| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2010 | 300.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2010 | 300.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 04/01/2010 | 180.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 04/01/2010 | 250.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000213 | 04/01/2010 | 159.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 04/01/2010 | 88.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMODURANTE A FESTA DE CONFRATERNIZA€AO DOS FUN-CIONARIOS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 04/01/2010 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 04/01/2010 | 242.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 04/01/2010 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGEN A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 04/01/2010 | 363.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 04/01/2010 | 41.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 04/01/2010 | 360.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UMA CPU DESTA SE-CRETARIA E RECARGAS DE CARTUCHOS, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 04/01/2010 | 898.80 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DO PROGRAMA DINHEIR O DIRETO NA ESCOLA - PDDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 04/01/2010 | 1797.60 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 04/01/2010 | 120.00 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA VEICULA€AO E CONFEC€AO DE UM CD,DE FESTAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 04/01/2010 | 360.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 04/01/2010 | 451.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS ESCOLASDA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 04/01/2010 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000281 | 04/01/2010 | 210.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000302 | 04/01/2010 | 2445.09 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 04/01/2010 | 418.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 04/01/2010 | 400.00 | 00003445123470 | MARIA DO LIVRAMENTO S. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIA€AODO 1§ LUGAR DO JUVENTUS F.C., PELO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 04/01/2010 | 300.00 | 00007686106489 | HELIO DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIA€AODO 2§ LUGAR DO JUVENTUS F.C., PELO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 04/01/2010 | 200.00 | 00003515857451 | JOSE ADELSON VICENTE DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIA€AODO 3§ LUGAR DO JUVENTUS F.C., PELO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 04/01/2010 | 100.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PREMIA€AODO 4§ LUGAR DO JUVENTUS F.C., PELO CAMPEONA-TO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NESTE MUNI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 04/01/2010 | 670.00 | 00065160045449 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO EM PARTIDA DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 04/01/2010 | 1797.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 04/01/2010 | 510.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 04/01/2010 | 830.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOINCO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000043 | 04/01/2010 | 331.19 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MOTO CG 150 TITAN,VINCULADA AO PISO DE ATEN€AO BASICA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 04/01/2010 | 30.00 | 02994179000175 | POLO MOTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA MOTO CG 150 TITANDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2010 | 300.00 | 00001960978438 | ERINALDO MOURA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2010 | 325.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, NATAL E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 04/01/2010 | 940.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 04/01/2010 | 30.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO/RODAS E BALANCEA-MENTO/RODAS, NO VEICULO FIAT UNO ECONOMY, VINCULADO AO PISO DE ATEN€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 04/01/2010 | 520.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 04/01/2010 | 300.00 | 00037985299491 | GERALDO ACHILLES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 04/01/2010 | 1167.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 04/01/2010 | 34.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 04/01/2010 | 1567.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 04/01/2010 | 1241.30 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA A-TEN€AO BASICA DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 04/01/2010 | 700.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS DASFOSSAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 04/01/2010 | 115.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 04/01/2010 | 418.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 04/01/2010 | 4200.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A DISTRIBUI€AO DE SEXTAS BASICAS COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 04/01/2010 | 35.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 04/01/2010 | 352.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 04/01/2010 | 363.46 | 41550112004190 | EXPRESSO GUANABARA S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM DEIDA A CIDADE DE GOIANA/GO, POR SEREM PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 04/01/2010 | 460.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 04/01/2010 | 340.00 | 00002997633400 | MARIA ROSEMARY FARIAS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 04/01/2010 | 1000.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DARUA AFONSO CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 04/01/2010 | 840.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUIN, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 04/01/2010 | 1050.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRU€AO DE UMA PRA-€A NA LOCALIDADE QUIXABA, PROXIMO A CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 05/01/2010 | 1250.00 | 00008365975408 | JOSE RAMOS DA CRUZ - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA AMPLIA€AO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 05/01/2010 | 100.00 | 02110638000100 | FABIO BENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAU DESTINADOS A DOA€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 06/01/2010 | 250.00 | 00073848468468 | CARLINDO ANTONIO THOMAZ E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS AOS RE-DOR DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 06/01/2010 | 1078.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 06/01/2010 | 160.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 06/01/2010 | 380.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESTRADA QUE LI-GA O SITIO INCO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000621 | 06/01/2010 | 480.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE FOSSAS DEPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000639 | 06/01/2010 | 500.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE LIGAS OS SITIOS BAIXIO E UMBURANA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000647 | 06/01/2010 | 520.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESTRADA DO SI-TIO GROSSOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000701 | 06/01/2010 | 1320.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA E DA QUADRA DA RUA JOAO VIANA TORRES, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 06/01/2010 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 06/01/2010 | 1102.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 06/01/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 06/01/2010 | 660.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 06/01/2010 | 470.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE FOSSAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000698 | 06/01/2010 | 450.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONST MàDULO ESPORTIVO, ESTµDIOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 06/01/2010 | 3300.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONSTRU€AO DE UMA QUA-DRA DE AREIA, NA RUA JOAO VIANA NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 06/01/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 07/01/2010 | 3327.96 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.01.10 - 1.477,57 20.01.10 - 580,79 28.01.10 - 12,79 29.01.10 - 1.256,81 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 07/01/2010 | 973.42 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA SECRETARIADE ADMINISTRA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000779 | 07/01/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEM-BRO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 07/01/2010 | 1790.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000752 | 07/01/2010 | 500.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 07/01/2010 | 420.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA PARTICIPAREMDA FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 08/01/2010 | 3500.00 | 00003418067492 | MARIA JOSE DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA JOSE DA SILVA GOMES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 08/01/2010 | 150.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 10/01/2010 | 200.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A SER-VI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 11/01/2010 | 490.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 11/01/2010 | 430.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 11/01/2010 | 1120.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 11/01/2010 | 190.00 | 00001466096462 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO GROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 11/01/2010 | 580.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 11/01/2010 | 1116.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 11/01/2010 | 986.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 11/01/2010 | 560.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 11/01/2010 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 11/01/2010 | 384.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DA APOIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 11/01/2010 | 915.09 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 11/01/2010 | 1300.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM RADIADOR PARA OVEICULO HILUX, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 11/01/2010 | 50.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NOVEICULO FIAT IDEA ADVENTURE LOCKER 1.8 FLEXDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 11/01/2010 | 100.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 11/01/2010 | 420.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 11/01/2010 | 200.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 11/01/2010 | 132.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO COM OVEICULO FIAT IDEA ADVENTURE LOCKER, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 11/01/2010 | 1115.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 11/01/2010 | 1112.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 11/01/2010 | 1142.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 84 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS DE PESSOAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 11/01/2010 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IIII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 11/01/2010 | 588.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA PRA€A DAQUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 11/01/2010 | 620.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO CAL€AMNETODA RUA MONOEL TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BµSICO | CONST/RESTAURAR ESGOTOS, GALERIAS PLUVIAIS E ESGOT SANITARIA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 11/01/2010 | 840.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DOESGOTO SANITARIO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00022010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 11/01/2010 | 743.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A RECUPERA€AO DOCAL€AMENTO DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00032010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 11/01/2010 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 11/01/2010 | 471.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFOTOGRAFICOS DURANTE FESTIVIDADES DO PAIF,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 11/01/2010 | 340.00 | 00058629858400 | ANTONIO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO SITIOBAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DO PETI, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 11/01/2010 | 460.00 | 00008476017499 | FRANCIELIO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEAGRANDE E SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 11/01/2010 | 300.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 11/01/2010 | 100.00 | 00009816765454 | MARIA GERLANE GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 11/01/2010 | 335.00 | 00007377356430 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 11/01/2010 | 265.00 | 00006291729431 | MARIA DIVANISE POMPILIO DA CUNHA E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS DECUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 11/01/2010 | 1352.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE U-MA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOAO VIANA E SITIOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 11/01/2010 | 1130.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE U-MA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE DA ACESSOAO MATADOURO PUBLICO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 12/01/2010 | 1320.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONTRU€AO DE UMA PASSA-GEM MOLHADA NA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 12/01/2010 | 400.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITA-CIONAL, NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 12/01/2010 | 530.00 | 00062386751449 | LUIS ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIGITA€AO DOS CADASTROS DAS FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 12/01/2010 | 846.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A CONSTRU€AO DE UMA PRA-€A NA LOCALIDADE QUIXABA, PROXIMO A CAIXA D'AGUA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00042010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001244 | 12/01/2010 | 264.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA REPOSICAO DO CAL€AMENTONA RUA JOAO VIANA, NESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001198 | 12/01/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 12/01/2010 | 260.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 12/01/2010 | 1543.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO KOMBI, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 12/01/2010 | 422.75 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.01.10 - 38,00 - CIDE 25.01.10 - 44,04 - FEP 28.01.10 - 339,79 - AFM 29.01.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONST MàDULO ESPORTIVO, ESTµDIOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 12/01/2010 | 1276.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONSTRU€AO DE UMA QUA-DRA DE AREIA, NA RUA JOAO VIANA NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 12/01/2010 | 440.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A RECUPERA€AO DAS AR-QUIBANCADAS E REPAROS NO GINASIO DE ESPORTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 12/01/2010 | 513.55 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA A CONFEC€AO DAS ROUPAS DOSCONCLUINTES DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 13/01/2010 | 520.00 | 00005017150455 | ANDRE DA CUNHA FERREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE JANTARES PARA OSCOMPONENTES DA BANDA CHEIRO DE MENINA, DURAN-TE APRESENTA€OES ARTISTICAS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 13/01/2010 | 449.10 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 13/01/2010 | 1882.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001414 | 13/01/2010 | 1392.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO FIRE ECONOMY, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001422 | 13/01/2010 | 1521.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO FIRE ECONOMY, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001457 | 13/01/2010 | 1050.00 | 00006828770420 | JANEIDE RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE FINAL DE ANO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 13/01/2010 | 1842.30 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 13/01/2010 | 460.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 13/01/2010 | 972.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT IDEA, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 13/01/2010 | 1481.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TOYOTA HILYX, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 13/01/2010 | 409.80 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO E SEDE DA PREFEITURA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001333 | 13/01/2010 | 488.70 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001376 | 13/01/2010 | 1379.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO FIAT UNO ECONOMY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001384 | 13/01/2010 | 1462.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO FIAT UNO ECONOMY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 13/01/2010 | 1812.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001406 | 13/01/2010 | 1952.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO PEUGEOT DUCATO AMBULANCIA, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 13/01/2010 | 410.00 | 00004731796440 | BARTOLOMEU DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 13/01/2010 | 460.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICODESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 13/01/2010 | 365.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO MOTO CG150 TITAN, VINCULADA AO PAB, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 13/01/2010 | 740.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES PARA OS JAR-DINS EM FRENTE AO ESTADIO DE FUTEBOL E AO CE-MITERIO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 13/01/2010 | 483.20 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CUNSUMO DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE PRO-GRAMAS DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 13/01/2010 | 624.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CUNSUMO DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE PRO-GRAMAS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 13/01/2010 | 834.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CUNSUMO DU-RANTE AS FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DE PRO-GRAMAS DO BOLSA FAMILIA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001490 | 13/01/2010 | 202.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CUNSUMO NOCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001368 | 13/01/2010 | 1756.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 14/01/2010 | 3200.00 | 00001586741462 | MARICELIO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO TANQUESAO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 14/01/2010 | 1320.00 | 00008843688405 | LEONCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTAOS NA RECUPERA€AO GERAL DA PASSAGEM MO-LHADA DA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 14/01/2010 | 110.00 | 00002819152457 | MIRIAN CANDIDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 14/01/2010 | 490.00 | 00001687104476 | MARIA DA CONCEI€AO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO. CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 14/01/2010 | 450.20 | 00001586736469 | PAULO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DE CANTEIROS CENTRAIS EMEIO FIO DA RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 15/01/2010 | 630.20 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CUNSUMO NOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 15/01/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEJANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 15/01/2010 | 1910.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2009CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 15/01/2010 | 110.00 | 04342092000149 | JOSENILSON DE ARAUJO MOREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TONNER PARA A IMPRESSORA DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 18/01/2010 | 43.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E AFM, CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 18/01/2010 | 3202.15 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO EOUTUBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 18/01/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 18/01/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 18/01/2010 | 835.00 | 00058337636491 | MANOEL FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSPAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DE UMCAMPEONATO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 18/01/2010 | 531.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 18/01/2010 | 875.40 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE PROGRAMAS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 18/01/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 18/01/2010 | 375.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 19/01/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 19/01/2010 | 698.20 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 19/01/2010 | 550.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO E AREIA PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOSALGADINHO E LAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 19/01/2010 | 1350.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001767 | 19/01/2010 | 732.10 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CONSUMO NESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 19/01/2010 | 1152.00 | 00049749510410 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA/SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCO-LAR DE FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICI-PIO, DURANTE O HORARIO DIURNO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 19/01/2010 | 700.00 | 41117425000162 | VALADARES AUTO CENTER LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PLACA PARA A TURMACONCLUINTE DO ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSDESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 19/01/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001724 | 19/01/2010 | 2940.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 19/01/2010 | 840.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRITA PARA O CONSUMO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001791 | 19/01/2010 | 1331.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 20/01/2010 | 8663.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 20/01/2010 | 57.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 20/01/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 20/01/2010 | 1629.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 20/01/2010 | 1390.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PEDRA PARA A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADANA ESTRADA QUE LIGA O SEDE DESTE MUNICIPIOAOS SITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO TANQUES, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 20/01/2010 | 830.