| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 04/01/2010 | 1668.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N .000531. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 04/01/2010 | 7800.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000009. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 04/01/2010 | 209.40 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 04/01/2010 | 939.34 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 04/01/2010 | 8563.74 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMI ENTERRADAS NAS COMUNIDADES IPANEMA E BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO PAC/0943/07 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000181. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 04/01/2010 | 7850.00 | 10847879000165 | AGROPECUARIA SAPEENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001564. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 05/01/2010 | 527.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AO PESSOAL DE APOIO E A BANDA EXPLOSÃO DO SOM, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000683. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 05/01/2010 | 132.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE DOZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000680. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 05/01/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2586, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 05/01/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPNODENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 05/01/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 05/01/2010 | 90.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE OITO CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000681. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 05/01/2010 | 160.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE QUATORZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000682. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 05/01/2010 | 90.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE OITO CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 06/01/2010 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 06/01/2010 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNO 9747, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 06/01/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 06/01/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 06/01/2010 | 595.88 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000166225. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 06/01/2010 | 480.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 06/01/2010 | 5611.30 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000002782. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 06/01/2010 | 50.00 | 00007834855492 | MANOEL LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 06/01/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 05 E 06/01/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 07/01/2010 | 22.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFA (SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO), DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 07/01/2010 | 0.38 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 1101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 07/01/2010 | 140.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000797. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 07/01/2010 | 40.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.380. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 07/01/2010 | 304.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DETINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000024024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 07/01/2010 | 90.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.383. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 07/01/2010 | 236.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000799. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 07/01/2010 | 2792.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000781,000782 E 000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 07/01/2010 | 500.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000798 E 000800. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 07/01/2010 | 90.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.381. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 07/01/2010 | 1522.50 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000779 E 000780. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 07/01/2010 | 3000.00 | 00003485124494 | SEVERINA LUIZA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 07/01/2010 | 526.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000795. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 07/01/2010 | 160.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.379. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 08/01/2010 | 7740.00 | 08438646000167 | ALEXSANDRO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RESTAURAÇÃO (PINTURA, ASSENTO, ENCOSTO,PRANCHETA) DE DUZENTAS E CINQUENTA E OITO CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 08/01/2010 | 299.90 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GULOSEIMAS DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 08/01/2010 | 7880.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES - SERIGRAFICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000521. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 08/01/2010 | 230.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 08/01/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESCPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 08/01/2010 | 700.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 08/01/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 08/01/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 08/01/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 08/01/2010 | 2312.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAD, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 08/01/2010 | 400.00 | 00003917601494 | TANIA MARIA ALVES CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS DESTINADOS A INAUGURAÇÃO DO CONJUNTO NOVO RIACHÃO NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 08/01/2010 | 1477.57 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 11/01/2010 | 4839.86 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1494. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 11/01/2010 | 3096.35 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1495. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 12/01/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 13/01/2010 | 40.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 12310-2 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 13/01/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BXC 0902, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESOPNDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 13/01/2010 | 100.00 | 00004322065406 | JOAO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 13/01/2010 | 100.00 | 00008636691400 | ANA PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 13/01/2010 | 2428.23 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 13/01/2010 | 1600.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 13/01/2010 | 265.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 13/01/2010 | 1259.98 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000734. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 13/01/2010 | 1897.82 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000735. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 13/01/2010 | 232.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0269. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 13/01/2010 | 266.00 | 00002570010421 | EDINEIDE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 13/01/2010 | 1750.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DURANTE A CHAMADA ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COM DURAÇÃO DE 50 HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 13/01/2010 | 575.27 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000738. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 13/01/2010 | 622.91 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000739. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 13/01/2010 | 1124.94 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000737. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 14/01/2010 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMEMTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A INTEGRANTES DA EQUIPE DE TRABALHO DE MONITORAMENTO DO PAR, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 14/01/2010 | 55.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO E REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOM ES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 14/01/2010 | 411.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 14/01/2010 | 1000.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 14/01/2010 | 1000.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000685. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 14/01/2010 | 580.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000686. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 14/01/2010 | 90.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 14/01/2010 | 130.00 | 00084102039449 | MARIA DAS DORES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A EQUIPE DO PSF DE LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 14/01/2010 | 100.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 14/01/2010 | 90.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 14/01/2010 | 465.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 14/01/2010 | 266.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABIENTE DA PREFEITA NOS DIAS 07 E 14 DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 14/01/2010 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 15/01/2010 | 0.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 1101-0 ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 15/01/2010 | 300.00 | 00003849121410 | ADILSON GERALDO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE APRESENTAÇÃO NA FUNÇÃO DE DJ DURANTE FESTIVIDADES NA COMUNIDADE BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 15/01/2010 | 120.00 | 00008938468488 | MARIA DE FATIMA DIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 15/01/2010 | 145.00 | 00004615797400 | VALDINES GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE SONSULTA MEDICA, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 15/01/2010 | 300.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO PLACA: MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000203. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 15/01/2010 | 120.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS (TROCA DO KIT DE EMBREAGEM), EM VEICULO MODELO AMBULANCIA SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000204. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 15/01/2010 | 780.00 | 03820838000110 | MARIA JOSE SOUSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS PLACAS: MNG 0927 E MOQ 2484 VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 15/01/2010 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 15/01/2010 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 15/01/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 15/01/2010 | 465.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA ESCOLA DE VARZEA REDONDA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 15/01/2010 | 650.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA: MNN 9161, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ENTRE A FAZENDA JUCURI E A ESCOLA DE VARZEA REDONDA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 16/01/2010 | 280.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000043. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 18/01/2010 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 18/01/2010 | 1223.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 18/01/2010 | 198.00 | 02674088000403 | QUALITECH COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA FONTE, 500W , MARCA CLONE, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.008285. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 18/01/2010 | 720.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE SETEMBRO/OUTUBRO/NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 18/01/2010 | 1608.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002766. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 18/01/2010 | 865.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 19/01/2010 | 5174.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 19/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 19/01/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLAMEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000497. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 20/01/2010 | 106.90 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 20/01/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 20/01/2010 | 6415.82 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 20/01/2010 | 498.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 20/01/2010 | 4428.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 20/01/2010 | 10378.55 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 20/01/2010 | 14822.26 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 12/2009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 20/01/2010 | 17749.44 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 20/01/2010 | 580.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 20/01/2010 | 2300.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO CAFUNDO I, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000687. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/01/2010 | 970.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO BELA VISTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000690. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 20/01/2010 | 250.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUES E EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DE LAGOA DO PADRE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000689. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 20/01/2010 | 350.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO JACAREQUARA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 20/01/2010 | 247.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 20/01/2010 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO EM CONTA 14281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 21/01/2010 | 3800.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO HILLUX, PLACA KIY 6231, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 21/01/2010 | 800.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UM ARMARIO, MEDINDO DOIS METROS DE ALTURA POR UM METRO E TRINTA E CINCO CENTIMETROS DE LARGURA, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 21/01/2010 | 500.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 21/01/2010 | 500.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VINTE E CINCO SACOS DE CIMENTO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000287. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 21/01/2010 | 840.60 | 06332496000187 | J. PLAST COMERCIO DE ESPUMA E COURO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DESTINADO A RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS DE ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 21/01/2010 | 842.22 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.008557. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 21/01/2010 | 3107.78 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.008557. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 21/01/2010 | 300.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000348. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 21/01/2010 | 800.00 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TECIDOS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000349. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 22/01/2010 | 1152.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TRINTA E DOIS BOTIJÕES DE GAS GLP, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.006395. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 22/01/2010 | 270.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REVISÃO EM VEICULO MODELO MICRO ONIBUS VOLARE, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 22/01/2010 | 500.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N .000305. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 22/01/2010 | 649.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000304. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 22/01/2010 | 40.00 | 00006151049403 | CLAUDETE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 22/01/2010 | 100.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 25/01/2010 | 44.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 25/01/2010 | 259.68 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016846. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 25/01/2010 | 542.00 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO, CONFORME NOTA FISCAL N.002153. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 25/01/2010 | 782.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000049. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 26/01/2010 | 2596.50 | 09296048000163 | CELINALDO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000143 E 000145. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 26/01/2010 | 2301.02 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVES DA FARMACIA BASICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000002928. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 26/01/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO), DEBITADO EM CONTA 11148-14 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 27/01/2010 | 1000.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES COMPLETOS DESTINADOS A DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000189. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/01/2010 | 430.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS A SERVIÇO DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/01/2010 | 0.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA, DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTO, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/01/2010 | 339.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 17388-6 APOIO FINANCEIRO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/01/2010 | 12.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/01/2010 | 15765.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Administração para o Futuro | Aquisição de Equipamentos para o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/01/2010 | 990.00 | 03799819000159 | A MICRO COM. E SERVICOS DE INFORM. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM MICRO COMPUTADOR, MARCA INTEL DUOCORE, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.005400. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/01/2010 | 1107.38 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000218. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 29/01/2010 | 50834.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 29/01/2010 | 4970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 29/01/2010 | 54261.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 29/01/2010 | 4950.00 | 08380858000130 | CARLA ISMENIA MOURA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NOS PREDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000104. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 29/01/2010 | 1085.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2010 | 5736.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULOS MODELOS, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 29/01/2010 | 2871.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CEIP, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 29/01/2010 | 13973.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2010 | 91.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A MOTOCICLETA PLACA: MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 29/01/2010 | 1603.87 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO MODELO SIENA, PLACA MXN 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 29/01/2010 | 17339.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 29/01/2010 | 13578.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENDIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 29/01/2010 | 5098.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 29/01/2010 | 566.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 29/01/2010 | 14510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 29/01/2010 | 2266.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2010 | 5915.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOS, AMBULANCIA SAVEIRO E UNO, PLACAS: MOQ 2484 E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001836. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 29/01/2010 | 10770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 29/01/2010 | 11969.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 29/01/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA NQG 9670, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2010 | 7112.40 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A TRATORES: VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001837. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2010 | 866.64 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA NQG 9670, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001833. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 29/01/2010 | 3210.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 29/01/2010 | 2700.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 29/01/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 29/01/2010 | 7448.54 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 29/01/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 29/01/2010 | 1256.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 29/01/2010 | 21060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 29/01/2010 | 1334.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MODELO NISSAN, PLACA NPR 1638, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001834. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 29/01/2010 | 4070.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 29/01/2010 | 1800.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 29/01/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 29/01/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 29/01/2010 | 3890.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 29/01/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 29/01/2010 | 3230.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 29/01/2010 | 4322.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2010 | 619.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADAS AO PAC-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001024. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2010 | 719.06 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CEIP, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2010 | 2115.23 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 02/02/2010 | 216.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0271. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 03/02/2010 | 165.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE QUINZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 03/02/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 03/02/2010 | 4280.19 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 03/02/2010 | 120.63 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0811. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 03/02/2010 | 145.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TREZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001006. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 03/02/2010 | 65.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 03/02/2010 | 307.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PINTURA EM DOIS ARMARIOS E QUATRO PRATELEIRAS, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000693. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 03/02/2010 | 1000.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO .001012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 03/02/2010 | 315.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS EM CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DE FERRO, MEDINDO 3,70 X 1,20 DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA PRIMAVERA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000694. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 03/02/2010 | 147.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TREZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001007. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 03/02/2010 | 950.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESTOFAMENTO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001008. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 03/02/2010 | 100.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE NOVE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 03/02/2010 | 260.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS POÇOS ARTESIANOS DAS COMUNIDADES BELA VISTA E IPANEMA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 03/02/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIA DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01 E 02/02/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 03/02/2010 | 181.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000692. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 03/02/2010 | 870.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DE DONA BAIA NO SITIO PRIMAVERA E DO POÇO ARTESIANO DO SITIO RIBEIRO, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 03/02/2010 | 870.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO EM QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DO CENTRO DESTA CIDADE E MANUTENÇÃO DO POÇO ARTESIANO DA RUA JOSE FABRICIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001009. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 04/02/2010 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000118. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 04/02/2010 | 5200.00 | 07674705000133 | BR COMÉRCIO DE PEÇAS E PNEUS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS 1000-20, QUATRO CAMARAS DE AR 1000-20 E QUATRO PROTETORES DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001390. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 04/02/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2010, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 04/02/2010 | 350.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 04/02/2010 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000116. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 04/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DE NATUREZA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004226. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 05/02/2010 | 1620.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000220. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 05/02/2010 | 1710.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000219. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 05/02/2010 | 183.38 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 05/02/2010 | 619.60 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PAC, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001028. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 05/02/2010 | 100.00 | 00009037884466 | MARIA APARECIDA BARBOSA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 06/02/2010 | 458.85 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.168041. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 08/02/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 08/02/2010 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 08/02/2010 | 100.00 | 00002251153446 | MARCOS AUGUSTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 08/02/2010 | 100.00 | 00006167100462 | JOSEFA RICARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEREMTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 08/02/2010 | 100.00 | 00000129235750 | SILVANA FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 08/02/2010 | 100.00 | 00004219688420 | MARIA DO CEU FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 08/02/2010 | 100.00 | 00013162314453 | MARIA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 09/02/2010 | 100.00 | 00009079868469 | ALZENIR MARIA GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 09/02/2010 | 100.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 09/02/2010 | 100.00 | 00042618630491 | TEREZINHA MONTEIRO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 09/02/2010 | 100.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 09/02/2010 | 75.00 | 00003554051489 | EDNALVA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 09/02/2010 | 50.00 | 00004456631465 | ELIANE EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 09/02/2010 | 100.00 | 00004573534490 | DORACI DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 09/02/2010 | 100.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 09/02/2010 | 150.00 | 00003559174406 | MARIA ISABEL URIAS DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 09/02/2010 | 50.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 09/02/2010 | 75.00 | 00072778083472 | EDVALDO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 09/02/2010 | 14870.94 | 10755506000164 | MEC - CONSTRUTORA CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE GALERIA PARA ESCOAMENTO DE AGUAS PLUVIAIS, LOCALIZADA NA PRAÇA AO LADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONFORME CONVITE 019/09 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000009. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 09/02/2010 | 350.00 | 00008422487497 | MARCONE FABRICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO DURANTE FINAIS DO CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07/02/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 09/02/2010 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 09/02/2010 | 150.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 09/02/2010 | 35.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS A VEICULO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000774. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 10/02/2010 | 498.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 10/02/2010 | 6652.36 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 10/02/2010 | 4438.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PAB, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 10/02/2010 | 375.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 10/02/2010 | 2492.17 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006931. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 10/02/2010 | 2853.09 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008618,008619,008621,008620. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 10/02/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF FREI DAMIÃO, ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 10/02/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE JANEIRO/2010 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000120. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 10/02/2010 | 35.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS A VEICULO, PLACA MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000784. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 10/02/2010 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, COMPETENCIA JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000119. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 10/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 10/02/2010 | 2000.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM VENCIMENTOS NOS DIAS 10/10/09, 10/09/09, 10/11/09 E 10/12/09, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 10/02/2010 | 400.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE SEIS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 10/02/2010 | 1200.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 10/02/2010 | 840.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 10/02/2010 | 840.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 10/02/2010 | 12502.23 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 01/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 10/02/2010 | 12401.93 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 10/02/2010 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000121. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 10/02/2010 | 402.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000695. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 10/02/2010 | 5000.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS DO CONJUNTO NOVO RIACHÃO E LEVANTAMENTO DA AREA TOTAL DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 10/02/2010 | 4500.00 | 00003019669405 | TELMA ALVES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO HILLUX, PLACA NPR 1638, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 10/02/2010 | 299.50 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 01/02/03/08 E 09 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 10/02/2010 | 19474.85 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 10/02/2010 | 2896.55 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 10/02/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 10/02/2010 | 247.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 10/02/2010 | 695.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 10/02/2010 | 500.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 02/03/09 E 12 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 10/02/2010 | 160.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000696. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 10/02/2010 | 680.80 | 06984541000188 | MINIBOX CENTRAL - FATIMA GOMES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AO PAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000394. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 10/02/2010 | 35.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACAS, DESTINADA A VEICULO, TIPO MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000783. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 12/02/2010 | 90.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 12/02/2010 | 100.00 | 00098088017491 | ANA MARIA DOS SANTOS TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 12/02/2010 | 90.00 | 00009534977470 | JOSIVANIA GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 12/02/2010 | 650.00 | 00003564268405 | JONAS ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PREMIAÇÃO CORRESPONDENTE AO PIRMEIRO LUGAR DURANTE TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DESTA CIDADE, NO DIA 07/02/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 12/02/2010 | 800.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 12/02/2010 | 710.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 12/02/2010 | 760.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000223. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 12/02/2010 | 1168.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000221. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 12/02/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 12/02/2010 | 415.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000807. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 12/02/2010 | 545.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADO AO SETOR DE INFORMATICA DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000222. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 18/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 18/02/2010 | 80.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO DA ESCOLA MUNICIPAL DE LAGOA DO PADRE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0196. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 18/02/2010 | 90.00 | 00005051575439 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 18/02/2010 | 100.00 | 00073863556453 | SEVERINO DANTAS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 18/02/2010 | 100.00 | 00010322733723 | VALDECIRA PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 18/02/2010 | 100.00 | 00005684859470 | JOSELIA DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 19/02/2010 | 100.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 19/02/2010 | 917.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE TORNEIO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 19/02/2010 | 1038.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE TORNEIO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000498. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 19/02/2010 | 500.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 19/02/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA NQG 9670, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 19/02/2010 | 794.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000710. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 19/02/2010 | 290.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 19/02/2010 | 468.28 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016081. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 19/02/2010 | 158.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 19/02/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 19/02/2010 | 53.20 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLACAMENTO DE VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 19/02/2010 | 433.10 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000398. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 20/02/2010 | 4400.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUATRO PNEUS DESTINADOS A VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.006913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 20/02/2010 | 160.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELO UNO, PLACAS MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.387. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 22/02/2010 | 306.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS MODELO UNO, PLACAS MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000808. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 22/02/2010 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO EM CONTA 14281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 22/02/2010 | 5155.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 22/02/2010 | 140.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.384. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 22/02/2010 | 350.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000802 E 000803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 22/02/2010 | 900.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000801. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 22/02/2010 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.386. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 22/02/2010 | 60.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM CPU VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000236. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 23/02/2010 | 849.97 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 23/02/2010 | 15835.43 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 23/02/2010 | 13376.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENDIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 23/02/2010 | 620.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000122. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 23/02/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2009, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 23/02/2010 | 430.00 | 00002782180401 | EDILSON EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS DE LOCOMOÇÃO A SERVIÇO DA TESOURARIA, NO MES DE FFEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 23/02/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DE NATUREZA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004279. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 23/02/2010 | 544.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11321-2 MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 23/02/2010 | 812.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 23/02/2010 | 3300.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000697. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 23/02/2010 | 57993.29 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 23/02/2010 | 42281.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 23/02/2010 | 5480.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CEIP, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 23/02/2010 | 45.36 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Veículos destinados ao Transporte Escolar - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 24/02/2010 | 203000.00 | 06020318000110 | MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, VE 03R - ÔNIBUS ESCOLAR COM CHASSI DE COMPRIMENTO MÁXIMO DE 11.500MM E ALTURA MINIMA DE 900MM, COM CAPACIDADE DE CARGA UTIL LIQUIDA DE NO MINIMO 3500 KG, E EIXO COM DIFERENCIAL EQUIPADOCOM DISPOSITIVO DE BLOQUEIO, PARA ATENDER O PROGRAMA CAMINHOS DA ESCOLA, CONFORME EDITAL E CONVENIO ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 24/02/2010 | 564.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONCERTO DE ESTABILIZADOR E RECUPERAÇÃO DE FONTES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 24/02/2010 | 24958.79 | 10569907000120 | IMPACTO CONST. E INCORPORAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM MURO DE CONTENÇÃO LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO 000069. | 00062010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 25/02/2010 | 100.00 | 00095177736415 | DAVID FRANCISCO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/02/2010 | 114.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A MOTOCICLETA, PLACA MOT 9048, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001871. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 26/02/2010 | 3643.09 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001870. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 26/02/2010 | 3230.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 26/02/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 26/02/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 26/02/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 26/02/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 26/02/2010 | 826.33 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 26/02/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 26/02/2010 | 6766.86 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 26/02/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 26/02/2010 | 876.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/02/2010 | 1104.35 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULO MODELO NISSAN, PLACA NPR 1638, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONFORME NOTA FISCAL N.001869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 26/02/2010 | 21260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 26/02/2010 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22/25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 26/02/2010 | 3620.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 26/02/2010 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/02/2010 | 1233.67 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA NQG9670, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 26/02/2010 | 11790.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 26/02/2010 | 10852.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 26/02/2010 | 200.00 | 11606365000261 | SOMAVEL-SOC. DE MAQ. E VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000024308. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 26/02/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 26/02/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 26/02/2010 | 4224.27 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULOS MODELOS, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001877. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 26/02/2010 | 906.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000224. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 26/02/2010 | 7372.64 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000267. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/02/2010 | 1516.68 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO MODELO SIENA PLACA: MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 26/02/2010 | 1410.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CEIP, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 26/02/2010 | 11187.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 26/02/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 26/02/2010 | 2659.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N,7810. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 26/02/2010 | 5443.06 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULOS, AMBULANCIA SAVEIRO E UNO, PLACAS: MOQ 2484 E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001873. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 26/02/2010 | 14510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 26/02/2010 | 566.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 26/02/2010 | 5098.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 26/02/2010 | 2266.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 26/02/2010 | 750.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N,000225. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 01/03/2010 | 890.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE DOIS ARMARIOS E UMA ESTUFA DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000698. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 01/03/2010 | 994.40 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.007989. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 01/03/2010 | 3900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CURSO TECNICO, COM O TEMA ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL, COM DURAÇÃO DE QUARENTA HORAS AULA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 02/03/2010 | 42.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO REMANUFATURAMENTO DE QUATRO CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS AO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001017. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 02/03/2010 | 100.00 | 00007175308418 | VANESSA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 02/03/2010 | 500.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA DURANTE CAMPEONATO DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, NO DIA 07 DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.172. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 02/03/2010 | 260.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO DESTINADO A ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 02/03/2010 | 14420.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 02/03/2010 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 02/03/2010 | 125.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE DOZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001016. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 02/03/2010 | 150.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE QUATORZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001018. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 02/03/2010 | 640.40 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA PUBLICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.7838. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 02/03/2010 | 3335.26 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0820. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 02/03/2010 | 3629.00 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 02/03/2010 | 52.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CINCO CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001019. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 02/03/2010 | 898.00 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 02/03/2010 | 553.62 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.7839. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 02/03/2010 | 117.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE SEIS CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 02/03/2010 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.111621. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 03/03/2010 | 6571.36 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000003194,000003190,000003195,000003196,000003197 E 000003193. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 03/03/2010 | 1711.86 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000003189 E 000003199. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 03/03/2010 | 233.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58040-6 PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 03/03/2010 | 100.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 04/03/2010 | 3436.66 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002613. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 04/03/2010 | 1390.00 | 09238106000100 | J. CARLOS MOVEIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DOIS CONJUNTOS DE CADEIRA COM TRES LUGARES E QUATRO CADEIRAS GIRATORIAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.027913. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 05/03/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 05/03/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 05/03/2010 | 800.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58040-6 PAB, CORRESPONDENTE A EXERCICIOS ANTERIORES, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 05/03/2010 | 400.00 | 00005905359431 | LINCOLIN DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS N.1447/05 E 1153/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 05/03/2010 | 83.10 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 05/03/2010 | 1431.38 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002634. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Gabinete Atuante | Aquis. de Veículo, Equip. e Mat. Permanente p/ Gabinete | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 05/03/2010 | 797.00 | 05993085000170 | MD COMERCIO E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL, MARCA SONY E DOIS CARTÕES DE MEMORIA DESTINADOS AO GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000187. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 05/03/2010 | 50.00 | 00010501137483 | SUSANA ALVES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 08/03/2010 | 216.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0272. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 08/03/2010 | 250.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 10 E 11 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/03/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 08/03/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 08/03/2010 | 3680.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTILHAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000111. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/03/2010 | 920.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DE PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000192. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 09/03/2010 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000135. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 09/03/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2010 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000134. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 09/03/2010 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000133. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 09/03/2010 | 820.