA COMPENSADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA AS ATIVIDADES DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N:01.740. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013021 | 15/07/2010 | 4000.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU- CAO DESTINADO A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:003047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013030 | 15/07/2010 | 175.76 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RETIRADA DE Cà-PIAS XERàGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DES-TA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§2213 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013064 | 16/07/2010 | 640.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§2601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013056 | 16/07/2010 | 30.00 | 00002235984703 | ALBERTO INACIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 19/07/2010 | 120.00 | 01548546000144 | CTO- CLINICA DE TRAUMA E ORTOPEDIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM CONSULTA M�DICAREALIZADA EM PACIENTE ENCAMINHADO PELA SECRE-TARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013072 | 19/07/2010 | 400.00 | 00004654413430 | GERMANO GON€ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDOR PARA SUPRIR DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUI-SI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 19/07/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A JULHO 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 20/07/2010 | 680.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSSERVIDORES DURANTE REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0001. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013137 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010, DEBITADO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 20/07/2010 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEJULHO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012475 | 20/07/2010 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA NA CONTA DO FPM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE JUN/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014176 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 20/07/2010 | 90.00 | 00008078506406 | MARIA DO SOCORRO MACIEL DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013129 | 20/07/2010 | 205.44 | 05749032000108 | ALESSANDRA CORREIA RAMALHO-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DESTINADOS A MONTAGEM DE KITS DE HIGIENE, DESTINADOS A DOACAO COM FAMILIAS DO PBF EM REUNIOES REALIZA- DAS PELA SECRETARIA DE ASS. SOCIAL, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:000932. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013153 | 21/07/2010 | 2581.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA FIORINO) NOTA FISCAL DE N: 002.402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 21/07/2010 | 2465.70 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (FIAT UNO) NOTA FISCAL DE N: 002.401. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 21/07/2010 | 4015.90 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA IVECO) NOTA FISCAL DE N: 002.425/415. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014150 | 21/07/2010 | 360.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 21/07/2010 | 300.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 002.400. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 21/07/2010 | 3854.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 002.403. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013196 | 21/07/2010 | 3936.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 002.404. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 22/07/2010 | 290.63 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE GENEROS A-LIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- CAL DE N: 38435/436/437. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 22/07/2010 | 350.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001503. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 22/07/2010 | 515.41 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A- PLICACAO EM VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 22/07/2010 | 304.59 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014206 | 22/07/2010 | 685.34 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DOIS REPASSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 22/07/2010 | 790.70 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS A€åES DO CRAS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 1147 E 1148. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 23/07/2010 | 750.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 23/07/2010 | 80.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DUAS FAIXAS, DESTINADA A DIVULGACAO DO INDICEDO IDEB DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 23/07/2010 | 400.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0121. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 23/07/2010 | 30000.00 | 08602555000115 | SHOW PROMO€åES E EVENTOS-JOSE E. SALES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONTRATA€ÇO DE SHOW ARTÖSTICO MUSICAL,LOCACAO DE PALCO E SONORIZACAO, LOCACAO DE GERADOR E CONTRATACAO DE EQUIPE DE SEGURANCA , DURANTE A REALIZACAO DA FESTA EM COMEMORACAO AO PADROEIRO DO MUNICIPIO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0138. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 26/07/2010 | 851.20 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA DE N:024438, PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013293 | 27/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 27/07/2010 | 5500.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 110 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014192 | 27/07/2010 | 5800.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04718. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURAPARA PATROLAMENTO DE ESTRADAS. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 27/07/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 28/07/2010 | 1760.00 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILI-DF, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 28/07/2010 | 180.00 | 08957284000110 | ISFEL IND. SERRALHEIRO R.S. FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FORMAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE DES. URBANO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:3371. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 30/07/2010 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 30/07/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 30/07/2010 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013706 | 30/07/2010 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013722 | 30/07/2010 | 30003.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013927 | 30/07/2010 | 12418.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 30/07/2010 | 5066.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS NOMES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014133 | 30/07/2010 | 2017.49 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013340 | 30/07/2010 | 5836.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(03/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013358 | 30/07/2010 | 3557.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(03/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013366 | 30/07/2010 | 2070.25 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(02/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013374 | 30/07/2010 | 2248.88 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(03/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013579 | 30/07/2010 | 725.16 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 30/07/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013617 | 30/07/2010 | 3861.88 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013633 | 30/07/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013650 | 30/07/2010 | 1740.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (GESTAO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013676 | 30/07/2010 | 1685.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (ADM. E PLANEJAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013684 | 30/07/2010 | 11040.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013692 | 30/07/2010 | 2428.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013714 | 30/07/2010 | 198.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (DES. URBANO/CONTRATADOS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013731 | 30/07/2010 | 6600.77 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013757 | 30/07/2010 | 448.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013773 | 30/07/2010 | 1965.26 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 30/07/2010 | 180.84 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013811 | 30/07/2010 | 1384.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013871 | 30/07/2010 | 1203.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013935 | 30/07/2010 | 2731.96 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013951 | 30/07/2010 | 264.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013978 | 30/07/2010 | 826.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013391 | 30/07/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013463 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013552 | 30/07/2010 | 2150.00 | 40949927000197 | FUNERARIA NOSSA SENHORA DA GUIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE URNAS FUNERARIAS PARA DOA€ÇO COM PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO PARAREALIZAREM OS SEPULTAMENTO DE SEUS FAMILIARESCONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000164. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013749 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013765 | 30/07/2010 | 8933.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 30/07/2010 | 1200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010, PARTE CONTRATADA DO PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013960 | 30/07/2010 | 3755.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 30/07/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013447 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO A µREA DE SAéDE PARA CONDUZIR PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO PARA RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO NE SEDE DO MU-NICIPIO E EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013889 | 30/07/2010 | 2836.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. (CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013897 | 30/07/2010 | 624.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013901 | 30/07/2010 | 10516.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013919 | 30/07/2010 | 2313.54 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014028 | 30/07/2010 | 4673.88 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-LHO DE 2010. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 30/07/2010 | 1028.25 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014044 | 30/07/2010 | 4551.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-LHO DE 2010. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014052 | 30/07/2010 | 1001.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014061 | 30/07/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014079 | 30/07/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014087 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014095 | 30/07/2010 | 112.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014109 | 30/07/2010 | 4520.04 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014117 | 30/07/2010 | 994.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 30/07/2010 | 4442.88 | 01925674000160 | CANOPUS TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA E HOSPEDAGEM DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE E FUNCIONARIA ATE A CIDADE DE BRASILIA, CONFORME DO-CUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013331 | 30/07/2010 | 801.40 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 30/07/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 30/07/2010 | 888.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00124. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 30/07/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE JULHO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00259. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013641 | 30/07/2010 | 7910.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO PARTICIPATIVA, REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013668 | 30/07/2010 | 7662.72 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013609 | 30/07/2010 | 17554.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 30/07/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VISE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013781 | 30/07/2010 | 822.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARTE CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013803 | 30/07/2010 | 6291.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 30/07/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MESDE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013498 | 30/07/2010 | 700.00 | 00007405346456 | EDUARDO FERNANDES LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013501 | 30/07/2010 | 600.00 | 00001801169756 | REGINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA CONFECCAO DE PORTOES DE FERRO E GRADES PARA A SALA DE AULA DA ESCOLA MUNICI- PAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 30/07/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 30/07/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHODE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013536 | 30/07/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDO CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013544 | 30/07/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013820 | 30/07/2010 | 4590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013838 | 30/07/2010 | 1009.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013846 | 30/07/2010 | 19350.85 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJULHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013854 | 30/07/2010 | 4257.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013986 | 30/07/2010 | 5903.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013994 | 30/07/2010 | 1298.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014001 | 30/07/2010 | 38440.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEJULHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014010 | 30/07/2010 | 8456.89 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014141 | 30/07/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE NO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013862 | 30/07/2010 | 5470.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 01/08/2010 | 244.35 | 00008078458410 | FRANCINALDO MORAIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE SERVICO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 01/08/2010 | 80.00 | 00010083844457 | ALUSKA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE PROGRAMACAO ESPECIAL, REALIZADA PELA SEC.DE ASS. SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO EM 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014354 | 02/08/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DESCONTADAS DA CONTADO I.G.D. NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0014362 | 02/08/2010 | 79.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DO ACESSO DE INTERNET, DE-BITADO NA CONTA DO I.G.D., DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014729 | 02/08/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014770 | 02/08/2010 | 100.00 | 00006043939460 | SHYRLANE M. GALDINO DA SILVA E OUTRAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM CORTE DE CABE-LO DE PESSOAS CARENTES, DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DE ASS. SOCIAL REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/08/2010 | 100.00 | 00001113975458 | ZEZITO JOSE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/08/2010 | 77.00 | 00009654209497 | ANDREZA SANTINA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COMO MANICURE DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DEASS. SOCIAL REALIZADO NO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014800 | 02/08/2010 | 185.00 | 00001163001406 | MARIA DAS GRA€AS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO SERVI€OS PRESTADOS EM CORTE DE CABELO DE PESSOAS DA COMUNIDADE EM DIA DE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DE ASS. SOCIAL, RELAIZADO EM 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/08/2010 | 65.00 | 00002145148469 | SIMONE MARQUES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COMO MANICURE DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DEASS. SOCIAL, REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 02/08/2010 | 60.00 | 00007031393477 | ROSELY DE ASSIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COMO MANICURE DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DEASS. SOCIAL, REALIZADO EM 02 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014834 | 02/08/2010 | 60.00 | 00010083857435 | MIKAELLE MILENA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COMO MANICURE DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DEASS. SOCIAL, REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 02/08/2010 | 97.00 | 00001129798402 | JOSENALDA FRANCISCA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS COM O CORTE DE CABELO DE PESSOAS DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DE ASS. SOCIAL, REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014851 | 02/08/2010 | 105.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COM OCORTE DE CABELOS, DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DE ASS. SOCIAL REALIZADO EM 01 DE MA-IO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 02/08/2010 | 60.00 | 00000912698497 | MARIVALDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COMO MANICURE, DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DE ASS. SOCIAL, REALIZADO EM 01 DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 02/08/2010 | 150.00 | 00000912694408 | APARECIDA MARIA DA CONCEN€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | IMPLANTA€ÇO DO PROGRAMA RENDA MINIMA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014923 | 02/08/2010 | 5500.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 110 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 02/08/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 02/08/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 02/08/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JU-LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015237 | 02/08/2010 | 1481.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04760. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014427 | 02/08/2010 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. (FOPAG JUL/10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014443 | 02/08/2010 | 15.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS-BLATB, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. (FOPAG JUL/10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014451 | 02/08/2010 | 270.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§053704, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (JOSE AMARO DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/08/2010 | 50.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL , REALIZADA EM14/10/09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014478 | 02/08/2010 | 50.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NA-CIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL EM 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL EM COMBATE A RAIVA ANIMAL, REALIZADA EM 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/08/2010 | 50.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACIANACAO DE COMBATE A RAIVA ANIMAL, EM 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014508 | 02/08/2010 | 50.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO DE COMBATE A RAIVA ANIMAL, REALIZADA EM 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014516 | 02/08/2010 | 50.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO EM COMBATE A RAIVA ANIMAL, REALIZADA EM 14/10/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/08/2010 | 50.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO H1N1, REALIZADA EM MARCO DE 2010. 09. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/08/2010 | 50.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE NACIO-NAL DE VACINACAO H1N1, REALIZADA EM MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL H1N1, REALIZADA EM MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014559 | 02/08/2010 | 50.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL H1N1, REALIZADA EM MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014567 | 02/08/2010 | 50.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACIANACAO NACIONAL, H1N1 REALIZADA EM MARCO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014575 | 02/08/2010 | 50.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO IDOSO-INFLUENZA, EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014583 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DO IDOSO-INFLUENZA, REALIZADA EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014591 | 02/08/2010 | 50.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACIANACAO NACIONAL DO IDOSO-INFLUENZA, REALIZADA EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/08/2010 | 50.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL DO IDOSO-INFLUENZA, REALIZADA EM MA-IO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/08/2010 | 50.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE NACIO-NAL DE VACINACAO DO IDOSO-INFLUENZA, REALIZA-DA EM MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/08/2010 | 50.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO 1 ETAPA CONTRA POLIO, REALIZADA EM JU- NHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/08/2010 | 50.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL 1 ETAPA CONTRA POLIO, REALIZADA EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/08/2010 | 50.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL 1 ETAPA CONTRA POLIO, REALIZADA EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014656 | 02/08/2010 | 50.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACIANACAO NACIONAL 1 ETAPA CONTRA POLIO, REALIZADA EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/08/2010 | 50.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE NACIO-NAL DE VACINACAO 1 ETAPA CONTRA POLIO, REALI-ZADA EM JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014745 | 02/08/2010 | 194.00 | 08561185000115 | LABORATORIO MARLUCE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMEMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DEEXAMES EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (ADEMIR GON€ALVES DE LIMA) NOTA FISCAL DE N§ 03141 E 03158. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 02/08/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 02/08/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 02/08/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 074. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015962 | 02/08/2010 | 2083.47 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, P/ UNIDADE BASICA DE SAUDE. CONFORME NOTA FISCAL DE N§003043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014290 | 02/08/2010 | 3808.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014303 | 02/08/2010 | 45.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014311 | 02/08/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VIAGENS ESPORA-DICAS CONDUZINDO PESSOAL DA SECREATARIA DA FAZENDA, DURANTE O DESLOCAMENTO ATE OUTRAS CIDADES PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTAPREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 02/08/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 02/08/2010 | 2016.59 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, DURANTE VIAGEM ATE A CIDADE DE BRASILIA-DF, CONFORME BILHETE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0014401 | 02/08/2010 | 4003.