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DARUA AFONSO CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 20/01/2010 | 1120.00 | 00008140422444 | CASSIO KLEPER PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NOS CANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PU-BLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: CASSIO KLEBER PEREIRA TORRES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 20/01/2010 | 1120.00 | 00008365975408 | JOSE RAMOS DA CRUZ - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA AMPLIA€AO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 20/01/2010 | 3151.80 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 20/01/2010 | 462.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 21/01/2010 | 1250.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO E AREIA PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUE LIGA OS SITIOSALGADINHO E LAGOINHA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 21/01/2010 | 620.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA QUE LIGA A RUA PROJETADA A RUA MANOELTOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 22/01/2010 | 440.00 | 00006291729431 | MARIA DIVANISE POMPILIO DA CUNHA E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS DECUSTO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 22/01/2010 | 360.00 | 00007905277402 | MARIA DAS GRA€AS SOUSA ARAUJO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001970 | 25/01/2010 | 340.00 | 40804262000123 | MONTE METAL- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS, PARA ESTAPREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 25/01/2010 | 930.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002020 | 26/01/2010 | 3220.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADANA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO TANQUESAO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 26/01/2010 | 640.00 | 00006417598438 | ADELSA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 26/01/2010 | 360.00 | 00009538760476 | ADRIANO MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 26/01/2010 | 1025.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA E DA QUADRA DA RUA JOAO VIANA TORRES, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 26/01/2010 | 1620.40 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002038 | 26/01/2010 | 1456.80 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002054 | 27/01/2010 | 1100.00 | 00004277239498 | JOSE CARLITO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE MU-ROS DE RESIDENCIAS DE PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002046 | 27/01/2010 | 340.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 28/01/2010 | 465.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO MURODO TELE CENTRO MUNICIPAL DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 28/01/2010 | 474.20 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002062 | 28/01/2010 | 854.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002097 | 28/01/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 28/01/2010 | 568.09 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 29/01/2010 | 5680.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 29/01/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 29/01/2010 | 19883.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 29/01/2010 | 1220.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 29/01/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 29/01/2010 | 11952.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 29/01/2010 | 2640.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 29/01/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/01/2010 | 43460.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/01/2010 | 19562.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/01/2010 | 12064.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/01/2010 | 15458.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 29/01/2010 | 4590.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/01/2010 | 25589.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEX0. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/01/2010 | 1400.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SAUDE CONTRATADO, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/01/2010 | 11460.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/01/2010 | 4270.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/01/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/01/2010 | 6630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 29/01/2010 | 618.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE MATOS NAESTRADA QUE LIGA A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINOA RUA TENENTE RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS, NAQUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 29/01/2010 | 12820.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 29/01/2010 | 13720.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/01/2010 | 1160.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 29/01/2010 | 2840.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 01/02/2010 | 970.00 | 00045114510444 | AURELIO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERAL DOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 01/02/2010 | 460.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA EM UNIDADESHABITACIONAIS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002488 | 01/02/2010 | 432.10 | 03691704000146 | EDVIRGEM BEZERRA MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CON-SUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 01/02/2010 | 55.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 01/02/2010 | 99.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 01/02/2010 | 400.00 | 00006524654471 | NECI CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 01/02/2010 | 308.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DO CENTRO DECONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 01/02/2010 | 470.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA EM PREDIOSPUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 01/02/2010 | 7986.02 | 03061691000121 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS AS LUMI-NARIAS DA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 01/02/2010 | 600.00 | 08530834000110 | EQUIFIBER- EQUIPAMENTOS DE FIBRAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REERENTE AO FORNECIMEN-TO DE CAIXAS D'AGUA PARA A CONSTRU€AO DE CA-SAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 01/02/2010 | 280.00 | 00005319917414 | GILSON SALVADOR DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DE LOMBADAS INSTA-LADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 01/02/2010 | 396.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MNK-7471 E MNK-7461, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 01/02/2010 | 514.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO AMBU-LANCIA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 01/02/2010 | 1863.50 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 01/02/2010 | 4772.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 01/02/2010 | 1000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002658 | 01/02/2010 | 1169.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 01/02/2010 | 6502.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 01/02/2010 | 38.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 01/02/2010 | 1128.63 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 01/02/2010 | 450.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 01/02/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 01/02/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002411 | 01/02/2010 | 200.00 | 00037985299491 | GERALDO ACHILLES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A GUARA-BIRA E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 01/02/2010 | 14500.00 | 09623252000141 | SERGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM, PALCO, GERADOR EILUMINA€AO PARA O EVENTO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002496 | 01/02/2010 | 674.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA O CONSUMO NESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 01/02/2010 | 341.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO DURANTE ASFESTIVIDADES DA FORMATURA DOS CONCLUINTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 01/02/2010 | 380.00 | 00036299113820 | VALMIR AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DO ESTA-DIO DE FUTEBOL O MOURAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 01/02/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-4238 PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 01/02/2010 | 330.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 01/02/2010 | 462.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 01/02/2010 | 394.86 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002712 | 01/02/2010 | 470.00 | 00002203911492 | JOSE TARGINO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CERA-MICAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 01/02/2010 | 111.00 | 04964776000182 | FLAVIO MATOS DE FIGUEIREDO JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA TIRAGEM DE COPIAS XEROGRAFICAS,PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 01/02/2010 | 600.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 01/02/2010 | 121.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 01/02/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 01/02/2010 | 660.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO, CRECHES E CENTRO DE CONVIVENCIADO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 01/02/2010 | 117.96 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 01/02/2010 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 01/02/2010 | 393.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 02/02/2010 | 88.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTES E FILTROS DESTINA-DOS AO VEICULO TOYOTA HILUX DESTE GABINETE,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 02/02/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 02/02/2010 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 02/02/2010 | 6020.00 | 03728200000153 | FABIO JOSE DA SILVA | 3MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS PARA O SHOW PIROTECNICO PARA FESTA DE REVEILLON DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 02/02/2010 | 300.00 | 00005740043433 | EDNA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 02/02/2010 | 500.00 | 01207751000146 | PRONTOMEDICA LABORATORIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM EXAMES REALIZADOS EM PESSAOS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 02/02/2010 | 100.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBIHA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE DE SAUDE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002780 | 02/02/2010 | 350.00 | 00021918422400 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOAO VIANA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 02/02/2010 | 400.00 | 00076073637420 | MARCIONILA LUIZA DE OLIVEIRA E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENERO ALIMENTICIO DOADAA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 02/02/2010 | 200.00 | 00008335701458 | ADJANE FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 02/02/2010 | 150.00 | 00003443902413 | GILVANDRO JOSE VIEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/02/2010 | 920.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA RECUPERA€AO DA CA-SA DO Sr LUIZ POMPILIO DE FRAN€A, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/02/2010 | 740.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE MATOS NAESTRADA QUE LIGA A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINOA RUA TENENTE RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS, NAQUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 03/02/2010 | 480.88 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 03/02/2010 | 46.60 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 04.02.10 - 0,32 - ITR 23.02.10 - 45,36 - FEP 26.02.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/02/2010 | 880.00 | 00008843688405 | LEONCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTAOS NA CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHA-DA NA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMENTO TANQUESPARA O SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 04/02/2010 | 186.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 04/02/2010 | 760.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONST MàDULO ESPORTIVO, ESTµDIOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 04/02/2010 | 1150.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMAQUADRA DE AREIA NA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 04/02/2010 | 800.00 | 00009213690428 | JOSE ESTEVAO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 04/02/2010 | 834.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 04/02/2010 | 877.70 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 04/02/2010 | 1130.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UNI-DADES HABITACIONAIS NO SITIO BAIXIO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 04/02/2010 | 640.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 04/02/2010 | 800.00 | 09379157000144 | CLINICA DE OLHOS FRANCISCO PINTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSHOSPITALARES PRESTADOS NA CIRURGIA COMBINADACATARATA E GLAUCOMA REALIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 05/02/2010 | 580.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADA E DA QUADRA DA RUA JOAO VIANA TORRES, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 05/02/2010 | 480.00 | 00006185198401 | VALMIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL JOAO GOMES DA MOTA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 05/02/2010 | 1804.98 | 35419548000155 | ALMEIDA COM. DIST. MAT. CONSTRUCAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DETINADOS A MANUTEN-€AO DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 08/02/2010 | 1216.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003069 | 08/02/2010 | 382.40 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 08/02/2010 | 600.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES PARA A UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 08/02/2010 | 348.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINA-DOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 08/02/2010 | 290.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS E RECORTESE PINTURAS DO PRESEPIO NATALINO, PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 08/02/2010 | 420.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 08/02/2010 | 1573.26 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS ALUNOS DA UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003387 | 08/02/2010 | 2369.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 08/02/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-4238 PARA ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 08/02/2010 | 480.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/02/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003085 | 08/02/2010 | 325.40 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMOCOM FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€OS EXTRAS,NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 08/02/2010 | 975.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 08/02/2010 | 349.30 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 08/02/2010 | 140.00 | 10584743000100 | MARCELO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO NA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003361 | 08/02/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 08/02/2010 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 08/02/2010 | 2100.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PEDRA PARA A CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADANA ESTRADA QUE LIGA O SEDE DESTE MUNICIPIOAOS SITIOS SEIXO E ASSENTAMENTO TANQUES, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 08/02/2010 | 170.00 | 00028897212808 | JOAO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ELETRICISTA NA INSTALA€AO E LIGA€AO DE ENERGIA EM CASAS DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 08/02/2010 | 1203.00 | 02583263000104 | FREITAS COMERCIO DE PAPELARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATEIRAIS DE EXPEDIENTES DESTINADOS AMANUTEN€AO DE PROGRAMAS DO PRO-JOVEM, REALIZADOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 08/02/2010 | 300.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 08/02/2010 | 460.00 | 00008476017499 | FRANCIELIO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEAGRANDE E SEIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 08/02/2010 | 360.00 | 00008335701458 | ADJANE FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 08/02/2010 | 440.00 | 00088601544487 | MARINA BATISTA DA SILVA E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 08/02/2010 | 400.00 | 00005450309430 | SULENI JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: SULENI JACINTO PEREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 08/02/2010 | 372.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 08/02/2010 | 480.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 08/02/2010 | 250.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 08/02/2010 | 200.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 08/02/2010 | 100.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 08/02/2010 | 397.20 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 08/02/2010 | 280.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003174 | 08/02/2010 | 1533.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003310 | 08/02/2010 | 250.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 08/02/2010 | 500.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS , TROCA DE RO-LAMENTO E REVERSAO GERAL DOS DISCOS DA GRADEDO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003298 | 08/02/2010 | 780.00 | 00008843688405 | LEONCIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA A RUA JOAO VIANA AO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00052010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 09/02/2010 | 718.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO MATADOUROPUBLICO MUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 09/02/2010 | 812.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DOFOSSAO DOS CONJUNTOS ANTONIO MARIZ E AFONSOCUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 09/02/2010 | 105.00 | 10584743000100 | MARCELO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 09/02/2010 | 105.00 | 10584743000100 | MARCELO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO NO CENTRODE GERA€AO E RENDAS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 09/02/2010 | 105.00 | 10584743000100 | MARCELO DA SILVA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA O CONSUMO NA UNIDA-DE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 09/02/2010 | 1260.10 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 09/02/2010 | 794.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO CAL€AMNETODA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 09/02/2010 | 2100.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DESTINA-DOS A CONSTRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAISNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/02/2010 | 13448.40 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/02/2010 | 2215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELAMEN-TO DE DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO A ENERGISA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 09/02/2010 | 843.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MOURAO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 09/02/2010 | 802.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 09/02/2010 | 612.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MUNICIPAL EULINA GOMES DE MOURA, NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003468 | 09/02/2010 | 647.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DA MUNICIPAL MARIA LUIZA PEIXOTO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 10/02/2010 | 900.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 10/02/2010 | 560.00 | 00097909718420 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRIGO SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA Sr¦ DA LUZ, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 10/02/2010 | 650.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 10/02/2010 | 489.40 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 10/02/2010 | 420.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DA TURMA CONCLUINTEPARA UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE NISIAFLORESTA/RN, NO BALNEARIO DE BOA AGUA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 10/02/2010 | 460.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE FOSSAS DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003727 | 10/02/2010 | 450.00 | 00005750003418 | ALECIO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA U-NIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003743 | 10/02/2010 | 310.00 | 00001570734402 | JOSINALDO GALDINO DE FARIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 10/02/2010 | 920.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS A PRA-TICA DE EDUCACAO FISICA, NAS UNIDADES ESCOLA-RES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 10/02/2010 | 735.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA TUR-MA CONCLUINTE DESTE MUNICIPIO, PARA UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA E LUCENACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONST MàDULO ESPORTIVO, ESTµDIOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 10/02/2010 | 600.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMAQUADRA DE AREIA NA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | CONST MàDULO ESPORTIVO, ESTµDIOS DE FUTEBOL E QUADRAS ESPOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 10/02/2010 | 530.00 | 00006823427426 | CRISTIANO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONS-TRU€AO DE UMA QUADRA DE AREIA NA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00192009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 10/02/2010 | 1480.60 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 10/02/2010 | 264.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRE-CHE MARIA LUIZA PEIXOTO, NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 10/02/2010 | 660.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 10/02/2010 | 264.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003948 | 10/02/2010 | 400.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIODA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 10/02/2010 | 300.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO A SEC. DEEDUCA€AO E DIRETORA ESCOLAR A SERVI€O DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 10/02/2010 | 4063.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.02.10 - 2.896,55 19.02.10 - 290,33 26.02.10 - 876,35 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003689 | 10/02/2010 | 470.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003719 | 10/02/2010 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 10/02/2010 | 396.