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Maquinas,Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/03/2010 | 91900.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM TRATOR AGRICOLA, MARCA NEW HOLLAND, PLATAFORMADO, 4X4, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002422. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Aquisição de Maquinas,Equipamentos e Implementos Agrícolas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 09/03/2010 | 16000.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA GRADE ARADORA DE 26 POLEGADAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002420. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/03/2010 | 5000.00 | 07203626000144 | LIMPE MAIS CONSTRUCOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE OBRA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE II, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFOREME CONVENIO 2097/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000376. | 00102010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 10/03/2010 | 2684.24 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001906. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 10/03/2010 | 750.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 02,04,05,08 E 09 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 10/03/2010 | 1584.15 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DEDUÇÃO PASEP DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 10/03/2010 | 773.43 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 10/03/2010 | 960.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, COMPETENCIA 01/2010, CONFORME GUIA E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 10/03/2010 | 250.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02 E 04 DE MARÇO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 10/03/2010 | 16259.57 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 10/03/2010 | 91.00 | 00008938468488 | MARIA DE FATIMA DIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 10/03/2010 | 70.00 | 00075294982404 | MARIA DO SOCORRO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 10/03/2010 | 2149.40 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 10/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 10/03/2010 | 125.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 10/03/2010 | 1246.30 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 10/03/2010 | 3192.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 10/03/2010 | 7419.94 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 10/03/2010 | 498.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 10/03/2010 | 12758.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 02/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 10/03/2010 | 10551.79 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 11/03/2010 | 1400.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO DE QUARENTA HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 11/03/2010 | 567.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000164261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 11/03/2010 | 125.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO DIA 09 DE MARÇO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 11/03/2010 | 290.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADA AS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 11/03/2010 | 1103.79 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009, JANEIRO/2010 E FEVEREIRO/2010, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N.00000164252,00000165011 E 00000166215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 11/03/2010 | 3813.23 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE A TERMINAL EMPRESARIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 11/03/2010 | 332.50 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS DIARIAS E MEIA COM DESTINO DIVERSOS, PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO PESSOAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 11/03/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 11/03/2010 | 875.00 | 00079751288487 | JOSE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DOVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM DURAÇÃO E VINTE E CINCO HORAS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 11/03/2010 | 1118.75 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTAL FISCAL N.000229. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 11/03/2010 | 50.00 | 00008820592460 | EVANDRO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A FAMILIA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 11/03/2010 | 100.00 | 00043477755472 | JOAO FRANCELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 11/03/2010 | 100.00 | 00098081675434 | OTACILIO FRANCELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 11/03/2010 | 100.00 | 00004225281450 | CRISTINA MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 11/03/2010 | 100.00 | 00005493697408 | MARIA DA PENHA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 11/03/2010 | 50.00 | 00008312694480 | RIVANILDO BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 11/03/2010 | 100.00 | 00037425250420 | JOSE FRANCELINO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 11/03/2010 | 60.00 | 00006528078440 | ROSANGELA BARROS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 11/03/2010 | 260.61 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000016366. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 11/03/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 11/03/2010 | 930.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA NPU 2877, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 12/03/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 12/03/2010 | 835.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM VENTILADOS VINCULADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.164. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/03/2010 | 3270.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002788. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 15/03/2010 | 1030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002786. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 15/03/2010 | 3767.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002787. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 15/03/2010 | 100.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA EM DOIS CONDICIONADORES DE AR, VINCULADOS A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0198. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 15/03/2010 | 750.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 15/03/2010 | 600.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 15/03/2010 | 375.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 11,12, E 15 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 15/03/2010 | 1820.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001021. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 15/03/2010 | 759.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS MNG 5610 E MOE 0415, CONFECÇÃO DE UM PORTÃO PARA ESCOLA DA COMUNIDADE PRIMAVERA E CONSERTO DE PORTÃO PRINCIPAL DA ESCOLA MUNIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001020. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 15/03/2010 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 15/03/2010 | 133.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA NO DIA 15 MARÇO DE 2010, PARA PARTICIPAÇÃO EM TREINAMENTO DO BOLSA ESCOLA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 15/03/2010 | 2437.14 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008648,008649,000650 E 008651. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 15/03/2010 | 1000.00 | 00025195212449 | HELIO MEIRELES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LANTERNAGEM E PINTURA EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.001024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 15/03/2010 | 1300.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000069. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 15/03/2010 | 80.00 | 00006432133416 | CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 15/03/2010 | 80.00 | 00001582343403 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 16/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 17/03/2010 | 190.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE ESGOTOS DOS POSTOS DE SAUDE DE LAGOA DO PADRE E CENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 17/03/2010 | 272.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 17/03/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 15 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2010 | 750.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEIS MEIAS DIARIAS COM DESTINOS DIVERSOS PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPAL, NOS DIAS 02/03/04/05/08 E 09 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Pavimentação e/ou Recuperação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 18/03/2010 | 13562.02 | 07768261000103 | A.F. LIMA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000094. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 18/03/2010 | 80.00 | 00003288413400 | MARAJANA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 18/03/2010 | 80.00 | 00009484178464 | VALDECI LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 18/03/2010 | 40.00 | 00006528079412 | LUZINETE ADILIA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 18/03/2010 | 355.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 18/03/2010 | 100.00 | 00020507739434 | SEBASTIAO GONCALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 18/03/2010 | 100.00 | 00002026164444 | JOSEFA EURICO RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2010 | 100.00 | 00004844937448 | ALAICE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2010 | 100.00 | 00008167500411 | VALDILENE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2010 | 100.00 | 00002939552479 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2010 | 90.00 | 00006146749486 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2010 | 100.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2010 | 75.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 18/03/2010 | 150.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 18/03/2010 | 834.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2010 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E EMATER NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBR/2009 E JANEIRO /2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 18/03/2010 | 415.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 18,19,22,25 E 26 DE FEVEREIRO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 18/03/2010 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 18/03/2010 | 920.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CARTILHAS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000123. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 18/03/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 18/03/2010 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 19/03/2010 | 850.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000228. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 19/03/2010 | 1550.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000227. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2010 | 80.00 | 00004366856476 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 19/03/2010 | 90.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 19/03/2010 | 90.00 | 00008812681433 | ALEXANDRO ARAUJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 19/03/2010 | 90.00 | 00004844941470 | MARIA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 19/03/2010 | 90.00 | 00008435985490 | MARIA JOSE ARAUJO DE FREITAS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 19/03/2010 | 80.00 | 00004841636471 | FRANCISCA AUFLAUSINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 19/03/2010 | 830.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000226. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 19/03/2010 | 200.00 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 19/03/2010 | 332.24 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 19/03/2010 | 332.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NOS DIAS 11,12,15,17 E 18 DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 22/03/2010 | 46.92 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 22/03/2010 | 631.20 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N.000195. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 22/03/2010 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO EM CONTA 14281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 22/03/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DE NATUREZA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004331. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos e Mat.Permanente p/ FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 65 | COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 22/03/2010 | 7680.00 | 06196912000167 | JOSÉ CARLOS DE SOUZA MACHADO JUNIOR-CSA LIVROS E CONS. EDUC. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE LIVROS (PALAVRA EM AÇÃO; PRIMEIRA, SEGUNDA, TERCEIRA E QUARTA ETAPAS), DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL N.000383. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 23/03/2010 | 2035.80 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000230. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 23/03/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000579. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/03/2010 | 320.00 | 00008820590417 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DO MOSQUITO FLEBOTOMOS, TRANSMISSOR DO CALAZAR, NAS COMUNIDADES RIACHÃO DO POÇO, CARNAUBA, BELA VISTA E LAGOA DO PADRE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 23/03/2010 | 320.00 | 00004565281481 | SANDRA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DO MOSQUITO FREBOTOMOS, TRANSMISSOR DO CALAZAR, NAS LOCALIDADES: RIACHÃO DO POÇO, CARNAUBA, BELA VISTA E LAGOA DO PADRE, CONFORME MEMORANDO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 23/03/2010 | 75.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE ENCERRAMENTO DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 23/03/2010 | 387.00 | 02578949000107 | FRANCISCO DE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000052. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 23/03/2010 | 713.00 | 02578949000107 | FRANCISCO DE A. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MOTOCICLETA VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000051. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 23/03/2010 | 80.00 | 00079741916434 | SEVERINO HENRIQUE FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 23/03/2010 | 3390.00 | 06371742000100 | ELETRICA OLIVEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PUBLICA, DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000745. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 23/03/2010 | 15541.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO (PARCELAMENTO) DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 24/03/2010 | 80.00 | 00090799879487 | JOSINEIDE SILVA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/03/2010 | 199.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.024497. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/03/2010 | 179.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CONSERTO DE CANETA ODONTOLOGICA, VINCULADA A UNIDADE DE SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000628. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 24/03/2010 | 135.00 | 05782548000154 | URG LABOR COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE BOLSAS COM TARJA DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.06566. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 24/03/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/03/2010 | 2520.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PGAMENTO DE SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSAS NAS ESCOLAS: JACAREQUARA, LAGOA DO PADRE, IPANEMA, AREIA BRANCA, PRIMAVERA E JOÃO FERREIRA ALVES, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/03/2010 | 272.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/03/2010 | 50.00 | 00008038677781 | JORGIANA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORE RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/03/2010 | 50.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 29/03/2010 | 1272.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME GUIA E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 29/03/2010 | 1735.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 29/03/2010 | 1297.67 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PASEP, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME GUIA E COMPROVANTE BANCARIO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 29/03/2010 | 2300.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 30/03/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE MARÇO/2010 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 30/03/2010 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE INERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000141. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 30/03/2010 | 540.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO/FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 30/03/2010 | 3060.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME NOTAS FISCAIS DE SERVIÇO N.112459 E 112560. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 30/03/2010 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000143. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 30/03/2010 | 7056.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000325. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 30/03/2010 | 1101.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 30/03/2010 | 5114.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO (PARCELAMENTO) DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 30/03/2010 | 82.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE IMPRESSORA VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.026491. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2010 | 14715.00 | 08821355000153 | FRIPAL FRIGORIFICO PARAIBANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEIXE DESTINADO A DOAÇÃO COM FAMÍLIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEMANA SANTA/2010, CONFORME NOTA FISCAL N.000008204. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2010 | 4643.60 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAS A VEICULOS TIPO: MOTICICLETA HONDA E FIAT UNO, PLACAS: MNR 1572, MNR 1432 E MOT 9048, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001955. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Peixes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2010 | 1830.00 | 00003389618449 | DACIO MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TRES MIL COCOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM POPULAÇÃO CARENTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE SEMANA SANTA DO ANO EM CURSO, CONFORME NOTA FISCAL N.90141000.01.00010240/2010-06. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 31/03/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 31/03/2010 | 5270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 31/03/2010 | 3230.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2010 | 835.71 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA NQG9670, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001953. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2010 | 5732.80 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001958. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2010 | 11056.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2010 | 11790.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2010 | 3260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE RETENÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283.142-2 ICMS EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2010 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 31/03/2010 | 430.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS A SERVIÇO DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2010 | 17460.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2010 | 3620.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2010 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 31/03/2010 | 386.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.931248. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2010 | 373.90 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GULOZEIMAS DESTINADAS A ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000286. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2010 | 8759.69 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL) DESTINADO A VEICULOS MODELOS, ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS: MNG 5754, MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001946. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2010 | 1817.99 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORE NOTA FISCAL N.001947. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2010 | 71703.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2010 | 19361.68 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2010 | 7634.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CEIP, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2010 | 42714.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2010 | 1950.00 | 03390442000180 | EDNEUZA DE CASSIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LICITAÇÕES DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00050. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2010 | 1472.58 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO MODELO SIENA PLACA: MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001954. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2010 | 11714.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2010 | 1410.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CEIP, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 31/03/2010 | 716.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2010 | 6056.82 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELOS: AMBULANCIA SAVEIRO E UNO, PLACAS: MOQ 2484 E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001956. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2010 | 1300.55 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO MODELO AMBULANCIA-CARAVAM, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 31/03/2010 | 13668.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENDIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 31/03/2010 | 16985.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 31/03/2010 | 5098.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 31/03/2010 | 566.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 31/03/2010 | 19510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 31/03/2010 | 2266.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2010 | 93.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58040-6 PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2010 | 16.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7851-4 ECD/PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2010 | 163.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2010 | 387.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2010 | 415.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 03/04/10/11 E 17 DE MARÇO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO DEPARTAMENTO PESSOAL, DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 01/04/2010 | 332.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 02/03/05/09 E 10 DE MARÇO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2010 | 347.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2010 | 338.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11321-2 MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 01/04/2010 | 430.00 | 06196577000105 | GMP MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.003059. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 01/04/2010 | 1200.00 | 09093772000190 | MATSON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUARENTA BRAÇOS DE POSTE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000114. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2010 | 10.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (FOPAG), DEBITADA EM CONTA 14305-7 FMAS/PBFI, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 01/04/2010 | 1770.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOSIAL-FMAS/PBFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000232. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 05/04/2010 | 142.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE TREZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000699. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 05/04/2010 | 2680.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002803. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 05/04/2010 | 3250.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 05/04/2010 | 1754.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002802. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2010 | 135.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE DOZE CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000700. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/04/2010 | 250.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE VINTE E TRES CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000701. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2010 | 225.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE VINTE E UM CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000702. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 05/04/2010 | 1140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002805. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 05/04/2010 | 1425.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA: MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002806. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 05/04/2010 | 112.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE DEZ CARTUCHOS DE TINTA DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000703. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 06/04/2010 | 220.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS PLACAS: MNR 1572 E MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.389. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 06/04/2010 | 544.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000814 E 000815. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 06/04/2010 | 4702.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (VERDURAS E FRUTAS), DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.931247. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 06/04/2010 | 230.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 06/04/2010 | 714.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000812 E 000813. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 06/04/2010 | 21.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 02/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 06/04/2010 | 306.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 11/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 06/04/2010 | 235.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO COMPLEMENTAÇÃO DE RETENÇÃO PASEP, CORRESPONDENTE A COMPETENCIA 12/2009, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 07/04/2010 | 197.08 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLAMCAMENTO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA: MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 07/04/2010 | 580.15 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLAMCAMENTO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO UNO, PLACA: MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 07/04/2010 | 737.43 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 07/04/2010 | 180.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE DEZ FILTROS DE LINHA DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000196. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 07/04/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 07/04/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 09/04/2010 | 1246.30 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 09/04/2010 | 4292.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 09/04/2010 | 7720.39 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 09/04/2010 | 498.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES CARENTES PARA HOSPITAIS DA CIDADE DE JOÃO PESSOA, NO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 09/04/2010 | 250.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS, PLACAS: MOQ 2484 E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000706. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 09/04/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 09/04/2010 | 565.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 09/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 09/04/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 09/04/2010 | 85.50 | 03473058000140 | CARTORIO DE REGISTRO CIVIL DE R. POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE AUTENTICAÇÃO E RECONHECIMENTO DE FIRMA DE DOCUMENTOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 09/04/2010 | 11076.65 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 09/04/2010 | 20034.45 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 03/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 09/04/2010 | 370.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 09/04/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 09/04/2010 | 711.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEICULOS MODELO ONIBUS E MICRO ONIBUS, PLACAS MNG 5610 E MOE 0415, REMENDO DE PNEUS E TROCAS DE PNEUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000707. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 09/04/2010 | 2100.00 | 00003014615463 | AMILTON FIRMINO MONTEIRO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO ONIBUS, PLACA MNO 9747, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO CENTRO DESTA CIDADE, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 09/04/2010 | 4643.50 | 05542785000148 | CELLITON ALVES DE ARAUJO-PTO CERTO CONST | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000551. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 09/04/2010 | 1955.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000233. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 09/04/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 09/04/2010 | 495.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 09/04/2010 | 200.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS PLACAS: MNR 1572 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000705. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 09/04/2010 | 17461.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 03/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 09/04/2010 | 2065.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11.124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 09/04/2010 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 06 E 07 DE ABRIL DE 2010 PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 09/04/2010 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 09/04/2010 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 09/04/2010 | 264.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000013911. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 09/04/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 09/04/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BXC 0902, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESOPNDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 09/04/2010 | 22166.53 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE PRIMAVERA, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO/ FUNASA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000197. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 09/04/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQG 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 12/04/2010 | 1585.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000333 E 000334. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Const.Ampliação e Reforma de unidade escolar e sec.educação | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 12/04/2010 | 14000.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PRIMEIRA MEDIÇÃO DURANTE EXECUÇÃO DE AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BELA VISTA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000073. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 12/04/2010 | 300.00 | 00073841226434 | PAULO DE TARSO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DO PSF FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 12/04/2010 | 1440.79 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008674,008675 E 008676. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 12/04/2010 | 1346.86 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000003486. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 12/04/2010 | 3452.49 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000003485 E 000003487. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 13/04/2010 | 1500.08 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000867 E 000868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 13/04/2010 | 142.50 | 05316144000175 | JE MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E COSMETICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000003492. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 13/04/2010 | 215.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA NO SISTEMA DE ESGOTO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO JACAREQUARA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 13/04/2010 | 1500.75 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000865 E 000866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 13/04/2010 | 125.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DESTE MUNICIPIO NO DIA 05 DE ABRIL DE 2010, NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 13/04/2010 | 2999.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001063,001062,001059 E 001061. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 13/04/2010 | 465.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA NPU 2877, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 13/04/2010 | 500.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2009, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 13/04/2010 | 32.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 13/04/2010 | 40.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 12310-2 CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 13/04/2010 | 990.00 | 06276101000176 | JOÃO SOUSA DA SILVA-LOJÃO DAS CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE KITS COMPLETOS DESTINADOS A BEBES (CRIANÇAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 14/04/2010 | 200.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.392. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 14/04/2010 | 300.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNR 1572, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000819. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 14/04/2010 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000077. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 14/04/2010 | 200.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.390. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 14/04/2010 | 565.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000817. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 14/04/2010 | 607.56 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO/2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00000165022. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 14/04/2010 | 3106.27 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000747. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 14/04/2010 | 3973.40 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000746. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 15/04/2010 | 375.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRES MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 06/07 E 08 DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 15/04/2010 | 670.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000704. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 15/04/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO PERIMETRO URBANO DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 15/04/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 15/04/2010 | 216.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0275. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 15/04/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 16/04/2010 | 550.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000235. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 16/04/2010 | 450.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000236. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 16/04/2010 | 510.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 16/04/2010 | 790.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 16/04/2010 | 150.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.006823. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 16/04/2010 | 662.00 | 10841229000102 | PLANALTO AUTO DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.005617. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 16/04/2010 | 150.00 | 00008938468488 | MARIA DE FATIMA DIAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 16/04/2010 | 100.00 | 00067410219491 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 16/04/2010 | 100.00 | 00006136484471 | MARIA APARECIDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 19/04/2010 | 676.00 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N.000200. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 19/04/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE OFICINA RECREATIVA COM IDOSOS DO PROGRAMA PBTI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000004. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 19/04/2010 | 272.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 19/04/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BXC 0902, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESOPNDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 19/04/2010 | 104.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 19/04/2010 | 992.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000234. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 20/04/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 20/04/2010 | 4513.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000142. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 20/04/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000633. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 20/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 20/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 20/04/2010 | 314.79 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 20/04/2010 | 400.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA VALMET, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 20/04/2010 | 5820.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 20/04/2010 | 75.00 | 00099287978468 | CLAUDIO LIMA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 20/04/2010 | 75.00 | 00005910174401 | LUCINETE CRISTINA FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 20/04/2010 | 100.00 | 00002231676494 | JOSEFA MARIA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 20/04/2010 | 100.00 | 00005025572495 | SANDRA HELENA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 20/04/2010 | 100.00 | 00003559278457 | MARIA JOSE GONCALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 20/04/2010 | 100.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 20/04/2010 | 90.00 | 00001165490412 | JOAO JOSE ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 20/04/2010 | 90.00 | 00008543078423 | JEAN FELIPEBALBINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 20/04/2010 | 100.00 | 00008140486418 | ANA FLAVIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 20/04/2010 | 39.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE PAGAMENTO DE ACESSO A INTERNET, DEBITADO EM CONTA 14281-6 FMAS/IGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 22/04/2010 | 70.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PLACAS DESTINDAS A VEICULOS, MODELO UNO, PLACAS: MNR 1432 E MNR 1572, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001068 E 001069. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 22/04/2010 | 43.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Const. de Poços Artesiano e/ou Amazonas e Pequenos Açudes | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 22/04/2010 | 2952.78 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE PERFURAÇÃO DE SEIS POÇOS ARTESIANOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N.00022/2008, CONVENIO N.3077/06 E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000199. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 23/04/2010 | 90.00 | 00064537480459 | JOSÉ SANTANA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 23/04/2010 | 40.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UMA FECHADURA DESTINADA A PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000211. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 26/04/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 26/04/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DE NATUREZA EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004388. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 26/04/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 26/04/2010 | 6200.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE CURSO DE ARTESANATO EM BISCUIT, COM CARGA HORARIA DE QUARENTA HORAS, DESTINADAS AOS INTEGRANTES DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORNO NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 26/04/2010 | 2500.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DURANTE APRESENTAÇÃO DE DUAS OFICINAS COM OS TEMAS: MOTIVAÇÃO QUEM SOU EU? O QUE ESPERO DE VOCE E MEIO AMBIENTE E RECICLAGEM, DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 26/04/2010 | 272.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/04/2010 | 17709.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, (PARCELAMENTO), DESTINADOS A PREDIOS PUBLICOS E ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 27/04/2010 | 1650.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E PROJETO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA PROJETADA A, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 27/04/2010 | 400.00 | 00005905359431 | LINCOLIN DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIO N. 2097/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 27/04/2010 | 75.00 | 00073841226434 | PAULO DE TARSO DA SILVA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GABINETE ODONTOLOGICO DA UNIDADE DE SAUDE BUCAL DO PSF FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/04/2010 | 356.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM NEBOLIZADOR E DOIS APARELHOS DE PRESSÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000001046. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/04/2010 | 262.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COMERCIO E REPRES. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000001047. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/04/2010 | 360.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGMAENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 28/04/2010 | 90.00 | 00006642046439 | ALEXSANDRA GOMES DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 28/04/2010 | 150.00 | 00001165508486 | GERLANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE EXAME MEDICO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 28/04/2010 | 90.00 | 00014425505468 | CEZARIO INACIO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 28/04/2010 | 90.00 | 00009800517464 | ADILIA INACIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/04/2010 | 90.00 | 00001126522473 | SEVERINO HERCULANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO A DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 29/04/2010 | 100.00 | 00002778902414 | JORGE RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 29/04/2010 | 576.00 | 03919657000145 | JAQUELINA LEANDRO QUERINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMPENSADOS DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000288. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 29/04/2010 | 2400.00 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE PRIMAVERA, NESTA CIDADE, CONFORME CONVENIO PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO DO POÇO/ FUNASA E NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000200. | 00152010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 29/04/2010 | 149.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 29/04/2010 | 88.80 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/04/2010 | 1530.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CEIP, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 30/04/2010 | 13456.57 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/04/2010 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INERNET BANDA LARGA EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000206. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 30/04/2010 | 1233.18 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO MODELO SIENA PLACA: MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002011. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/04/2010 | 19510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/04/2010 | 6213.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 30/04/2010 | 16288.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/04/2010 | 12348.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENDIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 30/04/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/04/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DURANTE O MES DE ABRIL/2010 PARA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000208. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/04/2010 | 1270.51 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADA A VEICULO MODELO AMBULANCIA-CARAVAM, PLACA: KHZ 8420, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002015. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 30/04/2010 | 5063.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULOS MODELOS AMBULANCIA-SAVEIRO E UNO, PLACAS: MOQ 2484 E MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002014. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/04/2010 | 16289.82 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/04/2010 | 62955.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/04/2010 | 8960.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CEIP, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/04/2010 | 43619.65 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/04/2010 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000207. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/04/2010 | 9649.04 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULOS MODELOS ONIBUS E MICRO-ONIBUS, PLACAS: MOE 0415, MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002017. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/04/2010 | 2536.00 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (DIESEL), DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXI-1953, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORE NOTA FISCAL N.002018. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/04/2010 | 11485.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/04/2010 | 10180.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 30/04/2010 | 9792.70 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A TRATORES, MARCAS: VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002016. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 30/04/2010 | 1157.30 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADA A VEICULO MODELO STRADA, PLACA NQG 9610, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/04/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/04/2010 | 2930.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/04/2010 | 3620.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/04/2010 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE CULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/04/2010 | 17460.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/04/2010 | 1291.24 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO NO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, DESTINO JOÃO PESSOA/BRASILIA, DESTINADA AO SECRETARIO DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/04/2010 | 4770.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 30/04/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283142-2 ICMS/EXPORTAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 30/04/2010 | 1131.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/04/2010 | 3230.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CEIP, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/04/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/04/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/04/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/04/2010 | 4819.50 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA), DESTINADAS A VEICULOS TIPO: MOTICICLETA HONDA E FIAT UNO, PLACAS: MNR 1572, MNR 1432 E MOT 9048, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002012. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 01/05/2010 | 114.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS DE PLACA- MOE 0415,,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000726. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 03/05/2010 | 5800.00 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BELA VISTA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVICOS 000093. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 03/05/2010 | 162.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVICOS 000710. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 03/05/2010 | 191.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO MODELO MICRO ONIBUS DE PLACA- MOE 0415, E REMENDO DE PNEUS NO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 5610,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000713. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 03/05/2010 | 0.72 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 677 DATADO DE 13/04/2010, NF 000867 E 000868, DEVIDO O LANÇAMENTO A MENOR QUE ORA REGULARIZAMOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 03/05/2010 | 127.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000711. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 03/05/2010 | 200.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO SELO DE SERGURANÇA, LIMPEZA DA CÂMARA INTERNA E EXTERNA,REVISÃO GERAL, TESTES E AVALIAÇÃO DE FUNCIONAMENTO EM UMA AUTOCLAVE,CONF.NF DE SERVICOS ANEXA 006543. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 03/05/2010 | 200.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 03/05/2010 | 210.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 03/05/2010 | 51000.00 | 16355380000117 | BREMEN VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM VEICULO VW KOMBI,CHASSI 9BWNF07XXAP024291 KILOMETRAGEM 0, COR BRANCO CRISTAL, CONSTANTE NA NF 000.030.932 ,DESTINADO A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 03/05/2010 | 90.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DO PAIF DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 03/05/2010 | 72.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS DESTINADOS A FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 03/05/2010 | 75.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS PERTENCENTES A SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVIÇOS 000712. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 03/05/2010 | 225.