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014419 | 02/08/2010 | 1908.23 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 02/08/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 02/08/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE JULHODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 02/08/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 02/08/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL BIBLIOGRÁFICO NÃO IMOBILIZÁVEL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016543 | 02/08/2010 | 640.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§2601. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014435 | 02/08/2010 | 120.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE AGOSTO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/08/2010 | 500.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA PARA REFORCO ESCOLAR, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014753 | 02/08/2010 | 220.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMASIO PARA A SEDE, QUANDO A SUBSTITUICAO DE ONIBUS QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO, DURANTE O MES DE JU- LHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/08/2010 | 1290.00 | 00006485760431 | JOSE RODOLFO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELE-TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, DURANTE O PRIMEIRP SEMESTRE DO ANO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014877 | 02/08/2010 | 600.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE PROFESSORES QUE FAZEM CURSO DE ESPECIALIZA€ÇO AOS SABADOS, DURANTE O PRIMEIRO SEMESTRE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 02/08/2010 | 380.00 | 00078919703434 | ANTONIO EUGENIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO (MOTO) DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014907 | 02/08/2010 | 510.00 | 00006004433454 | CLAUDIANA ROBERTA LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SEC. DE EDUCACAOCOMO FAXINEIRA NA ESCOLA MUNICIPAL JOAO BRAZ DE LUCENA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 02/08/2010 | 3000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà NOS TURNOS DAMANHÇ E TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010PAGO COM RECURSOS DO CONVENIOCOM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015032 | 02/08/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 02/08/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 02/08/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 02/08/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014320 | 02/08/2010 | 393.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO FPM. REFERENTE A FOPAG DE JUL/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014338 | 02/08/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014346 | 02/08/2010 | 74.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014371 | 02/08/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014389 | 02/08/2010 | 292.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014397 | 02/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014699 | 02/08/2010 | 460.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM VIAGENS CONDUZINDO PESSOAL DO SETOR ADMINISTRATIVO DA SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0014702 | 02/08/2010 | 22.50 | 02674274000191 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS POSTAIS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0014737 | 02/08/2010 | 600.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INS-TITUCIONAL DOS SERVI€OS DA PREFEITURA, EM PROGRAMA€ÇO RADIOFONICA DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 02/08/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 02/08/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 02/08/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 02/08/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014681 | 02/08/2010 | 1000.00 | 00013944398491 | JARIVAL DE OLIVEIRA VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS CONDUZINDO EQUIPE DO GABINETE DO PRE-FEITO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014931 | 02/08/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE NEGOCIOS JURIDICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 02/08/2010 | 2016.59 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A ASSESSOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDADE DE BRASI-LIA-DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 03/08/2010 | 196.35 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0123. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016551 | 03/08/2010 | 13.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 03/08/2010 | 1410.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0122. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 04/08/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001534. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE -SAUDE SITIO TAVARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0016586 | 04/08/2010 | 29973.00 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 1 MEDICAO DAS O-BRAS DE EXECUTADAS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO TAVARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME CONVENIO 174/2010 COM O GOVERNO DO ESTADO FDE E SEPLAG, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:000217. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 06/08/2010 | 2560.00 | 09543892000141 | JAP-COMERCIOD E FOTOGRAFIAS-JOAO A. PINH | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS NA AMPLIACAO DE FOTO DE AREA DO MUNICIPIO COM CD DIGITALIZADOCONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0160. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 06/08/2010 | 345.00 | 11308125000108 | QUEIMADAS MOTO SHOW-RUBENS DIEGO P. ARAU | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO DESTINADAS A APLICACAO EM VEICULO MOTO DA SECRE-TARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 09/08/2010 | 55.00 | 00005076148445 | JOSE DERALDO DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 10/08/2010 | 2288.00 | 01475521000168 | REMA REPRES E MANUTEN€ÇO EM EQUIPAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE EQUIPAMNETOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCALDE N§ 001641. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 10/08/2010 | 10838.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N004758. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA FARMACIA BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015253 | 10/08/2010 | 7068.29 | 10877926000113 | LAFEP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINA- DOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:18473, 18474 E 18475. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 10/08/2010 | 3640.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04762. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016560 | 10/08/2010 | 1457.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04763. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015245 | 10/08/2010 | 8364.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004761. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 10/08/2010 | 2189.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004759. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015288 | 11/08/2010 | 120.00 | 00001009080474 | SAYONARA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO NO SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE JOÇO PESSOA, CONFORME DESCRIMINA-DO EM REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015300 | 11/08/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NO PROGRAMA FM RURALREFERENTE A 8 PARCELA DO TOTAL DE 12. CONFORME NOTA FISCAL DE N:020253. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 11/08/2010 | 560.00 | 00051926261453 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA LIMPEZA DE AREAS EXTERNAS E RETE- LHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL AGOSTINHO PEREI-RA DA COSTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 11/08/2010 | 504.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MANUTENCAO EM LIMPEZA DAS ESCOLADA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE 002195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015296 | 11/08/2010 | 120.00 | 00003840551412 | ANDREA KARLA FERNANDES TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADA A SERVIDORA PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO ATE A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | MECANIZA‡ÆO AGRICOLA | AQUISI€ÇO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 12/08/2010 | 3600.00 | 01559797000124 | EDINALDO BRANDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE 02 BOMBAS, DESTINADAS AO ABASTECIMENTO D'AGUA NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N:002003. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 13/08/2010 | 608.00 | 03092570000147 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA 13 KG DESTINADOS A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.335. (16 UNIDADES) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015890 | 13/08/2010 | 148.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, NA CONTA DA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015334 | 16/08/2010 | 230.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015351 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 17/08/2010 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 19/08/2010 | 360.00 | 00013065408449 | ALMIRA LUIS PINHEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO DO MUNICÖPIO JUNTO AS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL SOBRE PRATICAS DE FORMACAOCONTINUADA, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 20/08/2010 | 700.00 | 08229028000107 | FRANCISCO SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA IMPLANTACAO DE REDE COLETORA DE ESGOTOEM DOIS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAFISCAL DE N:000020. | 00362010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015423 | 20/08/2010 | 80.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA, PARASUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOVAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016578 | 20/08/2010 | 5400.00 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA MALHA VIARIA QUE DAO ACESSO A ESTE MUNICIPIO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000233. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 20/08/2010 | 229.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UMA IMPRESSORA HP DESKJETD2460, DESTINADO AS ATIVIDADES DO LABORATORIODA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA DE N§ 002630. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE BASE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015393 | 20/08/2010 | 473.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMTA-CA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 002630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 20/08/2010 | 1285.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 006912. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015415 | 20/08/2010 | 626.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA 000871. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015911 | 20/08/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 21/08/2010 | 569.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 435. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 23/08/2010 | 1935.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENE DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 13234, 13235 E 13236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 23/08/2010 | 880.00 | 00391689000122 | NET PROPAGANDA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DA FESTA DA RESSURREICAO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO NO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 23/08/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A AGOSTO/2010.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015521 | 24/08/2010 | 260.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM JULHO DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0015539 | 24/08/2010 | 201.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM JULHO DE 2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015547 | 24/08/2010 | 515.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM AGOSTO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 24/08/2010 | 2880.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 24/08/2010 | 80.00 | 00038043009449 | RENATO DA COSTA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM PACIEN-TE ENCAMINHADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO.(JOSE MARCOS DE LIMA JUNIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015491 | 24/08/2010 | 120.00 | 08966004000130 | COT-CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM CONSULTA MEDICAREALIZADA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002609. (JOSE MARCOS DE LIMA JUNIOR) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015504 | 24/08/2010 | 120.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITA€ÇO JUNTO A CEHAP, SOBRE O PROGRAMA DE SUBSIDIO AMORADIA NA CIDADE DE JOÇO PESSOA, CONFORME REQUISI€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015512 | 24/08/2010 | 120.00 | 00064236781468 | JOSE ALESSANDRO ROSA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR PARA SUPRISUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO ATE A CIDA-DE DE JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DE CAPACI-TACAO JUNTO A CEHAP SOBRE SUBSIDIO A MORADIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 25/08/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0016519 | 26/08/2010 | 370.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N:003097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015563 | 26/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015571 | 26/08/2010 | 888.90 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA DE N:028851, PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 27/08/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 27/08/2010 | 295.00 | 35579267000240 | LABORATORIO UNICLIN-DR MARCONI LIMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS LABORATORIAIS PRESTADOS EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTA-CAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 27/08/2010 | 250.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO MEDICO ANESTESICO PARA A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015601 | 28/08/2010 | 750.00 | 00006499840483 | ERICK LEAL DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENO DOS SERVI€OS PRESTADOS CONDUZINDO EQUIPE ADMINISTRATIVA DESTA PREFEITURA, CONFORME NO-TA FISCAL E RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015628 | 30/08/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015695 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 30/08/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE AGOSTO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015903 | 30/08/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016012 | 30/08/2010 | 7910.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE GESTAO PARTICIPATIVA REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016039 | 30/08/2010 | 6588.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016152 | 30/08/2010 | 666.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARTE CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 30/08/2010 | 6291.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015971 | 30/08/2010 | 18021.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015997 | 30/08/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 30/08/2010 | 200.00 | 00036547654400 | REJANE RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME RE- QUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 30/08/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO MUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PROFISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016195 | 30/08/2010 | 4590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/M.D.E. RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 30/08/2010 | 1009.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016217 | 30/08/2010 | 18863.82 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016225 | 30/08/2010 | 4150.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016357 | 30/08/2010 | 5903.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016365 | 30/08/2010 | 1298.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 30/08/2010 | 40446.44 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEAGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016381 | 30/08/2010 | 8898.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016233 | 30/08/2010 | 5130.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 30/08/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO A µREA DE SAéDE PARA CONDUZIR PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO PARA RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO NE SEDE DO MU-NICIPIO E EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016250 | 30/08/2010 | 2930.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 30/08/2010 | 644.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 30/08/2010 | 10566.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 30/08/2010 | 2324.54 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016390 | 30/08/2010 | 3822.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. (P.S.B) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016403 | 30/08/2010 | 840.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016411 | 30/08/2010 | 4000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016420 | 30/08/2010 | 880.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016438 | 30/08/2010 | 12044.51 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. (P.S.F) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 30/08/2010 | 2649.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 30/08/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016462 | 30/08/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016471 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016489 | 30/08/2010 | 112.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 30/08/2010 | 4765.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 30/08/2010 | 1048.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015687 | 30/08/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016110 | 30/08/2010 | 2040.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2010, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016136 | 30/08/2010 | 8525.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016314 | 30/08/2010 | 1200.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2010, PARTE CONTRATADA. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 30/08/2010 | 3516.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015725 | 30/08/2010 | 5895.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(04/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015733 | 30/08/2010 | 3390.72 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(04/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015741 | 30/08/2010 | 2090.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(03/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015750 | 30/08/2010 | 2271.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(04/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015989 | 30/08/2010 | 3964.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016004 | 30/08/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016021 | 30/08/2010 | 1740.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE GESTAO PARTICIPATIVA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016047 | 30/08/2010 | 1449.40 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016055 | 30/08/2010 | 11856.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016063 | 30/08/2010 | 2608.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016080 | 30/08/2010 | 198.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016101 | 30/08/2010 | 6494.18 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016128 | 30/08/2010 | 448.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016144 | 30/08/2010 | 1875.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016161 | 30/08/2010 | 146.52 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016187 | 30/08/2010 | 1384.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016241 | 30/08/2010 | 1128.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016306 | 30/08/2010 | 2628.71 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016322 | 30/08/2010 | 264.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL-PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016349 | 30/08/2010 | 773.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL-PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015652 | 30/08/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 30/08/2010 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 30/08/2010 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016071 | 30/08/2010 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE AGOSTO DE 2010. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016098 | 30/08/2010 | 29519.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016292 | 30/08/2010 | 11948.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015849 | 31/08/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 31/08/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 31/08/2010 | 350.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ANTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES COM PA-CIENTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM TRATAMENTO NESTA UNIDADE HOSPITALAR, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL.(ANTONIO ALVES DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 31/08/2010 | 8.00 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO NASATIVIDADES QUE SERAO DESENVOLVIDAS DURANTE O DESFILE CIVICO NESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N:004106 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 31/08/2010 | 274.75 | 70100615000175 | LOJAO DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COM OSALUNOS. CONFORME NOTA FISCAL DE N:004105. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 31/08/2010 | 81.90 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015806 | 31/08/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOS-TO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015814 | 31/08/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 31/08/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 31/08/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDO CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015865 | 31/08/2010 | 3000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà NOS TURNOS DAMANHÇ E TARDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 20-10, PAGO COM RECURSOS DO CONVENIO COM O GOVERNO DO ESTADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 31/08/2010 | 103.52 | 05084873000143 | PALOMA TECIDOS-J & F TECIDOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DURANTE O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:002049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016900 | 01/09/2010 | 460.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A APLICACAO DA 1 REVIAO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000.101. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016675 | 01/09/2010 | 126.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, REFERENTE AO FOLHA DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 01/09/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 01/09/2010 | 550.