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DE A-POIO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 10/02/2010 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 10/02/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 10/02/2010 | 486.20 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 10/02/2010 | 378.40 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DASEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 10/02/2010 | 630.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO TANQUESNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 10/02/2010 | 110.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE CAL€AMENTO EM PARA-LELEPIPEDOS DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 10/02/2010 | 965.00 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTAS PARA DISTRIBUICAO COM OS GARIS,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 10/02/2010 | 560.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO ELETRICA DE UNIDADESHABITACIONAIS NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 10/02/2010 | 850.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: FRANCELINO FERREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 10/02/2010 | 830.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 10/02/2010 | 352.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DO PREDIO DOTELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000222009 | 0003964 | 10/02/2010 | 10500.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOSNA RUA CECILIA VIEIRA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00162009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 10/02/2010 | 410.00 | 00006185200406 | ARAO DE SOUSA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO CAL€AMENTO DA RUATENENTE RAIMUNDO COSMO E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 10/02/2010 | 350.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS DO CONJUNTO ANTONIO MARIZ, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 10/02/2010 | 410.00 | 00006185198401 | VALMIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO CAL€AMENTO DA RUA TENENTE RAIMUNDOCOSMO E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003557 | 10/02/2010 | 350.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITA-CIONAL, NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 10/02/2010 | 1580.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 10/02/2010 | 660.00 | 00075982951404 | MACARIO EZEQUIEL FRANCISCO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJAO DOADO PELACONAB PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 10/02/2010 | 350.00 | 00066062691487 | JOSE VIRGINIO DO NASCIMENTO IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CADASTRAMENTO, PROGRAMA€AO E DI-GITA€AO DE PROGRAMAS DO BOLSA FAMILIA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 10/02/2010 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 10/02/2010 | 520.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 10/02/2010 | 1040.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER AS LOCALIDADES: VARZEA GRANDE, BARROVERMELHO, INCO, SALGADINHO, LAGOINHA E BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 10/02/2010 | 147.80 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 10/02/2010 | 1650.36 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003654 | 10/02/2010 | 1103.15 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 10/02/2010 | 550.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 10/02/2010 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 10/02/2010 | 680.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003786 | 10/02/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 10/02/2010 | 264.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 10/02/2010 | 512.70 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO COMAS GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 10/02/2010 | 300.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO POS-TO MEDICO DE SAUDE DO SITIO VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 10/02/2010 | 1056.10 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS GES-TANTES E NUTRIZES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003808 | 10/02/2010 | 460.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 15/02/2010 | 1280.40 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 15/02/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 16/02/2010 | 175.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 16/02/2010 | 920.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM APRESENTA€OES ARTISTICAS DE NOVINHO DOS TECLADOS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 16/02/2010 | 2540.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO FIAT UNO ECONOMY DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 16/02/2010 | 630.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS DASFOSSAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 16/02/2010 | 350.00 | 00003445093466 | MARIA DE LOURDES DA COSTA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004189 | 16/02/2010 | 430.00 | 00009816765454 | MARIA GERLANE GOMES E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 16/02/2010 | 220.00 | 00096462078472 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 16/02/2010 | 1220.00 | 00002565872488 | FRANCISCO AMARO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATO DA ESTRA-DA QUE LIGA O SITIO UMBURANA PARA A SEDE DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004219 | 17/02/2010 | 850.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE CA-SAS HABITACIONAIS NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 17/02/2010 | 850.00 | 00091668735415 | SEBASTIAO SOARES PEQUENO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE CA-SAS HABITACIONAIS NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 17/02/2010 | 800.00 | 00006282991412 | CRISTIANE MARIA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE IMO-VEL, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 17/02/2010 | 2968.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 17/02/2010 | 500.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NOPOSTO DE SAUDE DA RUA QUIXABA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 17/02/2010 | 386.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO MOTO DO PISO DE ATEN€AO BASICA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 17/02/2010 | 1342.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 17/02/2010 | 225.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 17/02/2010 | 330.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 17/02/2010 | 1540.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DEUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004332 | 17/02/2010 | 1182.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 17/02/2010 | 450.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CARTEIRAS DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004286 | 17/02/2010 | 490.00 | 00009213690428 | JOSE ESTEVAO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 17/02/2010 | 1050.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DA QUIXA-BA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004341 | 18/02/2010 | 800.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA E MANUTEN€AO DAS UNIDA-DES ESCOLARES DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 18/02/2010 | 1430.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO FIRE, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 18/02/2010 | 1634.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004421 | 18/02/2010 | 1374.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 18/02/2010 | 1581.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TOYOTA HILYX, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 18/02/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 18/02/2010 | 2426.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 18/02/2010 | 1452.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULO PEGEOT DUCATO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004413 | 18/02/2010 | 420.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 18/02/2010 | 1850.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 19/02/2010 | 900.00 | 00058337636491 | MANOEL FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE E SEIXO, PARA A FEIRA LI-VRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004464 | 19/02/2010 | 781.20 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 19/02/2010 | 848.30 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 19/02/2010 | 225.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 19/02/2010 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 19/02/2010 | 700.00 | 10840329000114 | FABIANO BELMONT | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS VARZEA GRANDE E SEI-XO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 20/02/2010 | 1286.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO ECONOMY DESTA SECRETARIA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 20/02/2010 | 718.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004511 | 20/02/2010 | 6291.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004537 | 20/02/2010 | 401.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 20/02/2010 | 800.00 | 03061691000121 | JOSE LUIZ DOS SANTOS SERVI€OS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA TOMOGRAFIA DEABDOMEM TOTAL, REALIZADA EM PACIENTE CARENTEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 22/02/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 22/02/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 22/02/2010 | 380.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGEM DURANTE AS FESTIVIDADESDA TRADICIONAL FESTA DE COLACAO DE GRAUS DATURMA CONCLUINTE DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 22/02/2010 | 424.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE E FILTRO PARA O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 22/02/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 23/02/2010 | 580.00 | 00008540876485 | ALIAN CASSIO PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 24/02/2010 | 590.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 24/02/2010 | 578.40 | 08905268000184 | ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004677 | 24/02/2010 | 456.20 | 08905268000184 | ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 24/02/2010 | 312.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT IDEA ADVENTU-RE LOCKER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 24/02/2010 | 155.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DE BICOS INJETORES DO VEICULO FIAT IDEAADVENTURE LOCKER, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 24/02/2010 | 212.50 | 08905268000184 | ALUPLAN | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 24/02/2010 | 71.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT IDEA ADVENTU-RE LOCKER, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 24/02/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004642 | 24/02/2010 | 480.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004685 | 24/02/2010 | 850.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA FAZEREM TRATAMENTO DE SAUDE NA CI-DADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 24/02/2010 | 320.00 | 00003445126496 | MARIA DO SOCORRO AMARO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 24/02/2010 | 460.00 | 00075243059404 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004723 | 24/02/2010 | 230.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DEIMOVEL, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: GILVANETE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 24/02/2010 | 290.00 | 00075242990449 | MARIA VIEIRA PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 25/02/2010 | 3500.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO COM FAMILIAS CARENTES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 25/02/2010 | 14240.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 25/02/2010 | 2285.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 25/02/2010 | 12630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 25/02/2010 | 25513.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 25/02/2010 | 1910.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE SAUDE CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 25/02/2010 | 6760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 25/02/2010 | 4320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 25/02/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004936 | 25/02/2010 | 6120.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTE MUNICI-PIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 25/02/2010 | 20072.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 25/02/2010 | 1220.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 25/02/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 25/02/2010 | 5780.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 25/02/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005002 | 25/02/2010 | 571.42 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 25/02/2010 | 11952.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 25/02/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 25/02/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 25/02/2010 | 33808.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 25/02/2010 | 19698.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004961 | 25/02/2010 | 12555.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 25/02/2010 | 15654.93 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO INFANTIL DESTA SE-CRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 25/02/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 25/02/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 25/02/2010 | 2840.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/03/2010 | 530.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOINCO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/03/2010 | 480.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA COLOCA€AO DE CERAMICAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/03/2010 | 275.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SEIXO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/03/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/03/2010 | 780.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005118 | 01/03/2010 | 880.00 | 00001586736469 | PAULO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005126 | 01/03/2010 | 1000.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 01/03/2010 | 110.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO SEIXO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 01/03/2010 | 1225.00 | 70122817000207 | JOSEFA MARTINS TEXEIRA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM COM ALIMENTA€AO PARAOS COMPONENTES DA BANDA CHEIRO DE MENINA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 01/03/2010 | 4175.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 ARMARIOS, 02 GAVETEIROS, 15 MESAS SECRETARIAS E 12 CADEIRAS FIXAS, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 01/03/2010 | 225.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005282 | 01/03/2010 | 1297.60 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 MESAS INFANTIL DONA CHICA E 40 POL-TRONAS BAMBINI, PARA AS CRECHES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 01/03/2010 | 510.00 | 03090190000173 | COMERCIO DE MOVEIS E EQUIP. P/ ESC. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 FOGOES INDUSTRIAIS COM DUAS BOCAS,PARA AS CRECHES LUIZA MARIA PEIXOTO E MARIACONSM DOS SANTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | ADQUIRIR VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS P/EDUC BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 01/03/2010 | 2825.00 | 07727930000190 | A. C. DOS SANTOS ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 04 LIQUIDIFICADORES, 08 VENTILADORES, 03FERROS B&D, 05 GARRAFAS TERMICA, 02 TV, 01 RACK GRANDE E 02 RACK PEQUENO, PARA AS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 01/03/2010 | 1270.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005436 | 01/03/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005444 | 01/03/2010 | 453.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 01/03/2010 | 95.70 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 01/03/2010 | 121.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 01/03/2010 | 448.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005428 | 01/03/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 01/03/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 01/03/2010 | 1200.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASI-LIA/DF, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 01/03/2010 | 2957.20 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO E ASSESSOR QUAN-DO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 01/03/2010 | 1272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 01/03/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A ASSINATURADO DIARIO OFICIAL NO PERIODO DE 11.12.09 A 1112.10, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0005479 | 01/03/2010 | 760.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005142 | 01/03/2010 | 3000.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 01/03/2010 | 700.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO POS-TO MEDICO DE SAUDE DO SITIO VARZEA GRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 01/03/2010 | 924.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO AMBU-LANCIA E PEOGEOT DUCATO AMBULANCIA, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 01/03/2010 | 225.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 01/03/2010 | 1020.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE DE SAUDE DOS SITIOS VARZEA GRANDE E SEI-XO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 01/03/2010 | 910.00 | 03677518000152 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA AS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005401 | 01/03/2010 | 49.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005452 | 01/03/2010 | 1290.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/03/2010 | 650.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DA RODOVIAQUE LIGA A CIDADE DE TACIMA A SEDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/03/2010 | 900.00 | 00007973424431 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DA RODOVIAQUE LIGA A CIDADE DE TACIMA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005045 | 01/03/2010 | 1100.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA PARA O LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/03/2010 | 340.00 | 00021918422400 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOAO VIANA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/03/2010 | 600.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/03/2010 | 848.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO COMFAMILIAS DO PROGRAMA DE BAIXA RENDA DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 01/03/2010 | 700.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE BRASILIA/DF PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 01/03/2010 | 71.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 01/03/2010 | 198.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 01/03/2010 | 80.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005347 | 01/03/2010 | 620.00 | 00003443362478 | EDILMA MARIA DA SILVA RIBEIRO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 01/03/2010 | 1280.00 | 03677518000152 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA AS UNIDADES HABITACIONAISNO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 04/03/2010 | 120.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DEIMOVEL, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: GILVANETE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005495 | 04/03/2010 | 450.00 | 00003031252411 | JOSEFA SALVADOR DA PENHA FILHA-OUTRAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PORSEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 04/03/2010 | 540.00 | 00003444782462 | LUCINEIDE PEREIRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS DE CUSTOS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 04/03/2010 | 390.00 | 00008314388432 | LUZIA BELMIRA DA LUZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: LUZIA BELMIRA DA LUZ DE OLIVEIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 04/03/2010 | 32.71 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 05/03/2010 | 575.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 05/03/2010 | 150.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO REA-LIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005533 | 05/03/2010 | 390.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO PARA O CURSO DE PINTU-TURA E PONTO CRUZ, REALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 05/03/2010 | 3116.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 08/03/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-4238 PARA ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 08/03/2010 | 330.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO O MOURAO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005657 | 08/03/2010 | 546.10 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005673 | 08/03/2010 | 300.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA UNIDADEESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005746 | 08/03/2010 | 400.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 08/03/2010 | 528.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 08/03/2010 | 245.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 08/03/2010 | 280.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 08/03/2010 | 225.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 08/03/2010 | 7431.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 1§ PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DAPREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 08/03/2010 | 3018.38 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.03.10 - 1.584,15 19.03.10 - 332,24 30.03.10 - 1.101,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 08/03/2010 | 492.40 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 08/03/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 08/03/2010 | 231.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 08/03/2010 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 08/03/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005932 | 08/03/2010 | 5587.00 | 08927285000112 | HUGO DA LUZ BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FORMA€AO DE PROFESSORES ALFABETIZADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005576 | 08/03/2010 | 100.00 | 00358927000106 | MARIA JOSE DA SILVA FERNANDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE FUNERARIO INFANTIL, PARA SE-PULTAMENTO DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 08/03/2010 | 460.00 | 00008476017499 | FRANCIELIO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEAGRANDE E SEIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005711 | 08/03/2010 | 300.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005738 | 08/03/2010 | 450.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DO PREDIO DA UNIDADE ES-COLAR DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005762 | 08/03/2010 | 187.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 08/03/2010 | 484.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 08/03/2010 | 340.00 | 00003445660484 | RITA PERIERA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 08/03/2010 | 280.00 | 00006524654471 | NECI CANDIDO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 08/03/2010 | 380.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUP UN IDADES HABITACIONAIS URBANAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 08/03/2010 | 350.