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000708. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/05/2010 | 2800.00 | 10705762000147 | SEVERINA LOPES DOMINGOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MIL BONÉS PERSONALIZADOS DE TECIDO OXFORD, MODELO ML, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.NF 000.000.020. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/05/2010 | 392.50 | 00003556696410 | JOSÉ INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE 15 DIAS DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CAPINAGEM E LIMPEZA DO TERRENO LATERAL E POR TRÁS DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/05/2010 | 264.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,REALIZADA NO DIA 05 DE MAIO DE 2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/05/2010 | 260.71 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE DUAS TENDAS POLIETILENO 3X3 E UM TERMOPLÁSTICO 34L 8734 CONSTANTES NA NF 000000963, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 05/05/2010 | 5800.00 | 09033478000192 | JORGE ERLANDO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE LOCAÇÃO DE UM PALCO, CAMAROTE E TENDAS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF. NF DE SERVIÇOS 000053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 05/05/2010 | 6500.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL,ILUMINAÇÃO E UM GRUPO GERADOR DE 180 KVA, DURANTE AS FESTIVIDADES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVICOS N.000044. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 05/05/2010 | 1550.00 | 10753960000186 | VICTOR´S CENTER HOTEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A BANDA MUSICAL SOLTEIRÕES DO FORRÓ, PARA OS FESTEJOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 002665. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 05/05/2010 | 50.00 | 00002694916430 | FLAVIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE ATLETISMO (3ºLUGAR) REALIZADA DURANTE A COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 05/05/2010 | 100.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE ATLETISMO (2ºLUGAR)DURANTE A COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 05/05/2010 | 150.00 | 00002777300402 | ANTONIO GUILHERME DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DA CORRIDA DE ATLETISMO (1ºLUGAR) DURANTE COMEMORAÇÃO DA EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 05/05/2010 | 720.00 | 09093772000190 | MATSON LEITE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE QUARENTA LAMPADAS MISTAS DESTINADAS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000097. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 06/05/2010 | 216.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 06/05/2010 | 200.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.391. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 06/05/2010 | 105000.00 | 10234481000153 | FORRO SHOW PROMOCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE CONTRATAÇÃO DE BANDAS MUSICAIS PARA SE APRESENTAREM DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 072005. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 06/05/2010 | 1250.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA (TOTAL DE 25 HOMENS)DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.NF DE SERVIÇOS 183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 06/05/2010 | 1704.20 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 1859, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 06/05/2010 | 134.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS, DE PLACAS MNG 0927 E MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000822. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 06/05/2010 | 260.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA VINCULADO A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVIÇOS 393. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 06/05/2010 | 562.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000821. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 07/05/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 07/05/2010 | 1984.64 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 1867, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 07/05/2010 | 250.00 | 00098103377449 | VERA LUCIA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 07/05/2010 | 3343.68 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE PASSAGEM E HOSPEDAGEM EM FAVOR DE ABRAÃO MACIEL(SEC. DE FINANÇAS) E MARIA AUXILIADORA REGO(PREFEITA), NO TRECHO JOÃO PESSOA/BRASÍLIA E VICE E VERSA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO CONF. RECIBO E FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 10/05/2010 | 3168.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 10/05/2010 | 17593.86 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 10/05/2010 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000083. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 10/05/2010 | 425.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS A SERVIÇO DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 10/05/2010 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 05,06,19 E 20 DE ABRIL DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 10/05/2010 | 22859.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PARCELAMENTIO, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 10/05/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA NQG 9670, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/05/2010 | 100.00 | 00001323365451 | FABIO MONTEIRO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO (1ºLUGAR)DA CORRIDA DE PEDRESTE (ATLETA DESTAQUE DA CIDADE)REALIZADA DURANTE COMEMORAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 10/05/2010 | 50.00 | 00005186561444 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO(2ºLUGAR)DA CORRIDA DE PEDESTRE REALIZADA DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 10/05/2010 | 50.00 | 00003558276469 | MARIA AUGUSTA DA PAIXÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO(3ºLUGAR) DA CORRIDA DE JUMENTOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 10/05/2010 | 150.00 | 00005655152410 | WELLINGTON BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO(1ºLUGAR)DA CORRIDA DE JUMENTOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/05/2010 | 100.00 | 00003116294402 | JOSENILSON ADERBAL DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PREMIAÇÃO (2ºLUGAR)DA CORRIDA DE JUMENTOS REALIZADA DURANTE AS COMEMORAÇÕES DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 10/05/2010 | 8.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FLOAT E FOPAG DOS SERVIDORES VINCULADOS AO CRAS/PAIF,REFERENTE A ABRIL DE 2010, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/05/2010 | 75.00 | 00010126998469 | RAQUEL MIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/05/2010 | 75.00 | 00010126997497 | ELIOENAI ESDRAS MIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 10/05/2010 | 50.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 10/05/2010 | 328.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG E FLOAT, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 10/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 10/05/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 10/05/2010 | 500.00 | 00003917601494 | TANIA MARIA ALVES CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SALGADOS DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 10/05/2010 | 600.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO DIGITADOR EM PROCESSO DE INFORMAÇÕES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 10/05/2010 | 1020.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/10, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 10/05/2010 | 129.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 10/05/2010 | 14.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG E FLOAT, DEBITADO EM CONTA 7851-4, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 10/05/2010 | 72.63 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG E FLOAT, DEBITADO EM CONTA 58040-6 PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 10/05/2010 | 5659.10 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF/PACS, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 10/05/2010 | 546.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG.SANITARIA, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 10/05/2010 | 7276.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 10/05/2010 | 550.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO FIAT UNO DE PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000825. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/05/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 10/05/2010 | 263.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 10/05/2010 | 306.09 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG E FLOAT, DEBITADA EM CONTA 11321-2/ MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 10/05/2010 | 17427.22 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 04/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 10/05/2010 | 11567.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 04/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 10/05/2010 | 812.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES COMUNS E PÃES DE QUEIJO)CONSTANTES NA NF 001457, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 10/05/2010 | 3050.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000750. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 10/05/2010 | 200.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFEENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MOV 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 10/05/2010 | 300.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000826. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 10/05/2010 | 2852.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 10/05/2010 | 2160.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002804. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 10/05/2010 | 400.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS DIVERSOS DA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIA ALVES,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 11/05/2010 | 1284.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 8811, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 11/05/2010 | 687.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAIL DE SERVIÇO N.113667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 11/05/2010 | 415.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 05/06/09/12 E 23 DE ABRIL DE 2010, PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 11/05/2010 | 332.50 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 09,12,13,20 E 23 DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 11/05/2010 | 332.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 13,14,16 E 20 DE ABRIL DE 2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 11/05/2010 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO (EMANCIPAÇÃO POLÍTICA),CONF.NF DE SERVIÇOS 0270. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 11/05/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 9663-6/ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 11/05/2010 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFA DE MICRO-FILME, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 12/05/2010 | 500.00 | 00002536241777 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE QUATRO MEIAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO,NOS DIAS 08,13,14 E 20 DE ABRIL DE 2010,A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 12/05/2010 | 209.70 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 003422, DESTINADAS AO VEÍCULO SCANIA DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 12/05/2010 | 280.80 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PEÇAS MECÂNICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 003421, DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA MNG 5610, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PBT | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 12/05/2010 | 2000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS RECREATIVAS REALIZADAS COM OS IDOSOS DO SÍTIO PRIMAVERA,ATRAVÉS DO PROGRAMA PBT, CONFORME NOTAL FISCAL N.000005. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 12/05/2010 | 100.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 12/05/2010 | 100.00 | 00008823717469 | JOSIVAN GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 12/05/2010 | 125.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20 DE ABRIL DE 2010, NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 12/05/2010 | 2190.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 002830,DESTINADAS AO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 12/05/2010 | 1780.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 002829,DESTINADAS AO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNG 0927,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 12/05/2010 | 144.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NOS VEICULOS DE PLACAS MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVIÇOS ANEXA 003215. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 12/05/2010 | 85.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO SCANIA DE PLACA MNG 5754, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVIÇOS ANEXA 003213. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 12/05/2010 | 115.00 | 35506096000149 | ANGELA MARIA GREBOS - RIOSUL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO DE PLACA MNG 5610 MB, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVIÇOS ANEXA 003214. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 12/05/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 13/05/2010 | 160.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM QUADRO EM FÓRMICA DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 13/05/2010 | 250.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSULTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 12 E 19 DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 13/05/2010 | 2600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE PAB/SIA/SUS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL DE 2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 004684. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 13/05/2010 | 2250.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBOS ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 14/05/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 14/05/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 14/05/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 14/05/2010 | 445.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA - LAGOA DO PADRE, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 14/05/2010 | 790.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG 7660,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 14/05/2010 | 450.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEV/MARÇO/ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 14/05/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 14/05/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 14/05/2010 | 4507.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG 5754 E MNG 5610,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000364 E 000365. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 14/05/2010 | 35.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 14/05/2010 | 125.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E A EQUIPE DO PAR , DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 14/05/2010 | 600.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO DESTE MUNICÍPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEV/MARÇO/ABRIL DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 14/05/2010 | 1200.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000010, DESTINADOS AS OFICINAS RECREATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 14/05/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS RECREATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM MUNICIPAL, CONFORME NOTAL FISCAL N.000009. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 14/05/2010 | 1400.00 | 07231456000101 | ALLYSSON DARIO FERNANDES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MICRO COMPUTADOR, UM MONITOR LCD 15.6 E UM ESTABILIZADOR CONSTANTES NA NF 000022,DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 14/05/2010 | 100.00 | 00009377254477 | VALMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 14/05/2010 | 500.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UM KIT DE EMBREAGEM E DUAS JUNTAS HOMOCINÉTICAS CONSTANTES NA NF 000753 DESTINADOS AO VEÍCULO UNO DE PLACA MNR 1572, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 17/05/2010 | 3500.00 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO METÁLICO E UM SOM DESTINADOS A FESTA DO TERÇO DOS HOMENS REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONF.NF DE SERVIÇOS 072014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 17/05/2010 | 2048.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 17/05/2010 | 1664.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.DE SAÚDE, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 000717. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 18/05/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000676. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 18/05/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 06 E 07 DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programas de Distribuição de Cestas Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 18/05/2010 | 692.40 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 000204, DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 19/05/2010 | 60.00 | 04881691000130 | ROMULO RAYAN DIAS DE LIMA - INTERAGIL INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA E REMOÇÃO DE VIRUS DE COMPUTADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000247. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 19/05/2010 | 1680.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CAMISAS E COLETES CONSTANTES NA NF 000193, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DURANTE FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 20/05/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DE UTILIDADE PUBLICA DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004440. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 20/05/2010 | 39.80 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MENSALIDADE DA INTERNET PARA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME DÉBITO EM CONTA 14281-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 20/05/2010 | 352.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 21/05/2010 | 50.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA FONTE E CONFIGURAÇÃO DO COMPUTADOR VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000715. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 21/05/2010 | 785.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000239. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Construção e/ou Reforma de Unidades Escolar - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 21/05/2010 | 9784.83 | 11070465000135 | DUBAI INCORPORADORA & CONSTRUTORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª E ÚLTIMA MEDIÇÃO DA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA BELA VISTA LOCALIZADA NA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000104. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 21/05/2010 | 419.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS NO COMPUTADOR DA BIBLIOTECA PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000714. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 21/05/2010 | 1942.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000238. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 21/05/2010 | 2434.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000237. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 24/05/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 24/05/2010 | 220.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO E LIMPEZA DA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Adquirir veículo p/o Setor | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 24/05/2010 | 49000.00 | 09377512000146 | UNICAR PEÇAS E ACESSORIOS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UM AUTOMÓVEL TIPO CAMINHOTE FIAT UNO FIORINO FLEX, DESTINADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF 000.000.041. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 24/05/2010 | 1980.00 | 02883282000148 | ART VINIL COMUNICACAO VISUAL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA ADESIVAÇÃO NOS VEÍCULOS KOMBI E AMBULÂNCIA (PLACA EXTERNA/PLACA DE VIDRO/ E SINALIZAÇÃO)CONF.NF DE SERVIÇOS 001261. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 24/05/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 24/05/2010 | 320.00 | 00004565281481 | SANDRA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DO MOSQUITO FREBÓTOMOS, TRANSMISSOR DO CALAZAR, NAS LOCALIDADES: CARNAUBA, BELA VISTA E LAGOA DO PADRE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 24/05/2010 | 320.00 | 00008820590417 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE CAPTURA DO MOSQUITO FLEBÓTOMOS, TRANSMISSOR DO CALAZAR, NAS COMUNIDADES CARNAUBA, BELA VISTA E LAGOA DO PADRE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 24/05/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 24/05/2010 | 253.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DEBITO DE TELEFONIA MOVEL, CORRESPONDENTE A TERMINAL EMPRESARIAL, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 24/05/2010 | 199.50 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 06,07 E 10 DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 24/05/2010 | 1536.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000718. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 24/05/2010 | 48.34 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1 FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 24/05/2010 | 1250.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TRÊS ATAÚDES DESTINADOS A DOAÇÕES A FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000203. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 24/05/2010 | 195.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 1.500 (HUM MIL E QUINHENTOS)SALGADOS DESTINADOS A FESTA DE MÃES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 24/05/2010 | 100.00 | 00003830206461 | ANDREIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 24/05/2010 | 75.00 | 00004734364427 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 25/05/2010 | 853.11 | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS REALIZADOS EM VEÍCULO UNO DE PLACA MNR 1572, POR CONTA DA FRANQUIA CONF.NF DE SERVIÇOS 000.016.688. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 25/05/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 25/05/2010 | 1280.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE VÁRZEA REDONDA NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000722. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 25/05/2010 | 1540.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO PRÉDIO DA SEC.DE SÁUDE E NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONJUNTO N.RIACHÃO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000720. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 25/05/2010 | 1370.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO POÇO ARTESIANO DO SITIO BRUKUTA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000721. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 25/05/2010 | 320.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO,REVISÃO E SUBSTITUIÇÃO DO QUADRO DE COMANDO DO POÇO ARTESIANO DO SITIO IMACULADA, ZONA RURAL DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000719. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 25/05/2010 | 800.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO,CONF.NF DE SERVIÇOS 0273. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 25/05/2010 | 360.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 26/05/2010 | 638.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000828. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 26/05/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS OFICINAS RECREATIVAS DESENVOLVIDAS PELO PROJOVEM MUNICIPAL,COM O TEMA JUVENTUDE NO MUNDO DE HOJE, CONFORME NOTAL FISCAL N.000007. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 27/05/2010 | 169.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELOS ONIBUS, PLACAS MNG 5754 E MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.382. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 27/05/2010 | 1350.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000241. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 28/05/2010 | 7374.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS E MICROONIBUS) DE PLACAS:MNG 5754; MOE 0415; MOK 9242; MNG 5610; BXI 1953, VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.NF 004749. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 28/05/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ 9747 PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,REF.AO MÊS DE ABRIL DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 28/05/2010 | 2060.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000240. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 28/05/2010 | 50.00 | 00005548442490 | JOSIANE FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 28/05/2010 | 1200.00 | 00014125978468 | ROBERTO TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRO PARA O PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPIPEDOS NAS RUAS PROJETADA A (CONTINUAÇÃO DA RUA QUE PASSA NA FRENTE AO CEMITÉRIO)PROJETADA B E C DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 28/05/2010 | 180.00 | 00058656146491 | VALDEREZ GUILHERME DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE LOCUÇÃO E ARBITRAGEM DE UM EVENTO ESPORTIVO (TORNEIO AMADOR DE FUTEBOL)REALIZADO DURANTE COMEMORAÇÃO AOS 16 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 28/05/2010 | 931.50 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 31/05/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 9663-6/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 31/05/2010 | 4260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS (EFETIVO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 31/05/2010 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA (ELETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/05/2010 | 5460.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA (COMISSINADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 31/05/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 26 E 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/05/2010 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DA SERVIDORA DA SEC.DA CULTURA (COMISSIONADO)REF.AO MES DE MAIO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/05/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/05/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/05/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/05/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/05/2010 | 11315.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/05/2010 | 4290.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/05/2010 | 6304.16 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/05/2010 | 654.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEÍCULO STRADA MQG 9670, VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NF 004752. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 31/05/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM (CONTRATO), DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/05/2010 | 3060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/05/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 31/05/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/05/2010 | 80.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UM PAR DE PLACA CONSTANTE NA NF 001244, DESTINADO AO VEICULO KOMBI DE PLACA NPT 4124 VINCULADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/05/2010 | 339.32 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPT 4124, VINCULADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/05/2010 | 100.00 | 00004188914432 | MARIA JOSE TRAJANO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR EXAME MÉDICO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/05/2010 | 2234.28 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS MNE 1572 E MNR 1432, MOTO-MOT 9048, KOMBI VINCULADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.NF 004753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 31/05/2010 | 544.82 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MENSALIDADE DE SEGURO DE VEICULO VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 31/05/2010 | 16898.88 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 31/05/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 31/05/2010 | 58652.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (EFETIVOS), COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 31/05/2010 | 8620.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 31/05/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 31/05/2010 | 39050.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/05/2010 | 322.97 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/05/2010 | 317.43 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/05/2010 | 500.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET BANDA LARGA, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000220. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 31/05/2010 | 816.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A COMPRA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(PÃES COMUNS,PÃES DE QUEIJO E BOLOS)CONSTANTES NA NF 001480, DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 31/05/2010 | 1530.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 31/05/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 31/05/2010 | 8130.25 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/05/2010 | 631.19 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SIENA DE PLACA MNX 8512, VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CONF.NF 004750. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 31/05/2010 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000219. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 31/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 31/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 31/05/2010 | 582.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAIL DE SERVIÇO N.113667. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 31/05/2010 | 2500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 31/05/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA (EFETIVOS), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 31/05/2010 | 19510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF I E II (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 31/05/2010 | 6213.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 31/05/2010 | 12348.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 31/05/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 31/05/2010 | 12508.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/05/2010 | 80.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE UM PAR DE PLACA DESTINADA A VEICULO AMBULÂCIA,VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001245. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/05/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE, ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/05/2010 | 377.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO TIPO CARAVAN, VINCULADO A SEC.DE SAÚDE ,CONF.NF 004751. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/05/2010 | 2705.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS AMBULANCIA FIORINO, SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484, UNO MILLE MNG 0927, VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE ,CONF.NF 004764. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 31/05/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000221. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 01/06/2010 | 75.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000725. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 01/06/2010 | 16.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 7851-4-6/ECD/PEVA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 01/06/2010 | 153.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 01/06/2010 | 94.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADO EM CONTA 58040-6/PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 01/06/2010 | 387.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE DOIS PORTÕES:UM DE TUBO 200X100 E OUTRO DE 60X20 E UM CAVALETE DE FERRO DESTINADOS A ESTA PREFEITURA, CONF.NF DE SERVIÇOS 000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 01/06/2010 | 15.95 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE A TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 01/06/2010 | 8.89 | 33530486003225 | EMBRATEL-EMP.BRAS.DE TELECOMUNICACOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA UTILIZADOS POR ESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 01/06/2010 | 356.62 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE DEZEMBRO/2009, JANEIRO, FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 01/06/2010 | 1145.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2010, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 01/06/2010 | 37.14 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE A TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 01/06/2010 | 1300.00 | 03390442000180 | EDNEUZA DE CASSIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LICITAÇÕES DESTINADO A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00053. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 01/06/2010 | 564.00 | 41151390000188 | NOBRE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE CONSERTO DE PLACA-MÃE, FORMATAÇÃO DE BACKUP, CONSERTO DA FONTE DO COMPUTADOR E DE IMPRESSORA, PERTENCENCENTES A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000152. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 01/06/2010 | 392.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG- DIVERSOS SETORES, DEBITADA EM CONTA 11124-4 FPM, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 01/06/2010 | 4411.34 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.403, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 01/06/2010 | 165.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVICOS 000724. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 01/06/2010 | 1040.50 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL E MAIO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 01/06/2010 | 324.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA-FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 01/06/2010 | 342.28 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11321-2/ MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 01/06/2010 | 355.00 | 02284928000170 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 01/06/2010 | 110.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UMA TORTA E DUZENTOS SALGADOS, DESTINADOS A CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES REALIZADA NO DIA 26 DE MAIO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 01/06/2010 | 80.00 | 00003437461400 | JUVENIL JUVELINO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 01/06/2010 | 80.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 01/06/2010 | 90.00 | 00006680042402 | GISELLY PATRÍCIA FIGUEIREDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 01/06/2010 | 100.00 | 00069054703415 | JOSÉ EURICO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 01/06/2010 | 10.10 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA (FOPAG)-SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DEBITADA EM CONTA 14305-7 FMAS/PBFI, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 01/06/2010 | 261.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000727. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 01/06/2010 | 1482.92 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000018092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 01/06/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 01/06/2010 | 325.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SEC.DE ADM E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000723. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 02/06/2010 | 740.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO E JANTAR)DURANTE AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DO MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 04/06/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA (CHEQUE DEVOLVIDO), DEBITADO EM CONTA 58040-6/PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 04/06/2010 | 4407.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 000.000.513, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 04/06/2010 | 8522.84 | 03013776000134 | POSTO DE COMBUSTIVEIS QUATRO FOLHAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL), DESTINADO A TRATORES, MARCAS: VALMET E NEW HOLLAND, VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002082. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 04/06/2010 | 50.00 | 00071495290468 | MARIA DALVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 07/06/2010 | 750.00 | 00008080182485 | VALQUIRIA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, DESTINADA A CUSTEIO DE CIRURGIA, CONF.LAUDO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 07/06/2010 | 906.08 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000896. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 07/06/2010 | 935.60 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 002611 DESTINADOS AOS POÇOS ARTESIANOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 07/06/2010 | 638.46 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000894, DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 07/06/2010 | 662.10 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000893, DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 07/06/2010 | 949.75 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS PARA O GABINETE DA PREFEITA, CONF.NF DE SERVIÇOS 010789. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 07/06/2010 | 200.66 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000895, DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 07/06/2010 | 934.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000245 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 07/06/2010 | 5076.20 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 918187, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 07/06/2010 | 409.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS)CONSTANTES NA NF 918189, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 07/06/2010 | 675.00 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NF 918188, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 07/06/2010 | 4300.42 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000779 E 001084,000886,000887,000888 E 000889. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 07/06/2010 | 999.70 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF 000892, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 07/06/2010 | 999.85 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF 000891, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 07/06/2010 | 512.40 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES NA NF 001087, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 07/06/2010 | 2993.05 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NFS 008708,008709, 008710, 008711 E 008712, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 07/06/2010 | 997.42 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000890. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 07/06/2010 | 1103.08 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DIVERSOS DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.001085 E 001086. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 08/06/2010 | 400.00 | 00005905359431 | LINCOLIN DE OLIVEIRA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS N. 0743/07 E 2097/06, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 08/06/2010 | 442.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM DA BANDA ARREIO DE OURO NO DIA 05 DE MAIO,APÓS APRESENTAÇÃO DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000728. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 08/06/2010 | 553.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000242. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 08/06/2010 | 820.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL E APLICAÇÃO DE LIMPA ALUMINIO NO INTERIOR DOS VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610;MNG 5754, E LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000729. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 08/06/2010 | 100.00 | 00002107053456 | ARNALDO DA SILVA FLÔR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,DESTINADA A CUSTEIO DE EXAME MÉDICO (CONSULTA) CONF.DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 09/06/2010 | 900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE OFICINA COM O TEMA "MOTIVAÇÃO" PARA OS BENEFIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF DE SERVIÇOS 000013. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 09/06/2010 | 3900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE BORDADO EM VAGONITE PARA OS BENEFIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF DE SERVIÇOS 000012. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 09/06/2010 | 490.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE MÃO-DE-OBRA, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO REALIZADOS EM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOE 0415, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000059. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 09/06/2010 | 580.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000082. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 09/06/2010 | 98.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 10/06/2010 | 3447.50 | 09373097000152 | PROMOV PRODUCOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE EVENTOS NESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 10/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM,REF.A MAIO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 10/06/2010 | 960.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000746. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 10/06/2010 | 125.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE JUNHO DE 2010, NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 10/06/2010 | 546.76 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 10/06/2010 | 5659.10 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF E PACS, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 10/06/2010 | 7276.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FMS, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 10/06/2010 | 11250.87 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 10/06/2010 | 16883.92 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 05/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 10/06/2010 | 1502.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000243. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 10/06/2010 | 600.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPOSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 10/06/2010 | 1120.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000747. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 10/06/2010 | 450.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 10/06/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A MAIO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 10/06/2010 | 1020.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 10/06/2010 | 2112.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-(CONTRATO,COMISSIONADOS, CONSELHO TUTELAR, PROJOVEM, CRAS/PAIF), COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 10/06/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS,DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORNO NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000011. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 10/06/2010 | 190.75 | 00085402206449 | MARLUCE FELIX DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 10/06/2010 | 200.00 | 00084105518453 | SEBASTIANA LINO LUCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 10/06/2010 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEIS MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 01,02,04,07, 08 E 09 DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 10/06/2010 | 15120.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DIVERSOS SETORES, COMPETENCIA 05/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 10/06/2010 | 2091.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 10/06/2010 | 500.00 | 00005213062482 | ABRAAO DIAS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 01,02,04 E 07 DE JUNHO DE 2010 PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 10/06/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BXC 0902, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORREPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 10/06/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 10/06/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOC 2568, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA, DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 10/06/2010 | 135.00 | 00004163321454 | FABIO DA SILVA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR DE JACAREQUARA REALIZADO NO DIA 06 DE JUNHO DE 2010, PELA SEC.DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 11/06/2010 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000088. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 11/06/2010 | 430.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SAPÉ E JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE MAIO/2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/06/2010 | 450.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 11/06/2010 | 6800.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DO CURSO DE ARRANJO DE FLORES EM E.V.A COM A CARGA HORÁRIA DE 40 HS, PARA OS BENEFIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF DE SERVIÇOS 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 11/06/2010 | 760.00 | 00064602427472 | JOSÉ ELIAS DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL:JOÃO FERREIRA ALVES, JOÃO BERNARDO SEMEÃO, LAGOA DO PADRE, VÁRZEA REDONDA, FRANCISCO MENDES (IPANEMA) FRANCISCO MENDES (BELA VISTA)PRIMAVERA E JACAREQUARA, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 11/06/2010 | 4300.00 | 00006308404403 | WELLINGTON BRASILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO (LAGOA DO PADRE, PRIMAVERA, AREIA BRANCA,VARZEA REDONDA, IPANEMA, BELA VISTA, JACAREQUARA E JOÃO FERREIRA ALVES), CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 14/06/2010 | 1652.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000244 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 14/06/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA (CHEQUE DEVOLVIDO), DEBITADO EM CONTA 58040-6/PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 14/06/2010 | 450.00 | 07454883000159 | MARIA DA CONCEIÇÃO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 27 (VINTE E SETE)CAMISETAS EM MALHA COM IMPRESSÃO, DESTINADAS AOS BENEFIÁRIOS DO PROG. PROJOVEM DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 14/06/2010 | 90.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 14/06/2010 | 90.00 | 00010236507460 | ROMERILTON FARIAS DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 14/06/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TAFIFA BANCARIA (CHEQUE DEVOLVIDO), DEBITADA EM CONTA 9663-6/ICMS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 14/06/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BXC 0902, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 15/06/2010 | 229.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA E APLICAÇÃO DE ÓLEO NO TRATOR VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 15/06/2010 | 125.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 1572, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF.NF DE SERVIÇOS 000733. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 15/06/2010 | 460.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 001494, DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 15/06/2010 | 80.00 | 00009780030476 | DANILO IZAQUE MONTEIRO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 15/06/2010 | 160.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM COMPLETA NO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 1432, VINCULADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000735. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 15/06/2010 | 145.00 | 00071390405400 | MARCELO PEREIRA ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO, PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000734. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/06/2010 | 339.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAIL DE SERVIÇO N.114926. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 15/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 15/06/2010 | 150.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TRÊS TONNER´S E NA FORMATAÇÃO DO COMPUTADOR DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000730. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 16/06/2010 | 790.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG 7660,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 16/06/2010 | 290.84 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.9329. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 16/06/2010 | 982.06 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 9331, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 16/06/2010 | 280.80 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 9317, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 16/06/2010 | 267.46 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.9332. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 16/06/2010 | 1627.87 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 16/06/2010 | 2178.30 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A SEC. DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0969. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 16/06/2010 | 190.00 | 00003561237401 | SOLANGE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 17/06/2010 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000092. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 17/06/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 17/06/2010 | 272.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6/ICMS,ONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 18/06/2010 | 2040.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/06/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 18/06/2010 | 125.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 14 DE JULHO DE 2010, NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 18/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 18/06/2010 | 1260.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ACOMPANHAMENTO E ELABORAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVENIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/06/2010 | 2030.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 002861,DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ 2484,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 18/06/2010 | 1465.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 002863,DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNG 1927,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 18/06/2010 | 3731.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002866. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/06/2010 | 250.00 | 00003756640418 | JOSE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO DE ESCOLAS DESTE MUNICIPIO:JOÃO FERREIRA ALVES, JOÃO BERNARDO SEMEÃO, LAGOA DO PADRE, VÁRZEA REDONDA, PRIMAVERA, ASSENTAMENTOS FRANCISCO MENDES (BELA VISTA E IPANEMA) E JACAREQUARA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/06/2010 | 2561.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICROONIBUS, PLACA: MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002869. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/06/2010 | 3064.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002865. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 18/06/2010 | 838.98 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/06/2010 | 1625.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 002864 DESTINADAS AO VEICULO MODELO UNO, DE PLACA 1572, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 18/06/2010 | 1210.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000290 .ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/06/2010 | 1060.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CARROÇÃO PIPA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002867. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/06/2010 | 1430.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO CARROÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002868. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 18/06/2010 | 1300.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALEPIPEDOS DA RUA PROJETADA A, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 18/06/2010 | 90.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/06/2010 | 140.00 | 00005555121423 | CAMILA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE, DESTINADA A CUSTEIO DE EXAME MÉDICO (CONSULTA), CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/06/2010 | 40.00 | 00004833346427 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO DE EXAME MÉDICO (CONSULTA)CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 18/06/2010 | 2075.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE PEÇAS CONSTANTES NA NF 002862, DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNR 1432, VINCULADO A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 20/06/2010 | 550.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE BELA VISTA, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000739. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 20/06/2010 | 1470.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000738. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 20/06/2010 | 90.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMATAÇÃO (WINDOWS) DOS COMPUTADORES DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000737. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Educação Infantil | Escola para Todos | Aquisição de Equipamentos destinados a creche | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/06/2010 | 489.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TRÊS VENTILADORES E UM LIQUIDIFICADOR CONSTANTES NA NF 006178, DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/06/2010 | 360.00 | 00069056676415 | MARIA INETE DA COSTA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 19 A 21 DE MAIO DE 2010, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE TUTORES DO LINUX EDUCACIONAL,REALIZADO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 21/06/2010 | 200.00 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS(BALAS, PIRULITOS, CHOCOLATES E PIPOCAS) CONSTANTES NA NF 000341, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 21/06/2010 | 39.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6/ICMS,ONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/06/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA NQG 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/06/2010 | 49.47 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1/FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 21/06/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CONTADOR DESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 22/06/2010 | 16765.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA REF. AO MÊS DE JUNHO/2010,CONF. DÉBITO EM CONTA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 22/06/2010 | 5109.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE ENERGIA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS E PARCELAMENT0, DEBITADO NA CONTA ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/06/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS COM O TEMA "HIPERTENSÃO" ,DESTINADAS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELA SEC.DE ASSIST.SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000015. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/06/2010 | 240.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA A PÁSCOA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS NO PRESÍDIO REGIONAL DA CIDADE DE SAPÉ, CONF. SOLICITAÇÃO DO OFICIO N.528, DO JUIZ DA VARA DAS EXECUÇÕES PENAIS DA COMARCA DA REFERIDA CIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/06/2010 | 1425.00 | 06276101000176 | JOÃO SOUSA DA SILVA-LOJÃO DAS CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE KITS COMPLETOS DESTINADOS A BEBÊS (CRIANÇAS CARENTES), DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000929. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/06/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000716. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/06/2010 | 1810.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000181. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/06/2010 | 332.50 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,NOS DIAS 05,06,19,20 E 27 DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/06/2010 | 2100.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000180. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 22/06/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF,DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/06/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/06/2010 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/06/2010 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/06/2010 | 200.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO FERREIRA ALVES E JOÃO BERNARDO NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/06/2010 | 337.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVICOS 000736. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/06/2010 | 2120.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS, DIÁRIOS, BOLETINS, FICHAS E HISTÓRICOS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000183. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/06/2010 | 240.00 | 00016089901415 | ANTONIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DAS ESCOLAS PRIMAVERA, JACAREQUARA E BELA VISTA, NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 23/06/2010 | 612.64 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000002616, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE- PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 23/06/2010 | 264.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE TARIFAS REFERENTES A SEGUNDA ANALISE DO PROCESSO LICITATÓRIO E DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DOU DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 23/06/2010 | 900.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM REF. AS ATIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO,DOS PROGRAMAS DO FNAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/06/2010 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 13 E 26 DE MAIO DE 2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/06/2010 | 300.00 | 00004021606491 | JOSE CONSTÂNCIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE DUAS MEIAS DIARIAS PARA DESLOCAR-SE A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2010, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 25/06/2010 | 272.41 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6/ICMS,ONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 25/06/2010 | 250.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09 E 16 DE JUNHO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/06/2010 | 250.00 | 00041427351449 | VALDEMIRO DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA DESLOCAMENTO À CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 19 E 20 DE MAIO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC.DE AGRICULTURA, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 28/06/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 28/06/2010 | 556.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 005646. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 28/06/2010 | 39022.15 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE PARCELAMENTO CONVENCIONAL DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS, COMP.06/2010, CONF.GUIA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 28/06/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 29/06/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA DE NATUREZA EDUCATIVA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004528. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 29/06/2010 | 110.00 | 02314161000185 | LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA-SO VIDROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE VIDRO CANELADO INCOLOR CONSTANTE NA NF 002465, DESTINADO AO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/06/2010 | 12508.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/06/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE (COMISSINADO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 30/06/2010 | 12348.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/06/2010 | 3727.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE II), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 30/06/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE I), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 30/06/2010 | 10510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF I, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 30/06/2010 | 9000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 30/06/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA)COMP.06/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Prevenção de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 30/06/2010 | 1300.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REF.AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONF. NF DE SERVIÇOS 004709. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Prevenção de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 30/06/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET UTILIZADOS NA SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000232. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 30/06/2010 | 2764.11 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS AMBULÂNCIA FIORINO, UNO MILLE DE PLACA MNG 0927 E AMBULÂNCIA SAVEIRO- MOQ 2484, VINCULADO A SEC.DE SAÚDE ,CONF.NF 004781. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 30/06/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 30/06/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, CORRESPONDENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF.FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 30/06/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 30/06/2010 | 7920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (EFETIVOS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 30/06/2010 | 650.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS 000048. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 30/06/2010 | 3828.48 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS SIENA DE PLACA MNX 8512 E PAGERO TR4, VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CONF.NF 004782. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 30/06/2010 | 59493.66 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/06/2010 | 38460.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 30/06/2010 | 6920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 30/06/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE(COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 30/06/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% (COMISSIONADOS), COMPETENCIA 06/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 30/06/2010 | 16060.97 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 30/06/2010 | 9238.83 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS E MICROONIBUS) DE PLACAS:MNG 5754; MOE 0415; MOK 9242; MNG 5610; BXI 1953, VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.NF 004778. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/06/2010 | 12440.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/06/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 30/06/2010 | 6304.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 30/06/2010 | 6069.89 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NF 004783. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 30/06/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 30/06/2010 | 1919.36 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ESTRADA DE PLACA NQG 9670 E CARAVAN, VINCULADOS A SEC.DE TRANSPORTES, CONF.NF 004779. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 30/06/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS)REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/06/2010 | 4260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 30/06/2010 | 934.13 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 30/06/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 283142-2/ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 30/06/2010 | 5460.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 30/06/2010 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DA PREFEITA E VICE- PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA (CONTRATO), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 30/06/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 30/06/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/06/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DAS SERVIDORAS DA SEC.DA CULTURA (COMISSIONADO)REF.AO MES DE JUNHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/06/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/06/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/06/2010 | 3400.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/06/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL (COMISSIONADOS)REF.AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 30/06/2010 | 5520.09 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS MNR 1572 E MNR 1432, MOTO-MOT 9048, KOMBI - NPT 4124,VINCULADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.NF 004780. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 01/07/2010 | 75000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA - DG EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS: DESEJO DE MENINA, LOURO E VICTOR SANTOS,FORRÓ DA MALAGUETA E BONITÕES DO FORRÓ DURANTE AS FESTIVIDADES DO SEXTO SÃO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000065. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura para o Desenvolvimento Social | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 01/07/2010 | 7800.00 | 35591031000149 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PALCO METÁLICO, UM GERADOR, UM CAMARIM E UM CAMAROTE DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/07/2010, CONF. NF DE SERVIÇOS 000024. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 01/07/2010 | 6000.00 | 11345524000130 | RODRIGO CARVALHO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM E ILUMINAÇÃO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SÃO PEDRO REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, NO DIA 01/07/2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 000014. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 01/07/2010 | 100.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL, SERVIÇOS DE SOLDA E REMENDO DE PNEU DO TRATOR VERDE, REMENDO NA GRADE E SERVIÇOS DE SOLDA DO TRATOR AZUL,VINCULADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 01/07/2010 | 427.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS(TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO)QUANDO EM VIAGEM PARA SAPÉ E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 01/07/2010 | 145.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA FABRICAÇÃO DE TRÊS GRADES DESTINADAS A GALERIA DA LAVANDERIA E CONSERTO DAS GRADES DA PRAÇA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000741. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 01/07/2010 | 4480.00 | 06254473000100 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE BLUSAS E SHORT´S CONSTANTES NA NF 000196, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 01/07/2010 | 85.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DO ESCAPAMENTO E REMENDO NO PNEU DO VEICULO MODELO ONIBUS DE PLACA- MNG 5457,VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000740. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 01/07/2010 | 304.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAIL DE SERVIÇO N.115358. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 01/07/2010 | 537.00 | 12676649000106 | JOSE HUMBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE REFEIÇÃO E REFRIGERANTE DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA QUE SE APRESENTARAM DURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF 005645. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 01/07/2010 | 415.00 | 00003841344402 | COSMO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 09,15,16,17 E 24 DE JUNHO DE 2010, PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 01/07/2010 | 332.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA, NOS DIAS 09,10,15,16 E 18 DE JUNHO DE 2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.A MAIO DE 2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 02/07/2010 | 1392.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000249 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 02/07/2010 | 34.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C ICMS, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 05/07/2010 | 452.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000252 ANEXA,DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 05/07/2010 | 5800.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FOGOS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 000515, DESTINADOS AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 05/07/2010 | 332.50 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 07,08,11,14 E 22 DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 05/07/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA NQG 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 05/07/2010 | 250.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVICOS 000743. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 05/07/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 05/07/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS,REF.A MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 05/07/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS,REF.A JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 05/07/2010 | 800.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.A JUNHO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 05/07/2010 | 350.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000742. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 05/07/2010 | 155.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000744. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 05/07/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 05/07/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF,DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 05/07/2010 | 801.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N.000256 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 06/07/2010 | 266.00 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 08,18,25 E 30 DE JUNHO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 06/07/2010 | 1000.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E EMATER NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE FEV/MARÇO/ABRIL/MAIO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/07/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 06/07/2010 | 250.00 | 00091845068491 | VILMA DE LOURDES PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS DESTINADAS A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 15 E 17 DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 06/07/2010 | 360.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE E DO ARQUIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 06/07/2010 | 826.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO PÃES CONSTANTES NA NF 001515 DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 06/07/2010 | 600.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000745. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 06/07/2010 | 750.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (VIA RÁDIO) NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000234. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 06/07/2010 | 3991.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000609. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 06/07/2010 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 06/07/2010 | 338.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO PELA CONFECÇÃO DE OITO BOLOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 06/07/2010 | 740.00 | 00002434264450 | KELSON RICARDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE À APRESENTAÇÃO DA BANDA SANTA CECILIA DURANTE A FESTA DE EMANCIPAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/07/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MARÇO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 06/07/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 22 E 25 DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 06/07/2010 | 40.00 | 00072648740449 | ROMILDO DIAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 06/07/2010 | 230.00 | 00003520679426 | MARINALVA LUZIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/07/2010 | 100.00 | 00062635875715 | JOÃO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/07/2010 | 100.00 | 00000970628471 | ADAILTON ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/07/2010 | 100.00 | 00006783150437 | JOAO FERREIRA ALVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 06/07/2010 | 50.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 06/07/2010 | 120.00 | 00007601941493 | ANA MARIA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,DESTINADA A CUSTEIO COM EXAME MÉDICO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 06/07/2010 | 100.00 | 00004042379400 | JOSE GONCALVES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 06/07/2010 | 80.00 | 00009484178464 | VALDECI LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 06/07/2010 | 80.00 | 00003288413400 | MARAJANA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 06/07/2010 | 230.00 | 00004827109427 | FRANCISCA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 06/07/2010 | 100.00 | 00002939552479 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 06/07/2010 | 80.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 07/07/2010 | 100.00 | 00006009418410 | LAUDEMIR DA SILVA LOURENCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 07/07/2010 | 50.00 | 00010861713737 | CARLOS CEZAR PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 07/07/2010 | 133.00 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 16 E 17 DE JUNHO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 07/07/2010 | 253.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÉBITO DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE A TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 08/07/2010 | 300.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO DE VEICULO PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6/ICMS,ONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 08/07/2010 | 190.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UM VENTILADOR DE PAREDE (ARNO) CONSTANTE NA NF 006182, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE RURAL SÍTIO JACAREQUARA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 08/07/2010 | 1750.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO POR SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA (TOTAL DE 35 HOMENS)DURANTE A FESTA DE SÃO JOÃO E SÃO PEDRO REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE 2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 186. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Promover a Cultura para o Desenvolvimento Social | Manut. das Ativ. de Premiações Artisticas e Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/07/2010 | 655.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE TROFÉIS CONSTANTES NA NF 000562,DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/07/2010 | 1501.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/07/2010 | 775.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS A EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICIPIO, DURANTE TORNEIO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000561. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manut. das Ativ. de Premiações Esportivas, Lazer e Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/07/2010 | 1205.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE TROFEUS DESTINADOS ÀS EQUIPES DE FUTEBOL AMADOR DURANTE TORNEIO DE EMANCIPAÇÃO REALIZADO NESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL N.000563. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM,REF.A JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/07/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 12/07/2010 | 130.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO MIMIÓGRAFO DA ESCOLA DA LOCALIDADE RURAL SÍTIO JACAREQUARA, CONF.NF DE SERVIÇOS 173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 12/07/2010 | 360.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 12/07/2010 | 562.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL E APLICAÇÃO DE LIMPA ALUMINIO NO INTERIOR DOS VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610;MNG 5754, E LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DO ONIBUS DE PLACA MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 12/07/2010 | 400.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO CONSTANTE NA NF 006184, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/07/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/07/2010 | 623.16 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 12/07/2010 | 459.43 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 12/07/2010 | 26.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 12/07/2010 | 1154.52 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 12/07/2010 | 60.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM DO VEICULO FIAT UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000749. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 12/07/2010 | 400.00 | 00091774764415 | MARCOS ANTÔNIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM E REVISÃO GERAL DE UM GABINETE ODONTOLÓGICO COMPLETO DO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000753. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 12/07/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES, DEBITADO NA CONTA 14188 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/07/2010 | 300.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000751. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/07/2010 | 34.48 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 12310/CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/07/2010 | 615.00 | 05741562000100 | JOAO VICTOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO PODER EXECULTIVO, CONF.NF DE SERVIÇOS 0284. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 12/07/2010 | 350.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL DE VEICULOS PLACAS: NPT 4124 E MNR 1432, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000750. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 12/07/2010 | 160.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000752. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/07/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A JUNHO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG 7660,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 14/07/2010 | 510.00 | 00059978198768 | ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PGTO REFERENTE A 80 (OITENTA)HORAS EXTRAS EM SUBSTITUIÇÃO DAS FÉRIAS DO MOTORISTA ERINALDO DO NASCIMENTO SANTOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 14/07/2010 | 15.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA ADIC. DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS,CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 14/07/2010 | 125.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA MEIA DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO, NO DIA 28 DE JUNHO DE 2010, NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 14/07/2010 | 388.80 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 14/07/2010 | 259.76 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 14/07/2010 | 250.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORMATAÇÃO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA OPERACIONAL, IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS E ELABORAÇÃO DE REDE PRIVADA, NOS COMPUTADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF DE SERVIÇOS 00235. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 14/07/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 08 DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 14/07/2010 | 86.00 | 02317176000105 | ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA MATRICULA DE UM CURSO REALIZADO NA ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDARIA, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 14/07/2010 | 2000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JAN/FEV E MARÇO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 15/07/2010 | 250.00 | 00002770493426 | EDVALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DE SHOW MUSICAL NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | Assistência Localizada | Aquisição de Equipamentos p/ a Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 15/07/2010 | 600.00 | 07332177000134 | ECS COMERCIO E INDUSTRIA DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE O2(DUAS)IMPRESSORAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.001786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 15/07/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 16/07/2010 | 2069.04 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000764. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 16/07/2010 | 1775.52 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MICROONIBUS, PLACAS: MOV 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000765. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 16/07/2010 | 2300.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS, PLACAS: MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000763. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 17/07/2010 | 650.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000766, DESTINADAS AO VEICULO VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 17/07/2010 | 840.00 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE COMPENSADO DE PARICA CONSTANTE NA NF DE VENDA N. 000272, DESTINADO A SEINFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 19/07/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 19/07/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 19/07/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568, DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO PARA A CAPITAL DO ESTADO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 19/07/2010 | 195.00 | 00002071542444 | FELICIDADE MARIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Aquisição de Equipamentos p/ Secretaria | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 19/07/2010 | 2165.00 | 11092098000170 | JOÃO CARLOS BATISTA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS GIRATÓRIAS/FIXAS E ARMÁRIOS)CONSTANTES NA NF 000145, DESTINADOS A SEC.DE ASSIST. SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 19/07/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DO CENTRO DA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000018 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 19/07/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O TEMA RECICLAGEM, DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 19/07/2010 | 80.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAF IND E COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA(COM REPARO DE PEÇA)PERTENCENTE A SEC.DE ADMINISTRAÇAO, CONF.NF DE SERVIÇOS 026539. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 19/07/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, REF.A JUNHO DE 2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 19/07/2010 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 19/07/2010 | 510.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 19/07/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Atividade de Transporte Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 19/07/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO ONIBUS DE PLACA MNQ 9747,PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DURANTE O MES DE MAIO DE 2010, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 19/07/2010 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Reequipar as unidades escolares e sec. de educação - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 20/07/2010 | 400.00 | 09266982000302 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO CONSTANTE NA NF 006186, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE IPANEMA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 20/07/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE JUNHO DE 2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 20/07/2010 | 500.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 08,15,16,20 DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 20/07/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000748. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 20/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 20/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 20/07/2010 | 5037.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO EM CONTA 9663-6/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 20/07/2010 | 250.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA NO DIA 20 DE JULHO/2010 QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 20/07/2010 | 375.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 05,06 E 07 DE JULHO/2010 QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 20/07/2010 | 120.00 | 03537945000135 | GRAFICA E EDITORA MANGABEIRA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO ÀS ATIVIDADES DA SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 004464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 20/07/2010 | 541.62 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.9688. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 20/07/2010 | 39.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INTERNET,DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 20/07/2010 | 339.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124/FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 21/07/2010 | 49.59 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11148-1/FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 21/07/2010 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 1101-0/ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 21/07/2010 | 250.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTES MUNICIPAL, NOS DIAS 08 E 15 DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 21/07/2010 | 975.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000258 ANEXA, DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 21/07/2010 | 482.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL N 000257 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 21/07/2010 | 153.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 21/07/2010 | 314.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 9707, DESTINADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 21/07/2010 | 2037.05 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 0997 DESTINADOS A SEC.DE SAUDE PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 21/07/2010 | 2104.62 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.0998. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 21/07/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 21/07/2010 | 94.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS (PAGTO DE FOPAG E LIB/ANT FLOAT), DEBITADO EM CONTA 58040-6/PAB, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 21/07/2010 | 16.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS (PAGTO DE FOPAG E LIB/ANT FLOAT), DEBITADO EM CONTA 7851-4/ECD CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 21/07/2010 | 343.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO PROGRMA PEVA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000250 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 21/07/2010 | 664.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000251 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 21/07/2010 | 379.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE FLOAT E PAGTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS , DEBITADO EM CONTA 11124-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 21/07/2010 | 330.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PGTO DE SALARIO FAMILIA E LIB/ANT FLOAT FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 21/07/2010 | 333.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11321-2/ MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 22/07/2010 | 100.00 | 00016012674449 | OSCAR ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 22/07/2010 | 100.00 | 00042532353791 | SEVERINO FABRICIO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 22/07/2010 | 100.00 | 00002298072400 | MALVINA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 22/07/2010 | 100.00 | 00098084194453 | MACRINA JERONIMO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 22/07/2010 | 80.00 | 00034334580491 | ANTONIO CANDIDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 22/07/2010 | 100.00 | 00002366071469 | LINDACI MARIA DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 22/07/2010 | 100.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 22/07/2010 | 100.00 | 00006473775439 | PAULO RICARDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 22/07/2010 | 100.00 | 00008435997405 | PAULA DE FATIMA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 22/07/2010 | 100.00 | 00008436013450 | SILVANIA DUARTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 22/07/2010 | 100.00 | 00008811260477 | SUELANE ARCANJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 22/07/2010 | 100.00 | 00008811262410 | SUELI SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 22/07/2010 | 100.00 | 00003558829492 | MARIA DO CARMO VERISSIMO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 22/07/2010 | 100.00 | 00000181647494 | MARIA SEVERINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004867916455 | OTONIEL INOCENCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 22/07/2010 | 100.00 | 00004587840440 | JOSICLEIDE CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 22/07/2010 | 100.00 | 00010126997497 | ELIOENAI ESDRAS MIRA DE QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 22/07/2010 | 100.00 | 00046716459472 | GEREMIAS ROZENDO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 22/07/2010 | 100.00 | 00000134621484 | MANOEL JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 22/07/2010 | 100.00 | 00088590895491 | SEBASTIÃO VICENTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 22/07/2010 | 100.00 | 00067409954434 | JOSÉ VICENTE PEREIRA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 22/07/2010 | 100.00 | 00002574099478 | SEVERINO RAMOS DA PAIXAO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 22/07/2010 | 100.00 | 00005349964429 | TIAGO BENTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 22/07/2010 | 50.00 | 00007422947497 | MARIA DA GUIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 22/07/2010 | 100.00 | 00000143166417 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 22/07/2010 | 100.00 | 00008216254466 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 22/07/2010 | 75.00 | 00008436154436 | DEBORA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programas de Distribuição de Cestas Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 22/07/2010 | 696.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000216, DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 22/07/2010 | 2931.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 9663-6/ICMS, REF.A COMP.03/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 22/07/2010 | 4384.27 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 9663-6/ICMS, REF.A COMP.04/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 23/07/2010 | 100.00 | 00002932389440 | ANA CELIA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 23/07/2010 | 100.00 | 00000802812490 | MARIA DE LOURDES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 23/07/2010 | 100.00 | 00057631271453 | SEVERINO DUARTE FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 23/07/2010 | 100.00 | 00001995591475 | LEONARDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 23/07/2010 | 100.00 | 00056041071404 | EDVALDO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 23/07/2010 | 50.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM EXAME MÉDICO (CONSULTA)CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 23/07/2010 | 900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE OFICINA RECREATIVA ATRAVES DO PROGRAMA PBT NA COMUNIDADE DE PRIMAVERA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000016 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 23/07/2010 | 130.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. EQUIP C/INC. SEG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NF DE PEDIDO 000464. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 23/07/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA DE NATUREZA EDUCATIVA, REF.A JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004578. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 24/07/2010 | 110.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE MATERIA ODONTOLÓGICO (SERINGA TRIPLICE COM ALUMINIO)CONSTANTE NA NF 000000017,DESTINADO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 26/07/2010 | 4270.00 | 12668851000196 | JOSE JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA POPULAR PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 26/07/2010 | 460.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE UM PORTÃO DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE, CONF.NF DE SERVIÇOS 000756. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 26/07/2010 | 266.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIÁRIAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 02,05,07 E 08 DE JULHO DE 2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 26/07/2010 | 500.00 | 00098103377449 | VERA LUCIA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE QUATRO MEIAS DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA,NOS DIAS 08,09,14 E 15 DE JULHO DE 2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 26/07/2010 | 730.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS PRESTADOS NO VEICULO ÔNIBUS DE PLACA MNG 5754 VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000754. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 26/07/2010 | 1382.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG 5754 E MNG 5610,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000407. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 26/07/2010 | 650.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000755. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 26/07/2010 | 696.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MERCADORIAS DIVERSAS DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTA FISCAL N.000217. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 26/07/2010 | 100.00 | 00008332230462 | FLAVIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 26/07/2010 | 100.00 | 00008360312451 | JOSÉ FRANCISCO SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 26/07/2010 | 100.00 | 00006837773437 | APARECIDA LINDOLFO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 26/07/2010 | 50.00 | 00004093713430 | MARIA APARECIDA RIBEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 26/07/2010 | 50.00 | 00004833346427 | ELIGERONIMO RIBEIRO DO ESPIRITO SANTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 26/07/2010 | 80.00 | 00084100656491 | JOSENILDO FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 26/07/2010 | 80.00 | 00098081594434 | ALDECÍ MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 26/07/2010 | 50.00 | 00003287630474 | JOSE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 26/07/2010 | 50.00 | 00006980488490 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 26/07/2010 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 26/07/2010 | 90.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 26/07/2010 | 90.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 26/07/2010 | 50.00 | 00005460908426 | LINDALVA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 26/07/2010 | 50.00 | 00073888168449 | AURISTEIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 26/07/2010 | 50.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 26/07/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O TEMA RECICLAGEM, DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.00017 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 27/07/2010 | 16355.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DESTINADA A DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADDE E ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONF. DÉBITO EM CONTA 9663-6/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 27/07/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE CHEQUE DEVOLVIDO, DEBITADO EM CONTA 9663-6/ICMS,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 27/07/2010 | 1000.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE CINCO TONNER´S CONSTANTES NA NF 000047, DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 27/07/2010 | 130.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO COM. EQUIP C/INC. SEG.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS 014679. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 27/07/2010 | 2900.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO TR4 DE PLACA NQA 3266, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 27/07/2010 | 4350.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000201. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 27/07/2010 | 481.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UM KIT (MATERIAIS MÉDICOS) CONSTANTE NA NF 001053, DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 29/07/2010 | 4935.42 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000706. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 30/07/2010 | 333.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 11321-2/ MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 30/07/2010 | 8299.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS E MICROONIBUS) DE PLACAS:MNG 5754; MOE 0415; MOK 9242; MNG 5610; BXI 1953, VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.NF 004804. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 30/07/2010 | 330.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS DE PGTO DE SALARIO FAMILIA E LIB/ANT FLOAT FOPAG, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 30/07/2010 | 1110.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL (TOTALIZANDO 37 HORAS), CONF.NF DE SERVIÇOS 000762. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 30/07/2010 | 38118.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 30/07/2010 | 58182.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/07/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 30/07/2010 | 7430.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 30/07/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 30/07/2010 | 17053.33 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% (CONTRATO), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 30/07/2010 | 1955.20 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000253 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/07/2010 | 1253.75 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000254 ANEXA, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 30/07/2010 | 153.64 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA - FOPAG, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS,CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 30/07/2010 | 3840.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS UNO-MNG 0927; FIORINO NQD 4765;SAVEIRO- MOQ 2484, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 30/07/2010 | 16.60 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS (PAGTO DE FOPAG E LIB/ANT FLOAT), DEBITADO EM CONTA 7851-4/ECD CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 30/07/2010 | 450.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVULGAÇÕES DE INTERESSE DA SEC.DE SAÚDE (TOTALIZANDO 16 HORAS), CONF.NF DE SERVIÇOS 000763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 30/07/2010 | 94.22 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS (PAGTO DE FOPAG E LIB/ANT FLOAT), DEBITADO EM CONTA 58040-6-PAB CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 30/07/2010 | 13655.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 30/07/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 30/07/2010 | 12858.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/07/2010 | 3935.03 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE II), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 30/07/2010 | 2692.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE I), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 30/07/2010 | 10510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF-EQUIPE I) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 30/07/2010 | 9000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAUDE (PSF-EQUIPE II) CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/07/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA)COMP.07/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 30/07/2010 | 1771.88 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS PAJEIRO DE PLACA TR4-NQA 3266 VINCULADO A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CONF.NF 004812.. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 30/07/2010 | 1260.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000764. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 30/07/2010 | 195.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TONNER´S, FORMATAÇÃO,TROCA DE TECLADO, MOUSE E CPU DE COMPUTADORES VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000770. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 30/07/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 30/07/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS,REF.A JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/07/2010 | 8480.67 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 30/07/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 30/07/2010 | 2040.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETENCIA 07/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/07/2010 | 379.23 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE FLOAT E PAGTO DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS , DEBITADO EM CONTA 11124-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 30/07/2010 | 5863.04 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS MNR 1572 E MNR 1432, MOTO-MOT 9048, KOMBI - NPT 4124,VINCULADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.NF 004813. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 30/07/2010 | 50.00 | 00003503848436 | GIRLEIDE RODRIGUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 30/07/2010 | 100.00 | 00003553109459 | APARECIDA GONÇALVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 30/07/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 30/07/2010 | 3230.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 30/07/2010 | 2452.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL /PAIF,REF.AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 30/07/2010 | 20.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO REF A TARIFA DE FLOAT E PAGTO DE SERVIDORES, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 30/07/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 30/07/2010 | 1000.68 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE DEDUÇÃO PASEP, DEBITADO EM CONTA 11124-4/FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 30/07/2010 | 430.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS(TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO)QUANDO EM VIAGEM PARA SAPÉ E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 30/07/2010 | 4260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 30/07/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 30/07/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DA CULTURA (COMISSIONADO)REF.AO MES DE JULHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 30/07/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 30/07/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 30/07/2010 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 30/07/2010 | 982.59 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AO VEICULO SIENA MNX 8512, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF.NF 004812. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 30/07/2010 | 5970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 30/07/2010 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 30/07/2010 | 10777.38 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NF 004808. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 30/07/2010 | 2400.00 | 11622715000100 | CONSTRUTORA E SERVIÇOS DE LIMPEZA C.R.C LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE 200 METROS DE CALÇAMENTO NA LOCALIDADE CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000001. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 30/07/2010 | 6060.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 30/07/2010 | 4290.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 30/07/2010 | 11590.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 30/07/2010 | 200.00 | 03498387000146 | IRAN WILLAMS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE SÃO PEDRO REALIZADA NO DIA 01/07/2010, NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 30/07/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS)REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 30/07/2010 | 1074.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADOS AOS VEICULOS ESTRADA DE PLACA NQG 9670 E CARAVAN- MMO 2239, VINCULADOS A SEC.DE TRANSPORTES, CONF.NF 004810. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 30/07/2010 | 3200.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO DIESEL DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE TRANSPORTES, CONF.NF 004809. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 30/07/2010 | 6750.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE OLEO SUPER TD 20LTS DESTINADO A DIVERSOS VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE TRANSPORTES, CONF.NF 004806. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 30/07/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA NQG 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 30/07/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 31/07/2010 | 340.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LICENÇA PARA A UTILIZAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, POR DOIS ANOS EM "TOKEN", CONF.NF DE SERVIÇOS 0031732. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 02/08/2010 | 34.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 02/08/2010 | 5000.00 | 01566097000167 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO METÁLICO 12X10, SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO PARA AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADAS NA COMUNIDADE DE LAGOA DO PADRE,NESTE MUNICIPIO,NO DIA 31/07/2010,CONF.NF DESERVIÇOS N. 000002. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 02/08/2010 | 250.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA NO DIA 26 DE AGOSTO/2010, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 02/08/2010 | 964.25 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000260, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 02/08/2010 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 02/08/2010 | 600.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE DUAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA NOS DIAS 16 E 25 DE AGOSTO/2010, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Amortização da Dívida Interna | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 02/08/2010 | 2720.55 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS (REPARCELAMENTO-1ª PARCELA) CORRESPONDENTE A COMP. 07/2010, CONF.GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 02/08/2010 | 100.00 | 00084100176449 | MARILUCE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 02/08/2010 | 100.00 | 00003557617424 | LUCIANA FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 02/08/2010 | 100.00 | 00002939552479 | MARIA JOSE PEREIRA DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/08/2010 | 900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O TEMA "MOTIVAÇÃO", DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000021 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 03/08/2010 | 2125.35 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NS° 000246 E 000247 ANEXAS, DESTINADAS AO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 03/08/2010 | 800.00 | 04259234000109 | SEVERINO CEZARIO CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO TRATOR TL 85-F VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF.NF DE SERVIÇOS 011357. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 03/08/2010 | 250.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVICOS 000757. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 03/08/2010 | 2525.18 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008733,008734,008735 E 008736. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 03/08/2010 | 67.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000758. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 03/08/2010 | 1020.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN DE PLACA NPU 2877, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 03/08/2010 | 250.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000759. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 03/08/2010 | 155.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000760. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 03/08/2010 | 98.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 04/08/2010 | 75.00 | 00008394461794 | SILVINO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 04/08/2010 | 100.00 | 00007539737409 | FABIO JUNIOR FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 04/08/2010 | 100.00 | 00006880330401 | CRISTIANO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 04/08/2010 | 75.00 | 00002094910431 | SEVERINA JOSEFA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 05/08/2010 | 65.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS)DESTINADAS AOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA,DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE MARÇO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 05/08/2010 | 500.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC.DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 10,17,18 E 19 DE AGOSTO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 05/08/2010 | 125.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE ASSOCIAÇÕES DURANTE O MES DE MARÇO/2010,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 05/08/2010 | 105.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2010,CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 05/08/2010 | 133.00 | 00005561593498 | JOSE LOURENCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE DUAS MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 09 E 11 DE AGOSTO DE 2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 05/08/2010 | 85.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES(ALMOÇOS) DESTINADAS AOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO/2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 05/08/2010 | 754.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000266. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 05/08/2010 | 1140.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE 38 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000761. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 05/08/2010 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO,JUNHO E JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 05/08/2010 | 65.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO(EQUPE TÉCNICA DO PROGRAMA ESCOLA ATIVA), CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 06/08/2010 | 2665.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 9863, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO PARA DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 06/08/2010 | 50.00 | 09230393000102 | ANA PAULA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A CÓPIA DE UMA CHAVE QUEBRADA DO VEICULO FIAT UNO DE PLACA MNR 1572, VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000117. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 06/08/2010 | 1200.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS NA COMUNIDADE DE JACAREQUARA NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000023. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 09/08/2010 | 2790.05 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1952. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 09/08/2010 | 124.20 | 03603853000106 | JOSE MARCOS T. DA SILVA-BOMBOM FFEST | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GULOSEIMAS(BALAS, PIRULITOS,E PIPOCAS) CONSTANTES NA NF 000372, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM CRIANÇAS DURANTE A 2ª CAMPANHA DE VACINACAO CONTRA-POLIO REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 09/08/2010 | 2830.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002914. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 09/08/2010 | 2810.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610 E MNG 5754, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002916. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 09/08/2010 | 2774.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002915. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 09/08/2010 | 1151.15 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000267, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 10/08/2010 | 577.15 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, EM NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 10/08/2010 | 800.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (VIA RÁDIO) NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000250. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 10/08/2010 | 50.00 | 00000181314410 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM COM SUBSTITUIÇÃO DE TRANSITOR DE SAIDA, PERTENCENTE A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF. NF DE SERVIÇOS N.000767. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 10/08/2010 | 510.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG 5610/ MNG 5754 E MOE 0415 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000831 E 000832. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 10/08/2010 | 200.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS MODELOS ONIBUS, PLACAS MNG 5754, MNG 5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.397. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 10/08/2010 | 338.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 KG DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DO DIA DAS MÃES, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 10/08/2010 | 2229.86 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000261, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 10/08/2010 | 11355.44 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,EFETIVOS, COMISSIONADOS ECONTRATOS, REF. A COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 10/08/2010 | 17769.68 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 06/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 10/08/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 10/08/2010 | 432.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS DE PLACAS MNG 0927 E MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000835. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 10/08/2010 | 140.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULOS PLACAS: MNG 0927 E MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.398. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 10/08/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000151. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 10/08/2010 | 579.23 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-VIG. SANITARIA, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 10/08/2010 | 6048.35 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS- PSF, COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 10/08/2010 | 5396.21 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FMS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMPETENCIA 06/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 10/08/2010 | 2900.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO TR4 DE PLACA NQA 3266, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 10/08/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 10/08/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000249. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 10/08/2010 | 332.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 10/08/2010 | 332.50 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS COM DESTINO A JOÃO PESSOA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 10/08/2010 | 250.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS NOS DIAS 02 E 09 DE AGOSTO/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 10/08/2010 | 475.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGEM (COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL)AOS 25 COMPONENTES DA BANDA LOURO SANTOS,APÓS APRESENTAÇÃO NESTE MUNICÍPIO, CONF. NF DE SERVIÇOS 000765. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 10/08/2010 | 338.00 | 00058633831430 | FRANCINEIDE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 30 KG DE BOLOS DESTINADOS A FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICIPIO,REALIZADA NO DIA 05 MAIO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 10/08/2010 | 1020.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN DE PLACA NPU 2877, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 10/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM,REF.AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 10/08/2010 | 1020.00 | 10779272000195 | BELTRAO DIAS CONTABILIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E IMPRESSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME NF DE SERVIÇOS 000105. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 10/08/2010 | 4000.00 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE DIVERSOS DOCUMENTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 10/08/2010 | 250.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF DE SERVIÇOS 000154. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 10/08/2010 | 1975.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE 13 (TREZE) ÓCULOS DE GRAU, CONSTANTES NA NF 000009, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SETE MEIAS DIÁRIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 10/08/2010 | 790.00 | 00005074249481 | EDMAN SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 500(QUINHENTOS) CACHORROS QUENTES DESTINADOS AO FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 10/08/2010 | 316.00 | 00028168828453 | JOSÉ JOAQUIM DE OLIVEIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES DESTINADOS AOS COMPONENTES DA BANDA E A EQUIPE DE MONTAGEM DO PALCO NA FESTA DE SANTA LUZIA, REALIZADA NA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE, NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 10/08/2010 | 2267.18 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 10/08/2010 | 18114.82 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO, DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA,INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FINANCAS E TRANSPORTES, EFETIVOS, COMISSIONADOS ECONTRATADOS REF. A COMP.06/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 11/08/2010 | 1826.57 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONSTANTE NA NF N. 000263, DESTINADAS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 11/08/2010 | 871.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000000396. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/08/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA MNM 9442, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 11/08/2010 | 2047.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NF 000267, DESTINADAS A BRINQUEDOTECA DO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 11/08/2010 | 264.63 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2010, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 11/08/2010 | 303.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1000, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JUNHO DE 2010, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 11/08/2010 | 800.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.A JULHO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 11/08/2010 | 260.35 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 11/08/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF LAGOA DO PADRE PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 11/08/2010 | 4936.45 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DESTINADO AS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.1957. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/08/2010 | 695.60 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N.000262. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 11/08/2010 | 284.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA AO PGTO REFERENTE AO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNG 0927, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 11/08/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA MNQ 9747, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 11/08/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA MNQ 9747, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 11/08/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 11/08/2010 | 840.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL E APLICAÇÃO DE LIMPA ALUMINIO NO INTERIOR DOS VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MOK 9242;MNG 5754;MOE 0415, E LAVAGEM COM LUBRIFICAÇÃO DOS ONIBUS DE PLACAS MOE 0415;MNG 5754;MNG 5610; MOK 9242, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000768. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/08/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO GOL, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 11/08/2010 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 11/08/2010 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 11/08/2010 | 790.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG 7660,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 11/08/2010 | 510.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 11/08/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A JULHO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 11/08/2010 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 11/08/2010 | 4528.40 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF 960499, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 11/08/2010 | 2106.76 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000264, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 12/08/2010 | 218.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL,REMENDO DE PNEUS E SOLDA NO PARA-CHOQUE DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MNG 5754 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000769. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 12/08/2010 | 460.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MEDICAMENTO CONSTANTE NA NF 9983, DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 12/08/2010 | 1992.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENCAO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE,CONF. DESCONTO EM FOPAG E EXTRATO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 12/08/2010 | 297.64 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, CORRESPONDENTE AO TERMINAL EMPRESARIAL,REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2010 CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 12/08/2010 | 1000.00 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA FOTOCOPIADORA, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 12/08/2010 | 50.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM EXAME MÉDICO, CONF.RECIBO E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 13/08/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DA COMUNIDADE LAGOA DO PADRE NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000025 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 13/08/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA MOV 3274, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 13/08/2010 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 13/08/2010 | 400.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO TELECENTRO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 13/08/2010 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E EMATER NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Prevenção de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001667 | 13/08/2010 | 546.00 | 70114509000140 | SALDANHA IND. E COM. DE MALHAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE CAMISAS BRANCAS E POLOS DESTINADAS AOS AGENTES DE SAUDE E DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA RESPECTIVAMENTE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000643. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 13/08/2010 | 150.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÕES EM MÍDIA DIGITAL D CINCO PROPAGANDAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 16/08/2010 | 601.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO UNO, PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000778. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 16/08/2010 | 650.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE: PAB/SIA/SUS NO MES DE JULHO DE 2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 004763. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 16/08/2010 | 70.86 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS,CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 16/08/2010 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 16/08/2010 | 1730.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÕES DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 116224. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 16/08/2010 | 133.00 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA DIÁRIA NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2010, QUANDO EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 17/08/2010 | 75.00 | 00008082361484 | LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 17/08/2010 | 75.00 | 00003553567406 | COSMA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 17/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 17/08/2010 | 5040.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA DIVERSOS SETORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO EM CONTA 9663-6/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 17/08/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA NA AREA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 17/08/2010 | 250.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 17 E 18 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 17/08/2010 | 250.00 | 00025083228491 | RENILDE PEREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 09 E 10 DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 18/08/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 18/08/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS,CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 18/08/2010 | 100.00 | 00006917149403 | ANTONIO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 18/08/2010 | 637.50 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000771. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 19/08/2010 | 126.02 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE CONF DÉBITO NA CONTA 11124-4 E CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 19/08/2010 | 45.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM VENTILADOR NO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE JACAREQUARA, CONF.NF DE SERVIÇOS N. 177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 19/08/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS,CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 19/08/2010 | 135.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE TRêS VENTILADORES NO TELECENTRO COMUNITARIO MUNICIPAL CONF.NF DE SERVIÇOS 177. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 19/08/2010 | 100.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MIMIÓGRAFO DA ESCOLA JOÃO BERNARDO SEMEÃO,DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 178. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 19/08/2010 | 1065.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS VENTILADORES(DE PAREDE E TETO) DA ESCOLA JOÃO FERREIRA ALVES ,DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 20/08/2010 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO FIAT UNO DE PLACA MOC 2568,DESTINADO AO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,PARA JOÃO PESSOA, NO MES DE JUNHO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 20/08/2010 | 1000.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE OITO MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA, NOS DIAS 21,22,23,27 E 28 DE JULHO/2010 E 02,03, E 04 DE AGOSTO/2010, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE TRANSPORTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 20/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 20/08/2010 | 357.07 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE CONF. DÉBITO NA CONTA FPM E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 20/08/2010 | 4200.00 | 00002077981415 | JOSE FELINTO MARTINIANO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE 300 METROS DE MEIO- FIO NO CONJUNTO NOVO RIACHÃO, NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000778. | 00112010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 23/08/2010 | 45.35 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE CONF. DÉBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 23/08/2010 | 3210.73 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF DE VENDA N. 1028, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 23/08/2010 | 2593.75 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NF 1029, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 23/08/2010 | 380.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO DURANTE O MES DE JULHO DE 2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 23/08/2010 | 1690.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000017, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 23/08/2010 | 1458.00 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000018, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 23/08/2010 | 1759.00 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000019, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 23/08/2010 | 1516.50 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000020, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 23/08/2010 | 2299.50 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000016, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 24/08/2010 | 460.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 24/08/2010 | 405.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 24/08/2010 | 415.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DE LAGOA DO PADRE E FREI DAMIÃO, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 24/08/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA DE NATUREZA EDUCATIVA, REF.A AGOSTO DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004644. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/08/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/08/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS,CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 25/08/2010 | 266.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DUAS DIARIAS NOS DIAS 25 E 26 DE AGOSTO/2010, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA ITABAIANA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROG. BOLSA FAMILIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/08/2010 | 133.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA NO DIA 27 DE AGOSTO/2010, PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM PARA ITABAIANA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DO PROG. BOLSA FAMILIA, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/08/2010 | 90.00 | 00002112075438 | EDILEUZA MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM EXAME MÉDICO (ECOCARDIOGRAMA)CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 26/08/2010 | 83.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM EXAMES MÉDICOS, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 26/08/2010 | 90.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 26/08/2010 | 90.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 26/08/2010 | 100.00 | 00008811244439 | ELIAKIM JOSE VICENTE E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 26/08/2010 | 100.00 | 00006770826496 | ELIDA DE FATIMA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 26/08/2010 | 50.00 | 00016234391400 | MARIA DE FATIMA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 26/08/2010 | 50.00 | 00006151037405 | LUCICLEIDE SOARES DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 26/08/2010 | 500.00 | 00017634210404 | MACIEL FLOR DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA E BAYEUX, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE AGOSTO/2010,PARA RESOLVER ASSUNTOS DA SEC.DE TRANSPORTES, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 26/08/2010 | 2300.00 | 00005860300425 | GILVAN RODRIGUES LIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM PREGADOR PARA PREGAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, DURANTE O DIA MUNICIPAL DE EVANGELIZAÇÃO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 27/08/2010 | 2300.00 | 01566097000167 | KALINA LIGIA TORRES CLAUDINO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM PALCO METÁLICO 12X10,PARA AS FESTIVIDADES CORRRESPONDENTE AO DIA DA EVANGELIZAÇÃO (27/08/2010),CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000003. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 30/08/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 30/08/2010 | 1820.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRAFICOS NA CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS,BOLETINS, FICHAS E HISTÓRICOS ESCOLARES, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000231. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 30/08/2010 | 2249.57 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS (MATERIAL DE EXPEDIENTE)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000265, DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 30/08/2010 | 50.00 | 00010345565410 | ANA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 30/08/2010 | 725.60 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NF DE VENDA N.000219, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 30/08/2010 | 1057.99 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 30/08/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO STRADA, PLACA NQG 9670, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 31/08/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 31/08/2010 | 1485.93 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) DESTINADO AOS VEICULOS STRADA DE PLACA NQG 9670 E CARAVAN VINCULADOS A SEC.DE TRANSPORTES, CONF.NF 004841. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 31/08/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS)REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 31/08/2010 | 6060.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 31/08/2010 | 4290.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 31/08/2010 | 11513.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 31/08/2010 | 11477.36 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE ÓLEO DIESEL DESTINADO AOS TRATORES VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NF 004839. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 31/08/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 31/08/2010 | 4260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 31/08/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 31/08/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 31/08/2010 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 31/08/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES DA SEC.DA CULTURA (COMISSIONADOS)REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 31/08/2010 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E VICE-PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 31/08/2010 | 5970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 31/08/2010 | 3629.63 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS SIENA MNX 8512 E PAJERO NQA 3260, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF.NF 004844. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 31/08/2010 | 50.00 | 00084740400430 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 31/08/2010 | 100.00 | 00002202668403 | JOEELMO LUIS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 31/08/2010 | 100.00 | 00092821243472 | JOSE TAVARES DA FONSECA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 31/08/2010 | 361.94 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE EMPLAMCAMENTO DE VEICULO MOTO TITAN, PLACA: MOT 9048, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 31/08/2010 | 100.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 31/08/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (COMISSIONADOS), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 31/08/2010 | 3230.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PRÓJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 31/08/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 31/08/2010 | 15.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS DA -SEC.DE AÇÃO SOCIAL, DEBITADA EM CONTA 14305-7 FMAS/PBFI, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 31/08/2010 | 4762.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS MNR 1572 E MNR 1432, MOTO-MOT 9048, KOMBI - NPT 4129,VINCULADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL, CONF.NF 004842. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 31/08/2010 | 1038.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES CONSTANTES NA NF DE VENDA N. 001549, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 31/08/2010 | 7991.86 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS E MICROONIBUS) DE PLACAS:MNG 5754; MOE 0415; MOK 9242; MNG 5610; BXI 1953, VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO, CONF.NF 004834. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 31/08/2010 | 39145.99 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 31/08/2010 | 56431.64 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 31/08/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 31/08/2010 | 6920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 31/08/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 31/08/2010 | 18142.77 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 31/08/2010 | 8617.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 31/08/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 31/08/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO, COMPETENCIA 08/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 31/08/2010 | 12406.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 31/08/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 31/08/2010 | 13368.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CEIP, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 31/08/2010 | 4142.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE II), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 31/08/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE I), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 31/08/2010 | 10510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF I, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa Saúde Bucal | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 31/08/2010 | 9000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAUDE-PSF II, REF.A COMPETENCIA 08/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 31/08/2010 | 2692.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA)COMP.08/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 01/09/2010 | 4048.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 004571 ANEXA,DESTINADA AOS VEICULOS DE PLACAS: MNG-0927, NQD-4765 VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 01/09/2010 | 125.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000776 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 01/09/2010 | 415.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS COM LIMPEZA COMPLETA E COM TROCA DE ESPONJAS E ENCHIMENTO PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA F. DE SERVIÇO N.000779 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 01/09/2010 | 1120.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL NOS VEICULOS PLACAS: MOK 9242;MNG 5754; MNG-5610 E MOE 0415, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000772 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 01/09/2010 | 277.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE 10(DEZ) CARTUCHOS PRETOS E 07(SETE) COLORIDOS COM LIMPEZA COMPLETA E TROCA DE ESPONJAS E ENCHIMENTO PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000775 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 01/09/2010 | 100.00 | 01116393000166 | ARCONGEL-ANTONIO MATIAS SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA FREEZER E SUBSTITUICAO DO TERMOSTATO E RELÉ, VINCULADO AO PAIF,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 0240 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 01/09/2010 | 35.00 | 00004402559456 | MARIA DA GUIA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM CONSULTA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 01/09/2010 | 120.00 | 00008399562742 | JOSIVALDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM CONSULTA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 01/09/2010 | 90.00 | 00004554075419 | SEVERINA TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM CONSULTA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 01/09/2010 | 40.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM CONSULTA MÉDICA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 01/09/2010 | 430.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS(TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO)QUANDO EM VIAGEM PARA SAPÉ E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA TESOURARIA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 01/09/2010 | 197.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000777 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 02/09/2010 | 1140.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000291 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 02/09/2010 | 1200.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS COM O GRUPO DE IDOSOS DA COMUNIDADE PRIMAVERA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000026 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 02/09/2010 | 450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000781ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 02/09/2010 | 1312.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL CONF.NF DE SERVIÇOS 000780 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 02/09/2010 | 850.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000780 ANEXA, DESTINADAS AO VEICULO FIAT UN ODE PLACA MNG-0927 VINCULADO A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 03/09/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 03/09/2010 | 342.67 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 03/09/2010 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 03/09/2010 | 80.00 | 00007033074441 | MARIA BERNARDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 03/09/2010 | 100.00 | 00006083371457 | CARLOS DE ALMEIDA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 03/09/2010 | 90.00 | 00009444210405 | ANA JESSICA BARBOSA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 03/09/2010 | 80.00 | 00007003958490 | MARIA JOSE DA SILVA ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 03/09/2010 | 90.00 | 00007056181457 | ADRIANA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 03/09/2010 | 80.00 | 00064604772487 | MARIA RITA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 03/09/2010 | 80.00 | 00005843038408 | FABÍOLA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 03/09/2010 | 100.00 | 00004395300405 | GRACILENE DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 03/09/2010 | 100.00 | 00087431297491 | JOSÉ RICARDO DE LIMA IRMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/09/2010 | 100.00 | 00001165513480 | MARIA DO ROSARIO DA CUNHA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/09/2010 | 100.00 | 00004179418460 | MARIA JOSE DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF, A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 03/09/2010 | 100.00 | 00001894542452 | MARIA ROSALINA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 03/09/2010 | 150.00 | 00003559729483 | MARINEIDE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO(CONSULTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 03/09/2010 | 90.00 | 00071391363434 | RITA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 03/09/2010 | 100.00 | 00008823717469 | JOSIVAN GONÇALVES RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 03/09/2010 | 500.00 | 00004865402438 | JOSUEL CONSTANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAMES MÉDICOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 03/09/2010 | 34.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 9663-6/ICMS, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/09/2010 | 265.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECÂNICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG 5610, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0303 | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 06/09/2010 | 952.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNG 5754 VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 08/09/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA MNQ 9747 À SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO ESTADO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 08/09/2010 | 5020.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG-5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002931 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 08/09/2010 | 3140.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG-5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002932 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 08/09/2010 | 4414.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG-5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002933 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 08/09/2010 | 1640.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG-5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002934 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 08/09/2010 | 1950.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO MICRO-ONIBUS, PLACA MOE-0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002936 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 08/09/2010 | 300.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 08/09/2010 | 2167.50 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG 5754 E MNG 5610,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000434 E 000435 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 08/09/2010 | 5585.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 08/09/2010 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E EMATER NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 08/09/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 08/09/2010 | 81.50 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 08/09/2010 | 4095.11 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008772,008773,008774,008775,008776 E 008777 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 08/09/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA MOV 3274, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 08/09/2010 | 150.00 | 00003074661402 | MARIA DA PENHA DOS RAMOS ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MÉDICO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 09/09/2010 | 100.00 | 00007532373428 | FABIANO RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 09/09/2010 | 90.00 | 00003272688404 | MARIA DO CARMO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 09/09/2010 | 50.00 | 00003558505409 | MARIA DAS DORES PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 09/09/2010 | 100.00 | 00033899177487 | SEVERINO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 09/09/2010 | 70.00 | 00002942707798 | JOSE DOMINGOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 09/09/2010 | 80.00 | 00008823714443 | SERGIANO ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 09/09/2010 | 100.00 | 00003557498409 | LINDACY FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARWNTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 09/09/2010 | 100.00 | 00004366856476 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/09/2010 | 225.00 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF,REF. A COMP.07/2010,CONF. DEBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 10/09/2010 | 230.00 | 00003559729483 | MARINEIDE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA EXAME MÉDICO(CONSULTA) POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 10/09/2010 | 80.00 | 00004734364427 | EUNICE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 10/09/2010 | 100.00 | 00075294982404 | MARIA DO SOCORRO DIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 10/09/2010 | 100.00 | 00009774500407 | LUCINEIDE RICARDO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BXC 0902, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JUNHO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 10/09/2010 | 13560.22 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPREGADO, DE SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA,INFRAESTRUTURA, ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, ESPORTE E LAZER, FINANCAS E TRANSPORTES, EFETIVOS, COMISSIONADOS ECONTRATADOS REF. A COMP.07/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 10/09/2010 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO E JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 10/09/2010 | 1836.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE NA CONTA 11124-4/FPM, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 10/09/2010 | 500.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE QUATRO MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR DA SEC.DE FINANÇAS, PARA CUSTEAR COM DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO, NOS DIAS 03,08,09 E 10 DE SETEMBRO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 10/09/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE 06(SEIS) MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA NOS DIAS 01 E 02 DE SETEMBRO/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 10/09/2010 | 900.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE 06(SEIS) MEIAS DIARIAS CONCEDIDAS A PREFEITA NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO E 03,08,09 E 10 DE SETEMBRO/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 10/09/2010 | 2900.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TR4 DE PLACA NQA-3266 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE AGOSTO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/09/2010 | 497.05 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE VIG. SANITARIA REF. A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 10/09/2010 | 5144.64 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE PACS/PSF-EFETIVOS, E CONTRATOS REF. A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 10/09/2010 | 4946.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE/FMS, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/09/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000171. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 10/09/2010 | 250.00 | 00098103377449 | VERA LUCIA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) MEIAS DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE CULTURA NOS DIAS 03 E 08 DE SETEMBRO DE 2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM,REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00006009426430 | JOSE FELIX DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DE PROCESSOS LICITATORIOS NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 10/09/2010 | 332.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 09,10,E 11 DE AGOSTO E 08 E 09 DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 10/09/2010 | 332.50 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSÃO DE 05(CINCO) MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 02,03,08,09 E 10 DE SETEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/09/2010 | 2101.34 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000271 DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/09/2010 | 15070.62 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%, COMPETENCIA 07/2010, CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/09/2010 | 9700.60 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS, REF. A COMPETENCIA 07/2010, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 10/09/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DO CENTRO URBANO DESTE MUNICIPIO (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 10/09/2010 | 1200.00 | 00003605305407 | EDMILSON GALDINO DA CUNHA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DAS REDES DE ESGOTOS NAS ESCOLAS MUNICIPAIS JOÃO FERREIRA ALVES E JOÃO BERNARDO E IPANEMA NESTE MUNICÍPIO, CONF. RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 10/09/2010 | 1470.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 49 CARTEIRAS UNIVERSITARIAS PARA A SEC. DE EDUCACAO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000781 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 13/09/2010 | 270.88 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO, PLACA NQD-4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 13/09/2010 | 80.00 | 08697727000343 | HIPER PLACAS AUTOMOTIVAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACA NQD-4668 DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL Nº 001586 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 13/09/2010 | 510.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA),REF. AO MES DE AGOSTO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 13/09/2010 | 790.