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO, SUBS-TITUINDO VEICULO QUE SE ENCONTRAVA QUEBRADO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016853 | 01/09/2010 | 600.00 | 00013631004320 | FRANCISCA CLENIA PINHEIRO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA FORMACAO CONTINUADA DE DOCENTES , DURANTE O MES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016861 | 01/09/2010 | 324.00 | 00000944437427 | CLAUDSON HELIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CANUDOS PARA A SEDE NO TURNO DA TARDE SUBSTITUINDO VEICULO QUESE ENCONTRAVA QUEBRADO DURANTE UMA SEMANA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017787 | 01/09/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017795 | 01/09/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DOPNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016772 | 01/09/2010 | 142.50 | 00002382864443 | FRANCOISE DA COSTA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TRAVES DE MADEIRA DESTINADA A LOCALIDADE DO SITIO TAVARES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016837 | 01/09/2010 | 250.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM DESTINADO AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016845 | 01/09/2010 | 1000.00 | 00008078446403 | LUIZ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS AO DEPARTAMENTO DECULTURA EM ORNAMENTACOES COM APLICFACAO DE A-DERECOS EM LOCAIS DE EVENTOS REALIZADOS ATRA-VES DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016799 | 01/09/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 01/09/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 01/09/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017850 | 01/09/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016691 | 01/09/2010 | 42.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DA FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016705 | 01/09/2010 | 42.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DE DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016713 | 01/09/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 01/09/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DE IMPOSTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 01/09/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO A.F.M.. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0016811 | 01/09/2010 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM SETEMBRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 01/09/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 01/09/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017868 | 01/09/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017876 | 01/09/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016667 | 01/09/2010 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS-BLATB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.(FOPAG AGOSTO/10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016683 | 01/09/2010 | 60.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. (FOPAG AGOSTO/10) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017752 | 01/09/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017779 | 01/09/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 20- 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00021829012487 | JOSE JAIRO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS PRESTADOS EM TRATAMENTO CIRURGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MU-NICIPIO ADEMIR GONCALVES DA SILVA.(URETEROSCOPIA/CIDN 20.1) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017761 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017809 | 01/09/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017825 | 01/09/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017841 | 01/09/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016641 | 01/09/2010 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF, REFERENTE AJULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016659 | 01/09/2010 | 12.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS SERVIDORES DO PAIF, REFERENTE AAGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 01/09/2010 | 53.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOPAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016764 | 01/09/2010 | 119.72 | 10742930000174 | VETRICAMPO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A IMPLANTACAO DE UMA HORTA DIRECIONADA AOS ALU-NOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016829 | 01/09/2010 | 250.00 | 00049867270444 | MARISA ELEUT�RIA DE ARAéJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA€ÇO CONFORME PARECER E DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016781 | 01/09/2010 | 600.00 | 00073256919472 | JOSE ROGERIO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DE ESTRADAQUE LIGA ESTE MUNICIPIO AO SITIO TANQUE RASO,DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 01/09/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 01/09/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017817 | 01/09/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017833 | 01/09/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017701 | 01/09/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 01/09/2010 | 3179.01 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016608 | 01/09/2010 | 46.29 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016616 | 01/09/2010 | 0.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO ITR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016624 | 01/09/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016632 | 01/09/2010 | 3.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FEX. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 01/09/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 02/09/2010 | 500.00 | 08841421000157 | F A P - FUNDA€ÇO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DE DESPESAS HOSPITALARES DURANTE A REALIZA€ÇO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO, RELAIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§014431.(ADEMIR GONCALVES DA SILVA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016870 | 02/09/2010 | 28.00 | 08969578000162 | SA IRMAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DURANTE O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO DO ANO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016888 | 02/09/2010 | 141.35 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DO DESFILE CIVICO, REALIZADO A- TRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 011292. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016896 | 02/09/2010 | 49.80 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A UTILIZACAO DURANTE O DESFILE CIVICO DESTE MUNICIPIO REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCA-CAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016918 | 04/09/2010 | 460.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A APLICACAO DA 2 REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DESCRI DO EM NOTA FISCAL DE N: 000.123. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016926 | 06/09/2010 | 100.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERICOS PRESTADOS NA CONFECAO DE 03 FAIXAS DESTINADAS AO DESFILE CIVICO DESTE MU-NICIPIO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCA- CAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016934 | 08/09/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NO PROGRAMA FM RURALREFERENTE A 9 PARCELA DO TOTAL DE 12. CONFORME NOTA FISCAL DE N:020381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016942 | 08/09/2010 | 1076.75 | 24280828000290 | SAUDENTAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA SEREM UTILIZADOS NA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N: 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016951 | 09/09/2010 | 270.00 | 08585028000140 | BORRACHOL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A APLICACAO EM VEICULO AMBULANCIA FIORINO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:001843. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 09/09/2010 | 564.80 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM VEICULO FIAT DOBLO QUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N:00979. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016977 | 09/09/2010 | 415.20 | 35715234000957 | FIORI VEICULO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DE REPOSICAO UTILIZADAS DURANTE REVISAO DE VEICULO FIAT DOBLOQUE ATENDE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N:008.873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016993 | 10/09/2010 | 10735.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N004801. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017043 | 10/09/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM SETEMBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 00424. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 10/09/2010 | 220.00 | 24285751000160 | ALESSANDRO GUIMARAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE GABINETE ODONTOLOGICO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE SERVICOS DE N: 0762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 10/09/2010 | 1627.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04802. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 10/09/2010 | 2800.00 | 00006489578450 | JOAO ALMEIDA DOS SANTOS E OUTRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO MEDICO EM SUA FILHA DE MENOR, CONFORME DOCUMENTACOESEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017001 | 10/09/2010 | 5062.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04805. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 10/09/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, DEBI TADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017027 | 10/09/2010 | 2038.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004803. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 10/09/2010 | 1700.00 | 00006713298478 | LEONARDO DE SOUSA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM APRESENTACAO CULTURAL COMO ABOIADOR DURANTE A REALIZACAO DA 6 CAVALGADA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO EM 11 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017019 | 10/09/2010 | 8993.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017078 | 10/09/2010 | 500.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DES- TINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 031328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 13/09/2010 | 685.34 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DOIS REPASSES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018694 | 13/09/2010 | 264.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DA F.P.M, REFERENTE A FOPAG PARTE EFETIVA DO MES DE AGOSTO DE 2010(AGRUCULTURA, CULTURA, MDE, FAZEN-DA, ASS. SOCIAL E DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018651 | 13/09/2010 | 264.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DO F.P.M., REFERENTE A FOPAG PARTE EFETIVA DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017094 | 15/09/2010 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 16/09/2010 | 1000.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04809. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0017108 | 16/09/2010 | 3144.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N004808. (AMBULANCIAS) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 16/09/2010 | 1560.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS DE CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRAFICO PARA AS ATIVIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL DE N:025683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 16/09/2010 | 1220.00 | 09321001000102 | EDITORA GRAFICA MARCONE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A CONFEC-€ÇO E FORNECIMENTO DE MATERIAL GRµFICO DESTI-NADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 025684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 17/09/2010 | 1150.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 20/09/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 20/09/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 20/09/2010 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DESETEMBRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018708 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018716 | 20/09/2010 | 51.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DA F.P.M, REFERENTE A FOPAG PARTE EFETIVA DO MES DE AGOSTO DE 2010(SEC. DE TRANSPORTE, GABINETE E A-DMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0017124 | 20/09/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A SETEMBRO/10.DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017183 | 20/09/2010 | 200.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 20/09/2010 | 95.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0419. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017205 | 20/09/2010 | 1280.00 | 03001960000164 | MADEREIRA SAO JORGE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SACOS DE CIMENTOS, DESTINADO A CONCLUSAO DE SALA DE AULA E DIVERSOSREPAROS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0079. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 20/09/2010 | 2517.94 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA DESTINADA AO SECRETARIO DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 20/09/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 21/09/2010 | 1806.76 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 21/09/2010 | 4512.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018627 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/ 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 23/09/2010 | 300.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 23/09/2010 | 515.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECARGA DE CAR-TUCHOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 7011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017248 | 23/09/2010 | 613.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTEN€ÇO DE IMOVEIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N:025683. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 23/09/2010 | 475.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCI-AL PARA DESELVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PA-IF, CONFORME NOTA DE N§07011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017256 | 24/09/2010 | 2629.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE UM PROJETOR DATA SHOW EP-SON 58+ 2500L, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA U-NIDADADE DE SAUDE DA FAMILIA. CONFORME NOTA DE N§ 002674. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 24/09/2010 | 885.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS DO SETOR DA SECRETA-RIA DE SAéDE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002675. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 24/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 27/09/2010 | 2597.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0125 E 126. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 27/09/2010 | 260.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FIS- SCAL DE 002221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 27/09/2010 | 150.00 | 00051866633449 | CLOVIS CONCEICAO MATOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE FAIXAS EM COMEMORACAO AO DIA DO IDOSO E DIA DREALIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 27/09/2010 | 177.65 | 40946501000180 | PARAISO DOS ALUMINISOS-DINAIR ABREU CAVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LEMBRANCINHAS DESTINADAS A DOACAO COM OS PARTICIPANTES DO GRUPO DOS I-DOSOS , EM COMEMORACAO AO SEU DIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017281 | 27/09/2010 | 240.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 28/09/2010 | 559.14 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA DE N:033852, PAGA COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 30/09/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 30/09/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DOPNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 30/09/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOMUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 30/09/2010 | 8891.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004846. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017981 | 30/09/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Educação Infantil | CRIAN‡A NA ESCOLA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCACAO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 30/09/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018287 | 30/09/2010 | 4590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/M.D.E. RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018295 | 30/09/2010 | 1009.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018309 | 30/09/2010 | 19197.08 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018317 | 30/09/2010 | 4223.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018422 | 30/09/2010 | 5903.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE SETEM- BRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018431 | 30/09/2010 | 1298.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018449 | 30/09/2010 | 37744.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018457 | 30/09/2010 | 8303.82 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 30/09/2010 | 255.00 | 00046859284404 | IVANILDO FRANCISCO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLAS DE FUTEBOL DESTINADOS AO TORNEIO AMADOR, REALIZADO NESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018325 | 30/09/2010 | 5130.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017353 | 30/09/2010 | 1048.75 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS, DESTINADOS PARA A CASA DE APOIO DESTE MUNICÖPIO, CONFORME NOTA DE N§00127. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017361 | 30/09/2010 | 1195.90 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VERDURAS DESTINADAS AOCONSUMO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA DE N§ 011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017418 | 30/09/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 30/09/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 30/09/2010 | 850.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSSERVIDORES DURANTE REUNIOES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 0003. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0017612 | 30/09/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE SETEMBRO DE 2010. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 00284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017914 | 30/09/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 30/09/2010 | 300.00 | 00008292833404 | JOSE ORLANDO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DA CASA ONDE FUNCIONA A SECRE-TARIA DE ADMINISTRA€ÇO E R.H. DESTE MUNICIPIOREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018066 | 30/09/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018074 | 30/09/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018121 | 30/09/2010 | 6418.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018678 | 30/09/2010 | 1902.79 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010, NA CONTA DA FOPAG., REFERENTE A FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017892 | 30/09/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 30/09/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018244 | 30/09/2010 | 666.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARTE CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018261 | 30/09/2010 | 6121.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 30/09/2010 | 2298.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004844. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017884 | 30/09/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018082 | 30/09/2010 | 18021.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018104 | 30/09/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VIDE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018589 | 30/09/2010 | 17511.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO DE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 30/09/2010 | 600.00 | 00001017141495 | JOANA DARC DIAS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIGITACAO DE A-TUALIZACAO DE DADOS DOS SERVIDORES MUNICIPAISDURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017558 | 30/09/2010 | 3424.59 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(05/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017566 | 30/09/2010 | 2111.78 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(04/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017574 | 30/09/2010 | 2294.01 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(05/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017582 | 30/09/2010 | 5954.19 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(05/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 30/09/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017906 | 30/09/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018091 | 30/09/2010 | 3964.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018112 | 30/09/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018139 | 30/09/2010 | 1412.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018147 | 30/09/2010 | 10006.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018155 | 30/09/2010 | 2201.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018171 | 30/09/2010 | 198.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 30/09/2010 | 6469.98 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 30/09/2010 | 448.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018236 | 30/09/2010 | 1501.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018252 | 30/09/2010 | 146.52 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018279 | 30/09/2010 | 1346.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018333 | 30/09/2010 | 1128.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018392 | 30/09/2010 | 1931.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018414 | 30/09/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 30/09/2010 | 3852.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRODE 2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 30/09/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 30/09/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 30/09/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 30/09/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018163 | 30/09/2010 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018180 | 30/09/2010 | 29409.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 30/09/2010 | 8778.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 30/09/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 30/09/2010 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 30/09/2010 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017639 | 30/09/2010 | 8719.60 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04847. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017396 | 30/09/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 30/09/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017655 | 30/09/2010 | 1728.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04845. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017965 | 30/09/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018007 | 30/09/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 30/09/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 30/09/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 30/09/2010 | 2040.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 30/09/2010 | 6825.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018406 | 30/09/2010 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 30/09/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOPAIF, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. (FOPAG) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017370 | 30/09/2010 | 20.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:00604. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017388 | 30/09/2010 | 460.