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITA-CIONAL, NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 08/03/2010 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 08/03/2010 | 202.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005703 | 08/03/2010 | 280.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GROSSOSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 08/03/2010 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005592 | 08/03/2010 | 200.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005606 | 08/03/2010 | 100.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 08/03/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005665 | 08/03/2010 | 582.60 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 08/03/2010 | 5250.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005631 | 08/03/2010 | 1760.00 | 41225202000119 | MADEIREIRA SERRANA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA A CONSTRU€AO DE UMA PASSA-GEM MOLHADA NA ESTRADA QUE LIGA O ASSENTAMEN-TO TANQUES PARA O SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 10/03/2010 | 460.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS DASFOSSAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 10/03/2010 | 280.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 10/03/2010 | 320.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 10/03/2010 | 340.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DEGUARABIRA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 10/03/2010 | 240.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT FIORINODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006050 | 10/03/2010 | 500.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 10/03/2010 | 1516.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006076 | 10/03/2010 | 2300.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 10/03/2010 | 3550.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 10/03/2010 | 1280.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006131 | 10/03/2010 | 1180.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 10/03/2010 | 920.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE DE SAUDE DOS SITIO VARZEA GRANDE E SEIXODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 10/03/2010 | 1200.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA NOS CANTEIROS CENTRAISE PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 10/03/2010 | 650.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO E IMPLANTA€AO DE POS-TES AUXILIARES PARA ATENDER A COMUNIDADE RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 10/03/2010 | 2215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E OR-GAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 10/03/2010 | 948.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA ILUMINA€AO PUBLICA E OR-GAOS PUBLICOS, DESTE MUNICIPIO, CONFOMRE EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006033 | 10/03/2010 | 1270.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 10/03/2010 | 500.00 | 09089494000105 | JOSE VALDEILSON FLORIANO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDES FUNERARIOS DESTINADOS AO SEPUL-TAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 10/03/2010 | 1300.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS ME-SES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 10/03/2010 | 48.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 11.03.10 - 0,15 - ITR 26.03.10 - 0,27 - ITR 22.03.10 - 46,92 - FEP 31.03.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 10/03/2010 | 70.24 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E AFM CONFORMEEXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 10/03/2010 | 720.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANELAS E PORTAS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO SEIXO E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 10/03/2010 | 280.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO PREDIO DA UNIDADES ESCOLAR DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 10/03/2010 | 2180.74 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM/CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDA EDUCACAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 11/03/2010 | 560.00 | 00008540876485 | ALIAN CASSIO PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA GERAL DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 11/03/2010 | 520.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ES-COLAR DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 11/03/2010 | 370.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAEQUIPE DA SEC. DE EDUCACAO, QUANDO A SERVI€ODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 11/03/2010 | 460.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006254 | 11/03/2010 | 450.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA DO PREDIODA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDE,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 11/03/2010 | 550.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 11/03/2010 | 590.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NO ASSENTAMENTO DE CERAMICAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 11/03/2010 | 290.00 | 00097909718420 | MARIA DE FATIMA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRIGO SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 11/03/2010 | 470.00 | 00046845488487 | FRANCISCO FERREIRA DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO SEGURAN€A DURANTE A REALIZA€AODE EVENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 11/03/2010 | 300.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006301 | 11/03/2010 | 560.00 | 00005657522435 | ANTONIO GOMES FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE UMAUNIDADE HABITACIONAL NO SITIO CARNAUBA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00012008 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 11/03/2010 | 740.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA DIVERSAS CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 11/03/2010 | 900.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 11/03/2010 | 720.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE MATOS NAESTRADA QUE LIGA A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINOA RUA TENENTE RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS, NAQUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006289 | 11/03/2010 | 1280.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO LIXOS E ENTULHOS DA ZONA URBANA PARA O LIXAO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 11/03/2010 | 1260.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS SALGADINHO E LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 11/03/2010 | 880.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DARUA AFONSO CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 11/03/2010 | 220.00 | 00005755443416 | JOSE INACIO MARQUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 11/03/2010 | 220.00 | 00001450163408 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ES- TRADA VICINAL DO SITUI CARNAUBA, NESTE MUNI- CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 11/03/2010 | 440.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA INSTALA€AO E IMPLANTA€AO DE POS-TES AUXILIARES PARA ATENDER A COMUNIDADE RU-RAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006416 | 11/03/2010 | 220.00 | 00004975425440 | FRANCISCO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CORTE E PODAGEM DE ARVORES DAQUIXABA, NESTE MUNICIPIO, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006220 | 11/03/2010 | 330.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICODESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 11/03/2010 | 850.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006271 | 11/03/2010 | 240.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006432 | 12/03/2010 | 200.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 12/03/2010 | 220.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBINHA PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006459 | 12/03/2010 | 410.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006475 | 12/03/2010 | 100.00 | 07762502000107 | OXISOLDAS COM DE OXIGENIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OXIGENIO DESTINADOS AS AMBULANCIAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006441 | 12/03/2010 | 500.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO E SALGADINHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006483 | 12/03/2010 | 1622.96 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM-CONTRIBUI€AO PATRONAL DE PESSOALDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006467 | 12/03/2010 | 510.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DAS CRECHES LUIZAMARIA PEIXOTO E MARIA COSMO DOS SANTOS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006491 | 12/03/2010 | 1180.40 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 14/03/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006505 | 14/03/2010 | 300.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE MATOS NAESTRADA QUE LIGA A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINOA RUA TENENTE RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS, NAQUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 14/03/2010 | 560.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DOS CAL€AMENTOS DARUA TENENTE RAIMUNDO COSMO E ANTONIA LEONILDANESE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006530 | 14/03/2010 | 1280.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO SITIO GROSSOS, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006513 | 14/03/2010 | 430.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBIHA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE DE SAUDE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 14/03/2010 | 1360.40 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 15/03/2010 | 388.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM A MO-TO CG 150 TITAN, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006645 | 15/03/2010 | 1562.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 15/03/2010 | 1561.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006670 | 15/03/2010 | 1912.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006688 | 15/03/2010 | 2123.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 15/03/2010 | 1320.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 15/03/2010 | 180.00 | 00063817772491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DAS GRAMAS DO JARDIM DAPRA€A DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 15/03/2010 | 450.00 | 00006862001442 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E AMPLIA€AO DA ES-TRADA VICINAL DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006602 | 15/03/2010 | 1689.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO KOMBI, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 15/03/2010 | 1588.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT IDEA, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 15/03/2010 | 1748.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TOYOTOA HILUX, DESTE GABINETE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 15/03/2010 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 15/03/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 15/03/2010 | 490.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DA UNIDADE ESCOLAR JOAOGOMES DA MOTTA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 15/03/2010 | 460.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA CRECHE MUNICIPAL MA-RIA COSMO DOS SANTOS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 15/03/2010 | 1982.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006661 | 15/03/2010 | 1154.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 15/03/2010 | 1551.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 15/03/2010 | 1543.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 15/03/2010 | 300.00 | 00037985299491 | GERALDO ACHILLES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A GUARA-BIRA E JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006718 | 15/03/2010 | 2150.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 16/03/2010 | 1000.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO AO MELHORAMENTO DASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 17/03/2010 | 850.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 17/03/2010 | 540.00 | 00009806171462 | JOSE BATISTA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FUTEBOL O MOURAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 17/03/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 17/03/2010 | 500.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMEPZA GERAL DA RUA PROJETADA ERUA NOVA, NA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 17/03/2010 | 368.50 | 27175975008515 | VIA€AO ITAPEMIRIM | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA GOIANA/GO, POR SER PESSOACARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 18/03/2010 | 371.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 18/03/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006858 | 18/03/2010 | 44.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006866 | 18/03/2010 | 2911.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 18/03/2010 | 869.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006882 | 19/03/2010 | 1220.30 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006904 | 19/03/2010 | 510.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 19/03/2010 | 430.00 | 00005750003418 | ALECIO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DA U-NIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 19/03/2010 | 2352.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006971 | 19/03/2010 | 288.00 | 00003445839450 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 19/03/2010 | 356.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 19/03/2010 | 117.00 | 00003445839450 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006891 | 19/03/2010 | 1020.10 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 19/03/2010 | 1150.20 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 19/03/2010 | 360.00 | 00002783993473 | PAULO ALMEIDA DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A FUNCIONARIO PARA A CIDADE DE BRASI-LIA/DF, PARA PARTICIPAR DE UMA CONFERENCIA DEDEFESA CIVIL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 19/03/2010 | 234.00 | 00003445839450 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 19/03/2010 | 81.00 | 00003445839450 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 19/03/2010 | 420.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER AS LOCALIDADES: VARZEA GRANDE, BARROVERMELHO, INCO, SALGADINHO, LAGOINHA E BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 19/03/2010 | 1390.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA DO SITIO INCO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: ADEMAR PEREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 19/03/2010 | 1020.00 | 00080464475449 | JOSE HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 20/03/2010 | 484.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007072 | 20/03/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 20/03/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 20/03/2010 | 399.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PUBLICA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 20/03/2010 | 1154.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 20/03/2010 | 1510.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007064 | 20/03/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 22/03/2010 | 210.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO DURANTEAS FESTIVIDADES DE COLA€AO DE GRAU DA TURMACONCLUITE DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 22/03/2010 | 310.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007153 | 22/03/2010 | 1220.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 22/03/2010 | 455.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007170 | 22/03/2010 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 22/03/2010 | 190.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 22/03/2010 | 525.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 22/03/2010 | 260.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 22/03/2010 | 150.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007188 | 22/03/2010 | 120.00 | 00009060335430 | RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL POR SEREM PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. OBS.: RITA DE CASSIA GOMES DA COSTA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007196 | 22/03/2010 | 460.00 | 00006693265421 | SIMONE DA SILVA OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALI-MENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 22/03/2010 | 330.00 | 00007377356430 | MARIA DO SOCORRO V. DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 22/03/2010 | 290.00 | 00075243059404 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 23/03/2010 | 428.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007242 | 24/03/2010 | 233.00 | 03188881000104 | JOSE EDIVALDO FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007251 | 24/03/2010 | 288.00 | 04406988000497 | LIVRARIA E PAPELARIA ARTE E CULTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SECRETARIA DE FINAN€AS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007285 | 24/03/2010 | 2060.00 | 09017110000130 | MJL- TELECOMUNICA€OES E INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM COMPUTADOR PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 24/03/2010 | 450.00 | 00001449845479 | ABIMAEL DA SILVA FELIX | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSRUTOR DE PINTURA EM SERIGRAFIA, NA REALIZA€AO DE UM CURSO COM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007269 | 24/03/2010 | 1800.00 | 09239385000119 | CLINICA SANTA CLARA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CESARIANA EMPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007293 | 25/03/2010 | 740.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A-TENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DE ARAUNA, JOAOPESSOA, BELEM E CAMPINA GRANDE, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007307 | 25/03/2010 | 1390.00 | 00001457176408 | FERNANDES MATIAS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOSNOS CANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: FERNANDES MATIAS DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007315 | 26/03/2010 | 193.05 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€åES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMEN-TOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 29/03/2010 | 42620.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007404 | 29/03/2010 | 20464.43 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 29/03/2010 | 12455.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 29/03/2010 | 16158.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 29/03/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 29/03/2010 | 280.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 29/03/2010 | 530.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 29/03/2010 | 830.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 29/03/2010 | 5170.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007498 | 29/03/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 29/03/2010 | 20083.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 29/03/2010 | 1220.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007480 | 29/03/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 29/03/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 29/03/2010 | 11952.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 29/03/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007501 | 29/03/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 29/03/2010 | 12949.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 29/03/2010 | 13780.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 29/03/2010 | 1125.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 29/03/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 29/03/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 29/03/2010 | 500.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO E SALGADINHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 29/03/2010 | 560.00 | 00001085850420 | SUELI FERREIRA DAMAZIO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007595 | 29/03/2010 | 440.00 | 00096462078472 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 29/03/2010 | 542.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 29/03/2010 | 841.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007633 | 29/03/2010 | 585.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007510 | 29/03/2010 | 26663.92 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007528 | 29/03/2010 | 4320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 29/03/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 29/03/2010 | 6760.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PSF DESTE MUNICIPIO, RELATI-VO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 29/03/2010 | 7520.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 29/03/2010 | 2840.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007668 | 31/03/2010 | 574.40 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 01/04/2010 | 1000.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 01/04/2010 | 744.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 01/04/2010 | 377.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 01/04/2010 | 270.89 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 01/04/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 01/04/2010 | 700.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA SALA DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007692 | 01/04/2010 | 530.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA DA UNIDADE ESCOLAR DAQUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 01/04/2010 | 520.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO E REPOSI€AO DE CERAMICAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 01/04/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 01/04/2010 | 3000.00 | 00000774975466 | JOAO MARIA INACIO DE OLURIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DETENDAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE REVEILLON,REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 01/04/2010 | 800.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 01/04/2010 | 1262.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007862 | 01/04/2010 | 542.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 01/04/2010 | 720.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 01/04/2010 | 600.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA UNI-DADE DE SAUDE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 01/04/2010 | 1000.00 | 70150750000125 | CENTRO DE CIRURGIA DE OLHOS DO R.G.NORTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UMA CIRURGIA DE CATARATA NA Sra JOSEFA DOS SANTOS MORAIS, PORSER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 01/04/2010 | 300.00 | 00030867835400 | GIVANILDO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO FIAT FIORINOAMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | AQUISI€ÇO DE VEÖCULOS E EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 01/04/2010 | 25990.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE UM VEICULO FIAT UNO MILLE ECONOMY 05P/PAS FIAT COR PRATA PARA O PISO DE ATENCAO BASICA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007854 | 01/04/2010 | 51.