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG 7660,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, (IDA E VOLTA),REF. AO MES DE JULHODE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 13/09/2010 | 200.00 | 00005186561444 | JOSÉ LUCIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RETELHAMENTO NAS ESCOLAS DE JACAREGUARA E JOÃO BERNADO SEMEÃO, NESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 13/09/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.A AGOSTO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 13/09/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 13/09/2010 | 1170.00 | 00015415406468 | JOSÉ GABRIEL LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISICAO DE 01(UM0 CONSULTORIO ODONTOLOGICO COMPOSTO DE CADEIRA, EQUIPO, REFLETOR E CUSPIDEIRA,CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 968150 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF,DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 13/09/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO E JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 13/09/2010 | 570.00 | 00007793496795 | ADAILTON JOSE EURICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA AREA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 13/09/2010 | 600.00 | 00005843082482 | LENILDO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DO ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 13/09/2010 | 570.00 | 00006412448438 | JOSENILDO CIPRIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM NAS ÁRVORES DA ÁREA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 13/09/2010 | 570.00 | 00066472873453 | ISAEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DA ÁREA URBANA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 13/09/2010 | 600.00 | 00008811250404 | MAURICIO DIAS FÉLIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PODAGEM DE ÁRVORES DA ÁREA URBANA DA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 13/09/2010 | 600.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIÃO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE APRESENTAÇAÕ DA BANDA MARANATA NO DIA DA EVANGELIZAÇÃO DE RIACHÃO DO POÇO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 13/09/2010 | 100.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 13/09/2010 | 50.00 | 00005967952462 | FRANCISCA MONTEIRO DE CASTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO MÉDICO(CONSULTA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 13/09/2010 | 1100.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO, PLACA MNR 1432,VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 14/09/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS NA COMUNIDADE BELA VISTA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000030 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 14/09/2010 | 100.00 | 00002155783418 | ANAILTON PEDRO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 14/09/2010 | 2738.72 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000789 ANEXA,DESTINADA AO VEÍCULO DE PLACA MNR-1572 DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 14/09/2010 | 2500.00 | 00060164093400 | JOSÉ SANTANA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO DE UMA CIRURGIA, CONF. DECLARAÇÃO E REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/09/2010 | 100.00 | 00008436013450 | SILVANIA DUARTE DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/09/2010 | 1000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 14/09/2010 | 2577.46 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PLACA MOQ- 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 14/09/2010 | 2692.69 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO PLACA MNG 0927, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000787 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 14/09/2010 | 2600.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE O1(UM) AUTOCLAVE DESTINADO AS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL N.000.086 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 14/09/2010 | 1600.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000235 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/09/2010 | 1700.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 000236 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 14/09/2010 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 15/09/2010 | 485.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000272 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/09/2010 | 2100.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000270 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/09/2010 | 210.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE 05(CINCO) COMPUTADORES E CONSERTO DE 01(UM) MONITOR DA SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N. 000782 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/09/2010 | 900.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET COM IMPLANTAÇÃO DE S.O E PROGRAMAS, CONF.NF DE SERVIÇOS 000167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/09/2010 | 750.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (VIA RÁDIO) NA SEC.DE EDUCACAO MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000166 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/09/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/09/2010 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/09/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0184, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 17/09/2010 | 133.00 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE AGOSTO DE 2010 PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE TRANSPORTES MUNICIPAL, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 17/09/2010 | 1247.50 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, CARIMBO E ENCARDENAÇÃO DE DOCUMENTOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.011012 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 17/09/2010 | 3.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE NA CONTA 12144-4/CEX, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 20/09/2010 | 334.45 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE NA CONTA 11124-4, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 20/09/2010 | 88.20 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.032535 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 20/09/2010 | 250.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS NOS DIAS 23 E 26 DE AGOSTO/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO,NA CIDADE JOÃO PESSOA, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 20/09/2010 | 892.90 | 09454752000288 | ARLINDO PEREIRA DA SILVA - CASA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000369 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 20/09/2010 | 217.84 | 09093444000193 | PROMAC S.A VEIC. MAQ. E ACESSORIOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓLEO LUBRIFICANTE E FITROS OLEO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.035.328 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 21/09/2010 | 1020.54 | 01363032000114 | CARDIOCENTER CENTRO DE DIAG E TRAT D. CARD LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA PACIENTE MARIA MONTEITO DO NASCIMENTO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 000054 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 21/09/2010 | 1300.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA REF. AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2010.CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 000112 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 21/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 21/09/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 21/09/2010 | 85.00 | 00079741533420 | ROSILDA BULHOES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE 06(SEIS) KG DE BOLOS DESTINADOS AO TREINAMENTO DOS MESÁRIOS COM A JUSTIÇA ELEITORAL NO DIA 17 DE SETEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 21/09/2010 | 1430.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N.032765 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA RDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 21/09/2010 | 20482.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E PARCELMENTO DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EILIDADE,CONF.DEBITO NA CONTA 9663-6/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 22/09/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11124-4/FPM CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 22/09/2010 | 0.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE NA CONTA 1101/ITR , CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 22/09/2010 | 46.29 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE NA CONTA FUNDO ESPECIAL, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Prog. de Distribuição de Materiais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 22/09/2010 | 1750.00 | 03092570000570 | REVENDEDORA DE GAS DO BRASIL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE 50(CINQUENTA) BOTIJÕES DE GLP(GÁS DE COZINHA),CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000.522 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 22/09/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS NA CONTA 11124-4,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 22/09/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 22/09/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE JULHO /2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 23/09/2010 | 491.80 | 07006025000141 | CARDIOFIX ASSISTENCIA TÉCNICA E COMÉRCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PREESTADOS DE CONSERTO DE ELETROCARDIOGRAFO ECG-6, PERTECENTE A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000165. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 24/09/2010 | 835.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECÂNICAS DESTINADAS A VEICULO, AMBULANCIA-SAVEIRO, PLACA: MOQ 2484, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 24/09/2010 | 259.17 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA TIM P/ ESTA EDILIDADE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 24/09/2010 | 472.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 033490 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 24/09/2010 | 2303.20 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO E OVOS PARA COMPLEMENTAÇAO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 033486 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 24/09/2010 | 1200.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS NA COMUNIDADE PRIMAVERA NESTA CIDADE, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000027 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programas de Distribuição de Cestas Básicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 24/09/2010 | 655.20 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MERCADORIAS CONSTANTES NA NF 000242, DESTINADOS A DOAÇÕES COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 24/09/2010 | 180.00 | 00083545131734 | MARIA DA PENHA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 27/09/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS, DESTINADAS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000028 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 27/09/2010 | 41.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO REF A TARIFA DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS NA CONTA 14281, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 27/09/2010 | 89.11 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO REF A TARIFA DE DOVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS NA CONTA 14281, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 27/09/2010 | 598.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 033696 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 27/09/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E NATUREZA EDUCATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004693/10 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 28/09/2010 | 19.69 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE MENSALIDADE E FRANQUIAS TIM P/ ESTA EDILIDADE,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 28/09/2010 | 5358.24 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITAALR, DESTINADOS AS UNIDADES DE SAUDE-PSF E SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL N.001987 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 28/09/2010 | 518.20 | 04272117000185 | ROBSON MELO DA COSTA - RC CONSTRUCOES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000344 ANEXA,DESTINADOS A ESCOLA JOÃO FERREIRA ALVES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 28/09/2010 | 1334.36 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA , VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CORRESPONDENTE AO VENCIMENTO 10/08/2010 DE 2010, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.021.245 AB. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 28/09/2010 | 1153.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EILIDADE,CONF.DEBITO NA CONTA 9663-6/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 29/09/2010 | 600.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 29/09/2010 | 494.22 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.010631 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 29/09/2010 | 3136.60 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001075 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 29/09/2010 | 2616.44 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MATERIAL MEDICO-HOSPITALAR DESTINADO AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.010635 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 29/09/2010 | 3396.74 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BÁSICA MUNICIPAL, PARA DISTRIBUIÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.010634 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 29/09/2010 | 1625.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000237 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 30/09/2010 | 2692.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA) REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 30/09/2010 | 19510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF I E II, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 30/09/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 1), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 30/09/2010 | 4142.14 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 2), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 30/09/2010 | 12348.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO , DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 30/09/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 30/09/2010 | 12873.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/09/2010 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 30/09/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 30/09/2010 | 8600.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 30/09/2010 | 17031.09 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 30/09/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISSIONADOS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 30/09/2010 | 6410.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 30/09/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 30/09/2010 | 57357.95 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 30/09/2010 | 38554.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 30/09/2010 | 12100.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE -CONTRATOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 30/09/2010 | 4290.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONAOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 30/09/2010 | 6304.17 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 30/09/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 30/09/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 30/09/2010 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO -ELETIVOS- CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 30/09/2010 | 5970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA-COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 30/09/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 30/09/2010 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 30/09/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 30/09/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/09/2010 | 1007.72 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE NA CONTA 11124-4, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 30/09/2010 | 4260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-EFETIVOS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 30/09/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 11124-4/FPM CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 30/09/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A RETENCAO P/ CONTRIBUIÇAO DO PASEP DESTA EDILIDADE NA CONTA 283142-2/ICMS-DESONERAÇÃO, CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 30/09/2010 | 435.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DESLOCAMENTO DE RIACHÃO DO POÇO PARA AS CIDADE DE SAPÉ E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 30/09/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROJOVEM- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 30/09/2010 | 3230.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 30/09/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONTRATO CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 30/09/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Programa de Distribuição de Enxovais p/ Mães Gestantes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 30/09/2010 | 1400.00 | 06276101000176 | JOÃO SOUSA DA SILVA-LOJÃO DAS CONFECÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ENXOVAIS P/ DOAÇÕES COM MÃES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.001023 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 01/10/2010 | 1500.00 | 07503388000192 | JOAO BATISTA DA SILVA NETO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES(URNAS FUNERÁRIAS) COMPLETAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000214 ANEXA, DESTINADAS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO QUE VIERAM A ÓBITO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 01/10/2010 | 37789.78 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP. 08/2010, E JUROS E MULTAS CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 01/10/2010 | 100.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 823 EMITIDO EM 06/05/2010, REF. A NOTA FISCAL DE Nº 823. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 01/10/2010 | 285.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA 16 PRETOS E 10 COLORIDOS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVICOS 000783 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 01/10/2010 | 405.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES P/ A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 01/10/2010 | 247.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM 16 CARTUCHOS PRETOS E 07 COLORIDOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA F. DE SERVIÇO N.000784 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 01/10/2010 | 112.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 02/10/2010 | 575.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,SERVIÇOS DE SOLDA E CONFECÇÃO DE GRADE PARA A ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000789 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 02/10/2010 | 790.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL NOS VEICULOS PLACAS: MOK 9242;MNG 5754; MNG-5610, MOE 0415 E NQD-4668, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000788 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 04/10/2010 | 6.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA CEX,E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 04/10/2010 | 0.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 1101-0,E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 05/10/2010 | 80.00 | 00062635875715 | JOÃO PEREIRA GRANJA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 05/10/2010 | 88.20 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N 035138 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 05/10/2010 | 312.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 035132 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 05/10/2010 | 34.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA NA CONTA 9663-6,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 06/10/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE ASSESSOR JURIDICO DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 06/10/2010 | 41.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA 9109-X FUS,CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 06/10/2010 | 318.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000839 ANEXA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA SAVBEIRO DE PLACA MOQ 2484, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 06/10/2010 | 220.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO DE PLACA MOQ- 2484 VINCULADO A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL,CONF.NF DE SERVIÇOS 301 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 06/10/2010 | 1300.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS MNG 5754 E MNG 5610,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000461 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 06/10/2010 | 2370.84 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.895 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 06/10/2010 | 273.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS DESTINADAS A VEICULO DE PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.000840 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 06/10/2010 | 260.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM VEÍCULO DE PLACA MNR 1432, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.302 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 06/10/2010 | 6010.90 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. ACONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP. 08/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 07/10/2010 | 230.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº10736 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES DBÁSICAS DE SAUDE-PSF- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 08/10/2010 | 1897.71 | 09651081000164 | SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MIRANDA NETO-CENTRAL POSTO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000001,000002,000003 E 000004 ANEXAS, DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 08/10/2010 | 6360.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIOÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE PACS-PSF REF. A COMP.08/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 08/10/2010 | 605.21 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIOÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE VIG. SANITÁRIA REF. A COMP.08/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 08/10/2010 | 7040.32 | 09232752000152 | CARTORIO UNICO-JOSE FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM REGISTROS DE ESCRITURAS E DIVERSOS DE DOCUMENTOS DO CONJUNTO HABITACIONAL NOVO RIACHÃO CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 08/10/2010 | 2450.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000191. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM,REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 08/10/2010 | 18809.50 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP. 08/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 08/10/2010 | 11922.17 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS, REF. A COMPETENCIA 08/2010, CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 08/10/2010 | 11378.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004887 DESTINADO AOS VEICULOS (ONIBUS E MICROONIBUS) DE PLACAS:MNG 5754; MNG-5610, BXI-1953,MQD-4668, MOE-0415 E MOQ 9242 VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 08/10/2010 | 296.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 035775 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 08/10/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 08/10/2010 | 540.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DE MATERIAIS E CARTEIRAS ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 08/10/2010 | 6.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA 1090,CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 08/10/2010 | 1966.30 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4,E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 08/10/2010 | 625.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SEC.DE FINANÇAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDLILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 08/10/2010 | 4000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 08/10/2010 | 1050.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA A PREFITA CONSTITUCIONAL DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Município em Primeira Mão | Manut. de Vias Urbanas e Rurais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 08/10/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA NQG-9670 A SERVIÇO DA SEC. DE TRANSPORTES, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 08/10/2010 | 278.88 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF,REF. A COMP.08/2010,CONF. DEBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 08/10/2010 | 75.00 | 00002075982406 | ANA MARIA RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 08/10/2010 | 100.00 | 00000949836745 | SEBASTIÃO DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004570306403 | LUCINEIDE TEIXEIRA DE FREITAS | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 08/10/2010 | 80.00 | 00003848436469 | SEVERINO RIBEIRO DUARTE | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 08/10/2010 | 60.00 | 00006960899478 | MAURICELIA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 08/10/2010 | 50.00 | 00004246976458 | MARILENE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 08/10/2010 | 80.00 | 00002037641451 | SEVERINA DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 08/10/2010 | 80.00 | 00009624312494 | GERLANE DA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 08/10/2010 | 50.00 | 00067410219491 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 08/10/2010 | 60.00 | 00004397910499 | ROSICLEIDE CANDIDO | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 08/10/2010 | 80.00 | 00003556923416 | JOSEFA DE MENDONCA FERREIRA | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 08/10/2010 | 80.00 | 00002939561460 | MARIA JOSE PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 08/10/2010 | 50.00 | 00008815088458 | SANTINA SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 08/10/2010 | 75.00 | 00006355745432 | BETANIA FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 08/10/2010 | 100.00 | 00004510381425 | EDILEUSA LINO LUCAS | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 08/10/2010 | 80.00 | 00097742023415 | SEVERINA MARQUES PEREIRA | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 08/10/2010 | 100.00 | 00002143627440 | MARINES LUISA DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 08/10/2010 | 80.00 | 00006712707455 | LUCIANA MARIA FLOR DO RETO | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 08/10/2010 | 50.00 | 00006136484471 | MARIA APARECIDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 08/10/2010 | 130.00 | 00004834646432 | MARIA JOSE SOARES | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAMES MÉDICOS(CONSULTA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 08/10/2010 | 50.00 | 00005913768493 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 08/10/2010 | 50.00 | 00004841632484 | JOSEFA PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 08/10/2010 | 50.00 | 00084105550420 | JOSE CARLOS FERREIRA | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 08/10/2010 | 50.00 | 00080543081400 | INACIA RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 08/10/2010 | 50.00 | 00001251140440 | SOLANGE FRANCISCA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 08/10/2010 | 70.00 | 00004592117492 | MARIA SELMA DOS RAMOS ARAUJO | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 08/10/2010 | 75.00 | 00006068739457 | JOSICLEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 08/10/2010 | 50.00 | 00008203742459 | MARCOS ANTONIO CABRAL DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 08/10/2010 | 50.00 | 00005802111429 | MARIA DAS NEVES CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 08/10/2010 | 50.00 | 00099289032472 | MARIA JOVELITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/10/2010 | 330.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NF DE SERVIÇOS 000175. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/10/2010 | 1308.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000259 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/10/2010 | 800.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000176 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 10/10/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000174 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/10/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000173. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 11/10/2010 | 700.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REVISÃO GERAL DA AUTOCLAVE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 167 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 11/10/2010 | 514.50 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 971216, DESTINADOS AO CRAS/PAIF. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 11/10/2010 | 3305.30 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 971215, DESTINADOS AO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 13/10/2010 | 1260.00 | 08586059000115 | DISTRIBUIDORA DE LIVROS SIMOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO(KITS E COLEÇÕES DIVERSAS)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002735, DESTINADOS AO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 13/10/2010 | 42.52 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA CIDE E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 14/10/2010 | 1921.37 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A COMP.08/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 14/10/2010 | 2686.66 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A COMP.06/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 14/10/2010 | 3429.52 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A COMP.05/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 14/10/2010 | 2213.22 | 00000000020036 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP REF. A COMP.07/2010,CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Execução de Projetos de Urbanização da Infra-Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 14/10/2010 | 42818.70 | 09445243000108 | CONSTRUTORA R&F LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSTRUÇÃO DE CISTERNAS SEMI-ENTERRADAS NAS COMUNIDADES IPANEMA E BELA VISTA CONF. CONTRATO E MEDIÇÃO EM ANEXO,REF. A 9ª(NONA) MEDIÇÃO REF. AO CONVENIO TC/PAC 0943/07 E NOTA FISCAL DEC SERVIÇO Nº 000205 ANEXA. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 14/10/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BXC 0902, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 14/10/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 14/10/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 14/10/2010 | 75.00 | 00011020555491 | MARIANO MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUINICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 14/10/2010 | 760.00 | 00037425757400 | MANOEL CABRAL DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ABASTECIMENTO D´ÁGUA NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO BERNARDO SEMEÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 14/10/2010 | 280.80 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.036053 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 14/10/2010 | 3415.26 | 24502742000183 | FARMEC-PRODUTOS FARMAC. E CIRURG. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 007146, DESTINADOS AO LABORATORIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 14/10/2010 | 800.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 18/10/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 18/10/2010 | 200.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 18/10/2010 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 18/10/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 18/10/2010 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MMS-2331, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS PARA A FACULDADE,REF. AO MES DESETEMBRO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 18/10/2010 | 472.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.036854 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 18/10/2010 | 88.20 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 989755 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 18/10/2010 | 510.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 18/10/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 18/10/2010 | 100.00 | 00003714034480 | ANDREA MAROJA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 18/10/2010 | 100.00 | 00005375787490 | LILIANE BARROS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 18/10/2010 | 100.00 | 00004532674409 | SEVERINA MARIA MAROJA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 18/10/2010 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000119 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 19/10/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALORV QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS NA COMUNIDADE JACAREQUARA E PRIMAVERA NESTA CIDADE COM O PROGRAMA DO IDOSO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000029 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 19/10/2010 | 790.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG 7660,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 19/10/2010 | 432.80 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 037157 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 19/10/2010 | 432.80 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 037159 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 19/10/2010 | 1260.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 037161 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 19/10/2010 | 5002.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 19/10/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 19/10/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF,DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 20/10/2010 | 3972.50 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.1092 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 20/10/2010 | 3941.77 | 08973640000190 | NEOVIDA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.1093 ANEXA,DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 20/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 20/10/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 20/10/2010 | 266.00 | 00004478340455 | EDUARDO ANTONIO LEITAO DE O.LIMA E MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE A CONCESSÃO DE QUATRO MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DESPESAS PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 14,15,19 E 20 DE OUTUBRO/2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 20/10/2010 | 736.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 001615,ANEXA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 20/10/2010 | 350.00 | 10319650000158 | SUPERMOTORS COM. DE VEICULOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO MICRO ONIBUS, PLACA MOE 0415, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000.143 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 20/10/2010 | 100.00 | 00075296012453 | MARIA FRANCISCA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 20/10/2010 | 100.00 | 00002819039480 | MARLENE IDALINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 20/10/2010 | 100.00 | 00000783136439 | MARIA BERNADETE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A DOAÇÃO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 20/10/2010 | 86.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA E MENSALIDADE DE INTERNET DEBITADA NA CONTA 14281-6 CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 20/10/2010 | 404.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 20/10/2010 | 575.13 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR,REF. A TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME FATURA N° 481037648. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 20/10/2010 | 300.00 | 00051843293404 | JOSÉ VALDEMIR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIVULGAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA SEC. DE ESPORTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 21/10/2010 | 133.00 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2010 EM VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF, RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 21/10/2010 | 1.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 1101-0 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 21/10/2010 | 70.00 | 00005051575439 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MÉDICO9CONSULTA) CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 21/10/2010 | 100.00 | 00071391363434 | RITA MARIA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 21/10/2010 | 245.00 | 00003520679426 | MARINALVA LUZIA SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS E BORDADOS EM KITS DE COZINHAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 21/10/2010 | 603.12 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REPRODUÇÃO(XEROX)DE MATERIAIS PEDAGÓGICO E LITERÁRIOS DA SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000791 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 21/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RE. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE OUTUBRO CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 21/10/2010 | 250.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS NOS DIAS 15 E 16 DE SETEMBRO/2010,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 21/10/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO UNO, PLACA MNK 6523, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE AGOSTO /2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 22/10/2010 | 1254.82 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 004900 ANEXA,DESTINADA AO VEICULO DE PLACA: MNG-0927, VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 22/10/2010 | 40.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 22/10/2010 | 133.00 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DUAS MEIAS DIARIAS NOS DIAS 10 E 24 DE SETEMBRO/2010 PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 22/10/2010 | 3300.00 | 00004446878409 | TATIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ETAPA 2010, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000792 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 22/10/2010 | 5280.00 | 00039609502415 | LUCIA MARIA PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO DE FORMAÇÃO INICIAL DOS ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO ETAPA 2010, COM UMA CARGA HORÁRIA DE 64 HORAS,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000793 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 22/10/2010 | 83.47 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A COMP. 07/2010 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 22/10/2010 | 90.16 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTAS E JUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A COMP. 05/2010 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 22/10/2010 | 11.34 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A PAGTO DE MULTA E JUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A COMP. 09/2010 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 22/10/2010 | 52.99 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A COMP. 08/2010 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 22/10/2010 | 3900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS COM A REALIZAÇÃO DE CURSO DE BORDADO E CROCHE COM DURAÇÃO DE 20 HORAS. NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000031 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 22/10/2010 | 5176.21 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004897 ANEXA DESTINADO AOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA NPT-4124, UNO DE PLACA MNR-1572,UNO DE PLACA 1432 E MOTO DE PLACA MOT-9048, VINCULADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 22/10/2010 | 47.49 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA FUNDO ESPECIAL E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 22/10/2010 | 3206.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REF.AO PAGTO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS SIENA MNX 8512 E PAJERO NQA 3266, VINCULADOS AO GABINETE DA PREFEITA, CONF.NOTA FISCAL Nº004899 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Agricultura em Boas Mãos | Manut. das Ativ. do Corte de Terra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 22/10/2010 | 300.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 22/10/2010 | 649.61 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADA AO VEÍCULO STRADA DE PLACA NQG-9670 VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL Nº 004901 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 24/10/2010 | 75.00 | 00001852364483 | EUNICE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/10/2010 | 90.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF .A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MÉDICO(CONSULTA),CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/10/2010 | 115.40 | 05557910000193 | MEDEIROS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM REGISTRO DE ESFERA SOLDÁVEL DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/10/2010 | 680.80 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/10/2010 | 155.32 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS PRAIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. CUPOM FISCAL Nº 038447 ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 26/10/2010 | 14459.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/10/2010 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/10/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E NATUREZA EDUCATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004748/10 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/10/2010 | 800.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/10/2010 | 448.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002758 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/10/2010 | 630.00 | 41152521000141 | ITAMAR COMERCIO DE AUTOPEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002759 ANEXA,DESTINADAS AO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DA SEC .DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 26/10/2010 | 422.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000955, 000956 E 000957 ANEXAS,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/10/2010 | 540.15 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000953 ANEXA,DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/10/2010 | 1800.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR DIVERSO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000954 ANEXA,DESTINADOS AOS PROFESSORES E ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/10/2010 | 570.00 | 12479697000104 | CYCOSA TRATORES E MAQUINAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 00277 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/10/2010 | 732.00 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000251 ANEXA,DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/10/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS DE MOTIVAÇÃO E OS JOVENS NO MUNDO DAS DROGAS TURMA II,DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000032 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 27/10/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-150, TITAN DE PLACA MNM-9442, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 27/10/2010 | 1200.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR,REF. A TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N°020.777-AB ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002176 | 27/10/2010 | 215.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇOES DESTINADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO ENTRE OS MESES DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/10/2010 | 375.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMEMTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS CONSELHEIROS ESCOLARES REALIZADO NOS DIAS 8,9,E 10 DO CORRENTE MÊS NA ESCOLA M.E.F.F. JOÃO FERREIRA ALVES,CONF. RECIBO ANEXO. DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 27/10/2010 | 140.00 | 07762502000107 | OXISOLODAS COMERCIO DE OXIGENIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM OXIGÊNIO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 003190 ANEXA, DESTINADO AO POSTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPI0. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 27/10/2010 | 800.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO ENTRE OS MESES DE MARÇO E OUTUBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 28/10/2010 | 253.53 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE TELEFONIA DESTINADA A SEC .DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL N°032.279AA, ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 28/10/2010 | 520.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 28/10/2010 | 1872.43 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONF. DECLARAÇÕES E NOTAS FISCAIS N.008806,008807,008808 E 008809 ANEXAS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 28/10/2010 | 567.96 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO COM VENCIMENTO EM 01/10/2010,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 28/10/2010 | 408.30 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.038610 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 28/10/2010 | 200.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DO ALTENADOR COM REVISÃO NA ESTALAÇÃO ELÉTRICA NO TRATOR VALMET CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N° 304 ANEXA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 28/10/2010 | 500.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000793 ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE TRATOR VALMET VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 28/10/2010 | 100.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 28/10/2010 | 100.00 | 00013920405404 | SEVERINO GONCALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/10/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM- CONTRATO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/10/2010 | 3060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/10/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/10/2010 | 11590.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/10/2010 | 4290.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/10/2010 | 6060.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 29/10/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS)REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/10/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 29/10/2010 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAGTO REF .AOS SUBSÍDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 29/10/2010 | 5970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/10/2010 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/10/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/10/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 29/10/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/10/2010 | 4260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/10/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/10/2010 | 1051.84 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 29/10/2010 | 16747.27 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 29/10/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISIONADOS,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 29/10/2010 | 6410.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 29/10/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/10/2010 | 58878.59 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-EFETIVOS,REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 29/10/2010 | 38421.60 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 29/10/2010 | 2899.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 1)-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 29/10/2010 | 10510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF I DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 29/10/2010 | 9000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/10/2010 | 425.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DO PSF DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/10/2010 | 2692.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA) EFETIVOS REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/10/2010 | 3727.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 2)-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/10/2010 | 12331.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/10/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 29/10/2010 | 12023.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/10/2010 | 170.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE VACINAÇÃO DE INFLUENZA E CAMPANHA DE VACINAÇÃO H1N1, REALIZADAS NO MÊS DE MAIO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 29/10/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 29/10/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/10/2010 | 7920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 01/11/2010 | 3250.00 | 03390442000180 | EDNEUZA DE CASSIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LICITAÇÃO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JUN/JUL/AGO/SET E OUTUBRO/2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 01/11/2010 | 1389.42 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG, REF. OUT/2010, DEBITADAS NA CONTA N. 11.138,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 01/11/2010 | 0.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO 2171 DATADO EM 26/10/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 01/11/2010 | 1826.88 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO PELA AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS CONSNTANTES NA NF 000006380, DESTINADOS A DOAÇÕES COM CRIANÇAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 03/11/2010 | 600.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA MINISTRAÇÃO DE PALESTRA SOBRE O TEMA "ESPORTE (HANDEBOL)",REALIZADA NA ESCOLA JOÃO FERREIRA ALVES, NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000034 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 03/11/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINAS RECREATIVAS COM O PROJOVEM I,TEMA SEXUALIDADE E DROGAS NA ADOLESCENCIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000033 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 03/11/2010 | 145.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000795 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002238 | 03/11/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA DE DEVOLUCAO DE CHEQUE, DEBITADA EM CONTA FPM,CONFOFRME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 03/11/2010 | 34.90 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA EM CONTA 9663-6,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 03/11/2010 | 900.00 | 73471963006692 | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA AO PAGTO REFERENTE AO CURSO DE CONDUTOR DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA SEIS PARTICIPANTES NO PERÍODO DE 03 A 17/11/2010, CONF.COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 03/11/2010 | 250.00 | 08212698000110 | SOCIEDADE ADMINISTRATIVA CONSTRUÇÕES ELETRICAS LTDA ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE À AQUISIÇÃO DE UM POSTE DE BAIXA TENSÃO DESTINADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE VENDA 001328. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 03/11/2010 | 245.