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A A- PLICACAO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 00604. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 30/09/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 30/09/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO A µREA DE SAéDE PARA CONDUZIR PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO PARA RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO NA SEDE DO MU-NICIPIO E EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 30/09/2010 | 230.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSPACIENTES DO CAPS DURANTE OS ENCONTROS DO NU-CLEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN: 000129. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 30/09/2010 | 10927.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N004843. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017957 | 30/09/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017973 | 30/09/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018341 | 30/09/2010 | 3375.43 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018350 | 30/09/2010 | 742.59 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018368 | 30/09/2010 | 15236.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018376 | 30/09/2010 | 3351.94 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018465 | 30/09/2010 | 3822.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018473 | 30/09/2010 | 840.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018481 | 30/09/2010 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018490 | 30/09/2010 | 1760.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018503 | 30/09/2010 | 4551.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018511 | 30/09/2010 | 1001.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018520 | 30/09/2010 | 1927.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018538 | 30/09/2010 | 424.08 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018546 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018554 | 30/09/2010 | 112.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018562 | 30/09/2010 | 4765.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018571 | 30/09/2010 | 1048.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018635 | 30/09/2010 | 84.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. (FOPAG SETEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018660 | 30/09/2010 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS-BLATB, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010.(FOPAG SETEMBRO DE 2010) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/10/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018813 | 01/10/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 085. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 01/10/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 086. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 01/10/2010 | 145.00 | 00004772219471 | GENILDA MARIA COSTA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COM OCORTE DE CABELOS, DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DE ASS. SOCIAL REALIZADO EM 30 DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 01/10/2010 | 70.00 | 00001272429458 | MARIA LUCIANA TOMAZ DE MEDEIROS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO CORTE DE CABELODE PESSOAS DA COMUNIDADE DURANTE PROGRAMA ES-PECIAL DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL REALIZA-DO EM 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 01/10/2010 | 235.00 | 00008078436440 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM RECREACAO DE CRIANCAS DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM 30 DESETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 01/10/2010 | 400.00 | 00008105463458 | ADAILTON VAGNER FERREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE VIAGENS COMASSISTENTE SOCIAL E PISCICOLOGA DURANTE A REALIZACAO DE VISITAS DOMICILIARES. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 01/10/2010 | 66.00 | 00000912698497 | MARIVALDA TRAVASSOS SARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A COMUNIDADE COMO MANICURE, DURANTE PROGRAMA ESPECIAL DA SEC. DE ASS. SOCIAL, REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018902 | 01/10/2010 | 110.00 | 00076808408491 | MARIA IVONEIDE COSTA SOUTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AOSSERVI€OS PRESTADOS NO CORTE DE CABELOS DE PESSOAS CARENTES DO MUNICÖPIO EM PROGRAMA OFERE-CIDOS PELA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 01/10/2010 | 78.00 | 00010083844457 | ALUSKA FERNANDA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO MANICURE DURANTE PROGRAMACAO ESPECIAL, REALIZADA PELA SEC.DE ASS. SOCIAL NA SEDE DO MUNICIPIO REALIZADAEM 30 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 01/10/2010 | 590.00 | 00054963834472 | EMERSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTINADO A RECREACAO DE CRIANCAS DURANTE O DIA DE PROGAMACAO ESPECIAL REALIZADO PELA SEC. DE ASS. SOCIAL EM 30 DE SE-TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 01/10/2010 | 235.00 | 00020755988434 | ANTONIO GUALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALGODAO DOCE DESTINADO AS CRIANCAS DA COMUNIDA-DE DURANTE DIA DE PROGRAMA ESPECIAL REALIZADOPELA SEC. DE ASS. SOCIAL EM 30 DE SETEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 01/10/2010 | 525.00 | 00001234139405 | MARIA DE FµTIMA DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZACAO DE FAXINA NA CASA ONDE FUNCIONA O PAIF DESTE MUNICIPIO DU-RANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 01/10/2010 | 6000.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 120 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 01/10/2010 | 6200.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 124 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018791 | 01/10/2010 | 633.06 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018805 | 01/10/2010 | 649.23 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020613 | 01/10/2010 | 700.00 | 00016129695420 | EVARISTO CORDEIRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/10/2010 | 670.00 | 10741791000164 | ELETRONICA NORDESTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTINADO A SECRETARIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N:003121. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 01/10/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDIC | Judiciária | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | CONTROLE JUDICIAL E ADMINISTRATIVO | AQUSI€ÇO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 01/10/2010 | 650.40 | 41155581000118 | LIVRARIA PRµTICA FORENSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE LIVROS DESTINADOS AO ACERVO JURIDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRI-MINADO EM NOTA FISCAL DE N: 002454. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 01/10/2010 | 600.00 | 00054963834472 | EMERSON SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DESTI-NADO A RECREACAO COM CRIANCAS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 01/10/2010 | 1320.00 | 00095148680482 | TANIA MARIA OLIVEIRA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA EXECUCAO DE FORMACAO INICIAL DOS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, REALIZADODE 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 01/10/2010 | 450.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS DURANTE O MES DE AGOSTO, NO TURNO DA TAR-DE.(DAMASIO-SEDE) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 01/10/2010 | 57.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE GINCANA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE N§008954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/10/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020621 | 01/10/2010 | 1200.40 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS DURANTE O MES DE AGOSTO, NO TURNO DA TAR-DE,(DAMASIO-SEDE) EM SUBSTITUICAO QUANDO O O-NIBUS SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020648 | 01/10/2010 | 1300.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020583 | 04/10/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020605 | 04/10/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019038 | 04/10/2010 | 360.00 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAPARA RESOLVER PROBLEMAS JUNTO A POLICIA CIEN-TIFICA.(ASSUNTO CARTEIRAS DE IDENTIDADES). | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018970 | 04/10/2010 | 2067.15 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002370. (AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0018988 | 04/10/2010 | 1971.45 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002371. (AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018996 | 04/10/2010 | 752.50 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002367. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019003 | 04/10/2010 | 1258.78 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002366. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 04/10/2010 | 1442.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002368. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 04/10/2010 | 803.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS A A- PLICA€ÇO EM VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 002369. (AMBULANCIA FIORINO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 04/10/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 057. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 04/10/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 058. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 05/10/2010 | 235.00 | 00061356360491 | EDILENE ALVES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COMO FAXINEIRA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASS. SOCIAL DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019046 | 05/10/2010 | 300.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER PROMOVIDO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM DESPORTO AMADOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019062 | 06/10/2010 | 228.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TROF�IS E BOLA DE FUTEBOL DESTINADO A CAMPEONATO DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 08968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 06/10/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NO PROGRAMA FM RURALREFERENTE A 10 PARCELA DO TOTAL DE 12. CONFORME NOTA FISCAL DE N:020514. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019071 | 06/10/2010 | 1150.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE OS ENCONTROS SEMANAIS REALIZADOS COM O GRUPO DE IDOSOS E EM COMEMORACOES DE DATAS COME-MORATIVAS ATRAVES DA SECRETARIA DE ASS. SOCI-AL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019089 | 08/10/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM OUTUBRO/ 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 00442. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019097 | 08/10/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 08/10/2010 | 99.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM, REFERENTE A FOPAG DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 08/10/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001673. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 08/10/2010 | 740.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000004. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 08/10/2010 | 126.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 13/10/2010 | 250.00 | 09382839000106 | MACKLEYN INDUSTRIA COM E REPRESENTA€åES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE DIVISORIA DESTINADA A SALA DE INFORMATICA LOCALIUZADA NO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:00461. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 13/10/2010 | 343.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM COPIAS XEROGRA-FICAS DE APOSTILAS DE LIVROS DESTINADOS AOS ALUNOS DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:1216. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 13/10/2010 | 343.00 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BRASIL AL-FABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:001042. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 13/10/2010 | 1320.00 | 00050408275472 | MARIA INES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA EXECUCAO DA FORMACAO DOS PROFESSO-RES DO BRASIL ALFABETIZADO NO PERIODO DE 13 A17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 13/10/2010 | 660.00 | 00003401611402 | MARIA DOS SANTOS HIGINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA EXECUCAO DE FORMACAO INICIAL COM OS PROFESSORES DO BRASIL ALFABETIZADO, NO PE-RIODO DE 13 A 17 DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 14/10/2010 | 350.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019224 | 15/10/2010 | 220.75 | 08844748000182 | CASA DO COLEGIAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EMNOTA DE N:011406. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019232 | 15/10/2010 | 650.06 | 01630115000122 | WL COMERCIO E IMPORTA€AO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEDESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA FA- ZENDA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 2536. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 15/10/2010 | 872.00 | 10673639000191 | POSTO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE EDUCA-€ÇO DESTE MUNICIÖO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 0014. (MOTO CG) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020036 | 15/10/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019216 | 15/10/2010 | 871.21 | 75315333008940 | ATACADÇO-DISTRIBUI€ÇO COM. E IND. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADOS EM NOTAS FIS-CAIS DE N:47932 A 47937. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019186 | 15/10/2010 | 1004.75 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXODE N:99987. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019194 | 15/10/2010 | 2845.25 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A- PLICACAO EM VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS- CAL DE N:17466, 17469 E 17470. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019267 | 18/10/2010 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 18/10/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A OUTUBRO/10. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019313 | 18/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/ 2010, DEBITADO AUTO-MATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019259 | 18/10/2010 | 150.00 | 00005808666457 | JOSE SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE EDUCACAO NO TRANSPORTE DE COORDENADORA DO BRASIL ALFABETIZADO DURANTE VISITAS AOS ALU- NOS DA ZONRA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 18/10/2010 | 172.00 | 04480020000168 | O CARIMBÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARA A ESCOLA MUNICIPAL E CRECHE, CONFORME NOTA FISCALDE N:001381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019305 | 18/10/2010 | 194.90 | 41138298000188 | VAREJAO DOS PARAFUSOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO NO CONSERTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNI-CIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N:03599. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019291 | 18/10/2010 | 430.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 02226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 19/10/2010 | 460.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DESTINADOS A APLICACAO DA 2 REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR, CONFORME DESCRI DO EM NOTA FISCAL DE N: 000.142. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 20/10/2010 | 1235.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:2234 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019704 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019330 | 20/10/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 22/10/2010 | 432.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 004518. (FIAT DOBLO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 22/10/2010 | 218.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (FIAT DOBLO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO FEP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 25/10/2010 | 400.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019372 | 26/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0019381 | 26/10/2010 | 131.60 | 09293091000175 | ARMAZ�M REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES REALIZADAS NA CRECHE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME DESCRIMINADO EM CUPOM FISCAL DEDE N§ 011551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 27/10/2010 | 200.00 | 00056939337415 | MARIA JOSEANE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTOA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA PARTICIPAR DEDE MINI CURSO, CONFORME CERTIFICADO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 28/10/2010 | 662.06 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 28/10/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 087. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE -SAUDE SITIO TAVARES. | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000132010 | 0019429 | 29/10/2010 | 59946.00 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA 2 MEDICAO DAS O-BRAS DE EXECUTADAS NA CONSTRUCAO DE UMA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, LOCALIZADA NO SITIO TAVARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFOR- ME CONVENIO 174/2010 COM O GOVERNO DO ESTADO FDE E SEPLAG, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:000237. | 00382010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019500 | 29/10/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019518 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO A µREA DE SAéDE PARA CONDUZIR PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO PARA RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO NA SEDE DO MU-NICIPIO E EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 29/10/2010 | 2090.45 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA APLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 5189, VEICULO AMBULANCIA FIORINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 29/10/2010 | 2613.75 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA APLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 5190, VEICULO AMBULANCIA IVECO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 29/10/2010 | 5862.50 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS PARA APLICACAO EM VEICULOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 5187, VEICULO KADET IPANEMA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019828 | 29/10/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 29/10/2010 | 10843.50 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N004873. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020320 | 29/10/2010 | 3511.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020338 | 29/10/2010 | 772.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020346 | 29/10/2010 | 15901.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020354 | 29/10/2010 | 3498.24 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020443 | 29/10/2010 | 3822.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OU-TUBRO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020451 | 29/10/2010 | 840.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020460 | 29/10/2010 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020478 | 29/10/2010 | 1760.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020486 | 29/10/2010 | 4551.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OU-TUBRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020494 | 29/10/2010 | 1001.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 29/10/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020516 | 29/10/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020524 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. (CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 29/10/2010 | 112.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020541 | 29/10/2010 | 4935.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019569 | 29/10/2010 | 700.00 | 00095303014487 | MAGNA COELI LEAL ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLO DE CASAMENTO DESTINADO A COMUNIDADE DO DA-MASIO PARA COMEMORACAO DOS CASAMENTOS COMUNI-TARIOS DESTA COMUNIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019615 | 29/10/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 29/10/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 20- 10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019836 | 29/10/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DESCONTADA DA CONTA DOPAIF, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019879 | 29/10/2010 | 162.20 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESCONTADA DA CONTA DO I.G.D,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 29/10/2010 | 1813.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04875. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020184 | 29/10/2010 | 2040.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 29/10/2010 | 6825.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020389 | 29/10/2010 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010.(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019445 | 29/10/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019658 | 29/10/2010 | 6013.69 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(06/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019666 | 29/10/2010 | 2316.91 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(06/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019674 | 29/10/2010 | 3458.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(06/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019682 | 29/10/2010 | 2132.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(05/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 29/10/2010 | 3422.18 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 29/10/2010 | 4057.75 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 29/10/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (GABINETE DO VICE-PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 29/10/2010 | 1412.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 29/10/2010 | 10006.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 29/10/2010 | 2201.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020150 | 29/10/2010 | 198.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020176 | 29/10/2010 | 6694.38 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 29/10/2010 | 448.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020214 | 29/10/2010 | 1501.50 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 29/10/2010 | 146.52 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 29/10/2010 | 1346.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020311 | 29/10/2010 | 1128.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020371 | 29/10/2010 | 1931.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE TRANSPORTES) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020397 | 29/10/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL- PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019739 | 29/10/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 29/10/2010 | 1.98 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019755 | 29/10/2010 | 6.45 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO F.E.X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 29/10/2010 | 34.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 29/10/2010 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019488 | 29/10/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 29/10/2010 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019780 | 29/10/2010 | 5103.