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 01/04/2010 | 1522.39 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007676 | 01/04/2010 | 738.95 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO COMFAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 01/04/2010 | 9100.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PEIXE CORVINA DESTINADOS A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTEA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 01/04/2010 | 1088.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUI€AO DURANTE A SEMANA SANTA COM PESSOAS,CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 01/04/2010 | 1380.00 | 05080667000165 | SO HIDRAULICA PECAS E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA BOMBA E CILINDRODA GRADE DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 02/04/2010 | 44.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/04/2010 | 236.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 02/04/2010 | 1065.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A RECU-PERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/04/2010 | 345.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/04/2010 | 760.00 | 04551053000151 | MARCOS ANTONIO PINHEIRO GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE DE SAUDEE POSTO MEDICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 02/04/2010 | 253.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 02/04/2010 | 1030.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 02/04/2010 | 82.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007994 | 03/04/2010 | 4.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 04/04/2010 | 280.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 04/04/2010 | 1000.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008028 | 04/04/2010 | 1000.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 05/04/2010 | 27659.82 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 02 U NIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CON- FORME ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 05/04/2010 | 585.37 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA MANUTEN€AO DO PAIF, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008168 | 05/04/2010 | 187.44 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O CURSO DE BIJOUTERIAREALIZADO NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 05/04/2010 | 1440.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COCOS SECOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COMA POPULA€AO CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR OCA-SIAO DA SEMANA SANTA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 05/04/2010 | 70.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 05/04/2010 | 278.40 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NOPRO JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 05/04/2010 | 820.30 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 05/04/2010 | 619.70 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 05/04/2010 | 946.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO CAL€AMENTODAS RUAS: TENENTE RAMUNDO COSMO E SEBASTIANARAMOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 05/04/2010 | 900.00 | 00007973424431 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE BURACOS DA RODOVIAQUE LIGA A CIDADE DE TACIMA PARA A SEDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 05/04/2010 | 1020.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 05/04/2010 | 1640.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 05/04/2010 | 720.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO ECONOMY,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 05/04/2010 | 1272.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE U-NIDADES DE SAUDE DO SITIO SALGADINHO E QUIXA-BA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008192 | 05/04/2010 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 05/04/2010 | 456.10 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008036 | 05/04/2010 | 372.50 | 07762623000140 | J.M. LOPES DIAS HORTIFRUTIGRANJEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNEICMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADAS AO CON-SUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 05/04/2010 | 440.00 | 00008540876485 | ALIAN CASSIO PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA PINTURA GERAL DOTELECENTRO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 05/04/2010 | 485.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS AO MURODO ESTADIO DE FUTEBOL O MOURAO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 05/04/2010 | 649.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DO TELECENTRO DA UNIDADE DE ENSINO FUNDAMENTAL MENTINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 05/04/2010 | 1012.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA CRECHE EULINA GOMES DE OLIVEIRA, NOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 05/04/2010 | 600.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO ECONOMY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 05/04/2010 | 875.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE E-MANCIPA€AO POLITICA NA GINCANA CULTURAL REALIZADA NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 05/04/2010 | 245.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 05/04/2010 | 315.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 05/04/2010 | 2017.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO DO SITIOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 05/04/2010 | 1102.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO DO SITIOASSENTAMENTO TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 05/04/2010 | 900.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008320 | 06/04/2010 | 630.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE FOSSAS DO GINASIO POLIESPORTIVO E ESTADIO DE FUTEBOL DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 06/04/2010 | 1180.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008346 | 06/04/2010 | 358.46 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS, MOV. MESTRE E AFM, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008354 | 06/04/2010 | 74.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA DO ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 06/04/2010 | 584.00 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA FARDAMENTO DA UNIDADE ES-COLAR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 07/04/2010 | 945.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODE PROGRAMAS DO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 07/04/2010 | 975.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008419 | 07/04/2010 | 1150.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AREALIZA€AO DE CURSOS E PALESTRAS COM FAMILIASDE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 07/04/2010 | 740.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRA PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO, NA RUA PROJETADA E CONJUNTO A-FONSO CUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 07/04/2010 | 540.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CIMENTO DA JOAOPESSOA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 07/04/2010 | 1100.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO DAS RUASJOAO VIANA, RUA DO GRUPO, RUA JOSE FRAN€A, RURUA TENENTE RAIMUNDO COSMO E RUA PROJETADA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 07/04/2010 | 1274.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008478 | 07/04/2010 | 1173.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008486 | 07/04/2010 | 1182.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008508 | 07/04/2010 | 1156.10 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008494 | 07/04/2010 | 1182.10 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008371 | 07/04/2010 | 850.00 | 00004294555424 | MARIA DE LOURDES REIS MARINHO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 07/04/2010 | 1051.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 07/04/2010 | 1213.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008435 | 07/04/2010 | 1182.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008516 | 08/04/2010 | 180.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008559 | 08/04/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 08/04/2010 | 2215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 08/04/2010 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 08/04/2010 | 81.99 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 13.04.10 - 38,02 - CIDE 22.04.10 - 43,05 - FEP 30.04.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 08/04/2010 | 3616.45 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.04.10 - 2.065,64 19.04.10 - 104,90 20.04.10 - 314,79 30.04.10 - 1.131,12 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008524 | 08/04/2010 | 500.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DOS CAL€AMENTOS DARUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO E RUA DO GRUPO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008885 | 09/04/2010 | 500.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DE MATOS NAESTRADA QUE LIGA A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINOA RUA TENENTE RAIMUNDO COSMO DOS SANTOS, NAQUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008907 | 09/04/2010 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008915 | 09/04/2010 | 1220.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS SALGADINHO E LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008940 | 09/04/2010 | 1240.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A RECU-PERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009059 | 09/04/2010 | 210.00 | 00095406662449 | MARIA IRACEMA DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FE-VEREIRO E MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009229 | 09/04/2010 | 1350.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA NOS CANTEIROS CENTRAISE PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009326 | 09/04/2010 | 200.00 | 00095376909468 | HERMES MORAIS DA CUNHA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO IIII, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008583 | 09/04/2010 | 605.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008605 | 09/04/2010 | 154.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008621 | 09/04/2010 | 1200.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER AS LOCALIDADES: VARZEA GRANDE, BARROVERMELHO, INCO, SALGADINHO, LAGOINHA E BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008893 | 09/04/2010 | 2100.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008923 | 09/04/2010 | 300.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008966 | 09/04/2010 | 460.00 | 00008476017499 | FRANCIELIO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEAGRANDE E SEIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009016 | 09/04/2010 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 09/04/2010 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009164 | 09/04/2010 | 350.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRETADOS NA CONSTRU€AO DE UMA UNIDADE HABITA-CIONAL, NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00082010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009199 | 09/04/2010 | 2100.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/04/2010 | 348.00 | 00007639465400 | JOSE SOARES VIEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SAO PAULO DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008613 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008630 | 09/04/2010 | 490.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOLDOS PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008656 | 09/04/2010 | 400.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008664 | 09/04/2010 | 200.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008788 | 09/04/2010 | 100.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008796 | 09/04/2010 | 300.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICODESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 09/04/2010 | 225.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008818 | 09/04/2010 | 623.60 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008826 | 09/04/2010 | 280.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008851 | 09/04/2010 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009113 | 09/04/2010 | 1400.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009172 | 09/04/2010 | 1800.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009202 | 09/04/2010 | 549.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009245 | 09/04/2010 | 425.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBIHA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 09/04/2010 | 330.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009318 | 09/04/2010 | 250.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008869 | 09/04/2010 | 7431.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 2§ PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DAPREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 09/04/2010 | 1359.68 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 09/04/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009075 | 09/04/2010 | 320.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/04/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009288 | 09/04/2010 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008877 | 09/04/2010 | 605.20 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008958 | 09/04/2010 | 440.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008991 | 09/04/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009024 | 09/04/2010 | 680.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 09/04/2010 | 4495.19 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,RELATIVO AO 13§ SALARIO/2005, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008591 | 09/04/2010 | 649.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008648 | 09/04/2010 | 700.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008672 | 09/04/2010 | 290.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAEQUIPE DA ADMINISTRA€AO DA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008681 | 09/04/2010 | 600.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008699 | 09/04/2010 | 150.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008702 | 09/04/2010 | 700.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008711 | 09/04/2010 | 200.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008729 | 09/04/2010 | 300.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO FIAT UNO FIRE DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008737 | 09/04/2010 | 510.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA COBERTURA DE BANCOS DO VEICULOMICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008745 | 09/04/2010 | 900.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008753 | 09/04/2010 | 1520.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOS SI-TIOS VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS TURNO TARDE, DURANTE O MES DE MAR€O DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008761 | 09/04/2010 | 500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SEIXO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE MAR€OMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008770 | 09/04/2010 | 850.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008834 | 09/04/2010 | 1500.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008842 | 09/04/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008931 | 09/04/2010 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEMAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009008 | 09/04/2010 | 520.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009083 | 09/04/2010 | 440.35 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009091 | 09/04/2010 | 5250.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009130 | 09/04/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-4238 PARA ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009148 | 09/04/2010 | 598.10 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009156 | 09/04/2010 | 300.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009181 | 09/04/2010 | 441.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009211 | 09/04/2010 | 5260.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009237 | 09/04/2010 | 1397.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009253 | 09/04/2010 | 340.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009300 | 09/04/2010 | 1260.40 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008974 | 09/04/2010 | 250.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008982 | 09/04/2010 | 220.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009121 | 09/04/2010 | 500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009334 | 10/04/2010 | 444.60 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009342 | 11/04/2010 | 242.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009351 | 12/04/2010 | 715.00 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE PARAO CONSUMO NA CASA DE APOIO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009440 | 12/04/2010 | 323.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DASEDE DA PREFEITURA E CASA DE APOIO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009458 | 12/04/2010 | 312.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DASEDE DA PREFEITURA E CASA DE APOIO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009482 | 12/04/2010 | 1590.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO FIAT IDEA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009491 | 12/04/2010 | 1712.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO KOMBI DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009610 | 12/04/2010 | 758.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DA PREFEITURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 12/04/2010 | 706.13 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009474 | 12/04/2010 | 1848.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TOYOTOA HILUX, DESTE GABINETE, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009377 | 12/04/2010 | 1988.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009385 | 12/04/2010 | 1100.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O TURNO MANHA, RELATIVO AO MESDE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009393 | 12/04/2010 | 650.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO MANHA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009407 | 12/04/2010 | 100.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA UNIDADEESCOLAR DA VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009423 | 12/04/2010 | 1182.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009504 | 12/04/2010 | 1556.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT WEY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009512 | 12/04/2010 | 1546.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT WEY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009521 | 12/04/2010 | 510.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ES-COLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009580 | 12/04/2010 | 550.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALDO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009628 | 12/04/2010 | 631.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009636 | 12/04/2010 | 515.20 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009644 | 12/04/2010 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE MAR€O DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009369 | 12/04/2010 | 500.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009539 | 12/04/2010 | 600.00 | 00026229412420 | ANTONIO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDAN€A DA CI-DADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO, POR SEREMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 12/04/2010 | 150.00 | 00004541637464 | MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE IMOVEL DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA MIRANDA DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 12/04/2010 | 280.00 | 00006730333413 | REJANE GOMES DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 12/04/2010 | 250.00 | 00006730383437 | ANA MARIA CANDIDO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALI-MENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 12/04/2010 | 320.00 | 00005762823407 | GILVANEIDE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS A-LIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009598 | 12/04/2010 | 500.00 | 00072689099420 | HELENILDA PONTES DOS SANTOS BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE MAQUINAS DE COSTURASDO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009695 | 12/04/2010 | 1420.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS E AO REDOR DO ESTADIO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009415 | 12/04/2010 | 480.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009431 | 12/04/2010 | 386.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM A MOTOCG 150 TITAN, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009601 | 12/04/2010 | 625.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009652 | 12/04/2010 | 1955.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009661 | 12/04/2010 | 2125.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA, DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009679 | 12/04/2010 | 1576.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009687 | 12/04/2010 | 1567.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO, DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009466 | 12/04/2010 | 2124.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009717 | 13/04/2010 | 1090.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009725 | 14/04/2010 | 400.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MAOS AOREDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009741 | 14/04/2010 | 320.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO ESTADIO DE FU-TEBOL DE CAMPO O MOURAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009792 | 14/04/2010 | 350.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO TELECENTRO NAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009806 | 14/04/2010 | 760.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009814 | 14/04/2010 | 600.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA SALA DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009822 | 14/04/2010 | 700.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009831 | 14/04/2010 | 1320.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DO ASSENTAMENTOTANQUES E SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009784 | 14/04/2010 | 360.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009733 | 14/04/2010 | 450.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PEDRA PARALELEPIPEDO E MEIO FIO DA CIDADE DE TACIMA PARA A SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009750 | 14/04/2010 | 620.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMEPZA GERAL DA ESTRADA QUE LI-GA A CIDADE DE TACIMA A SEDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009768 | 14/04/2010 | 580.00 | 00007822220489 | RAIMUNDO FAGNE C. DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DA ESTRADA QUE LI-GA A CIDADE DE TACIMA PARA A SEDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009776 | 14/04/2010 | 420.00 | 00004711772456 | MANOEL MARINHO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONS-TRU€AO DE UNIDADES HABITACIONAIS NO SITIO SEIXO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00142008 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009849 | 14/04/2010 | 820.