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE 49 REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NF DE SERVIÇOS 000799. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 03/11/2010 | 155.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM 08 CARTUCHOS PRETOS E 06 COLORIDOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA F. DE SERVIÇO N.000794 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 03/11/2010 | 685.34 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 03/11/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO SIENA, PLACA MNX 8512, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 03/11/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA)DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 03/11/2010 | 67.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000798 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 03/11/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 03/11/2010 | 180.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS, PERTENCENTES A SEC.DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVICOS 000797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 03/11/2010 | 120.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DO VEICULO DE PLACA MQD- 4668, VINCULADO A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF.NF DE SERVIÇOS N. 0305. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 03/11/2010 | 188.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MNG 5610 VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000785 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 03/11/2010 | 184.00 | 03549407000160 | AUTO ELET.LISBOA-DARLOZA FERREIRA BRAGA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA MQD 4668, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000786 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 03/11/2010 | 90.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANUFATURAMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS, PERTENCENTES A BIBLIOTECA MUNICIPAL CONF.NF DE SERVICOS 000796 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 04/11/2010 | 2805.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG-5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002969 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 04/11/2010 | 3410.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS A VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA: MNG 5754, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002968. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 04/11/2010 | 5369.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004916 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNG-5610, BXI-1953,MQD-4668, MOE-0415 E MOQ 9242 VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 04/11/2010 | 345.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE 01 COMPUTADOR,TROCA DE FONTE ATX 500W, RECARGA DE CARTUCHOS E TONNER´S PERTENCENTES A SEC. DE EDUCAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA N. 000800 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 04/11/2010 | 475.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000266 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 04/11/2010 | 3148.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AO VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MNG-5610, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.002967 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manut. das Ativ. de Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 04/11/2010 | 4047.41 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE COMBUSTIVEL CONSTANTE NA NF 004918, DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA MNG 0927 E AMBULANCIA NQD 4765, VINCULADOS A SEC.DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 04/11/2010 | 5344.91 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA)DESTINADO AOS VEICULOS UNO DE PLACA MNR 1572;KOMBI-MPT 4124; MOTO-MOT 9048 E UNO-MNR 1432, VINCULADOS A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO CONF.NF 004922. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 04/11/2010 | 5215.77 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL(GASOLINA)DESTINADA AOS VEÍCULOS STRADA DE PLACA NQD-9670;SIENA MNX 8512 E TR4 NQA 3266,VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL Nº 004923 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 04/11/2010 | 3985.93 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO AO TRATOR VALMET VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL, CONF.NOTA FISCAL Nº 004919 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 04/11/2010 | 340.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM QUADRO BRANCO CONSTANTE NA NF 000268, DESTINADO A SEC.DE ASSIT.SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Construção e/ou Reforma de Unidades Habitacionais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 05/11/2010 | 33110.76 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE MATERIAIS CONSTANTES NA NF 000819, DESTINADOS AO CONJUNTO NOVO RIACHÃO ATRAVÉS DO PROGRAMA PSH DESTE MUNICIPIO. | 00192010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 05/11/2010 | 253.00 | 00099286580487 | MARIA DA PENHA BATISTA DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELO FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS MÃES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 05/11/2010 | 660.78 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL PERTENCENTE A SEC.DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REF.AO MÊS DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 05/11/2010 | 1000.00 | 00004605963499 | MARCILIO DE OLIVEIRA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES, SALGADOS, BOLOS E CACHORRO QUENTE, DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DAS CRIANÇAS NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 05/11/2010 | 84.95 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES JULHO DE 2010, CONFORME FATURA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 05/11/2010 | 1320.08 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONIA MOVEL VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 05/11/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA ESCOLAS DA ZONA URBANA,DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 05/11/2010 | 1485.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000274 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 05/11/2010 | 210.00 | 00003637892430 | MARIA APARECIDA FERREIRA DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMATAÇÃO DE COMPUTADORES E CONSERTO DE UM MONITOR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 08/11/2010 | 88.20 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (ABOBORA)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 989877 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002278 | 08/11/2010 | 296.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE MEL DE ABELHA NATURAL CONSTANTE NA NF 040219, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 08/11/2010 | 780.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (INHAME )CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 989876 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 08/11/2010 | 666.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF.AO MÊS DE AGOSTO/2010,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 08/11/2010 | 5000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA - DG EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS: CLASSE A E FORROZÃO DO MAIA, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SÁBADO DE SANTANA REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000068. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 08/11/2010 | 100.00 | 00002588841422 | JOSE IVANILDO DE SOUZA COSME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 09/11/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ), DEBITADA EM CONTA 1090-1,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002286 | 09/11/2010 | 435.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO REFERENTE A RESSARCIMENTO COM TRANSPORTE E ALIMENTAÇÃO QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA AS CIDADES DE SAPÉ E JOÃO PESSOA, AFIM DE RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF.RECIBOANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 09/11/2010 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE AGOSTO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002285 | 09/11/2010 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JULHO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 09/11/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 09/11/2010 | 300.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000273 ANEXA DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 09/11/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002284 | 09/11/2010 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME NOTA FISCAIL DE SERVIÇO N.118374. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 10/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA 11124-4 FPM,REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 10/11/2010 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 10/11/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA MNM 9442, À DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO,REF.AO MES DE AGOSTO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 10/11/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000181 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 10/11/2010 | 66.50 | 00003324319404 | ADRIANO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA MEIA DIARIA QUANDO EM VIAGEM À JOÃO PESSOA NO DIA 19 DE JUNHO DO CORRENTE ANO,PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO NA 1ª GERÊNCIA REGIONAL DE SAÚDE NO CEFOR,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 10/11/2010 | 500.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS A UNIDADE DE SAUDE DA FAMILIA -PSF (ZONA URBANA E LAGOA DO PADRE), NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 10/11/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000179. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 10/11/2010 | 5823.67 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIOÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP.09/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 10/11/2010 | 6360.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PACS- PSF, COMPETENCIA 09/2010, CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 10/11/2010 | 603.48 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE VIG. SANITÁRIA COMPETENCIA 09/2010, CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 10/11/2010 | 800.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000180 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 10/11/2010 | 2699.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS DESTINADOS A MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONSTANTES NA NOTA FISCAL N. 000.001.038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 10/11/2010 | 600.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000183 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 10/11/2010 | 11782.42 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS, REF. A COMPETENCIA 09/2010, CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 10/11/2010 | 18749.31 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP. 09/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 15050-9. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002318 | 10/11/2010 | 700.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000281 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 10/11/2010 | 750.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS AO SERVIDOR DA SEC.DE FINANÇAS PARA CUSTEAR COM DESPESAS EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 03;09 E 10 DE NOVEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDLILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 10/11/2010 | 2588.39 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 10/11/2010 | 22575.53 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS: FINANÇAS, AGRICULTURA,INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, ASSISTENCIA SOCIAL, CULTURA, GABINETE DA PREFEITA, ADMINISTRAÇÃO, ESPORTE E LAZER, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP. 09/2010, E JUROS E MULTAS CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 10/11/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 05 E 09/11/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 10/11/2010 | 3122.12 | 10948255000134 | CRUZEIRO VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE PASSAGEM EM FAVOR DO Sr ABRAÃO MACIEL E DA Srª MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 10/11/2010 | 2900.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TR4 DE PLACA NQA-3266 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 10/11/2010 | 2900.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TR4 DE PLACA NQA-3266 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 10/11/2010 | 300.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIARIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 08 E 10/11/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 10/11/2010 | 1800.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FIAT, MODELO STRADA, PLACA NQG 9670, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 10/11/2010 | 360.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURA DE LETREIROS NO MURO DO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 10/11/2010 | 914.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE LETREIRO NA FACHADA DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, SEIS METROS DE FAIXA DESTINADOS A SEC.DE ESPORTES E TRINTA E TRÊS METROS DE PINTURA NO ESTILO PAINÉIS COM TEMA SMILIGUINDOS, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 10/11/2010 | 750.00 | 00048674923453 | SEVERINO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, PARA CUSTEIO COM CONSULTA E EXAME MÉDICO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 10/11/2010 | 250.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA)CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000182. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 10/11/2010 | 250.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET, NA SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA)DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2010,CONF.NF DE SERVIÇOS N. 000184. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 10/11/2010 | 278.88 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-PAIF,REF. A COMP.09/2010,CONF. DEBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 10/11/2010 | 600.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000282 DESTINADO AO CRAS/PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 11/11/2010 | 3148.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E DIDÁTICO CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000275 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 12/11/2010 | 400.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF.AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 12/11/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA MNO 9747, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVÊNIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 12/11/2010 | 1180.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM EM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DOS VEICULOS MODELO ONIBUS, PLACAS: MOK 9242;MNG 5754;MOE 0415;NQD 4668; MNG 5610,VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000036. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 12/11/2010 | 360.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS SAVEIRO(AMBULANCIA) DE PLACA MOQ 2484;FIORINO (AMBULANCIA)-NQD 4765 E FIAT UNO - MNG 0927,VINCULADOS A SEC.DE SAUDE MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 000034. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 12/11/2010 | 75.70 | 34028316373481 | ECT-EMP. BRAS. CORREIOS TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS POSTAIS DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO E COMPROVANTES EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 12/11/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002324 | 12/11/2010 | 600.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PRESTADOS EM VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL: KOMBI DE PLACA NPT 4124(LAVAGEM GERAL, LUBRIFICAÇÃO E APLICAÇÃO DE OLEO ANTE FERRUGEM);FIAT UNO DE PLACA MNR-1572 E MNR 1432 (LAVAGEM GERAL),DURANTE OS MESES DE SET E OUT/2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 000033. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002323 | 12/11/2010 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL E LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR DURANTE OS MESES DE SET E OUT/2010, CONF.NF DE SERVIÇOS 000035. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002326 | 12/11/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-150, TITAN DE PLACA MOV-3374, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002325 | 12/11/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2 CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 12/11/2010 | 0.19 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 1101-0, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 13/11/2010 | 1250.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000266. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002337 | 16/11/2010 | 0.37 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 7851-4CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 16/11/2010 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIA, DEBITADO NA CONTA 18341 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 16/11/2010 | 88.20 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 989878 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 16/11/2010 | 780.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 989880 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002338 | 16/11/2010 | 312.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N.041510 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 16/11/2010 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000127 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00005269356422 | WELLINGTON RAMOS DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KJS 7914, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2010 CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 17/11/2010 | 800.00 | 00015011933415 | EDIVALDO EMILIANO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS DIVERSOS REALIZADOS EM TRATOR, MARCA NEW HOLLAND TL 75, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000801 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002347 | 17/11/2010 | 150.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 17/11/2010 | 850.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACA MNG-5610,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000802, DA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 17/11/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 17/11/2010 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACAS MMS-2331,A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 17/11/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA MNQ 9747, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVÊNIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 17/11/2010 | 510.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACA JEP-2674 PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL(FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA) PARA A ESCOLA DE VÁRZEA REDONDA, REF. AO MES DE OUTUBERO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 17/11/2010 | 1070.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACA MNG-5754 E MOE-0415 DA SEC. DE EDUCAÇÃO P/ TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000803 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 17/11/2010 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF.AO MÊS DE JANEIRO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRODE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 17/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RE. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE NOVEMBRO CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 18/11/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 18/11/2010 | 1600.00 | 00003267155410 | MARCO A. DE MEDEIROS VILLAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 18/11/2010 | 332.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CINCO MEIAS DIARIAS NOS DIAS 28 E 29 DE OUTUBRO/2010 E 08,16 E 18 DE NOVEMBRO/2010 PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 18/11/2010 | 2450.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000276 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 18/11/2010 | 97.69 | 09188376000146 | DETRAN-DEPTO ESTADUAL DE TRANSITO - PB | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DE PLACA MOQ 2484, VINCULADA A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 18/11/2010 | 802.60 | 09651081000164 | SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MIRANDA NETO-CENTRAL POSTO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAL Nº 000005 ANEXA, DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Construção de Privadas/Módulos Sanitários | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 18/11/2010 | 32761.23 | 08270171000142 | CONSTRUTORA BANDEIRANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONSTRUÇÃO DE 13 MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES -MSD NESTE MUNICIPIO,CONF. CONVENIO 1153/2006 E NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000204 ANEXA. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 18/11/2010 | 790.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG 7660,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 18/11/2010 | 190.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE ARMÁRIOS E QUADROS NEGROS NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES CONF. PROPOSTA DE ORÇAMENTO EM ANEXO E CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 18/11/2010 | 1800.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSTRUÇÃO DE 18 METROS DE BANCADA PRANCHA COM SUPORTE DE FERRO E BASE P/ CPU,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000804 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 18/11/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 18/11/2010 | 100.00 | 00003143642424 | SUELI INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. REIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 18/11/2010 | 100.00 | 00008436071492 | JOELMA DE SOUZA BELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 18/11/2010 | 100.00 | 00004322065406 | JOAO PORFIRIO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 18/11/2010 | 100.00 | 00004501971401 | JOSÁLIA GOMES DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 18/11/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALORV QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE REALIZAÇÃO DE OFICINAS RECREATIVAS E REUNIÕES ARTICULADORA COM O PROGRAMA DO IDOSO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000036 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 18/11/2010 | 3900.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CURSO EM ARTESANATO EM EVA COM CARGA HORÁRIA DE 20 HORAS NA COMUNIDADE PRIMAVERA,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000035 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 18/11/2010 | 133.00 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 03 E 04 DE NOVEMBRO/2010,PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 19/11/2010 | 1480.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NO POÇO ARTESIANO DA LOCALIDADE BELA VISTA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000806 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 19/11/2010 | 1620.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANOS DO POSTO DE SAÚDE E POÇOS DE ZÉ GALEGO E ZÉ DE APRIGIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000807 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 19/11/2010 | 950.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS NOS POÇOS ARTESIANO JACAREQUARA E POÇO DO SÍTIO PRIMAVERA CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000805 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 19/11/2010 | 1668.00 | 02124653000108 | IRRIGATERRA I IRRAGACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS CONSTANTES NA NF 31 DESTINADOS A SEC. DE NFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 19/11/2010 | 1190.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE MANUTENÇÃO REALIZADOS EM POÇOS ARTESIANOS NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000808 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 19/11/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 19/11/2010 | 378.20 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 19/11/2010 | 100.00 | 00001647805481 | WANDERLEA INÁCIA DO RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 19/11/2010 | 100.00 | 00002202699473 | JOELMA INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 19/11/2010 | 100.00 | 00057632600400 | EDMILSON DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 19/11/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCOA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 19/11/2010 | 6283.00 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DIVERSOS CONSTANTES NAS NFS 000029 E 000030 ANEXAS, DESTINADAS A SEC.DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 19/11/2010 | 250.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA COMPLETA PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NO DIA 04/11/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 19/11/2010 | 532.00 | 00088504492400 | LUZINETE MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE OITO MEIAS DIARIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHÃO PARA JOÃO PESSOA NOS DIAS 27/10,03,05,09,12,17,18 E 19/NOVEMBRO DO CORRENTE ANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO DEPARTAMENTO PESSOAL DESTA EDILIDADE,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 19/11/2010 | 3000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000277 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002384 | 19/11/2010 | 1020.00 | 00006126102410 | RONALDO ALEXANDRE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO TITAN DE PLACA NPU 2877, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 22/11/2010 | 600.00 | 00021044996404 | GILVAN FRUTUOZO DAS CHAGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE VENTILADORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000186 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 22/11/2010 | 7584.00 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DA CESTA BÁSICA CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000979 ANEXA, DESTINADOS A DOAÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 22/11/2010 | 81.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATAARAPAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 22/11/2010 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000129 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 22/11/2010 | 27.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA (DEVOLUÇÃO DE CHEQUE ),CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 23/11/2010 | 43.26 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11148-1, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 23/11/2010 | 1526.56 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR VINCULADO AO GABINETE DA PREFEITA CONFORME NOTA FISCAL N°007.498-AB ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 23/11/2010 | 199.50 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 02 MEIAS DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE JOÃO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO GABINETE DA PREFEITA NOS DIAS 17 E 22 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 23/11/2010 | 200.00 | 04509249000188 | ANDRE FERREIRA MOREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (CIMENTO) PARA A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL Nº000293 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 23/11/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA BXC 0902, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA,VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 23/11/2010 | 15390.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EILIDADE,CONF.DEBITO NA CONTA 9663-6/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002407 | 23/11/2010 | 730.22 | 02336993001840 | TIM-NORDESTE TELECOMUNICACOES S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL PERTENCENTE A SEC.DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL,CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO/2010,CONF.FATURA EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 23/11/2010 | 100.00 | 00004573534490 | DORACI DIAS MONTEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 23/11/2010 | 100.00 | 00003132351474 | ARIS JOSE GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 23/11/2010 | 100.00 | 00008615822417 | GEANI SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002412 | 23/11/2010 | 100.00 | 00002319692444 | GENIVAL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002413 | 23/11/2010 | 40.00 | 00004841633456 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002414 | 23/11/2010 | 100.00 | 00008422485443 | TATIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002415 | 23/11/2010 | 40.00 | 00073888168449 | AURISTEIA MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002418 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MNK 6523 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESCPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002419 | 23/11/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MNK 6523 VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESCPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 23/11/2010 | 100.00 | 00005034692465 | MARIZETE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 23/11/2010 | 100.00 | 00082713731453 | MARIA CEZAR DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 23/11/2010 | 100.00 | 00003607993459 | MARCIO DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 23/11/2010 | 120.00 | 00008399562742 | JOSIVALDO FELIX DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEIO COM EXAME MÉDICO POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 23/11/2010 | 100.00 | 00006695196427 | MARIA DAS DORES SEVERIANO DA SILVA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 23/11/2010 | 100.00 | 00007202874482 | JAQUELINE LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 23/11/2010 | 100.00 | 00006883707484 | JOSE SEVERIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 23/11/2010 | 1000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000267 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 23/11/2010 | 569.71 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE TELEFONIA FIXA, REF. AO NUMERO 3628-1068, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF.AO VENCIMENTO EM 01/11/2010,CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 23/11/2010 | 2980.00 | 00076829103487 | GETULIO ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONSERTOS DE 106 CARTEIRAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000809 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 23/11/2010 | 300.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002416 | 23/11/2010 | 432.80 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 042739 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002417 | 23/11/2010 | 432.80 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 042736 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 23/11/2010 | 1260.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO IN NATURA DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REF. A AGRICULTURA FAMILIAR, CONF. NOTA FISCAL AVULSA N. 042743 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 23/11/2010 | 20.74 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADA A SEC .DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 23/11/2010 | 259.25 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADA A SEC .DE ADMINISTRAÇÃO,CONF. NOTA FISCAL 035.331- AA,ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 23/11/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 23/11/2010 | 540.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE E DO ARQUIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002408 | 23/11/2010 | 139.70 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE S/A E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TERMINAL N.3628-1022, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AOS MESES JUNHO,SETEMBRO E OUTUBRO DE 2010, CONFORME FATURAS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 23/11/2010 | 380.00 | 12929519000138 | SERVPROL-SERV.E COM.DE PROD.MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS EM COMPRESSOR DA SEC. DE SAÚDE,CONF.NF DE SERVICOS Nº 239 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002420 | 23/11/2010 | 1150.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000265 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 23/11/2010 | 2266.65 | 07924469000166 | JJF-FARMACIA POPULAR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS DESTINADOS A DOAÇÃO COM PACIENTES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTAS FISCAIS N.000406/407/408. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 23/11/2010 | 125.00 | 00045031770449 | EDILEUZA RAULINO JACOME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA NO DIA 10 DE NOVEMBRO/2010, QUANDO EM VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SEC. DE SAÚDE MUNICIPAL,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 23/11/2010 | 66.50 | 00002454878402 | VALDIR DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE MEIA DIARIA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA 1ª GERENCIA REGIONAL DE SAÚDE NO CEFOR, NA CAPITAL DE ESTADO,NO DIA 19/06/2010,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 23/11/2010 | 450.00 | 00004587840440 | JOSICLEIDE CLAUDINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMEPENHA AO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO NESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 23/11/2010 | 1000.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SEC. DE SAÚDE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 000270 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 24/11/2010 | 250.00 | 00004565281481 | SANDRA DIAS DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA REALIZADA NO MES DE SETEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 24/11/2010 | 2000.00 | 00001960586432 | ANA MARIA PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOM 0059, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF ENTRE AS CIDADES DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 24/11/2010 | 2000.00 | 00006987555451 | RICARDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO DE PLACA KHT 8005, DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DO PSF,DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA (IDA E VOLTA), REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 24/11/2010 | 1000.00 | 09282294000166 | RADIO E TELEVISAO PARAIBANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE UTILIDADE PÚBLICA E NATUREZA EDUCATIVA,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.004815/10 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 24/11/2010 | 500.00 | 00098103377449 | VERA LUCIA JUVENCIO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA DA SEC. DE CULTURA NOS DIAS 19 E 23 DE NOVEMBRO DE 2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 24/11/2010 | 296.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEL NATURAL DE ABELHA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N° 042886 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 24/11/2010 | 1600.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000278 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 24/11/2010 | 90.00 | 00036485985468 | JOAO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 24/11/2010 | 540.00 | 00083545131734 | MARIA DA PENHA DA S. PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE UM IMOVÉL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR REF. AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 24/11/2010 | 100.00 | 00007023785426 | WILSON ALEXANDRINO OURIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 24/11/2010 | 100.00 | 00001254749462 | ELIZETE DUARTE DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 24/11/2010 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE HONORARIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 24/11/2010 | 1168.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NF N. 000279, DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 25/11/2010 | 732.80 | 10704206000156 | M & B COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE MERCADORIAS DIVERSAS CONSTANTES NA NF 000260, DESTINADAS A DOAÇÃO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 25/11/2010 | 100.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONF NF DE SERVIÇOS 0291. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 29/11/2010 | 800.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 29/11/2010 | 88.20 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (ABOBORA) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 043711 ANEXA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 29/11/2010 | 780.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO (INHAME) CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 043706 ANEXA, DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 29/11/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-150, TITAN DE PLACA MOV-3374, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 30/11/2010 | 4814.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS DESTA EDILIDADE,CONF.DEBITO NA CONTA 9663-6/ICMS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 30/11/2010 | 6060.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 30/11/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS,DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002485 | 30/11/2010 | 11590.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 30/11/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 30/11/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 30/11/2010 | 200.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE QUATRO CARTUCHOS CONSTANTES NA NF 000198,DESTINADOS A SEC.DE FINANÇAS MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 30/11/2010 | 1135.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA FPM, CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 30/11/2010 | 4260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE FINANÇAS-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 30/11/2010 | 1247.17 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFAS BANCÁRIAS DA FOPAG, REF. NOV/2010, DEBITADAS NA CONTA N. 11.138,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 30/11/2010 | 0.76 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA BANCÁRIA CONF. DÉBITO NA CONTA 90-8. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 30/11/2010 | 750.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 19,23 E 30/11/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002455 | 30/11/2010 | 2500.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO MODELO TUCSON DE PLACA NQF 1519,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 30/11/2010 | 5970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DA PREFEITA -COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 30/11/2010 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 30/11/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 30/11/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 30/11/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 30/11/2010 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA-CONTRATO, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 30/11/2010 | 300.00 | 00098079735468 | VIRGINIO LUDUGERIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,PARA CUSTEAR COM CONSULTA/EXAME MÉDICO,CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 30/11/2010 | 100.00 | 00002388027446 | MARIA DO CEU ALVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 30/11/2010 | 100.00 | 00003561077447 | SEVERINA PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 30/11/2010 | 100.00 | 00013927400459 | ZULMIRA DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO E DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 30/11/2010 | 1700.00 | 00005489131454 | JOANA ANA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO STRADA DE PLACA NQG 9670, PARA FICAR A SERVIÇO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 30/11/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO , REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-CONTRATO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 30/11/2010 | 3060.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PROJOVEM, REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 30/11/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ASSIST. SOCIAL /PAIF,REF.AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 30/11/2010 | 17099.22 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 30/11/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-COMISSIONADOS REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 30/11/2010 | 5135.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 30/11/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%-COMISIONADOS,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 30/11/2010 | 37777.75 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 30/11/2010 | 57567.40 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 30/11/2010 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A PROCURADORIA JURIDICA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 30/11/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 30/11/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 30/11/2010 | 7920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 30/11/2010 | 13216.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 30/11/2010 | 3525.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 30/11/2010 | 10848.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 30/11/2010 | 3935.03 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 2)-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 30/11/2010 | 2692.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 1)-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 30/11/2010 | 10510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF I DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 30/11/2010 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 30/11/2010 | 2692.39 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA) EFETIVOS, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 30/11/2010 | 1465.64 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS CONSTANTES NA NF 2027, DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Aquisição de Material Médico Hospitalar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 30/11/2010 | 2784.25 | 07480951000154 | CIRURGICA LIDER LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATERIAL HOSPITALAR CONSTANTE NA NF 2028, DESTINADO AOS POSTOS DE SAUDE MUNICIPAIS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 30/11/2010 | 0.91 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE JUROS DEBITADO NA CONTA 18341 CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 01/12/2010 | 3.40 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA CEX CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Pavimentação e/ou Recuperação de Vias Urbanas | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 01/12/2010 | 40000.00 | 10548764000170 | CONSTRUTORA SUPORT LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO CONJUNTO NOVO RIACHÃO,CONF. PLANILHA OBJETO DO CONVÊNIO FDE-060/2010, E TOMADA DE PREÇO Nº02/2010 E CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000042 ANEXA. | 00212010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 01/12/2010 | 912.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PADRÃO ESPORTIVO,CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000643 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção da Sec. de Esportes | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002507 | 01/12/2010 | 979.00 | 05992877000120 | GOLDGOL SPORTS-MARIA DAS NEVES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PARES DE CHUTEIRAS ,CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000644 ANEXA DESTINADAS A SEC. DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 02/12/2010 | 102.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS 04 PRETOS E 05 COLORIDOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000811 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 02/12/2010 | 14.50 | 33066408080550 | BANCO ABN AMRO REAL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A TARIFA DE DOC NA AGENCIA NA CONTA 3003307-2,CONF.EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 02/12/2010 | 50.00 | 00005569254404 | MARIA LUCIA FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 02/12/2010 | 100.00 | 00009108231460 | JUCIANO FREITAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 02/12/2010 | 128.00 | 00006146749486 | JOSE AURELIANO DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002512 | 02/12/2010 | 80.00 | 00003288413400 | MARAJANA LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 02/12/2010 | 100.00 | 00078896479487 | ANTONIA CRISTINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 02/12/2010 | 80.00 | 00009484178464 | VALDECI LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 02/12/2010 | 55.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS 03 PRETOS E 02 COLORIDOS DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000813 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 02/12/2010 | 800.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000288 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 02/12/2010 | 157.50 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA 07 PRETOS E 07 COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000810 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 02/12/2010 | 180.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE REMANUFATURAMENTO EM 08 CARTUCHOS PRETOS E 08 COLORIDOS PARA A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA F. DE SERVIÇO N.000815 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 02/12/2010 | 245.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA (10) PRETOS E (10)COLORIDOS,DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF.NF DE SERVICOS 000812 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 02/12/2010 | 5567.32 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNG-5610 E MNG-5754VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000797 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 02/12/2010 | 2400.00 | 00023750111472 | PEDRO JOÃO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACA MNG-5610, MOE-0415 E MNG-5754, DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000816 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 02/12/2010 | 100.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS 05 PRETOS E 04 COLORIDOS PARA A SEC. DE BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000814 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Aquisição de Generos Alimenticios p/ Merenda Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 02/12/2010 | 212.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.044436 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 03/12/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 03/12/2010 | 600.00 | 00003552732411 | ANALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO DEPÓSITO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE SETEMBRO,OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 03/12/2010 | 450.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AOS MESES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 03/12/2010 | 405.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 03/12/2010 | 100.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000834 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 03/12/2010 | 575.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM DOS VEÍCULOS DA SEC.DE EDUCAÇÃO E CONFECÇÃO DE PORTÕES E GRADES PARA A ESCOLA JOÃO FERREIRA ALVES DESTE MUNICIPIO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000833 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 03/12/2010 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA BANCARIA NA CONTA 15050-9,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 03/12/2010 | 330.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E TROCA DE ESPONJA EM CARTUCHOS PARA AS A SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO,FINANÇAS E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA F. DE SERVIÇO N.000818 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 03/12/2010 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 03/12/2010 | 2600.00 | 40942971000175 | LUIS CARLOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DOS SISTEMAS DE SAÚDE PAB/SAI/SUSCONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº004859 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 03/12/2010 | 29.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 7851-4 ECD/PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 03/12/2010 | 60.00 | 00003559729483 | MARINEIDE MONTEIRO PEREIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 03/12/2010 | 221.00 | 00006397240436 | WELLINTON RODRIGUES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E DE SOLDAS DE MATERIAIS DIVERSOS DA SEC. DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NF DE SERVIÇOS 000817 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 03/12/2010 | 150.00 | 00003556347407 | JOAO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PINTURAS DIVERSAS E CONFECÇÃO DE PLACA ESTILO AUTIDÓ,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000819 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 04/12/2010 | 630.00 | 08940229000118 | FÁBIO RODRIGUES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE FUNERAL COMPLETO DO SENHOR JOSÉ PEDRO DA SILVA POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000184 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002550 | 06/12/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PASSEIO TURISTICO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA COM O PROJOVEM CICLO I,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000038 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 06/12/2010 | 32900.00 | 24426603000118 | REMMING ADM. E CONSTRUÇOES LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE 165 HORAS DE RETROSESCAVADEIRA, 145 HORAS DE MOTONIVEZADORA E 25 DIÁRIAS DE CAMINHÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000118 ANEXA,REF. AO PROCESSO LICITATÓRIO CARTA CONVITE 017/2010. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002545 | 06/12/2010 | 1170.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA TRIFASICO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO CAFUNDÓ NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000821 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002546 | 06/12/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-150, TITAN DE PLACA MOV-3347, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002547 | 06/12/2010 | 1270.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA TRIFASICO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO VARZEA REDONDA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000820 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002548 | 06/12/2010 | 1300.