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019798 | 29/10/2010 | 1932.64 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 29/10/2010 | 7207.20 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04877. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 29/10/2010 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020168 | 29/10/2010 | 30429.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020362 | 29/10/2010 | 8778.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019496 | 29/10/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOMUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MES DEOUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 29/10/2010 | 35.00 | 09369201000135 | PLACAS MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PLACAS DESTINADAS AOS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 06222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 29/10/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 29/10/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 29/10/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE2010, PAGO COM RECURSOS DO SALARIO EDUCACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019810 | 29/10/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO QSE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019861 | 29/10/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020001 | 29/10/2010 | 9572.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004876. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020265 | 29/10/2010 | 4590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/M.D.E. RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020273 | 29/10/2010 | 1009.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020281 | 29/10/2010 | 19489.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020290 | 29/10/2010 | 4287.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020401 | 29/10/2010 | 5903.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE OUTUBRODE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020419 | 29/10/2010 | 1298.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020427 | 29/10/2010 | 38953.63 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEOUTUBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020435 | 29/10/2010 | 8569.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020303 | 29/10/2010 | 5130.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 29/10/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 29/10/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 29/10/2010 | 241.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DA F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019763 | 29/10/2010 | 16.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DE DIVERSOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019771 | 29/10/2010 | 3.60 | 33066408081107 | BANCO REAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DESCONTADA NA CONTA DO BANCO REAL REFERENTE A TARIFA BANCARIA, DURANTE O MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019801 | 29/10/2010 | 62.55 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019844 | 29/10/2010 | 151.30 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019852 | 29/10/2010 | 83.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DO A.F.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019917 | 29/10/2010 | 1350.00 | 00071449787487 | ROBERTO JORDAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATICIOS PRESTADOS NO A-COMPANHAMENTO DE RECURSOS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA EM FASE DE EMBARGO DE EXECUCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 29/10/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NA CONTA DE IMPOSTOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 29/10/2010 | 6418.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 29/10/2010 | 4352.48 | 10564673000128 | FREDERICO DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MA- NUTEN€ÇO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 792. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0020028 | 29/10/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | AQUISI€ÇO DE VACINAS E AGROTOXICOS PARA DOA€ÇO A PEQ.AGRICUL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 29/10/2010 | 2396.00 | 09380312000142 | FARMACIA VETERINARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE VACINAS AFTOSA DESTINADA A IMUNIZA€ÇO DE ANIMAIS DE PEQUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 02318. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 29/10/2010 | 666.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARTE CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 29/10/2010 | 6121.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 29/10/2010 | 2493.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004874. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 29/10/2010 | 18444.33 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 29/10/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021814 | 01/11/2010 | 750.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | CONTRIBUI€AO AO SEGURO SAFRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020982 | 01/11/2010 | 2713.50 | 01612452000197 | MDA- MINIST�RIO DE DESENVOLVIMENTO AGRµR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO SEGURO SAFRA DESTE MUNICI- PIO DO ANO DE 2010. (03 PARCELAS) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021059 | 01/11/2010 | 700.00 | 00002595520466 | MARCELO BEZERRA RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS MEDICOS VETERINARIOS PRESTA-DOS NO ACOMPANHAMENTO E NA COLETA DE MATERIALPARA A REALIZACAO DE EXAMES EM ANIMAIS DE PE-QUENOS CRIADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 01/11/2010 | 3000.00 | 12571620000160 | FM RURAL PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE UM SHOW ARTISTICO COM SOM, ILUMINACAO E PALCODURANTE A 6 CAVALGADA SANTO ANTONIO E A FESTADO VAQUEIRO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 01/11/2010 | 857.50 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DO BRASIL AL-FABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 01/11/2010 | 1316.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS (04), DESTINADOSA APLICACAO NO VEICULO KOMBI QUE PERTENCE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:33. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022837 | 01/11/2010 | 20.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO COM ALINHAMENTO EM VEICULO KOMBI DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CON- FORME NOTA FISCAL DE N:00711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021776 | 01/11/2010 | 131.00 | 41214578000128 | REAL SPORT | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A REALIZACAO DE GINCANA ESCOLAR, CONFORME DES- CRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 008954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021857 | 01/11/2010 | 300.00 | 00036547654400 | REJANE RODRIGUES DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADAS A SERVIDORA PARA SUPRIR SUAS DESPESAS NO SEU DESLOCAMENTO A SER-VI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME RE- QUISI€åES E RECIBOS EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022047 | 01/11/2010 | 126.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE OUT/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 01/11/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022161 | 01/11/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 01/11/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE SE- TEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/11/2010 | 3000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020702 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020711 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE NOVO E NEGO DE MATO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE NOVO E NEGO DE MATO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020737 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020745 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020753 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/11/2010 | 380.00 | 00020755988434 | ANTONIO GUALBERTO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA RECREACAO E CONFECCAO DE ALGODAO DOCE, DURANTE A COMEMORACAODO DIA DAS CRIANCAS NAS ESCOLAS DA ZONA RURALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 01/11/2010 | 344.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE A-LUNOS DA ZONA RURAL PARA A SEDE (CAMPO DE AL-MAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, NO TURNO DA TARDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020826 | 01/11/2010 | 299.10 | 00005808666457 | JOSE SEVERINO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NO TRANSPORTE DE COORDENADORA DO PRO-GRAMA BRASIL ALFABETIZADO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 01/11/2010 | 800.00 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS NO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO NO TURNO DA MANHA,(DAMASIO-SEDE) EM SUBSTITUICAO QUANDO OONIBUS SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 01/11/2010 | 580.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM DIVULGA€ÇO EM DOS EVENTOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DURANTE OS PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 01/11/2010 | 250.00 | 00085442534404 | JOSE JUNIOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO NA MANUTENCAO DOS VEICULOS COM LUBRI-FICACAO DOS ONIBUS DA REDE ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 01/11/2010 | 350.00 | 00006485760431 | JOSE RODOLFO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO ELE-TRICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 01/11/2010 | 220.00 | 00005549212439 | JOSE CRISTIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PROFESSOR DO ENSINO BASICO PARA PARTICIPAREM DE CURSO DE PEDAGOGIA NA CIDADE DE BARRA DE SAO MIGUEL, DURANTE DOIS SABADOS NOS MESES DEAGOSTO E SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 01/11/2010 | 1746.75 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS REFEICOES DURANTE REALIZACAO DECAPACITACAO DO BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:002243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 01/11/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDA CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021032 | 01/11/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDA CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020907 | 01/11/2010 | 1815.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020915 | 01/11/2010 | 3300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020923 | 01/11/2010 | 1870.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021041 | 01/11/2010 | 375.00 | 00001129811433 | MARIA EDILENE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MASSAME DESTINADOS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZACAO DE DIVERSOS SERVICOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022063 | 01/11/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESCONTADA DA CONTA DO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE OUT/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 01/11/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 01/11/2010 | 580.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL COM DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DAS ATIVIDADES E ACOES DOS PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA E DO CRAS, NOS MESES DE JULHO ASETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020893 | 01/11/2010 | 1200.00 | 00048766429315 | MARIA DO SOCORRO GOMES DE ARAéJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE UM CURSO DE BORDADO EM VAGONITE, DESTINADO AOPESSOAL DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO E SEDE DO MUNICIPIO.(3 PARCELA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 01/11/2010 | 370.00 | 12670774000109 | BRUNO VICENTE MAURICIO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECCAO DE UMA PLACA DESTINADA A SE-CRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA O SETOR DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 5511. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021831 | 01/11/2010 | 400.00 | 00076866530482 | VALERIA BATISTA CAVALCANTE CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS EM OFICINA DE ARTECOM MATERIAL CONCRETO, DESTINADOS A CRIACAO DE BONECOS PARA OS ALUNOS DO PROJOVEM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021849 | 01/11/2010 | 245.00 | 00008142124416 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS REVISANDO OS CADASTROS DOM PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA LOCALIDADEDO SITIO TANQUE RASO, DURANTE O MES DE SETEM-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 01/11/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 01/11/2010 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021903 | 01/11/2010 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022055 | 01/11/2010 | 81.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE OUT/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022071 | 01/11/2010 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFMS-BLATB, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010.REFERENTE A FOPAG DE OUT/10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0020796 | 01/11/2010 | 1326.45 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 013612E 013613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | SAUDE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR, LABORATO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 01/11/2010 | 200.00 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UM APARELHO DE DVD DA MARCA CCE, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE PARA O SETOR DA VIGILANCIA EM SAUDE, CONFORME DES-CRIMINADO NA NOTA FISCAL DE N:013611. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 01/11/2010 | 1492.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA, CONFORME NOTA DE N: 002708. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 01/11/2010 | 244.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE µGUA MINERAL DESTINADOAO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§051149. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 01/11/2010 | 1832.37 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§051150. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 01/11/2010 | 2879.20 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§051151. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Sanitária | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 01/11/2010 | 1172.80 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE SAU-DE AO SETOR DE VIGILANCIA, CONFORME NOTAS FISCAIS DE N:E 013614 E 13615. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 01/11/2010 | 450.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A APLICA€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO.(FIAT UNO) NF§32. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022811 | 01/11/2010 | 30.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 000710. (FIAT UNO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021067 | 03/11/2010 | 2000.00 | 70104336000180 | CLINICA DE CIRURGIA DE C. GRANDE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO REALIZADO NA PACIENTE MARIA BRIGIDA DE LIMA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 02232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021075 | 03/11/2010 | 130.62 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM PARA A REALIZA€ÇO DE OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS, CONFORME NOTA DE N:003237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 03/11/2010 | 104.50 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES MANUAIS DO PROJOVEM, CONFORME NOTAFISCAL DE N: 035414. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 04/11/2010 | 855.10 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA DE N:039548, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 04/11/2010 | 300.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 05/11/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NO PROGRAMA FM RURALREFERENTE A 11 PARCELA DO TOTAL DE 12. CONFORME NOTA FISCAL DE N:020649. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 05/11/2010 | 2482.00 | 40980690000107 | DIVALDO BARTOLOMEU DE LIMA JUNIOR E CIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEI€åES DESTINADAS AO PREFEITO E OUTROS FUNCIONARIOS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 05/11/2010 | 300.00 | 00090193644487 | SANDOVAL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A SERVIDOR PARA SU-PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBOEM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021130 | 05/11/2010 | 50.00 | 00002217991418 | JOSEFA ROSEMARY DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE IN-TERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 05/11/2010 | 275.00 | 10538934000135 | SO LIVROS-COMERCIAL DE LIVROS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM ADOLESCENTE, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000248. PAGO COM RECURSOS DO IGD. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021792 | 05/11/2010 | 200.00 | 00020613784472 | AROLDO MARTINS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA AO SECRETµRIO DA FA-ZENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 08/11/2010 | 175.00 | 00004543158482 | JOSEFA IVONE DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021156 | 09/11/2010 | 459.20 | 03566730000142 | YELLOWS COPIADORA-JOSILDO CUSTODIO DA SI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS COM ENCADERNACOES E COPIAS XEROGRAFICAS DE MATERIAL DA SECRETA-RIA DA FAZENDA, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 002303. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021164 | 09/11/2010 | 540.00 | 09232389000175 | EMPRESA BRASILEIRA DE INFORMµTICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONER PARA A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DA FAZENDA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 353. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021172 | 10/11/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM NOVEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 00457. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021181 | 10/11/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021199 | 10/11/2010 | 342.67 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022128 | 10/11/2010 | 132.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM, RE-REFERENTE A FOPAG DE OUTUBRO DE 2010. (SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022136 | 10/11/2010 | 339.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM, RE-REFERENTE A FOPAG DE SET/ DE 2010. (PARTE EFETIVA E CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 11/11/2010 | 700.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÇO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALAR, DESTINADO A TRA-TAMENTO DE SAéDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. (ANTONIO DINO DA COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021211 | 14/11/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 14/11/2010 | 280.00 | 00000898176484 | PEDRO INACIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO, PAGO COM RECURSOS DO PNAE, CONFORME NOTA AVULSA DE N:041416. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 16/11/2010 | 150.00 | 01807006000138 | SERTGRAF GRAFICA COMERCIO E SERVI€OS LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE TONERS DESTINADOS A MµQUINA DE X�ROX DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 001737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 16/11/2010 | 2714.30 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0130 E 131. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021806 | 16/11/2010 | 1250.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. DESTINO A CIDADE DE BRASILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021245 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/ 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 18/11/2010 | 1130.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A A- PLICACAO NO VEICULO S-10 QUE SERVE AO GABINE-TE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:133 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 18/11/2010 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DENOVEMBRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021253 | 18/11/2010 | 120.00 | 00001009085433 | SIUMARA FERREIRA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SERVIDORA, PARA SUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA CEHAP. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 18/11/2010 | 450.00 | 11987922000150 | S TAVARES DA SILVA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS DE ALIMENTACAODESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM ADOLESCENTE CONFORME NOTA FISCAL DE N:4193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 19/11/2010 | 5436.80 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA IVECO) NOTA FISCAL DE N: 5634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 19/11/2010 | 906.50 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA FIORINO) NOTA FISCAL DE N: 5631. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 19/11/2010 | 5813.90 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (FIAT UNO) NOTA FISCAL DE N: 5630. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022144 | 19/11/2010 | 57.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM, RE-REFERENTE A FOPAG DE SET/ DE 2010. (PARTE COMISSIONADA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021270 | 19/11/2010 | 5220.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 5633. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 19/11/2010 | 1628.20 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 5632. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 20/11/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A NOVEMRBO/10 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 20/11/2010 | 2500.00 | 07678950000119 | CENTRO HOSPITALAR JOÇO XXIII | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO COM DESPESAS HOSPITALAR, DESTINADO A TRA-TAMENTO DE SAéDE DE PACIENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME DOCUMENTA€ÇO EM ANEXO. (JOSE CARLOS SOBRINHO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 20/11/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021377 | 22/11/2010 | 100.00 | 00099245582434 | GILSON GONÇALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADA A SERVIDOR PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTODO MUNICIPIO A SECVICO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 23/11/2010 | 922.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS E FERRAGENS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORRNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOSA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 002869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0021962 | 23/11/2010 | 5203.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 23/11/2010 | 4200.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04892. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0022110 | 24/11/2010 | 400.00 | 02674274000191 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE POSTAGENS DE AEROGRAMAS DE NATAL ENVIADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA DO SALARIO FAMI- LIA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021865 | 25/11/2010 | 250.00 | 00088462129400 | NAIR COSME DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMàVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA SECRETARIA DE FAZENDA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022799 | 25/11/2010 | 1000.00 | 00089314670449 | JANETE CARLO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOA- CAO COM PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 25/11/2010 | 170.00 | 11750184000123 | METAL ZONE-COMERCIO DE COMPONENTES ELETR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A FANFARRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000603. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021393 | 25/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 26/11/2010 | 140.00 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A- PLICACAO EM VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS- CAL DE N:19785. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021440 | 26/11/2010 | 332.50 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A A- PLICACAO EM VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS- CAL DE N:19786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 26/11/2010 | 267.50 | 08811523000120 | DAO SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE VEICULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTAS FISCAIS EM ANEXODE N:100857. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021415 | 26/11/2010 | 200.00 | 00062825410187 | EVA MINEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA DESTINADO A SERVIDORA PARA SU- PRIR SUAS DESPESAS NO DESLOCAMENTO, CONFORME DESCRIMINADO EM REQUISICAO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021423 | 26/11/2010 | 30.00 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA - PALHETA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AO PROJOVEM PARA A REALIZA€ÇO DE OFICINAS COM TRABALHOS MANUAIS, CONFORME NOTA DE N:003360. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021822 | 26/11/2010 | 360.00 | 00076866912415 | MARIA JOSILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS A FUNCIONARIA, PARASUPRIR SUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOVAMENTO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 29/11/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO DESTI-NADO A CONDUZIR PESSOAS CARENTES DA COMUNIDA-DE DO SITIO TANQUE RASO PARA O ATENDIMENTO MEDICO NA SEDE DO MUNICIPIO E EM OUTRAS CIDADESDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 29/11/2010 | 300.00 | 00919855000110 | JA DE SOUZA FILHO & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA REVELACAO DE FOTOS DIGITAIS DE EVENTOS REALIZADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:014510. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 29/11/2010 | 170.00 | 08527137000100 | ELETRONOR ENGENHARIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, UTILIZADOS NA IMPLANTACAO DA SALA DE INFORMA-TICA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SIL-VA, CONFORME NOTA FISCAL DE N:1712. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021482 | 29/11/2010 | 248.18 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE EN-SINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DEN: 02256. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021873 | 29/11/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 30/11/2010 | 104.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022039 | 30/11/2010 | 42.40 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DE IMPOSTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 30/11/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 30/11/2010 | 978.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES, PARA SEREM SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES EM DIVERSAS SECRETARIA DESTA PREFEITURA, CONFORME NOTA FISCAL DE N:000133. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 30/11/2010 | 1371.97 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 30/11/2010 | 6418.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022438 | 30/11/2010 | 666.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARTE CONTRATADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022454 | 30/11/2010 | 6121.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022250 | 30/11/2010 | 2352.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004928. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022276 | 30/11/2010 | 17611.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022292 | 30/11/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VIDE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021491 | 30/11/2010 | 3000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE NOVO E NEGO DE MATO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021512 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 30/11/2010 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 30/11/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 30/11/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 30/11/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOMUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MES DENOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022241 | 30/11/2010 | 8832.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004930. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022471 | 30/11/2010 | 4590.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/M.D.E. RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 30/11/2010 | 1009.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022497 | 30/11/2010 | 19494.90 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DENOVEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 30/11/2010 | 4288.88 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022616 | 30/11/2010 | 5903.93 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO/FUNDEB RELATIVO AO MES DE NOVEM- BRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. (CONTRATADO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 30/11/2010 | 1298.86 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022632 | 30/11/2010 | 38025.78 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DENOVEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 30/11/2010 | 8365.67 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VEN-CIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021971 | 30/11/2010 | 215.50 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021989 | 30/11/2010 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO SALARIO EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021997 | 30/11/2010 | 0.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAT, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 30/11/2010 | 5130.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 30/11/2010 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E NOTAFISCAL EM ANEXO. (GENIVAL JOSE COSTA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 30/11/2010 | 241.50 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOSPACIENTES DO CAPS DURANTE OS ENCONTROS DO NU-CLEO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DEN: 000132. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021687 | 30/11/2010 | 13000.47 | 70097530000185 | NELFARMA COM�RCIO DE PROD. QUIM. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 12206. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021695 | 30/11/2010 | 3902.20 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§006080. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 30/11/2010 | 6205.00 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§006081. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021717 | 30/11/2010 | 7263.25 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§006082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021725 | 30/11/2010 | 629.92 | 00958548000149 | DROGARIA DROGAVISTA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICÖPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§006083. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 30/11/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 30/11/2010 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 30/11/2010 | 10800.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N004926. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022101 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 30/11/2010 | 3511.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. (CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 30/11/2010 | 772.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022551 | 30/11/2010 | 15141.10 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022560 | 30/11/2010 | 3331.04 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022659 | 30/11/2010 | 3822.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022667 | 30/11/2010 | 840.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022675 | 30/11/2010 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. (CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022683 | 30/11/2010 | 1760.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022691 | 30/11/2010 | 5496.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022705 | 30/11/2010 | 1209.12 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022713 | 30/11/2010 | 1947.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022721 | 30/11/2010 | 428.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022730 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 30/11/2010 | 112.20 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 30/11/2010 | 4935.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 30/11/2010 | 1085.81 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 30/11/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022004 | 30/11/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESCONTADA DA CONTA DO PAIF DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022012 | 30/11/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA DA CONTA DO I.G.D. DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0022021 | 30/11/2010 | 80.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESCONTADA DA CONTA DO I.G.D.DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022845 | 30/11/2010 | 3360.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADO A APLICA€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTEMUNICIPIO.(AMBULANCIA IVECO) CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:160 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 30/11/2010 | 90.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001115. (AMBULANCIA IVECO) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021920 | 30/11/2010 | 0.19 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 30/11/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021946 | 30/11/2010 | 43.26 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DO PETROLEO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 30/11/2010 | 4102.39 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022284 | 30/11/2010 | 3874.42 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (GABINETE DO PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022306 | 30/11/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (GABINETE DO VICE PREFEITO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 30/11/2010 | 1412.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DE ADMINISTRACAO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 30/11/2010 | 10006.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 30/11/2010 | 2201.45 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DA FAZENDA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022365 | 30/11/2010 | 198.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022381 | 30/11/2010 | 6743.33 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DE DES. URBANO) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022403 | 30/11/2010 | 448.80 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022420 | 30/11/2010 | 1560.90 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DE ASS. SOCIAL) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022446 | 30/11/2010 | 146.52 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022462 | 30/11/2010 | 1346.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DE AGRICULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022527 | 30/11/2010 | 1128.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (SEC. DE CULTURA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 30/11/2010 | 1931.31 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 30/11/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 30/11/2010 | 500.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE SIS-TEMAS DA FOLHA DE PAGAMENTO, NOTA FISCAL AVULSA E IPTU, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021733 | 30/11/2010 | 6019.78 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(07/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021741 | 30/11/2010 | 3493.34 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(07/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021750 | 30/11/2010 | 2157.13 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(06/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021768 | 30/11/2010 | 2340.03 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(07/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022268 | 30/11/2010 | 1781.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04927. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022390 | 30/11/2010 | 2040.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, PARTE CONTRATADA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022411 | 30/11/2010 | 7095.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 30/11/2010 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022233 | 30/11/2010 | 6864.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04929. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 30/11/2010 | 900.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DEDESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. (PARTE CONTRATADA) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022373 | 30/11/2010 | 30651.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022578 | 30/11/2010 | 8778.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 30/11/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 01/12/2010 | 24320.59 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 01/12/2010 | 7198.37 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 01/12/2010 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 01/12/2010 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 01/12/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 01/12/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 01/12/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 01/12/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 01/12/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023663 | 01/12/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025909 | 01/12/2010 | 200.00 | 00097975699420 | JOSE MARCOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIS DESTINADA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, PARA SUPRISUAS DESPESAS QUANDO EM SEU DESLOCAMENTO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME REQUISICOES E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Serviços Urbanos | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | ATIVIDADES DA LIMPEZA PéBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025933 | 01/12/2010 | 2100.00 | 00072920505491 | JOSE LUCIANO DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFECAO DE UM CARROCAO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE DES. URNANO NA LIMPEZA COM COLETA DE LIXO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025372 | 01/12/2010 | 3250.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE µGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025381 | 01/12/2010 | 3250.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025305 | 01/12/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025356 | 01/12/2010 | 820.00 | 00037381830434 | MARCELO TELES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL NA REALIZA€ÇO DE OFICI-NAS DE T�CNICAS VOCAL E VIOLÇO COM OS ALUNOS DO PROJOVEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025763 | 01/12/2010 | 6200.00 | 00010075525496 | ANG�LICA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS BENEFICIADOS COM O PROGRAMA MUNICIPALRENDA MINIMA SOCIAL, NUM VALOR DE 50,00 CADA FAMILIA, NUM TOTAL DE 124 FAMILIAS, DE ACORDOCOM LA LEI MUNICIPAL DE N§ 162 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 01/12/2010 | 1510.66 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 01/12/2010 | 1176.48 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 01/12/2010 | 8099.42 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 01/12/2010 | 1737.87 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 01/12/2010 | 5350.53 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023051 | 01/12/2010 | 1232.55 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 01/12/2010 | 1092.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 01/12/2010 | 897.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023167 | 01/12/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025151 | 01/12/2010 | 614.94 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025160 | 01/12/2010 | 598.51 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 01/12/2010 | 1583.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025917 | 01/12/2010 | 2500.00 | 00003110302462 | ELANE CRISTINA GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA FAZENDA COMO ASSESSOR ESPECIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023124 | 01/12/2010 | 13786.38 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 01/12/2010 | 3033.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13 SALARI DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023191 | 01/12/2010 | 3715.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIODE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023205 | 01/12/2010 | 817.41 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023213 | 01/12/2010 | 4415.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIODE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023221 | 01/12/2010 | 971.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023230 | 01/12/2010 | 1743.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023248 | 01/12/2010 | 383.46 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023256 | 01/12/2010 | 2550.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023264 | 01/12/2010 | 561.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023272 | 01/12/2010 | 200.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA RAIVA ANIMAL, REALIZADA EM SETEMBRO DEDE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023281 | 01/12/2010 | 100.00 | 00071870709420 | CLAUDIA CARME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETA- RIA DE SAUDE DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA POLIO, REALIZADA EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/12/2010 | 100.00 | 00003038126489 | MARIA DAS DORES RICARTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE AS ATIVIDADES REALIZADAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINA- CAO CONTRA A POLIO, 2 ETAPA REALIZADA EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/12/2010 | 100.00 | 00001027447422 | KATIA FABRICIA F DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE, DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL 2 ETAPA CONTRA POLIO, REALIZADA EM AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/12/2010 | 100.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACIANACAO NACIONAL 2 ETAPA CONTRA POLIO, REALIZADA EM AGOSTODE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023329 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE NACIO-NAL DE VACINACAO 2 ETAPA CONTRA POLIO, REALI-ZADA EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023337 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO 2 ETAPA CONTRA POLIO, REALIZADA EM AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023345 | 01/12/2010 | 100.00 | 00002163872483 | JOSEFA GENICLEIDE MINEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACINACAO NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADAEM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023353 | 01/12/2010 | 200.00 | 00012345678909 | LUIS CARLOS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAéDE, DURANTE A CAMPANHA DE VACINACAO NA-CIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023361 | 01/12/2010 | 100.00 | 00027756513487 | MARIA DE FATIMA LUCENA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE CAMPANHA DE VACIANACAO NACIONAL CONTRA A RAIVA ANIMAL, REALIZADA EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/12/2010 | 100.00 | 00025102672487 | MARIA LUCIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPODENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA NACIONAL DE VACINACAO EM COMBATE A RAIVA ANIMALREALIZADA EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023388 | 01/12/2010 | 100.00 | 00000875652425 | ROSINEIDE BARBOSA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADE SAUDE DURANTE A CAMPANHA NACIONAL DE VACI-NACAO CONTRA A RAIVA ANIMAL REALIZADA EM SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 01/12/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 01/12/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 20-10. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023566 | 01/12/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 01/12/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 090. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023043 | 01/12/2010 | 5602.50 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/12/2010 | 3166.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. (PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023540 | 01/12/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 01/12/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 01/12/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 01/12/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023647 | 01/12/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NO-VEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 01/12/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 01/12/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025895 | 01/12/2010 | 1000.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§051150. (COMPLEMENTO) | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 01/12/2010 | 4080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023850 | 01/12/2010 | 600.00 | 00000907498477 | JOSEILTON SEVERINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE GRADES DE FERRO PARA O CENTRO SOCIAL DE CULTURA E LAZER ANTONIO GONCALVES DE LIMA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/12/2010 | 250.00 | 00000869447467 | JOSE VANILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE SOM PARA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/12/2010 | 900.00 | 00027412610406 | JOSE FLAVIO LEONARDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO INS-TITUCIONAL DAS FESTAS REALIZADAS DURANTE O A-NO DE 2010 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA GRADE DE PROGRAMACAO DA RADIO FAROL FM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025682 | 01/12/2010 | 700.00 | 00002527450431 | PEDRO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS E MANU-TENCAO DO CENTRO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME NOTA DE SERVOCOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 01/12/2010 | 1200.40 | 00003862995445 | JOSE ADEMAR DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS A DISPOSI€ÇO DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ALU- NOS NO MES DE NOVEMBRO NO TURNO DA MANHA. (DAMASIO-SEDE) EM SUBSTITUICAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025283 | 01/12/2010 | 620.00 | 00004573586458 | SEVERINO RODRIGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA SANTA ROSA ASSENTAMENTO A FAZENDA CAMPO DAS ALMAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025291 | 01/12/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE OUTU-BRO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 01/12/2010 | 1080.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMåES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DIDµTICO DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§2574. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025704 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025712 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025721 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/12/2010 | 200.00 | 00006090863408 | NUBIA ANDRESA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SEDEPROVISàRIA DA CRECHE MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025771 | 01/12/2010 | 21.95 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 01/12/2010 | 17641.22 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 SA-LARIO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 01/12/2010 | 3881.07 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023175 | 01/12/2010 | 36052.23 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 SA-LARIO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023183 | 01/12/2010 | 7931.49 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 01/12/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 01/12/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023787 | 01/12/2010 | 200.00 | 00071346180482 | ANA LUCIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIµRIAS DESTINADA A SECRETARIA DE EDU-CA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISI€ÇO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 01/12/2010 | 1010.00 | 41130113000199 | TEREZINHA HERNESTO DE ARAUJO MOURA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO, LIMPEZA E REPAROS DASESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:002087. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 01/12/2010 | 443.00 | 02186341000129 | MONTEIRO COMERCIO DE DERIVADOS DE PETRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO DE OBRADA MANUTEN€ÇO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 007802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 01/12/2010 | 620.00 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS AL-MAS, FAZENDA SANTA ROSA E ASSENTAMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 01/12/2010 | 6866.67 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 SA-LARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023418 | 01/12/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023426 | 01/12/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 01/12/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023060 | 01/12/2010 | 4965.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 01/12/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 01/12/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 01/12/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023701 | 01/12/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 01/12/2010 | 5347.65 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023469 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 01/12/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023710 | 01/12/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023728 | 01/12/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 01/12/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 01/12/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 01/12/2010 | 860.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA JUSTICA ELEITORAL QUANDO EM SERVICO NESTE MUNICIPIO, DURANTE AS ELEICOES DO 1 E 2 TURNO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025330 | 02/12/2010 | 1035.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENCAO DOS DESSANILIZADORES E POCOS DAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000076. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025348 | 02/12/2010 | 500.00 | 08812008000164 | J.M. DESSALINIZA€ÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDNETE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA VISITA PARA MA-NUTEN€ÇO DE DESSANILIZADORES E POCOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 000162. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 02/12/2010 | 129.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 02/12/2010 | 48.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOFUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 02/12/2010 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOBLATB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 02/12/2010 | 21.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOBLATB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 02/12/2010 | 4413.29 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA FIORINO) NOTA FISCAL DE N: 5919. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 02/12/2010 | 4209.46 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (FIAT UNO) NOTA FISCAL DE N: 5918. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 02/12/2010 | 3576.25 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€ÇO DESTINADAS A APLICA€ÇO EM VEÖCULOS DA SECRETARIADE SAéDE DESTE MUNICÖPIO. (AMBULANCIA IVECO) NOTA FISCAL DE N: 5920. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 02/12/2010 | 9.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA DA CONTA DO PAIF, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025577 | 03/12/2010 | 16693.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO E FORNECIMENTO DE FARDAMENTODESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, EQUIPE DE TECNICA E MERENDEIRAS, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:000402. PAGO COM RECURSOS PROPRIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023868 | 03/12/2010 | 70.00 | 09032286000161 | INOVE TECNOLOGIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0474. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 03/12/2010 | 3790.00 | 03475493000104 | JOSINALDO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS DESTINADOSA FILARMONICA MUNICIPAL E FANFARRA JOSE ROBERTO DE LIMA, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE FISCAL DE N: 000402. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | PROTE€ÇO DO MEIO AMBIENTE URBANO | ATIVIDADES DE GESTAO AMBIENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0023876 | 03/12/2010 | 1733.71 | 00000000147702 | SUDEMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE COBRAN€A INTEGRADA DA SUDEMA REFERENTEA OBRA DE IMPLANTACAO DE DESSANILIZADORES NO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023884 | 04/12/2010 | 2500.50 | 11838816000105 | ANGEL D PRESENTES-ANGELICA S. DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO AS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILANCIA EM SAUDECONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:046584. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023892 | 06/12/2010 | 650.00 | 09320250000264 | RADIO CORREIO DA PARAIBA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CHAMADA COMERCIAL NO PROGRAMA FM RURALREFERENTE A 12 PARCELA DO TOTAL DE 12. CONFORME NOTA FISCAL DE N:020776. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE PUBLICIDADE E DIVULGA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023906 | 07/12/2010 | 176.00 | 01518579000141 | A UNIAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PUBLICA€ÇO DE MAT�RIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, PUBLICADA EM NOVEMBRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 07/12/2010 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023914 | 07/12/2010 | 96.00 | 10846507000114 | CASAS LEO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIAPARA A REALIZACAO DA FESTA DOS FORMANDOS DO ABC DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023922 | 07/12/2010 | 1040.30 | 00005159848410 | EDJANE RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINOCONFORME NOTA AVULSA DE N:045253, PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023931 | 09/12/2010 | 1200.00 | 12081413000127 | OFICINA SAO PEDRO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DE VEICULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI- PIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:000007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023949 | 10/12/2010 | 180.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS MECANICOS PRESTADOS NA MANU-TEN€ÇO E CONSERVACAO DE VEICULO QUE SERVE A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO. (FIAT DOBLO) NOTA FISCAL DE N:005597. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023957 | 10/12/2010 | 490.00 | 01669005000174 | JOVESA-JOSILDO RODRIGUES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 000.011. (FIAT DOBLO) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 10/12/2010 | 33.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOBLATB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 10/12/2010 | 66.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOBLATB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 10/12/2010 | 3000.00 | 08609617000110 | CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO CAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTA PREFEITURA PARA ES-TA ENTIDADE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CON-TA DO FUS EM DEZEMBRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 10/12/2010 | 90.56 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DAS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023965 | 10/12/2010 | 4936.00 | 10853042000129 | DOB[U AUTO PE€AS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO DE VEÖCULOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§01217. (ONIBUS) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 10/12/2010 | 105.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO FUNDEB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025607 | 10/12/2010 | 270.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 10/12/2010 | 402.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025691 | 10/12/2010 | 510.00 | 09369406000110 | AMCAP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO DESTE MUNICIPIO PARA A AMCAP, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 13/12/2010 | 100.00 | 01185687000140 | CLINICA DE CIRURGIA OCULAR-SABINO GUIMAR | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA REALIZA-DA EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023973 | 13/12/2010 | 320.00 | 08851925000158 | ART-T�CNICA CAROCA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE UMA CAIXA DE ACRILICO PA-RA SUGESTOES, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N:000090. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023990 | 14/12/2010 | 150.00 | 00001845068408 | DELANO DE FIGUEIREDO NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO MEDICO ANESTESICO PARA A REALIZACAO DE EXAME RADIOLOGICO REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNI-CIPIO. (TOMOGRAFIA NA SRA MARIA ANDREZA BEZERRA OLI-VEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024007 | 14/12/2010 | 460.00 | 08716557000135 | CLINICA DR. WANDERLEY | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZA€ÇO DE EXAMES REALIZADOS CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA DE N§056098, EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO. (MARIA ANDREZA BEZERRA OLIVEIRA) | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 14/12/2010 | 440.00 | 01056551000130 | ORTOPEDIA CAMPINENSE-MARICLEIDE B. DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TENIS, BOTA E PALMILHAS DESTINADOS A PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:000070. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024040 | 14/12/2010 | 3000.00 | 08360618000174 | CENTRO DE DIAGNOSTICO MEM. MARIE CURIE L | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA REALIZACAO DE UMA ANGIOGRAFIA CEREBRALEM PACIENTE DESTE MUNICIPIO (CLAUDIANA ROBER-TA LUCENA SILVA), CONFORME NOTA DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 19. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024031 | 14/12/2010 | 1778.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000136. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023981 | 14/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO PARA ESTA FEDERA€ÇO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/ 2010, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024058 | 14/12/2010 | 500.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB-TEREZA MARIA V. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA TRANS- MISSAO DE SERVICO DE INTERNET WIRELESS E FUN-CIONAMENTO DA MESMA, CONFORME NOTA DE N:0184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 14/12/2010 | 3300.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSI-NO MUNICIPAL. CONFORME NOTA DE N§ 0134 E 135. PAGO COM RECURSOS DO PNAE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024074 | 15/12/2010 | 1089.75 | 07836758000103 | LIVRARIA COMPASSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DIDµTICO PEDAGàGICO, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL UTILIZADOS NO ANO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024066 | 15/12/2010 | 800.00 | 05560288000172 | E.P.C. EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORA-€ÇO DE PROJETOS T�CNICOS, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO DE 2010. DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024082 | 15/12/2010 | 500.00 | 08503644000104 | CARAUBAS WEB-TEREZA MARIA V. BRANDAO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTOPARA TRANSMISSAO DE SERVICO DE INTERNET E FUNCIONAMENTO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCI-AL, CONFORME NOTA FISCAL DE N:000185. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025208 | 15/12/2010 | 1793.45 | 09123654000187 | CAGEPA-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DA PB | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE AGUA DOS ORGÇOS MUNICIPAIS DESTA PREFEITURA, DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024091 | 16/12/2010 | 118.80 | 70103916000152 | LUIZ TECIDOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISICAO DE TOALHAS, DESTINADAS PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 007352, PAGAS COM RE-CURSOS DO PDDE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 17/12/2010 | 0.05 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO I.T.R. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 17/12/2010 | 217.20 | 11059613000110 | O VERDURÇO - GIVANILSON DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS DES-TINADAS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROJOVEM, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:00012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 17/12/2010 | 1350.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DA SECRETARIA DE SAUDEDESTE MUNICIPIO PARA UNIDADE BASICA DE SAUDE NA FAMILIA, CONFORME NOTA DE N: 002788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024139 | 20/12/2010 | 3600.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE VEÖCULO, DESTINADO A TRANS-PORTE DA EQUIPE DO PSF DA CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SEDE DO MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CONFORME NOTA DE N§ 096. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024147 | 20/12/2010 | 6380.00 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRU€ÇODESTINADO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICI-PIO, P/ A BASE DO SAMU. CONFORME NOTA FISCAL DE N§000.053. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024155 | 20/12/2010 | 72.00 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL DESTINADOAO CONSUMO DA SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§051281. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024163 | 20/12/2010 | 1505.48 | 24220972000230 | POSTO SAO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SEC. DE SAUDE DO MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FIS-CAL DE N§051280. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 20/12/2010 | 6.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DESCONTADA DA CONTA DOBLATB, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025364 | 20/12/2010 | 1300.00 | 00076346641468 | JOS� NERES DA SILVA IRMÇO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO A µREA DE SAéDE PARA CONDUZIR PESSOAS DA COMUNIDADE DO SITIO TANQUE RASO PARA RECEBEREM TRATAMENTO M�DICO NA SEDE DO MU-NICIPIO E EM OUTRAS LOCALIDADES, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO F.E.P. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | PROGRAMAS DE AJUDAS FINANCEIRAS E DIVERSOS MATERIAIS P/A PES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 20/12/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOACAO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA A MESMA REALIZAR TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME REQUI-SICAO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024121 | 20/12/2010 | 5000.00 | 10436575000105 | TIAGO BATISTA GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO DESTINADO A ATENDER AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 20/12/2010 | 297.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO A.F.M. REFERENTE A PARTE DO 13 DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025585 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM-UNIÇO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNIC | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE D�BITO NA CONTA DO FPM DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, EM FAVOR DA UBAM. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024490 | 21/12/2010 | 2500.00 | 00005883733468 | JOSE PAULO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ADVOCATÖCIOS PRESTADOS NA ELABORA€ÇO DE PARECERES E CONSULTORIA JURIDI-CA NA AREA ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024198 | 21/12/2010 | 680.00 | 00002211753426 | TANIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE, QUEIJO E MANTEIGA DESTINADOS AS REFEI€åES DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA AVULSA DE N§ 047367. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 21/12/2010 | 547.50 | 00000869444441 | JOSE NILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO FORNE-CIMENTO DE CARNE DE FRANGO DESTINADA A CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 031271. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA‡ÆO ESCOLAR | PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR RECURSOS DO PNAE/PNAP;REC.PROPRI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 21/12/2010 | 550.00 | 00002952315485 | ADELSON SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DES- TINADO A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICI- PAL DE ENSINO PAGO COM RECURSOS DO PNAE. CONFORME NOTA FISCAL AVULSA DE N§ 031266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025194 | 21/12/2010 | 4400.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA EL�TRICA DE DIVER- SOS ORGÇOS PéBLICOS DESTE MUNICÖPIO. DEBITADOS AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO ICMS DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024171 | 21/12/2010 | 380.00 | 35578947000169 | SALLON BAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM REFEICOES DURANTE REALIZACAO DE CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ASSIATENCIA SOCIAL DO ANO DE 2010, CONFORME NOTA DE N:002598. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 22/12/2010 | 4650.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04934. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 22/12/2010 | 10154.62 | 01790630000170 | COMERCIAL DA CONSTRU€AO NOSSA TERRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU- CAO DESTINADO A EXECUCAO DE REFORMA E CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA MUNICIPAL JOSEFA LIDIA DA SILVA NO ANO DE 2010, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N:000.059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 23/12/2010 | 630.00 | 00001801169756 | REGINALDO LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCACAO COM REPAROS NA PINTURA DAS ESCOLAS DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO DA ZONA RURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 24/12/2010 | 14.11 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DAS GUIAS DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS PRESTADORES DE SERVICO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024473 | 24/12/2010 | 660.00 | 00003859357492 | ARTUR MARINHO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DA FAZENDA NA ELABORA€ÇO E EMISSÇO DE NOTAS E RECIBOS E COM ATUALIZA€ÇO DA FOLHA DE PAGAMENTO E FICHAS CADASTRAIS DOS FUNCIONµRIOS, NO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PROGRAMA DE COMBATE AS ENDEMIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 24/12/2010 | 1436.30 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N: 000116. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 24/12/2010 | 1655.75 | 04918161000110 | ERY VARIEDADES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A LIMPEZA DA UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAL DE N: 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 24/12/2010 | 1100.00 | 07523694000190 | CENTER GRµFICA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA CONFEC€ÇO DE MATERIAL GRµFICO DESTINA-DO A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 001290. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 24/12/2010 | 443.00 | 12734018000104 | CIRURGICA CAMPINENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA AQUISI€ÇO DE MATERIAL DESTINADOS A UNIDADE DE SAéDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 1609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 27/12/2010 | 850.00 | 07209652000180 | FRAGOSO E BARBOSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS PRESTADOS NA MANUTEN€ÇO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA 000954. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Geral | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | CONTRIBUI€ÇO MENSAL PARA AMCAP,FAMUP, CNM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024309 | 27/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM-CONFEDERA€ÇO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE CONTRIBUI€ÇO EM FAVOR A CNM, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 27/12/2010 | 2027.16 | 01319773000106 | LE MONDE TURISMO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM A�REA DESTINADO AO SR. PREFEITO MUNICIPAL JOSE ROBERTO DE LIMA, NO TRECHO DE JOÇO PESSOA/BRASILIA-DF/CAMPINA GRANDE. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025631 | 28/12/2010 | 4367.00 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 6429. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 28/12/2010 | 3927.88 | 05104844000104 | COMERCIAL DE PE€AS DO BU LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS NA A-PLICACAO DE VEICULOS EM MANUTENCAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NO-TA FISCAL DE N: 6430. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 28/12/2010 | 410.00 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E CARTUCHOS DA SECRETARIA DE ASS. SOCI-AL PARA DESELVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PA-IF, CONFORME NOTA DE N§07339. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 28/12/2010 | 207.80 | 05301712000164 | JET PRINT INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA P/ A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO DESTINADOS AO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N§ 002807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025925 | 29/12/2010 | 2500.00 | 00003110302462 | ELANE CRISTINA GUEDES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIADA FAZENDA COMO ASSESSOR ESPECIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 29/12/2010 | 600.00 | 00062677047420 | JOSE ROBERTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO PREFEITO MUNICI-PAL QUANDO NO SEU DESLOCAMENTO DESTE MUNICIPIO PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA PRE-FEITURA CONFORME REQUISI€åES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 29/12/2010 | 5500.00 | 10543289000149 | GOMES E SAMPAIO CONSULT. E GES. PéB. LTD | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS T�CNICOS ESPECIALIZADOS DE CONTABILIDADE PéBLICA COM ELABORA€ÇO DO BALANCETE DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 29/12/2010 | 143.59 | 10736311000258 | O CEARENSE-ROSALIA JOSINA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINA-DO A FESTA DE CNFRATERNIZACAO DA PREFEITURA NO ANO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE N:02. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024384 | 30/12/2010 | 800.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INFORMATIZADA, REFERENTE A DEZEMBRO/10 DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024392 | 30/12/2010 | 1000.00 | 11297510000199 | LANCHONETE PONTO CERTO-JANAINA DARKE P. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DE REUNIOES DIVERSAS ATRAVES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N:000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024406 | 30/12/2010 | 1028.01 | 00000018763413 | EDILSON DO NASCIMENTO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA GRATIFICA€ÇO REPASSADA PELOS CORREIOS PARA FUNCIONµRIO A DISPOSI€ÇO DO MESMO, PARA A MANUTEN€ÇO DA UNIDADE DOS CORREIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 30/12/2010 | 520.00 | 00003295774412 | FLAVIA CHRISTIANNE ARAUJO DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVI€OS PRESTADOS NA DIGITA€ÇO DE RECIBOS E ORGANIZA€ÇO DE COMPROVANTES DE DES-PESAS PARA OS BALANCETES DESTA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Segurança Pública | Policiamento | POLICIAMENTO MILITAR | ATIVIDADES DO CONVENIO COM SECRETARIA DE SEGURAN€A PUBLICA D | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 30/12/2010 | 150.00 | 00003234081417 | MARIA DE LOURDES BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A DELEGACIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 30/12/2010 | 120.00 | 00002829645413 | ANA CARLA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO AO IBGEDURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024767 | 30/12/2010 | 200.00 | 00036323799472 | JOSEFA LOPES DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGA- MENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE APOIO DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024813 | 30/12/2010 | 5454.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADM. E PLANEJAMENTO, REFERENTE AOS VENCIMEN- TOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 30/12/2010 | 151.10 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DE DIVERSOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 30/12/2010 | 5.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DE IMPOSTOS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025321 | 30/12/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO A.F.M. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025593 | 30/12/2010 | 63.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO F.P.M. REFERENTE A FOPAG DO 13 SALARIO DOS COMISSIO-NADOS DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ,AD | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE ADMINISTRA€ÇO GERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 30/12/2010 | 1490.73 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA, DEBITADA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DA FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 30/12/2010 | 120.00 | 00080455387400 | AUDA MARIA DA CONCEI€AO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E GESTÇO AMBIENTAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024899 | 30/12/2010 | 5373.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PECUµRIA, PESCA E GESTÇO AMBIEN-TAL,REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA,PECU | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | PROMOVER A AGRICULTURA E A PECUARIA NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DA AGROPECUARIA . | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 30/12/2010 | 250.00 | 00008079151490 | SEBASTIAO RICELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TAN-QUE DE RESFRIAMENTO DE LEITE DESTA PREFEITURAREFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 30/12/2010 | 2436.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO VEÖCULO QUE SERVE AO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 004969. OLEO DIESEL | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 30/12/2010 | 300.00 | 00005941776187 | JOSE MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMàVEL DESTINADO A SEDE DO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024775 | 30/12/2010 | 17262.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | EXECUTIVO EM A‡ÆO NO MUNICIPIO . | MANUTEN‡AO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024791 | 30/12/2010 | 5000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VECE PREFEITO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MESDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00002769059467 | MANOEL EVANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DE CACHOEIRA DANTAS E AMBà, DURANTE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022888 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00030486955400 | JOAO RUFINO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS NO TURNO DA TARDE PARA ASSISTIREM AULA NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022896 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00090854420444 | LIOMAR BEZERRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CAMPOS DE ALMAS PARA A SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022900 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00002248825463 | SILVANO SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO ACUDE NOVO E NEGO DE MATO PARA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022918 | 30/12/2010 | 1200.00 | 00004543160460 | MARIA DAS GRA€AS MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO SITIO CANUDOS PA-RA A SEDE NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025810 | 30/12/2010 | 8172.40 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTÖVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEÖCULOS QUE SERVEM A SECRETA-RIA DE EDUCA€ÇO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA FISCAL DE N§ 004972. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025984 | 30/12/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0084. REF. AO MES DE OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 30/12/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0085. REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026000 | 30/12/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIACONTABIL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, CON-FORME NOTA FISCAL DE N§ 0086. REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 30/12/2010 | 1085.82 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS A LIMPEZA DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NO-TA: 02284. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Superior | ENSINO SUPERIOR AUXILIADO | TRANSPORTE PARA ESTUDANTES UNIVERSITARIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 30/12/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE VEÖ-CULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOMUNICIPIO, PARA ASSISTIREM AULA NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM UNIVERSIDADES E CURSOS PRO-FISSIONALIZANTES, DURANTE O PERIODO DO MES DEDEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024503 | 30/12/2010 | 800.00 | 00006485760431 | JOSE RODOLFO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS VENTILADORES E MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DASALA DO PROINFO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 30/12/2010 | 620.00 | 00000902137425 | RENATO EUDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE CAMPO DAS AL-MAS, FAZENDA SANTA ROSA E ASSENTAMENTO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 30/12/2010 | 900.00 | 00006837415433 | CELIO ROBERTO LUCENA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA COMUNIDADE SERRA VERDE VIA TANQUE RASO NO TURNO DA MANHA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DIVERSOS RECURSOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 30/12/2010 | 1100.00 | 00002235047424 | EVALDO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE E-DUCA€ÇO NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE DO DAMµSIO I E II E TUBIBAS NO TURNO DA MANHA E DA TARDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DOFUNDEB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00029618959449 | JOSE QUIRINO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 30/12/2010 | 1000.00 | 00008078479417 | JOSEFA LUCIANA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COM A LOCACAO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES REALIZADAS NA ESCOLAMUNICIPAIS URANTE O SEGUNDO SEMESTRE DO ANO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024597 | 30/12/2010 | 6240.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A A- PLICACAO NO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DA SE-CRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE N:248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024686 | 30/12/2010 | 220.00 | 00002961408482 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE EDUCA€ÇO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024911 | 30/12/2010 | 19369.70 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEDEZEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024929 | 30/12/2010 | 4261.33 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025038 | 30/12/2010 | 39810.47 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DEDEZEMBRO DE 2010, PAGO COM RECURSOS DO FUNDEB | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL COM FUNDEB 60% E 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025046 | 30/12/2010 | 8758.30 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE EDUCA€ÇO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 30/12/2010 | 41.70 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO Q.S.E., DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO | Cultura | Difusão Cultural | A‡ÆO EM CULTURA | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES COM CULTURA, FESTIVIDADES E LAZER | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024937 | 30/12/2010 | 4080.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025232 | 30/12/2010 | 0.35 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PNAT, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCA€ÇO | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | PROGRAMAS DAS EDUCACAO COM RE-CURSOS FNDE. | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025241 | 30/12/2010 | 5.00 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCµRIA DEBITADA NA CONTA DO PDDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025861 | 30/12/2010 | 3528.23 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(08/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025879 | 30/12/2010 | 2363.39 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(08/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | AMORTIZA‡AO DA D¡VIDA DO MUNICIPIO. | AMORTIZA€AO DA DIVIDA CONTRATADA. | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 30/12/2010 | 6079.93 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO LEI 10.552/02, ALTERADA PELA LEI 11.941/09- DIVIDA ATIVA.(08/60) | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 30/12/2010 | 0.88 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO ICMS DESONERACAO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025780 | 30/12/2010 | 3.22 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO C.E.X. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025178 | 30/12/2010 | 676.71 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO PASEP, REFERENTE A COMPETENCIA DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024783 | 30/12/2010 | 3797.64 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024805 | 30/12/2010 | 1100.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024821 | 30/12/2010 | 1199.92 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | MANTER E DESENVOLVER O SETOR ADMINSITRATIVO E FINANCEIRO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE FINAN€AS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024830 | 30/12/2010 | 6480.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS FUNCIONµRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 30/12/2010 | 1425.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024864 | 30/12/2010 | 5968.38 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024881 | 30/12/2010 | 1298.22 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024902 | 30/12/2010 | 1182.06 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024945 | 30/12/2010 | 897.60 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025003 | 30/12/2010 | 1937.36 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Administração | Administração Financeira | ENCARGOS SOCIAIS EM DIA | PAGAMENTO DO INSS DIVERSAS SECRETARIAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 30/12/2010 | 685.65 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DA FOLHA DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOMES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DA FAZENDA | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | PROGRAMA DE FORMA‡ÆO DO PATRIM ONIO DO SERVIDOR PUBLICO | PAGAMENTO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 30/12/2010 | 7130.60 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO EM FAVOR DO PASEP, DECONTADO NA FONTE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, NA CONTA DO F.P.M. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 30/12/2010 | 624.00 | 00797774000195 | O SACOLAO SUPERMERCADO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 02285. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 30/12/2010 | 457.25 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO PAIF, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000138. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024562 | 30/12/2010 | 600.00 | 05458024000102 | COM. VAREJ. EST. E CEREAIS REAL- MARIA S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A MANUTENCAO DE LIMPEZA DO IMOVEL ON-DE FUNCIONA A CASA DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000499. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | CONSELHO TUTELAR EM A‡ÆO | ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR DA CRIAN€A E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 30/12/2010 | 150.00 | 00005863783400 | HILDA BARBOSA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CON-SELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024694 | 30/12/2010 | 140.00 | 00010888918453 | MARIA DOS ANJOS BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A BRINQUEDOTECA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTAPREFEITURA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 30/12/2010 | 200.00 | 00001207150401 | MARCILIO MARCOLINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SO-CIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 30/12/2010 | 150.00 | 00008644586491 | JOSE ANISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CEN-TRO DE REFERENCIA DA FAMILIA - PAIF, RELATIVOAO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024872 | 30/12/2010 | 5901.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010 | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025011 | 30/12/2010 | 3116.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010(PAIF) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025259 | 30/12/2010 | 20.85 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS DESCONTADA DA CONTA DO PAIF DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0025267 | 30/12/2010 | 80.80 | 00000000269808 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE INTERNET DESCONTADA DA CONTA DO I.G.D DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025411 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00039164608468 | AMARO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO, DESTINADO A CONDU€ÇO DA SE-CRETARIA DE ASS. SOCIAL E DEMAIS SERVIDORES DA µREA SOCIAL PARA A€åES INTEGRADAS, NO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025313 | 30/12/2010 | 510.00 | 00004502335452 | VALERIA SIMONE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS COMO ORIENTADORA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 30/12/2010 | 1693.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DESTINADO A VEÖCULO QUE SERVE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE N§04971. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 30/12/2010 | 550.00 | 00055426654468 | MANOEL COSME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, NO ROCO DE ESTRADAS QUEINTERLIGAM O MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 30/12/2010 | 3200.00 | 00091755077491 | JOSE ANTONIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS A SERVI€O DA SECRETARIA DE INFRA ES- TRUTURA NO TRANSPORTE DE METRALHAS, ENTULHOS AREIA E MASSAME, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 30/12/2010 | 550.00 | 00062199714420 | JOAO DE CARVALHO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA NO RO€O DAS MARGENS DAS ESTRA- DAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 30/12/2010 | 350.00 | 00005469884406 | MARCOS ANTONIO DA SILVA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL E MµQUINAS DESTI-NADAS A OFICINA MECANICA DESSA PREFEITURA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 30/12/2010 | 150.00 | 00005937232445 | JUSCILEIA DE ASSIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPOSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, DESTINADO A GUARDAR DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024708 | 30/12/2010 | 180.00 | 00002274994412 | MARIA DA CONCEI€ÇO KELIANE LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SE- CRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024724 | 30/12/2010 | 140.00 | 00000869451499 | JOSEFA LUZINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DA MARCENARIA DESTA PREFEITURA, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024856 | 30/12/2010 | 27129.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DES. URBANO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 30/12/2010 | 8806.20 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025399 | 30/12/2010 | 3250.00 | 00003552543449 | FRANCO MAXIMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS NO ABASTECIMENTO DE AGUA ATRAVES DE CARRO PIPA NA ZONA RURAL EURBANA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Urbanismo | Administração Geral | FORTALECIMENTO DA INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE INFRA ESTRUTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025801 | 30/12/2010 | 6832.80 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINA- DOS AO CONSUMO DOS VEÖCULOS DESTA PREFEITURA CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N§ 04973. SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONSTRU€ÇO/RECUPERA€ÇO/MANUTEN€ÇO DA MALHA VIARIA DO MUNICIP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026018 | 30/12/2010 | 44000.00 | 05080468000157 | SVS CONTRU€åES E SERVI€OS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€ÇO DA MA-NUTENCAO DA MALHA VIARIA DAS ESTRADAS QUE LI-GAM O MUNICIPIO A OUTRAS LOCALIDADES, CONFOR-ME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 0012. | 00422010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | TRANSPORTE DE PESSOAS PARA ATENDIMENTO MEDICO/HOSPITLAR FORA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024449 | 30/12/2010 | 3700.00 | 00004112798741 | MARCOS DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA REALIZA€ÇO DE VIAGENS TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZA-€ÇO DE EXAMES NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE DU-RANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024571 | 30/12/2010 | 1108.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A A- PLICACAO DE VEICULO AMBULANCIA FIORINO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 250. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024589 | 30/12/2010 | 900.00 | 03241244000154 | CAMPINA PNEUS | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE PNEUS DESTINADOS A A- PLICACAO DE VEICULO FIAT UNO, CONFORME DESCRIMINADO EM NOTA FISCAL DE N: 249. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | ATIVIDADES DA SAUDE COM SUS DIVERSOS PROGRAMAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 30/12/2010 | 250.00 | 00002146546484 | ANTONIO SEVERINO DO NASCIMENTO] | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DO IMOVEL DESTINADO AO FUNCIO-NAMENTO DO SERVICO DE FUNCIONAMENTO MOVEL DE URGENCIA-SAMU-192, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 30/12/2010 | 270.00 | 00002050145420 | JOSE CORIOLANO PORTO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA LOCA€ÇO DE UM IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024678 | 30/12/2010 | 120.00 | 00004050539403 | ANTONIA SATIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO ALUGUEL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SALADE EPIDEMOLOGIA DA VIGILANCIA SANITARIA DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024953 | 30/12/2010 | 1091.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024961 | 30/12/2010 | 240.02 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 30/12/2010 | 15713.60 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024988 | 30/12/2010 | 3456.99 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DA SAéDE BUCAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 30/12/2010 | 3822.05 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. (P.S.B.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025062 | 30/12/2010 | 840.85 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025071 | 30/12/2010 | 8000.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 30/12/2010 | 1760.00 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 30/12/2010 | 4721.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. (P.S.F.) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 30/12/2010 | 1038.62 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Atenção Básica | ATEN‡ÆO B SICA A SA£DE | ATIVIDADES DO PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 30/12/2010 | 2334.01 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. (PACS) | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 30/12/2010 | 513.48 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 30/12/2010 | 2924.00 | 01612637000100 | PREF.MUNIC. DE RIACHO DE SANTO ANTONIO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAéDE, RELATIVO AOS VENCIMENTOS DO MES DE DE-ZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025143 | 30/12/2010 | 643.28 | 29979036000140 | I N S S | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO INSS PATRONAL DOS FUNCIONARIOS DA SE- CRETARIA DE SAUDE DO MUNICÖPIO, REFERENTE AOSVENCIMENTOS DO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DE | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | A‡ÆO SOCIAL NO MUNICIPIO | ATIVIDADES DE A€ÇO SOCIAL RECURSOS DE PROGRAMAS ESTADUAIS E | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 30/12/2010 | 450.00 | 05849347000127 | PANIFICADORA PAO NOSSO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE LANCHES SERVIDOS DURANTE A REALIZACAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME NOTA FISCAL DE N: 000137. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025402 | 30/12/2010 | 1300.00 | 00002935548469 | JOSE SAULO ARAUJO TRINDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA LOCA€ÇO DE UM VEÖCULO FIAT UNO DESTINADO AS A€åES INTEGRADADA SECRETARIA DE SAéDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 30/12/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 084. REF. A OUTUBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 30/12/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 085. REF. A NOVEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 30/12/2010 | 600.00 | 11463369000157 | DINAMICO CONTABILIDADE | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DOS SERVI€OS ESPECIALIZADOS DE CONSULTO- RIA CONTABIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAéDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA DE N§ 086. REF. A DEZEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAUDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAUDE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE SAUDE 15% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 30/12/2010 | 10719.00 | 01961103000180 | POSTO POLO | VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE SAé-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE N004951. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
Quantidade de Registros: 2601
Última atualização: 11/06/2024