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DAS LOCALIDADES DO ASSENTAMENTO TANQUES E ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009857 | 14/04/2010 | 780.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDEE ASSENTAMENTO TANQUES, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009890 | 16/04/2010 | 530.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009903 | 16/04/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009911 | 16/04/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 16/04/2010 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGEN A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009873 | 16/04/2010 | 1628.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TOYOTA HILUX, PER-TENCENTE A ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009881 | 16/04/2010 | 67.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO DOVEICULO TOYOTA HILUX PERTENCENTE AO GABINETEDO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 16/04/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009938 | 16/04/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009954 | 17/04/2010 | 1250.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO AMBULANCIA PEU-GEOT BOXER DE PLACA MNK-7461, DESTA SECRETA-RIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009946 | 17/04/2010 | 4800.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009962 | 19/04/2010 | 123.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DASEDE DA PREFEITURA E CASA DE APOIO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009971 | 19/04/2010 | 372.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DASEDE DA PREFEITURA E CASA DE APOIO DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009989 | 19/04/2010 | 288.00 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORA€AO PARA ORNAMENTA€AO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010014 | 20/04/2010 | 486.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFOTOGRAFICOS DURANTE AS FESTIVIDADES DA TURMACONCLUINTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010049 | 20/04/2010 | 1212.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010057 | 20/04/2010 | 151.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FO FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010006 | 20/04/2010 | 660.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO GROSSOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0009997 | 20/04/2010 | 380.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010022 | 20/04/2010 | 415.00 | 02755175000134 | DORALICE CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O VEICULO TRATORDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010031 | 20/04/2010 | 670.00 | 00080464475449 | JOSE HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UM PORTAO PARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010073 | 21/04/2010 | 243.30 | 05909503000106 | GERALDO PATRICIO PINHERO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TRA-TOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010146 | 21/04/2010 | 1050.00 | 00006812655406 | FABIANO DA SILVA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PI€ARRO E AREIA PARA MELHORAMENTO DAS ESTRADAS VICINAIS DAS LO-CALIDADES VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010065 | 21/04/2010 | 250.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010111 | 21/04/2010 | 500.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO GROSSOSNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010090 | 21/04/2010 | 1955.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA CRIAN€AS EM ESTADO DE VUNERABILIDADE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010103 | 21/04/2010 | 1300.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO, SALGADINHO, LAGOI-NHA E INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010120 | 21/04/2010 | 1300.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER AS LOCALIDADES: VARZEA GRANDE, BARROVERMELHO, INCO E SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010138 | 21/04/2010 | 956.80 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSGRAFICOS PARA MANUTEN€AO DO PAIF, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010081 | 21/04/2010 | 550.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES DE SAO JOSE NOASSENTAMENTO TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010162 | 22/04/2010 | 1963.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010197 | 22/04/2010 | 1394.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010171 | 22/04/2010 | 3235.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010189 | 22/04/2010 | 37.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010154 | 22/04/2010 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFUNEBRES, PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010201 | 22/04/2010 | 294.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010251 | 23/04/2010 | 1.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010235 | 23/04/2010 | 870.00 | 00002203911492 | JOSE TARGINO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITARIO E DO FOSSAO DAS RUAS JOSE FRAN€AE RUA ERNANI MOURA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010219 | 23/04/2010 | 180.00 | 01764410000171 | AGRESTE COMUNICA€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DIVULGA€AO DA TRADICIONAL FESTADE EMANCIPA€AO POLITICA REALIZADA NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010227 | 23/04/2010 | 180.00 | 00037426338487 | MARIA MOREIRA DOS SANTOS RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AGINCANA CULTURAL REALIZADA NA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010243 | 23/04/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010260 | 24/04/2010 | 530.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A RECU-PERA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010278 | 24/04/2010 | 250.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DECANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010286 | 26/04/2010 | 843.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010294 | 26/04/2010 | 1254.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010308 | 26/04/2010 | 931.50 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NANO PAIF DURANTE REALIZA€AO DE EVENTOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010324 | 27/04/2010 | 798.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010316 | 27/04/2010 | 18000.00 | 09623252000141 | SERGIO WANDERLEY MARTINS DE CASTRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€OES ARTISTICAS DE SIRANO E SIRINO, GATA BRONZEADA E ELIEZIO SHOW NOPATIO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010341 | 28/04/2010 | 240.00 | 08484673000176 | PAULO SERGIO FARIAS CLEMENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA AS FES-TIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010448 | 28/04/2010 | 48758.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010456 | 28/04/2010 | 19638.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010464 | 28/04/2010 | 13591.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010472 | 28/04/2010 | 16716.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010481 | 28/04/2010 | 2.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010537 | 28/04/2010 | 4780.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010383 | 28/04/2010 | 14795.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010561 | 28/04/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010588 | 28/04/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010391 | 28/04/2010 | 5170.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010596 | 28/04/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010626 | 28/04/2010 | 578.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010367 | 28/04/2010 | 20083.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010375 | 28/04/2010 | 1220.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010600 | 28/04/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010502 | 28/04/2010 | 8500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010511 | 28/04/2010 | 4320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010529 | 28/04/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010545 | 28/04/2010 | 6120.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010553 | 28/04/2010 | 30686.32 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010332 | 28/04/2010 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFUNEBRES, PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010405 | 28/04/2010 | 13754.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010430 | 28/04/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010570 | 28/04/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010618 | 28/04/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010413 | 28/04/2010 | 13040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010499 | 28/04/2010 | 1350.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DECANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010359 | 28/04/2010 | 1600.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COM. E REP. LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DISTRIBUI€AO COM PEQUENOS PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0010421 | 28/04/2010 | 2840.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010707 | 03/05/2010 | 168.50 | 08667024000100 | CONFEA - CREA/PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TAXA DE EXECU€AO DE OBRAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010936 | 03/05/2010 | 415.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DECANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010944 | 03/05/2010 | 430.00 | 00006730382465 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DECANTEIROS PUBLICOS E AO REDOR DO ESTADIO E GINASIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010952 | 03/05/2010 | 440.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011011 | 03/05/2010 | 1050.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOI-NHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011096 | 03/05/2010 | 1000.00 | 09284902000171 | CERENA CERAMICA SANTA HELENA LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TIJOLOS PARA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANI-TARIO QUE LIGA A RUA JOSE FRAN€A PARA A RUAMANOEL TOMAZ DE AQUINO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011100 | 03/05/2010 | 480.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DO SI-TIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010791 | 03/05/2010 | 558.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010812 | 03/05/2010 | 700.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFUNEBRES, PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010898 | 03/05/2010 | 287.40 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO PETI DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010987 | 03/05/2010 | 203.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010995 | 03/05/2010 | 66.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010685 | 03/05/2010 | 1375.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0010731 | 03/05/2010 | 1850.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010839 | 03/05/2010 | 440.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NOPOSTO DE SAUDE DA RUA QUIXABA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010847 | 03/05/2010 | 630.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS DASFOSSAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010901 | 03/05/2010 | 650.93 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DE PLACAS MOR-2034 E NPR-9793, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010910 | 03/05/2010 | 50.00 | 06131398000181 | MARLUCE BRASILINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PLACAS PARA VEICULO DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0011029 | 03/05/2010 | 1182.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0011037 | 03/05/2010 | 1442.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0011045 | 03/05/2010 | 800.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010669 | 03/05/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010715 | 03/05/2010 | 605.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010758 | 03/05/2010 | 1025.16 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010766 | 03/05/2010 | 1436.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DESTINADAS AO VEICULO TOYOTA HI-LUX DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010642 | 03/05/2010 | 183.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM, ICMS E AFM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010634 | 03/05/2010 | 2156.88 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS BRINDES PARA DISTRIBUI€AO COMMAES DURANTE A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES,REALIZADA NO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010774 | 03/05/2010 | 351.00 | 02666947000242 | KLEA THARSIANA G. DE FREITAS PAIVA-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PANOS DE PRATOS E TAPETES PARA MANUTEN-€AO DA CASA DE APOIO E CENTRO DE GERA€AO ERENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010961 | 03/05/2010 | 810.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANELAS DE FERRO EPORTAS PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSOE CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011002 | 03/05/2010 | 126.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0010651 | 03/05/2010 | 41.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0010677 | 03/05/2010 | 462.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010693 | 03/05/2010 | 300.00 | 00082450161368 | EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UM TORNEIO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE XVI ANIVERSARIODE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010723 | 03/05/2010 | 1000.00 | 02307605000155 | YTA TEST LOCACOES LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOLDOS PARA O LARGO DO MERCADO PUBLICODURANTE AS FESTIVIDADES DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000122010 | 0010740 | 03/05/2010 | 1258.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS FES-TIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS NO GINA-SIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0010782 | 03/05/2010 | 726.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010804 | 03/05/2010 | 315.80 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0010821 | 03/05/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010855 | 03/05/2010 | 960.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010863 | 03/05/2010 | 450.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMPATIOS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010871 | 03/05/2010 | 950.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0010880 | 03/05/2010 | 5240.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010928 | 03/05/2010 | 820.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0010979 | 03/05/2010 | 220.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0011053 | 03/05/2010 | 1438.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011061 | 03/05/2010 | 2305.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA U-NIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011070 | 03/05/2010 | 958.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA U-NIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011088 | 03/05/2010 | 2000.00 | 07909632000111 | C M D MATERIAL DE CONSTRU€AO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA U-NIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011126 | 05/05/2010 | 1140.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADEESCOLAR DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011134 | 05/05/2010 | 230.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL DO TELECENTRO NAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0011169 | 05/05/2010 | 1361.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011185 | 05/05/2010 | 17.52 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTAS FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011118 | 05/05/2010 | 21.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011142 | 05/05/2010 | 600.00 | 00002458997406 | IVAN GONZAGA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE FEIJAO DA CIDADEDE JOAO PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO,PARA DISTRIBUI€AO COM PESSOAS CARENTES, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011151 | 05/05/2010 | 1460.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER AS LOCALIDADES: VARZEA GRANDE, BARROVERMELHO, INCO, SALGADINHO, LAGOINHA E BAIXIONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011177 | 05/05/2010 | 1020.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRA PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO NO LOTEAMENTO AFONSO CUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011193 | 06/05/2010 | 2300.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011321 | 07/05/2010 | 480.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011401 | 07/05/2010 | 2500.00 | 00002615441442 | SEBASTIANA FERNANDES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SEBASTIANA FERNANDES DO NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011274 | 07/05/2010 | 230.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011312 | 07/05/2010 | 260.00 | 00001450163408 | JOSE ANTONIO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NA MANUTEN€AO E CONSERVA€AO DA ES- TRADA VICINAL DO SITIO UMBURANA, NESTE MUNI- CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011355 | 07/05/2010 | 1000.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO TRATOR PA-RA FAZER A COLETA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011363 | 07/05/2010 | 800.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DO CONJUNTOAFONSO CUNHA, DA RUA JOAO VIANA E NOVO HORI-ZONTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0011223 | 07/05/2010 | 195.80 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0011240 | 07/05/2010 | 470.20 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011304 | 07/05/2010 | 790.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CRE-CHE MUNICIPAL MAIRA COSMO DOS SANTOS E CENTRODE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011339 | 07/05/2010 | 600.00 | 00026229412420 | ANTONIO FERNANDES PIMENTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE UMA MUDAN€A DA CI-DADE DE SOUSA PARA ESTE MUNICIPIO, POR SEREMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0011347 | 07/05/2010 | 2268.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0011380 | 07/05/2010 | 1500.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011215 | 07/05/2010 | 240.00 | 41198896000142 | CLINICA SANTA INES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE EXAME MEDICO REA-LIZADO EM PACIENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011258 | 07/05/2010 | 7431.63 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011410 | 07/05/2010 | 2215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011428 | 07/05/2010 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011282 | 07/05/2010 | 990.94 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, PARA O PREFEITO E ASSESSOR QUAN-DO A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011207 | 07/05/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0011371 | 07/05/2010 | 700.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0011231 | 07/05/2010 | 184.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NO CENTRO HISTORICO CULTURALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011266 | 07/05/2010 | 520.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ES-COLAR DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011291 | 07/05/2010 | 450.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA SALA DE INFORMATICA DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011398 | 07/05/2010 | 360.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011436 | 10/05/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011495 | 10/05/2010 | 1543.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0011550 | 10/05/2010 | 1379.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011479 | 10/05/2010 | 2682.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011487 | 10/05/2010 | 31.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0011525 | 10/05/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011533 | 10/05/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011606 | 10/05/2010 | 472.99 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011509 | 10/05/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011541 | 10/05/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011614 | 10/05/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011452 | 10/05/2010 | 4452.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.05.10 - 3.168,42 20.05.10 - 352,70 28.05.10 - 931,50 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011461 | 10/05/2010 | 49.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 24.05.10 - 48,34 - FEP 31.05.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011517 | 10/05/2010 | 581.61 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011444 | 10/05/2010 | 62.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0011568 | 10/05/2010 | 1574.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011576 | 10/05/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FNS/BLATB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011592 | 10/05/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FNS/BLAFB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0011622 | 10/05/2010 | 350.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0011584 | 10/05/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FNS/PBVII, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011631 | 12/05/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0011665 | 01/06/2010 | 543.30 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MAES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011720 | 01/06/2010 | 187.47 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011789 | 01/06/2010 | 14752.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011894 | 01/06/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011983 | 01/06/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011754 | 01/06/2010 | 724.96 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTA€AO DO PASEP, RELATIVO AOSMESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011797 | 01/06/2010 | 6151.25 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011975 | 01/06/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012009 | 01/06/2010 | 538.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA COMPLEMENTA€AO DO PASEP, RELATIVO AOMES DE MAR€O DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012017 | 01/06/2010 | 1065.23 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012025 | 01/06/2010 | 3112.16 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO,MAR€O E ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011681 | 01/06/2010 | 836.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011762 | 01/06/2010 | 21283.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011771 | 01/06/2010 | 1220.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011991 | 01/06/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011657 | 01/06/2010 | 475.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011711 | 01/06/2010 | 665.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS E FOR-MATA€AO DA CPU DESTA SECRETARIA, E RECARGASDE CARTUCHOS E TONER, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011843 | 01/06/2010 | 15024.