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO DE UM MOTOR BOMBA TRIFASICO DO POÇO ARTESIANO DO SÍTIO PAU AMARELO E POÇO ARTESIANO(MILTON) NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000822 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002549 | 06/12/2010 | 1400.00 | 00071734295791 | ULISSES TEIXEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MNUTENÇÃO DOS POÇOS ARTESIANOS DE LULA, GIRLENE E ZÉ GALEGO NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000823 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 06/12/2010 | 1500.00 | 04394758000102 | JOSELITO PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA DURANTE A FESTA DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA REALIZADA NESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002551 | 06/12/2010 | 32000.00 | 10359862000169 | DANIEL GOMES DA SILVA - DG EVENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÕES ARTISTICAS DAS BANDAS: FORRO DA CURTIÇÃO,BANDA ENCANTUS, E BONITÕES DO FORRÓ NAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOSNº 000073 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 06/12/2010 | 250.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E EMATER NESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 06/12/2010 | 1895.56 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GêNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000.001.093 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002552 | 07/12/2010 | 4500.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000287 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002553 | 07/12/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 07/12/2010 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 07/12/2010 | 510.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 07/12/2010 | 500.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E EMATER NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 07/12/2010 | 1090.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000289 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 07/12/2010 | 34.90 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A CONTRATO DE PUBLICAÇÕES CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6,E CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 07/12/2010 | 1440.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE 12(DOZE) BANHEIROS QUIMICOS PARA AS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DE FATIMA REALIZADA NO DIA 04/12/2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000063 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 07/12/2010 | 150.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002556 | 07/12/2010 | 2900.00 | 00001863214496 | HOZANA FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TR4 DE PLACA NQA-3266 A SERVIÇO DO GABINETE DA PREFEITA DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 07/12/2010 | 100.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS HP CONSTNTES NA NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000261 ANEXA DESTINADOS A SEC .DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002557 | 07/12/2010 | 510.00 | 00006430375439 | JAILSON EURICO ALEXANDRINO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE MOTOCICLETA CG-150, TITAN DE PLACA MOV-3374, VINCULADA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002554 | 07/12/2010 | 100.00 | 00005007716421 | PEDRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002555 | 07/12/2010 | 100.00 | 00006050384495 | MARIA DA PENHA DA PAIXAO | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 07/12/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM O PROJOVEM I,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000042 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 09/12/2010 | 6184.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004969 ANEXA DESTINADA AOS VEÍCULOS: KOMBI DE PLACA NPT-4124, UNO DE PLACA MNR-1572,UNO DE PLACA MNR- 1432 E MOTO DE PLACA MOT-9048,VINCULADOS A SEC.DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 09/12/2010 | 40.00 | 00005051575439 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO PARA CUSTEIO DE EXAME MÉDICO(CONSULTA) CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 09/12/2010 | 10022.81 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGTO DE COMBUSTÍVEL(OLEO DIESEL)DESTINADO AO TRATOR VALMET, E NEW HOLLAND TL 80 E TL. 85 VINCULADO A SEC.DE INFRAESTRUTURA, CONF.NOTA FISCAL Nº 004974 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002576 | 09/12/2010 | 2100.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 002993 ANEXA,DESTINADAS AO TRATOR NEW HOLLAND VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002582 | 09/12/2010 | 1959.75 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 09/12/2010 | 3065.93 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°004970 DESTINADA AOS VEICULOS STRADA NQG-9670 E CARAVAN , VINCULADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA E AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 09/12/2010 | 4151.37 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA) CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°004971 DESTINADA AOS VEICULOS PAJERO TR4 DE PLACA NQA- 3266 E SIENA MNX-8512 VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E GABINETE DA PREFEITA. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 09/12/2010 | 1002.00 | 00002509215450 | WIVIANE EUGENIO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE XEROX, ENCARDENAÇÃO E CONFECÇÃO DE CARIMBOS P/ A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002577 | 09/12/2010 | 6437.94 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA CONSTANTES NA NOTA FISCAL N.004972 ANEXA,DESTINADAS AOS VEICULOS UNO DE PLACA MNG-0927, FIORINO DE PLACA NQD-4765 E SAVEIRO MOQ-2484, VINCULADOS A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 09/12/2010 | 1040.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº002995,DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACA MNG-0927,VINCULADO A SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002571 | 09/12/2010 | 11126.38 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004975 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNG-5610, BXI-1953,NQP-4668, MOE-0415 E MOK 9242 VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 09/12/2010 | 1260.00 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE FRANGO CAIPIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº045696 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 09/12/2010 | 4170.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS N°002992 E 002994 ANEXAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE 0PLACA MNG 5754 E AO MICROONIBUS DE PLACA MOE-0415 RESPECTIVAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 09/12/2010 | 432.80 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OVOS CAIPIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº045695 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 09/12/2010 | 7200.00 | 24279655000109 | MILTON VIEGAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS CONSTANTES NA NOTA FISCAL N°002991 ANEXA DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA MNG 5754 E MNG-5610 RESPECTIVAMENTE VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 09/12/2010 | 432.80 | 03897498000125 | ASSOC.DOS TRAB.ASSENTAMENTO CHICO MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE OVO CAIPIRA CONSTANTE NA NOTA FISCAL AVULSA Nº045693 ANEXA, DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 10/12/2010 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-2331,A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 10/12/2010 | 1180.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM EM GERAL NOS VEICULOS MICROONIBUS PLACAS: MOE-0415, MOK 9242; E ONIBUS PLACAS:MNG 5754; MNG-5610 E NQD-4668, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.0000059 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 10/12/2010 | 37238.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE EFETIVOS REF. AO 13º SALARIO/2010 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 10/12/2010 | 58164.10 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,EFETIVOS REF. AO 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 10/12/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADOS REF. AO 13º SALARIO/2010 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 10/12/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60%,COMISSIONADOS REF. AO 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 10/12/2010 | 14067.53 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO REF. AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 10/12/2010 | 890.00 | 00004785159448 | JOSENILDO DE BRITO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE 10 METROS DE GRADES DE FERRO DESTINADO AS ESCOLAS JOÃO BERNADO SEMEÃO, VARZEA REDONDA, PRIMAVERA, FRANCISCO MENDES E JACAREQUARA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 10/12/2010 | 800.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000191 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 10/12/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO ÔNIBUS DE PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 10/12/2010 | 12957.19 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA, PARTE EMPRESA, DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE,EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS, REF. A COMPETENCIA 10/2010, CONFORME DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais - FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 10/12/2010 | 22085.86 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60% EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP. 10/2010,CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Prevenção de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 10/12/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET DA SEC.DE SAÚDE,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000189 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 10/12/2010 | 6024.62 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-CONTRATOS,COMISSIONADOS E EFETIVOS REF. A COMP.10/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 10/12/2010 | 12457.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 10/12/2010 | 3145.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 10/12/2010 | 6213.20 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 1 E EQUIPE II)-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13ºSALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 10/12/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA) EFETIVOS, REF. AO 13º SALARIO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Prevenção de Doenças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 10/12/2010 | 180.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM GERAL DOS VEICULOS SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACA MOP-2484, FIORINO AMBULANCIA DE PLACA NQD-4765 E FIAT UNO PLACA MNG 0927, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000052 ANEXA | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 10/12/2010 | 630.41 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE-VIG. SANITARIA EFETIVOS REF. A COMP.10/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002629 | 10/12/2010 | 7796.20 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE- PSF(CONTRATO) E PACS EFETIVOS REF. A COMP.10/2010,CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4 E EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 10/12/2010 | 920.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 10/12/2010 | 2601.45 | 02914690000110 | COPY-LINE COM. E SERVICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE MAQUINAS FOTOCOPIADORAS, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 10/12/2010 | 800.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS DIVERSOS EXECUTADOS EM EQUIPAMENTOS DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS N. 000193 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 10/12/2010 | 7920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 10/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 10/12/2010 | 300.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSO A INTERNET BANDA LARGA EM COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000190 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CNM - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO A ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. DÉBITO EM CONTA 11124-4/FPM. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 10/12/2010 | 435.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO NO DESLOCAMENTO DE RIACHÃO DO POÇO PARA AS CIDADE DE SAPÉ E JOÃO PESSOA A SERVIÇO DA TESOURARIA DESTA EDILIDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AO VENCIMENTO DE SERVIDOR VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS- EFETIVO- DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AO 13º SALÁRIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 10/12/2010 | 3510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AO 13º SALÁRIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 10/12/2010 | 2246.03 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 10/12/2010 | 8000.00 | 08304883000135 | ROBERVAL DIAS CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HONORARIOS CONTÁBEIS A ESTA EDILIDADE REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002628 | 10/12/2010 | 348.75 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL- PAIF CONTRATOS,REF. A COMP. 10/2010 CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 10/12/2010 | 34171.52 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARTE EMPRESA DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS:GABINETE DA PREFEITA,ADMINISTRAÇÃO,FINANÇAS,CULTURA,ASSISTENCIA SOCIAL, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES,AGRICULTURA,ESPORTE E LAZER, EFETIVOS,COMISIONADOS E CONTRATOS REF. A COMP.10/2010, CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 10/12/2010 | 5179.28 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA REF. A MULTA E JUROS DA COMP.10/2010, CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4 E EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 10/12/2010 | 5970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITA REF.AO 13ºSALARIO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 10/12/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA-EFETIVA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 10/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 10/12/2010 | 2447.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REF.AO 13ºSALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 10/12/2010 | 2100.00 | 00002926108400 | JOAO SEVERINO DE FREITAS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MARCA FORD, MODELO F-4000, PLACA KFW 8926, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 10/12/2010 | 6060.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS,DESTE MUNICIPIO,REF.AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 10/12/2010 | 3525.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 10/12/2010 | 300.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO DE TRATOR NEW HOLLAND,VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000053 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 10/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS)REFERENTE AO 13º SALARIO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 10/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES- COMISSIONADOS- DESTE MUNICIPIO,REF. AO 13º SALARIO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568 A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 10/12/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF.AO 13º SALARIO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 10/12/2010 | 2550.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REF. AO 13º SALARIO/2010,CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 10/12/2010 | 360.00 | 11690546000138 | SUZETE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE LAVAGEM GERAL COM LUBRIFICAÇÃO EM VEICULOS VINCULADOS A SEC.DE ASSIST.SOCIAL: KOMBI DE PLACA NPT 4124,FIAT UNO DE PLACA MNR-1572 E MNR 1432 CONF.NF DE SERVIÇOS 000051 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002619 | 10/12/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568 PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 10/12/2010 | 330.00 | 08797822000157 | NET LINK SOLUÇÕES E CONECTIVIDADES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ACESSSO A INTERNET EM COMPUTADORES VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000192 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002638 | 13/12/2010 | 383.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEVIÇOS PRESTADOS DE FORNECIMENTO DE ALMOÇOS DESTINADOS AS EQUIPES DE APOIO DURANTE A FESTA DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 13/12/2010 | 380.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUP. DE IMPRENSA E EDITORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE PUBLICAÇÃO DE EXTRATO DE CONTRATO DA T.P02/10 DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS E CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.148 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002637 | 13/12/2010 | 430.00 | 00005267384488 | EDVANDA FERNANDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A SERVIDORES VINCULADOS AS EQUIPES DO PSF (LAGOA DO PADRE E RIACHÃO DO POÇO) REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002639 | 13/12/2010 | 2265.30 | 00076813100459 | EDVALDO LIBERATO CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS) DESTINADAS A MERENDA DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL N.989972 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 14/12/2010 | 780.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE INHAME CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 972536 DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 14/12/2010 | 88.20 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº 972535 DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 14/12/2010 | 212.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N.046529 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 14/12/2010 | 2265.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000297 DESTINADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E ESCOLAS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 14/12/2010 | 2900.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA E UNIDADES DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000271 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 14/12/2010 | 800.00 | 00049517805772 | ARLINDO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO OPALA, PLACA MNR 0148, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002641 | 14/12/2010 | 106.00 | 00003526546436 | ADRIANA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS DESTINADOS AO PROJETO SAPECA, CONF. OFICIO DE SOLICITAÇÃO E CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 14/12/2010 | 266.00 | 00003553927470 | EDILEIDE ARAUJO DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE 04 MEIAS DIARIAS PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE NOS DIAS 24,25,26 E 29 DE NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002647 | 14/12/2010 | 199.50 | 00060297085468 | ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE TRÊS MEIAS DIÁRIAS NOS DIAS 18,19 E 22 DE NOVEMBRO/2010,PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 14/12/2010 | 50.00 | 00005913768493 | ANA CLAUDIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE VEMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 14/12/2010 | 190.00 | 00005051575439 | VERA LUCIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 14/12/2010 | 100.00 | 00027325776420 | WALDEY JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 14/12/2010 | 2500.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000296 ANEXA DSTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/12/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA COM O TEMA SEXUALIDADE II, COM O PROJOVEM II,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000041 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do PROJOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/12/2010 | 1250.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CULTURA E ARTE, COM O PROJOVEM CICLO II,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº000039 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/12/2010 | 1000.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALORV QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINA DE CONFRATERNIZAÇÃO NATALINA COM O PROGRAMA DO IDOSOS DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº000040 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002657 | 15/12/2010 | 41.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 11124-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/12/2010 | 1352.00 | 00431274000488 | DIMEX-DIST.IMP.EXP.DE PROD.EM GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS DIVERSAS CONSTANTES NA NOTA FISCAL 000008273 ANEXA, DESTINADOS AOS POSTOS DE SAUDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE-PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/12/2010 | 748.00 | 08819724000173 | LAGEAN COMERCIO & REPRESENTACAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº11683 ANEXA DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAUDE-PSF- DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 16/12/2010 | 212.50 | 00005653759465 | ALEXANDRO SANTANA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS(FRUTAS) CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA N.047175 ANEXA,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002661 | 16/12/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 12241,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 16/12/2010 | 0.05 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 1101/ITR CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002665 | 17/12/2010 | 41.70 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 11124-4,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002662 | 17/12/2010 | 400.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 000295 DESTINADO AO PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 17/12/2010 | 39.71 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A COMP. 10/2010 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 17/12/2010 | 81.96 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A COMP. 09/2010 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 20/12/2010 | 296.00 | 00002242535498 | JOÃO BATISTA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A AQUISIÇÃO DE MEL DE ABELHA NATURAL CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº 047711 ANEXA DESTINADO A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 20/12/2010 | 480.00 | 00006276898414 | SEVERINO FRANCISCO INACIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NAS ESCOLAS JOÃO FERREIRA ALVES,PRIMAVERA JACAREQUARA E IPANEMA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 20/12/2010 | 88.20 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ABOBORA CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº047740 DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Complementação da Merenda Escolar - Recursos Próprios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 20/12/2010 | 780.00 | 00008189198416 | JOSE GALDINO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE INHAME CONSTANTES NA NOTA FISCAL AVULSA Nº0047745 DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 20/12/2010 | 1500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000286 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 20/12/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 17241,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Municipalização da Saúde | Distribuição de Medicamentos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 20/12/2010 | 2412.61 | 09651081000164 | SEBASTIÃO TEIXEIRA DE MIRANDA NETO-CENTRAL POSTO DE MEDICAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONSTANTES NAS NOTAS FISCAIS NSº 000006, 000007 E 000008 ANEXAS DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSSOAS CARENTES DO MUNICIPIO,CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 20/12/2010 | 332.50 | 00001952665442 | JOAO FABRICIO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE 05(CINCO)MEIAS DIARIAS NOS DIAS 23,24,25,29 DE NOVEMBRO/2010 E 06 DE DEZEMBRO/2010 PARA VIAGEM A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 20/12/2010 | 1020.00 | 00003388202486 | EDSON MARCELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO, PLACA KLR 3671, VINCULADA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DESTE MUNICIPIO. CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 20/12/2010 | 2327.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000290 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 20/12/2010 | 1685.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE IMPRESSOS GRÁFICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000281 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE (UBAM), DEBITADO EM CONTA 9663-6 ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002666 | 20/12/2010 | 75.00 | 00002690137410 | WELLINGTON SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 20/12/2010 | 1000.00 | 00076828816404 | SEVERINO MAROJA DE ARAUJO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO UNO DE PLACA MNK 6523 A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE NOVEMBRO/2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 20/12/2010 | 75.00 | 00006432133416 | CANDIDO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Manutenção das Atividades do IGDBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 20/12/2010 | 40.80 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MENSALIDADE DE INTERNET CONF. DÉBITO NA CONTA 14281, CONF.EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 20/12/2010 | 1609.81 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 20/12/2010 | 46.12 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11148/FUNDO ESPECIAL CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 20/12/2010 | 570.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE HOSPEDAGEM P/ A BANDA FORRO DA CURTIÇÃO PARA 26 PESSOAS NO DIA 05.12.2010,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 000825 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 20/12/2010 | 300.00 | 00021920214453 | SEVERINO LOURENÇO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 20/12/2010 | 3000.00 | 00001138182460 | PEDRO PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DO VEICULO, MODELO CAMINHÃO CAÇAMBA, PLACA BXC 0902 VINCULADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 21/12/2010 | 650.00 | 10734248000130 | GABRIELLE RABELO NOCETE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, LICENÇA DE USO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 4 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 21/12/2010 | 1000.00 | 00009215271449 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MOC 2568 PARA O TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 21/12/2010 | 250.00 | 00084100770430 | EXPEDITO GRANJA DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DUAS MEIAS DIÁRIAS NO DESLOCAMENTO DE RIACHÃO DO POÇO PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER DESTE MUNICIPIO NOS DIAS 17/11 E 10/12/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 21/12/2010 | 857.41 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADA A SEC .DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 21/12/2010 | 935.97 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇO PRESTADOS DE TELEFONIA MOVEL DESTINADA A SEC.DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. FATURA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002695 | 21/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FED. DAS ASSOC. DE M. DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO RE. A CONTRIBUIÇÃO ENTIDADE DE CLASSE REF. AO MES DE DEZEMBRO CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-9. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 21/12/2010 | 420.00 | 00000144051486 | EDILSON CARNEIRO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO ACOMPANHAMENTO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONVÊNIOS FIRMADOS COM O GOVERNO FEDERAL/CEF, DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 21/12/2010 | 800.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE NOVEMBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 21/12/2010 | 21272.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS DESTA EDILIDADE, CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0002705 | 21/12/2010 | 1000.00 | 10554404000180 | ASSP - ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PRESTADOS A ESTA EDILIDADE,CONF. DÉBITO NA CONTA 9663-6. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002699 | 21/12/2010 | 3727.92 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 2)-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Programa de Agentes Comunitários de Saúde ? PAB/PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 21/12/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PACS-(EQUIPE 1)-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002701 | 21/12/2010 | 10510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF I DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Saúde na Família | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002702 | 21/12/2010 | 4000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-PSF II DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002703 | 21/12/2010 | 2485.28 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE SAÚDE (VIG. SANITÁRIA) EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 21/12/2010 | 540.00 | 00006783149420 | JULIANA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO A DEPOSITO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 21/12/2010 | 828.00 | 01105409000135 | PANIFICADORA ARVORE DA VIDA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PGTO PELA AQUISIÇÃO DE PÃES CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001669,ANEXA DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 21/12/2010 | 800.00 | 00000961801450 | ROCELIO ISIDRO SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTOS DE ESCOLAS DSTE MUNICIPIO,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇOS Nº 000826 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 21/12/2010 | 30.00 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 22/12/2010 | 560.00 | 00003917601494 | TANIA MARIA ALVES CAVALCANTE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA EDILIDADE,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 22/12/2010 | 500.00 | 00088574407453 | RONALDO OLIVEIRA SOUSA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 22/12/2010 | 65.00 | 00085501751453 | SEVERINO DO RAMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 22/12/2010 | 65.00 | 00008810083466 | LUIZ PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA PARA PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 22/12/2010 | 370.00 | 00009649087435 | EDICLEIDE ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADAS AS EQUIPES DE APOIO DE MONTAGENS DO PALCO E SOM NA FESTA DE SANTA LUZIA EM LAGOA DO PADRE,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 22/12/2010 | 450.00 | 00092823734449 | MARIA AUXILIADORA DIAS DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE TRES MEIAS DIARIAS,PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A JOÃO PESSOA NOS DIAS 24,25 E 26 DE NOVEMBRO/2010, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA EDIlIDADE, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 23/12/2010 | 55.00 | 00003327174458 | JOSÉ FERREIRA DA NÓBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇAO DO MEIO FIO DA RUA JOÃO FERREIRA ALVES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 23/12/2010 | 60.00 | 00079742009449 | JOSE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO E DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 23/12/2010 | 50.00 | 00008015258456 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 23/12/2010 | 75.00 | 00006136484471 | MARIA APARECIDA AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÃO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 23/12/2010 | 100.00 | 00005441621451 | JOSE ROMILSON SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMEPNHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 23/12/2010 | 100.00 | 00009302560422 | MARIA PATRICIA DA SILVA RÊGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 23/12/2010 | 100.00 | 00015112225491 | JOSÉ SEMEÃO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008811231450 | MARCELO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 23/12/2010 | 100.00 | 00003561056440 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 23/12/2010 | 100.00 | 00025084216420 | ERNANDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 23/12/2010 | 100.00 | 00002588653421 | JOAO SEVERINO MAROJA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 23/12/2010 | 100.00 | 00008820590417 | ADRIANA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 23/12/2010 | 100.00 | 00003854605463 | LUCIDALVA TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 23/12/2010 | 90.00 | 00069054738472 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 23/12/2010 | 90.00 | 00002982217481 | MARIA JOELMA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 23/12/2010 | 90.00 | 00004308141435 | SUELY DE BRITO BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 23/12/2010 | 80.00 | 00013311387449 | ANTONIA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 23/12/2010 | 100.00 | 00004827109427 | FRANCISCA EUGENIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PGTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 23/12/2010 | 4390.00 | 08294027000146 | EDUARDO M.DOS SANTOS-OTICA EMANUELA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE ÓCULOS DE GRAU CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº000103 ANEXA DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO GRATUITA COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 23/12/2010 | 800.00 | 00004075590437 | AYSLAN CARLOS AYRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PROCESSAMENTO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, REF.AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 23/12/2010 | 2658.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 000291 ANEXA, DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 23/12/2010 | 500.00 | 00003769515404 | VALMIR INACIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SEVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 23/12/2010 | 2006.50 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000293 ANEXA DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 23/12/2010 | 2400.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N.000292 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002731 | 23/12/2010 | 1580.00 | 00042458684491 | JOSE SERAFIM XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MNG 7660,DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI PARA ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002734 | 23/12/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA MNQ- 9747, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVÊNIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2010, CONF.RECIBO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manutenção do Transporte Escolar - PNATE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 23/12/2010 | 3800.00 | 00005641707473 | MESSIAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ÔNIBUS DE PLACA MNQ- 9747, A DISPOSIÇÃO DA SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,CONF. CONVÊNIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO/2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 23/12/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 17241,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Pagamento de Obrigações Patronais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 23/12/2010 | 4.96 | 29979036016225 | INSS-INST.NAC.DE SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A MULTA E JUROS DO TRANSPORTE ESCOLAR REF. A COMP. 11/2010 CONF. GUIA ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 24/12/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 11148,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 27/12/2010 | 55.00 | 00005274979408 | MANOEL EURICO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE MEIOFIO DA RUA JOÃO FERREIRA ALVES CENTRO DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Reequipar Unidades de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 27/12/2010 | 807.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE M. MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE NEBULIZADOR E APARELHO DE PRESSÃO CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº001168, DESTINADO AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 27/12/2010 | 7500.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DIVERSOS DESTINADO A SEC. DE SAÚDE E UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO N. 000283 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Manutenção do Programa de Atenção Básica - PAB Fixo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 28/12/2010 | 3048.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS CONSTANTE NA NOTA FISCAL Nº000801 ANEXA DESTINADO AO VEICULO AMBULANCIA SAVEIRO- MOQ 2484,VINCULADO A SEC.DE SAUDE. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 28/12/2010 | 12584.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 28/12/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE- COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 28/12/2010 | 10448.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE-CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 28/12/2010 | 685.34 | 00068988702468 | VILMA DE LIMA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A UMA GRATIFICAÇÃO ATRAVES DE CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA EDILIDADE E OS CORREIOS, REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 28/12/2010 | 540.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO IBGE E DO ARQUIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AOS MESES DE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 28/12/2010 | 250.00 | 00013946200478 | MARIA LUCIA PINTO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO POSTO DOS CORREIOS E EMATER NESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 28/12/2010 | 1000.00 | 00004923926414 | INALDO GALDINO DA CUNHA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO, PLACA MNP 1103, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 28/12/2010 | 1800.00 | 00069015686491 | JOAO FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULO DE PLACA MOT 4942, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002752 | 28/12/2010 | 150.00 | 00046813357468 | JARCIRA GONCALVES VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM IMOVEL, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 28/12/2010 | 1020.00 | 00076829502420 | JOSE JOVINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO, MODELO GOL, PLACA JEP 2674, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA FAZENDA JUCURI E SANTA TEREZINHA PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE VARZEA REDONDA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 28/12/2010 | 400.00 | 00069057605449 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010 CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 28/12/2010 | 1650.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS MECANICAS DIVERSAS DESTINADAS AOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 28/12/2010 | 58779.78 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 28/12/2010 | 1250.38 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-FUNDEB 60% COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 28/12/2010 | 16699.96 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO FUNDEB 60%-CONTRATO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 28/12/2010 | 213.00 | 08909830000148 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES COM REFRIGERANTES DESTINADAS AS SECRETARIAS DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE,CONF. NOTA FISCAL DE SERVIÇO Nº 0294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 28/12/2010 | 625.00 | 00009840405446 | VALDEMIR DIAS MONTEIRO | VALOR QUE SE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR DA SEC.DE FINANÇAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERRESSE DESTA EDLILIDADE, CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 28/12/2010 | 20.85 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFAS DE DEVOLUÇÃO DE CHEQUES NA CONTA 11148,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 28/12/2010 | 100.00 | 00007230914477 | SIMONE FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência ao Cidadão | Manut. do Programa de Ajuda Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 28/12/2010 | 100.00 | 00008811230489 | ALISON DO RÊGO F. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DOADA A PESSOA CARENTE DO MUNICIPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 28/12/2010 | 200.00 | 00022006621491 | GERMINO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO MUNICIPAL, REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 29/12/2010 | 200.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000830 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 29/12/2010 | 435.00 | 00008810106423 | ISAQUIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RESSARCIMENTO COM DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E ALIMENTAÇÃO NO DESLOCAMENTO DE RIACHÃO DO POÇO PARA AS CIDADE DE SAPÉ E JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA TESOURARIA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 29/12/2010 | 150.00 | 00020425805468 | MARIA DE LOURDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 29/12/2010 | 225.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS,DA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF.NOTA FISCAL DE SERVICOS 000828 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 29/12/2010 | 225.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGA DE CARTUCHOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO,CONF. NOTA F. DE SERVIÇO N.000829 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 29/12/2010 | 150.00 | 00005967948430 | MARIA DAS NEVES NUNES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE RECARGAS DE CARTUCHOS DE TINTA PRETOS E COLORIDOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO N.000827 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 30/12/2010 | 2163.00 | 08667166000178 | IELDA DANTAS DA SILVA-EL SHADAY | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE,CONF. NOTA FISCAL N.000294 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das Atividades desenvolvidas pela Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 30/12/2010 | 175.00 | 00002614277410 | MARCOS DE MOURA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINAGEM NOS PATIOS DOS POSTOS DE SAÚDE E SECRETARIA DE SAÚDE CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | Saúde | Atenção Básica | Saúde Bem de Todos | Fundo Municipal da Saúde - Outros Convênios | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 30/12/2010 | 62.66 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA BANCARIA, DEBITADO EM CONTA 7851-4 ECD/PEVA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002805 | 30/12/2010 | 7920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 30/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO-CONTRATO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Coord. e Manut. das Ativid. Administrativas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 30/12/2010 | 1500.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 30/12/2010 | 500.00 | 00025045555472 | JOSE TRAJANO SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE DIGITAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL JOÃO FERREIRA ALVES,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 30/12/2010 | 175.00 | 00005960340402 | SEVERINO MANOEL LOURENCO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CAMPINAGEM NAS ESCOLAS JACAREQUARA, BELA VISTA E IPANEMA DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 30/12/2010 | 2800.00 | 00002820202411 | SEVERINO DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE UM VEÍCULO AGILE DE PLACA NQC-3767 A DISPOSIÇÃO DA SEC .DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Outros Programas do FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 30/12/2010 | 614.64 | 05267433000121 | MERCANTIL DE ALIMENTOS J. MACEDO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 001038 ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 30/12/2010 | 2500.00 | 00008789774736 | SEVERINO JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO PGTO DE LOCAÇÃO DE UM VEICULO DE PLACA MMS-2331,A SERVIÇO DA SEC. DE EDUCAÇÃO,REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Manut. do Programa Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 30/12/2010 | 150.00 | 00004418023461 | FELIPE GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE CONFECÇÃO DE TELAS PARA JANELAS DA ESCOLA MUNICIPAL DE JACAREQUARA,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 30/12/2010 | 1740.00 | 00002676815423 | ADEILDO PEREIRA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DA SEC.DE EDUCAÇÃO MUNICIPALREF. AO PERIÓDO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010,CONF.NOTA FISCAL DE SERVIÇOS 000831 ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002786 | 30/12/2010 | 13074.23 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE COMBUSTIVEL (OLEO DIESEL)CONSTANTES NA NOTA FISCAL Nº 004996 DESTINADO AOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS:MNG-5610, BXI-1953,NQP-4668, MOE-0415 E MOK 9242 VINCULADOS A SEC.DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO PARA TRANSPORTES DE ESTUDANTES. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002804 | 30/12/2010 | 38133.90 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE EFETIVOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002807 | 30/12/2010 | 3469.58 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE COMISSIONADOS REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Ensino Fundamental - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002808 | 30/12/2010 | 4370.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO-MDE-CONTRATO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 30/12/2010 | 3000.00 | 00010236505416 | MARCOS MACIEL DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA BXY 1953, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA O CENTRO DA CIDADE DE RIACHÃO DO POÇO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONF. RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 30/12/2010 | 1300.00 | 03390442000180 | EDNEUZA DE CASSIA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE UM PROGRAMA DE LICITAÇÃO REF. AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2010, CONF.RECIBO ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 30/12/2010 | 1315.01 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 11124-4/FPM CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Finanças Bem Administradas | Contribuições para com o Pasep | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 30/12/2010 | 0.93 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPEHNA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A RETENÇÃO P/ CONTRIBUIÇÃO DE PASEP CONF. DÉBITO NA CONTA 283142-2/ICMS DESONERAÇÃO CONF. EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS EFETIVOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AO DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 30/12/2010 | 4260.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF. AO MES AO DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002803 | 30/12/2010 | 5970.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITA COMISSIONADOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DA PREFEITA | Administração | Administração Geral | Manutenção das Secretarias Municipais | Operacionalização das Atividades do Gabinete | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002806 | 30/12/2010 | 12000.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSIDIOS DA PREFEITA E DO VICE-PREFEITO ELETIVOS REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO | Cultura | Difusão Cultural | Manutenção das Secretarias Municipais | Apoio e Desenvolvimento das Atividades Artisticas e Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002802 | 30/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE CULTURA-COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 30/12/2010 | 860.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002798 | 30/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | Manutenção das Secretarias Municipais | Manutenção das atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002799 | 30/12/2010 | 1020.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA CONTRATO DESTE MUNICIPIO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002787 | 30/12/2010 | 4200.00 | 10623891000196 | MIGUEL BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL ANEXA, DESTINADOS A ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIIO, ATRAVÉS DA SEC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 30/12/2010 | 6060.50 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-EFETIVOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002800 | 30/12/2010 | 3780.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE-COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO,REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E MEIO AMBIENTE DO M | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Município em Primeira Mão | Coord. e Manut. das Atividades a cargo da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002801 | 30/12/2010 | 4920.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE- CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DO TRANSPORTE DO MUNICIPIO | Transporte | Transporte Rodoviário | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação e/ou Manutenção das Atividades da Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 30/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES- COMISSIONADOS- DESTE MUNICIPIO,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ESPORTE, LAZER E EVENTOS DO MUNICIPI | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Fazendo Esporte com Lazer | Manutenção das Atividades de Eventos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 30/12/2010 | 2760.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC.DE ESPORTE E LAZER (COMISSIONADOS)REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF.FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 30/12/2010 | 3270.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL -COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO REF.AO MES DE DEZEMBRO/2010, CONF. FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL CONTRATO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Assistência Localizada | Manutenção das atividades da criança e do adolescente | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 30/12/2010 | 2550.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF. AOS SUBSÍDIOS DE MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010 CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Manutenção das Secretarias Municipais | Coordenação das Atividades desenvolvidas na Secretaria | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 30/12/2010 | 510.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PROJOVEM CONTRATO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010,CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistência Localizada | Coord. e Manut. das Atividades do FMAS/Prog. Assistenciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002797 | 30/12/2010 | 2250.00 | 01612366000184 | PREFEITURA MUNICIPAL RIACHAO DO POCO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL-PAIF CONTRATO DESTE MUNICIPIO REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2010, CONFORME FOPAG ANEXA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO | Administração | Administração Financeira | Manutenção das Secretarias Municipais | Manut. das Atvidades da Sec. Finanças | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 31/12/2010 | 481.32 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGTO REF.A TARIFA DE FLOAT E PAGTO DE SALARIO DOS SERVIDORES DESTA EDILIDADE NA CONTA 11138 CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | Educação | Ensino Fundamental | Escola para Todos | Valorização do Magistério do FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 31/12/2010 | 6.04 | 00000000062545 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEBITADA EM CONTA 15050-9 FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024