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011851 | 01/06/2010 | 15217.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011878 | 01/06/2010 | 49121.61 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011886 | 01/06/2010 | 17836.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011673 | 01/06/2010 | 600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFUNEBRES, PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011801 | 01/06/2010 | 13630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011835 | 01/06/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011908 | 01/06/2010 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011916 | 01/06/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011924 | 01/06/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011819 | 01/06/2010 | 12749.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0011649 | 01/06/2010 | 1126.89 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011738 | 01/06/2010 | 307.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS ORIGINAIS PARA MANUTEN€AO DEIMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0011746 | 01/06/2010 | 4200.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011860 | 01/06/2010 | 29777.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011932 | 01/06/2010 | 8900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011941 | 01/06/2010 | 4528.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011959 | 01/06/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011967 | 01/06/2010 | 7520.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011690 | 01/06/2010 | 2224.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO VACINAS CONTRA A FEBRE AFTOSA PARA DISTRI-BUICAO COM PEQUENOS PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0011703 | 01/06/2010 | 150.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0011827 | 01/06/2010 | 2840.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012033 | 03/06/2010 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012041 | 03/06/2010 | 140.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012050 | 03/06/2010 | 350.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012076 | 03/06/2010 | 315.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012068 | 03/06/2010 | 105.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012084 | 04/06/2010 | 210.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012092 | 06/06/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012106 | 08/06/2010 | 2091.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.06.10 - 2.091,20 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012122 | 08/06/2010 | 2215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012131 | 08/06/2010 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012114 | 08/06/2010 | 325.00 | 10943942000167 | GIVANILDO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO COMPRESSOR, JET SONIC, SUGADOR, CANETA DE BAIXA ROTA€AO, PEDAL EEQUIPO ODONTOLOGICO DO POSTO DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012157 | 14/06/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012149 | 14/06/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012165 | 16/06/2010 | 128.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTAS FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012173 | 17/06/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012211 | 18/06/2010 | 1690.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO FIAT IDEA ADVENTURE DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012238 | 18/06/2010 | 1948.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILUX, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012190 | 18/06/2010 | 50.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 21.06.10 - 49,47 - FEP 30.06.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Convite | 000032010 | 0012181 | 18/06/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012203 | 18/06/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012220 | 18/06/2010 | 1919.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO KOMBI DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012378 | 18/06/2010 | 711.20 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012262 | 18/06/2010 | 1669.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012271 | 18/06/2010 | 1652.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012289 | 18/06/2010 | 1992.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012297 | 18/06/2010 | 1720.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO COM OVEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0012301 | 18/06/2010 | 828.10 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012432 | 18/06/2010 | 790.40 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012319 | 18/06/2010 | 1678.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012327 | 18/06/2010 | 1662.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012335 | 18/06/2010 | 2280.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO AMBULANCIA PEUGEOT DUCATO, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012343 | 18/06/2010 | 2102.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO AMBULANCIA FIAT FIORINO, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0012351 | 18/06/2010 | 642.10 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012386 | 18/06/2010 | 732.10 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0012394 | 18/06/2010 | 5800.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0012408 | 18/06/2010 | 826.40 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0012424 | 18/06/2010 | 6200.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012360 | 18/06/2010 | 1806.00 | 09320593000148 | ECS COMPUTADORES GURPO PAIVA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM MICROCOMPUTADOR INTEL CARE 2 DUOE7500, PLACA MAE ANBORD LGA775, MEMORIA DE 02GB, KD 320, GRAVADOR DVD/CD, ESTABILIZADOR,TECLADO, MOUSE, CAIXA DE SOM, MONITOR 18.5",LCD SAMSUNG, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012416 | 18/06/2010 | 850.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM CAL€AMENTO EMPEDRA PARALELEPIPEDA E MEIO FIO NO LOTEAMENTOAFONSO CUNHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012246 | 18/06/2010 | 2154.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012254 | 18/06/2010 | 2248.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012441 | 20/06/2010 | 5250.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0012564 | 21/06/2010 | 500.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM A MOTOCICLETA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0012572 | 21/06/2010 | 1850.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012742 | 21/06/2010 | 29327.12 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012751 | 21/06/2010 | 9500.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012769 | 21/06/2010 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012777 | 21/06/2010 | 4320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012785 | 21/06/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012793 | 21/06/2010 | 7520.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012581 | 21/06/2010 | 780.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REFORMA DO CAL€AMENTO DAS RUAS:JOAO VIANA, MANOEL TOMAZ DE AQUINO E NOVA ES-PERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012696 | 21/06/2010 | 12749.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012599 | 21/06/2010 | 428.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NANA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012688 | 21/06/2010 | 13630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012726 | 21/06/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012734 | 21/06/2010 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012459 | 21/06/2010 | 600.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012467 | 21/06/2010 | 700.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0012475 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012483 | 21/06/2010 | 500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SEIXO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DIURNO RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012491 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SEIXO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE ABRILDO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012505 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012513 | 21/06/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O TURNO DIURNO RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012521 | 21/06/2010 | 700.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0012530 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE A-BRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0012548 | 21/06/2010 | 2752.47 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0012556 | 21/06/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-4238 PARA ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012807 | 21/06/2010 | 48740.99 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012815 | 21/06/2010 | 17836.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012823 | 21/06/2010 | 15024.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012831 | 21/06/2010 | 15217.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012629 | 21/06/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012661 | 21/06/2010 | 14752.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012718 | 21/06/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012611 | 21/06/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012670 | 21/06/2010 | 5830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0012637 | 21/06/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTA EDILIDADE, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012645 | 21/06/2010 | 21283.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012653 | 21/06/2010 | 1220.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012602 | 21/06/2010 | 1000.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012700 | 21/06/2010 | 2840.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0012955 | 22/06/2010 | 2300.00 | 00003414519402 | ANTONIO RODRIGUES SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ANTONIO RODRIGUES SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012840 | 22/06/2010 | 2946.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012858 | 22/06/2010 | 32.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012904 | 22/06/2010 | 785.95 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012866 | 22/06/2010 | 1367.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012882 | 22/06/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0012912 | 22/06/2010 | 5240.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0012874 | 22/06/2010 | 413.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012891 | 22/06/2010 | 7.38 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012921 | 22/06/2010 | 29.12 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FNS/BLAFB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0012939 | 22/06/2010 | 5.77 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FNS/BLATB, CONFORMEEXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0012947 | 22/06/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0012963 | 23/06/2010 | 2300.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0012971 | 24/06/2010 | 209.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0012980 | 24/06/2010 | 649.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0012998 | 24/06/2010 | 264.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0013021 | 24/06/2010 | 297.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS UNIDADES DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0013048 | 24/06/2010 | 231.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0013056 | 24/06/2010 | 671.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0013013 | 24/06/2010 | 693.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0013064 | 24/06/2010 | 726.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0013005 | 24/06/2010 | 352.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0013030 | 24/06/2010 | 385.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013137 | 25/06/2010 | 1990.00 | 08634184000153 | GRAFICA FUTURA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS GRAFICOS DESTINADOSA MANUTEN€AO DA SEC. DE ADMINISTRA€AO CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013170 | 25/06/2010 | 700.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013455 | 25/06/2010 | 870.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA SEDEDA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013471 | 25/06/2010 | 1170.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AGUAPARA OS SITIOS VARZEA GRANDE, BARRO VERMELHO,INCO, SALGADINHO, LAGOINHA E BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013145 | 25/06/2010 | 350.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013153 | 25/06/2010 | 400.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVICO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013072 | 25/06/2010 | 1.15 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA QSE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013081 | 25/06/2010 | 150.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013102 | 25/06/2010 | 560.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013129 | 25/06/2010 | 200.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013161 | 25/06/2010 | 820.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA FESTIVIDADEDE SAO PEDRO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013226 | 25/06/2010 | 430.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBINHA PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013234 | 25/06/2010 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013242 | 25/06/2010 | 530.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013251 | 25/06/2010 | 340.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013277 | 25/06/2010 | 400.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL E MAIO,DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013285 | 25/06/2010 | 330.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO DO SITIO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013293 | 25/06/2010 | 300.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013404 | 25/06/2010 | 1165.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013480 | 25/06/2010 | 860.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0013498 | 25/06/2010 | 6340.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013099 | 25/06/2010 | 300.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013200 | 25/06/2010 | 450.00 | 00008476017499 | FRANCIELIO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA OS SITIOS VARZEAGRANDE E SEIXO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0013196 | 25/06/2010 | 1720.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013218 | 25/06/2010 | 200.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013269 | 25/06/2010 | 230.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DECANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013307 | 25/06/2010 | 660.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DE CANTEIROS DO CONJUNTOAFONSO CUNHA, DA RUA JOAO VIANA E NOVO HORI-ZONTE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013412 | 25/06/2010 | 970.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM CAL€AMENTO EMPEDRA PARALELEPIPEDA E MEIO FIO NO LOTEAMENTOAFONSO CUNHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00102009 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013439 | 25/06/2010 | 1125.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PO€OS TUBULARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013111 | 25/06/2010 | 430.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013315 | 25/06/2010 | 460.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBIHA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013323 | 25/06/2010 | 740.00 | 00005621195400 | ADRIANO ROBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E COLETA DE RESIDUOS DASFOSSAS DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0013331 | 25/06/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013340 | 25/06/2010 | 270.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013358 | 25/06/2010 | 400.00 | 00004731796440 | BARTOLOMEU DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013366 | 25/06/2010 | 200.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013374 | 25/06/2010 | 210.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013382 | 25/06/2010 | 250.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICODESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0013391 | 25/06/2010 | 1520.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE U-NIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013421 | 25/06/2010 | 870.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013447 | 25/06/2010 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013188 | 25/06/2010 | 400.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013463 | 25/06/2010 | 1200.00 | 00006260762429 | JOSE GIVANILDO CUNHA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSE GIVANILDO CUNHA PEREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0013536 | 28/06/2010 | 3800.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013561 | 28/06/2010 | 530.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013595 | 28/06/2010 | 665.45 | 10844868000121 | MARIA EUNICE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013552 | 28/06/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL NA CONTA PBVII,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013617 | 28/06/2010 | 1040.00 | 00022527001491 | MARIA INES DE BRITO LIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013510 | 28/06/2010 | 400.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DEGREDSON DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDADESDE SAO PEDRO, REALIZADA NO SITIO BAIXIO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013528 | 28/06/2010 | 230.00 | 00033484449420 | RONALDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO MUNICI-CIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO BAIXIO,DURANTE AS FESTIVIDADE DE SAO PEDRO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0013544 | 28/06/2010 | 2590.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013579 | 28/06/2010 | 520.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ES-COLAR DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIV.DA EDUCA€ÇO INFANTIL - FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013587 | 28/06/2010 | 500.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA QUADRA DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013609 | 28/06/2010 | 580.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DE A€åES EDUCATIVAS COM RECURSOS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0013625 | 28/06/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PTA, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013501 | 28/06/2010 | 585.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013633 | 29/06/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013790 | 01/07/2010 | 300.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013927 | 01/07/2010 | 1200.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014036 | 01/07/2010 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014249 | 01/07/2010 | 144.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013650 | 01/07/2010 | 330.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013706 | 01/07/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, RELATIVO AO MES DEABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013811 | 01/07/2010 | 360.00 | 00036477800497 | ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS, DEROLAMENTO, E TROCA DE OLEO DE VEICULOS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0013846 | 01/07/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013901 | 01/07/2010 | 126.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014109 | 01/07/2010 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013714 | 01/07/2010 | 370.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE DE ENERGIA E-LETRICA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0013838 | 01/07/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013862 | 01/07/2010 | 903.60 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA OS VEICULOS FIAT E MICROONI-BUS, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013897 | 01/07/2010 | 220.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013994 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00002203911492 | JOSE TARGINO DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REPOSI€AO DE CERA-MICAS NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014001 | 01/07/2010 | 1030.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014010 | 01/07/2010 | 1200.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014028 | 01/07/2010 | 330.45 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014052 | 01/07/2010 | 500.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CRE-CHE MUNICIPAL MARIA COSMO DOS SANTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014079 | 01/07/2010 | 730.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014087 | 01/07/2010 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014095 | 01/07/2010 | 216.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014133 | 01/07/2010 | 7900.00 | 35591031000149 | JOSIVAN BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA APRESENTA€AO DA BANDA FORROZAOVIP E SONORIZA€AO, DURANTE AS FESTIVIDADES DEEMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014141 | 01/07/2010 | 200.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014150 | 01/07/2010 | 820.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOINCO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014168 | 01/07/2010 | 531.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014184 | 01/07/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014192 | 01/07/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014257 | 01/07/2010 | 340.00 | 00082450161368 | EVANDRO MARQUES DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ARBITRAGEM DE UM TORNEIO REALIZADO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SAO PEDRO, NOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013684 | 01/07/2010 | 530.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS LOCALIDADES, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013803 | 01/07/2010 | 310.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013854 | 01/07/2010 | 250.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013889 | 01/07/2010 | 66.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013919 | 01/07/2010 | 203.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0013943 | 01/07/2010 | 2089.43 | 00530493000171 | GRU - GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DEVOLU€AODE SALDO DO CONVENIO 1058/MPAS/SEAS/2002, PROCESSO 44005.001770/2002-75, FIRMADO COM O MI-NISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL-MPAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Habitação | Habitação Rural | MORAR MELHOR | CONSTRUIR/RECONSTRUIR/RECUPERAR UNIDADES HABITACIONAIS RURAI | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052010 | 0013951 | 01/07/2010 | 27659.82 | 05200234000104 | CELTA CONSTRUÇÕES LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AO DOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DE 02 U NIDADES HABITACIONAIS NESTE MUNICIPIO, CON- FORME CONTRATO N§ 010/2010, ANEXO. | 00132010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014061 | 01/07/2010 | 460.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO CEN-TRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014117 | 01/07/2010 | 36.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014206 | 01/07/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014214 | 01/07/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013692 | 01/07/2010 | 580.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS E AO REDOR DO ESTADIO E GINASIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013935 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPA-NHAMENTO DE OBRAS E ELABORA€AO DE PROJETOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013722 | 01/07/2010 | 520.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NOPOSTO DE SAUDE DA RUA QUIXABA, E SECRETARIAMUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013731 | 01/07/2010 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS NA CIDADEDE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013749 | 01/07/2010 | 500.00 | 00077600800934 | SEBASTIAO BEZERRA GUEDES | IMPROTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013757 | 01/07/2010 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013765 | 01/07/2010 | 350.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013773 | 01/07/2010 | 660.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013781 | 01/07/2010 | 70.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO/RODAS E BALANCEA-MENTO/RODAS, NO VEICULO FIAT FIORINO AMBULAN-CIA, DESTA SECRETARIA, COFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013820 | 01/07/2010 | 750.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013871 | 01/07/2010 | 856.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS PARA O VEICULO FIAT FIORINO AMBU-LANCIA E PEOGEOT DUCATO AMBULANCIA, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013960 | 01/07/2010 | 600.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE DE SAUDE DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013978 | 01/07/2010 | 1000.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013986 | 01/07/2010 | 880.00 | 00063252953404 | JONAS DO NASCIMENTO SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014044 | 01/07/2010 | 193.16 | 09272083000819 | FARMACIA PRE€O BAIXO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014176 | 01/07/2010 | 1486.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0014222 | 01/07/2010 | 289.42 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA MNQ-3095DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014231 | 01/07/2010 | 150.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBIHA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014265 | 01/07/2010 | 379.75 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013641 | 01/07/2010 | 1020.00 | 00058337636491 | MANOEL FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE E SEIXO, PARA A FEIRA LI-VRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013668 | 01/07/2010 | 680.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0013676 | 01/07/2010 | 700.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS , TROCA DE RO-LAMENTO E REVERSAO GERAL DOS DISCOS DA GRADEDO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014125 | 01/07/2010 | 2000.00 | 00067391079472 | MARIA SEBASTIANA DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRAS DE RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARIA SEBASTIANA DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014346 | 02/07/2010 | 380.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014583 | 02/07/2010 | 1920.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014591 | 02/07/2010 | 1756.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014648 | 02/07/2010 | 3200.00 | 00002114938484 | LUCIANO AVELINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOVEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRA DE PEQUE-NOS AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014681 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00025689028843 | MARCELO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRAS DE RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: MARCELO DOS SANTOS SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014699 | 02/07/2010 | 500.00 | 00001586749447 | LIGIA DA SILVA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRAS DE RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: LIGIA DA SILVA CUNHA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014460 | 02/07/2010 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014532 | 02/07/2010 | 260.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014559 | 02/07/2010 | 1782.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT FIORINO AMBULANCIA, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014567 | 02/07/2010 | 1800.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO DUCARO PEUGEOT FURGAO AMBULANCIA, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014621 | 02/07/2010 | 310.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014711 | 02/07/2010 | 960.00 | 00007133347466 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA UNIDADEDE SAUDE DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014796 | 02/07/2010 | 460.50 | 00008476017499 | FRANCIELIO FRANCISCO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA AO REDOR DO POSTO DE SAUDE DOS SITIOS SEIXO E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0014800 | 02/07/2010 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FNS/BLAFB CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014273 | 02/07/2010 | 220.00 | 00063817772491 | JOSE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE GRAMAS DO JARDIM DEPRA€AS MUNICIPAIS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014303 | 02/07/2010 | 600.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014311 | 02/07/2010 | 1350.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS SALGADINHO E LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014419 | 02/07/2010 | 300.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DOSCANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014427 | 02/07/2010 | 400.00 | 00021918422400 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOAO VIANA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014541 | 02/07/2010 | 760.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PEDRA PARARECURA€AO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014702 | 02/07/2010 | 1050.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A RECU-PERA€AO DE CAL€AMENTOS E DO ESTADIO DE FUTE-BOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014761 | 02/07/2010 | 340.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRA PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO NO LOTEAMENTO AFONSO CUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014320 | 02/07/2010 | 1550.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014362 | 02/07/2010 | 300.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014397 | 02/07/2010 | 870.00 | 00037447815420 | DIOCLECIO DE SOUSA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTO DECATARATA, NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014401 | 02/07/2010 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA O SITIO DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014745 | 02/07/2010 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRA-TAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0014770 | 02/07/2010 | 2076.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014281 | 02/07/2010 | 600.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014290 | 02/07/2010 | 720.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014338 | 02/07/2010 | 650.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE A REALIZA€AO DE SHOWS, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014371 | 02/07/2010 | 550.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014389 | 02/07/2010 | 301.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINA-DOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0014435 | 02/07/2010 | 700.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DEMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014443 | 02/07/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE MA-IO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0014451 | 02/07/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0014478 | 02/07/2010 | 1500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MESMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014486 | 02/07/2010 | 800.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOINCO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014494 | 02/07/2010 | 250.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0014508 | 02/07/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DESTE MUNI-CIPIO, DURANTE O TURNO DIURNO RELATIVO AO MESDE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0014516 | 02/07/2010 | 500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MESMAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014524 | 02/07/2010 | 450.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE AR CON-DICIONADO E FRISER HORIZONTAL DE UNIDADES ES-COLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014613 | 02/07/2010 | 850.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014630 | 02/07/2010 | 580.00 | 00006547610438 | DANIELLE DA SILVA ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA HOSPEDAGEM DE COMPONENTES DA BANDA CIRANO & CIRINO, DURANTE AS FESTIVIDADESDE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014656 | 02/07/2010 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014672 | 02/07/2010 | 700.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014729 | 02/07/2010 | 1503.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014737 | 02/07/2010 | 1532.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014788 | 02/07/2010 | 1439.80 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE EMANCIPA€AO POLITICA DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014605 | 02/07/2010 | 172.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMOCOM FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€OS EXTRAS,NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014664 | 02/07/2010 | 1085.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014753 | 02/07/2010 | 330.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014818 | 02/07/2010 | 340.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO EM UMA REDE DE COMPU-TADORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0014575 | 02/07/2010 | 1712.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILUX, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014354 | 02/07/2010 | 7431.63 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015032 | 05/07/2010 | 4614.67 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 05.07.10 - 1.773,11 09.07.10 - 1.501,18 20.07.10 - 339,70 30.07.10 - 1.000,68 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0014851 | 05/07/2010 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0014931 | 05/07/2010 | 379.60 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015024 | 05/07/2010 | 160.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO PARA MANUTEN€AO DA SEDE DA PRE-FEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014842 | 05/07/2010 | 420.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NO SITIO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014869 | 05/07/2010 | 480.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE SAO JOAO REALIZADA NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0014907 | 05/07/2010 | 5210.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014915 | 05/07/2010 | 868.95 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014966 | 05/07/2010 | 280.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA CIS-TERNA DA CRECHE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014974 | 05/07/2010 | 180.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014982 | 05/07/2010 | 200.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DO GINASIO POLIESPORTIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014991 | 05/07/2010 | 360.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015016 | 05/07/2010 | 280.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA CRE-CHE LUIZA MARIA PEIXOTO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014893 | 05/07/2010 | 150.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0014923 | 05/07/2010 | 1820.40 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014826 | 05/07/2010 | 340.00 | 00004372121490 | FRANCISCO SEBASTIAO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS NA ESTRADA VICINALQUE LIGA A RUA JOAO VIANA AO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0014877 | 05/07/2010 | 23000.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODO CONTRATO 029/2010, RELATIVO A PAVIMENTA€AOEM PARALELEPIPEDO NA COMUNIDADE BAIXIO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014885 | 05/07/2010 | 895.70 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014940 | 05/07/2010 | 1200.00 | 00028832353415 | LUIS FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDA PARA O SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0014958 | 05/07/2010 | 460.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A REPOSI€AO DE CAL€A-MENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015008 | 05/07/2010 | 280.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA PRA€ACENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0014834 | 05/07/2010 | 1800.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015041 | 06/07/2010 | 2570.00 | 00002698318430 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA TEIXEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESADOS NO ALUGUEL DO VEICULO TRATOR PARACORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015075 | 07/07/2010 | 350.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NOPOSTO DE SAUDE DA RUA QUIXABA, E SECRETARIAMUNICIPAL, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015164 | 07/07/2010 | 122.00 | 00960630000108 | J.P. PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DISTRIBUI€AOCOM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015059 | 07/07/2010 | 340.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REVISAO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015067 | 07/07/2010 | 110.00 | 00003271857407 | JOSE LUIS DA SIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS CANTEIRO E PRA€A CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015091 | 07/07/2010 | 420.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMEPZA GERAL NOS CANTEIROS PU-BLICOS E AO REDOR DO ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015105 | 07/07/2010 | 1250.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA NA ESTRADA DO SITIO BAR-RO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015130 | 07/07/2010 | 430.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA AS RUAS MANOEL TOMAZDE AQUINO E RUA PROJETADA NA QUIXABA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015083 | 07/07/2010 | 1050.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO NAS LOCALIDADES: SITIO INCO, VARZEAGRANDE, SEIXO, E BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015148 | 07/07/2010 | 930.00 | 00008254063400 | MAISA CRISTINA SILVA DE GOIS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM TAXAS DE ENTRADA DO PARQUE SER-CLUB E FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARA O PES-SOAL CADASTRADO NO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015172 | 07/07/2010 | 220.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015199 | 07/07/2010 | 561.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015181 | 07/07/2010 | 583.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015113 | 07/07/2010 | 533.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015121 | 07/07/2010 | 280.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015156 | 07/07/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015202 | 07/07/2010 | 396.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015237 | 08/07/2010 | 2215.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015245 | 08/07/2010 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015211 | 08/07/2010 | 1050.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA QUELIGA OS SITIOS SALGADINHO E LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015229 | 08/07/2010 | 1049.43 | 08643703000140 | MARIA DA CONCEICAO BERNARDO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTENCAO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015431 | 09/07/2010 | 386.40 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015440 | 09/07/2010 | 400.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015458 | 09/07/2010 | 600.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015466 | 09/07/2010 | 360.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015474 | 09/07/2010 | 390.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015482 | 09/07/2010 | 400.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015555 | 09/07/2010 | 1212.40 | 10844868000121 | MARIA EUNICE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015563 | 09/07/2010 | 1689.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015571 | 09/07/2010 | 1652.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015598 | 09/07/2010 | 364.10 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO MOTO CG 150 TITANDE PLACA MNP-3396, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015351 | 09/07/2010 | 580.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DARUA AFONSO CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015636 | 09/07/2010 | 330.00 | 00035995122487 | JOSE CUNHA DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADAS DE ARE-IA PARA A QUADRA DE AREIA NA RUA JOAO VIANA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015300 | 09/07/2010 | 300.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015318 | 09/07/2010 | 1120.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015377 | 09/07/2010 | 600.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015253 | 09/07/2010 | 83.00 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 12.07.10 - 32,49 - CIDE 21.07.10 - 49,59 - FEP 30.07.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015423 | 09/07/2010 | 1730.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO FIAT IDEA ADVENTURE, DESTE GABINETE, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015628 | 09/07/2010 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015296 | 09/07/2010 | 123.89 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015334 | 09/07/2010 | 1020.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, RELATIVO AOS MESESDE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015369 | 09/07/2010 | 1320.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AOS ME-SE DE MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0015393 | 09/07/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015415 | 09/07/2010 | 1920.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO KOMBI DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015644 | 09/07/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015270 | 09/07/2010 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015288 | 09/07/2010 | 1350.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015385 | 09/07/2010 | 550.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE SAO PEDRO NO SITIO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015407 | 09/07/2010 | 400.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO DO SITIO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0015491 | 09/07/2010 | 730.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015504 | 09/07/2010 | 230.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015512 | 09/07/2010 | 540.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANELAS E PORTAS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015521 | 09/07/2010 | 560.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015539 | 09/07/2010 | 1602.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO COM OVEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOU-3966, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015547 | 09/07/2010 | 1437.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA O CONSUMO COM OVEICULO MICROONIBUS DE PLACA NOQ-9552, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015580 | 09/07/2010 | 540.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0015601 | 09/07/2010 | 365.15 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOU-3966, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015261 | 09/07/2010 | 1530.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015326 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015342 | 09/07/2010 | 450.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015610 | 09/07/2010 | 1000.00 | 00044162499420 | ANTONIO SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRAS DE RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: ANTONIO SOARES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0015652 | 10/07/2010 | 2533.33 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015857 | 12/07/2010 | 584.56 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS PARA FARDAMENTO DO PESSOAL DE A-POIO A MERENDA ESCOLAR E PARA O GRUPO DE IDO-SOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015695 | 12/07/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015717 | 12/07/2010 | 3500.00 | 11319773000151 | WASHINGRON TOMAZ DA SILVA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE PALCO, SISTEMA DE SO-NORIZA€AO, ILUMINA€AO E GERADOR PARA A REALI-ZA€AO DA TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA€AO PO-LITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015725 | 12/07/2010 | 360.00 | 00000774975466 | JOAO MARIA INACIO DE OLURIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DETENDAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE EMANCIPA-€AO POLITICA REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015784 | 12/07/2010 | 250.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015792 | 12/07/2010 | 526.60 | 08714373000136 | ROBERIO LUIS NASCIMENTO CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA PRATICA DE A-TIVIDAS ESPORTIVAS DURANTE AS FESTIVIDADES DESAO PEDRO, REALIZADAS NO SITIO BAIXIO, NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0015806 | 12/07/2010 | 1482.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO MICROONIBUS, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015831 | 12/07/2010 | 528.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0015849 | 12/07/2010 | 924.90 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015709 | 12/07/2010 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA O SITIO DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0015733 | 12/07/2010 | 3006.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DE FAMILIA E CENTRO DE GERA€AO ERENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015741 | 12/07/2010 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA O SITIO DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015776 | 12/07/2010 | 151.38 | 03142407000141 | MALHARIA ESTRELA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A OFICINA DE CONFEC€AODE CHINELOS NO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0015865 | 12/07/2010 | 2558.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DE PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015768 | 12/07/2010 | 4020.00 | 11128829000190 | ALMAQ-ALUGUEL DE MAQ. E EQUIPAMENTO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE ESTRADAS VICINAISDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015822 | 12/07/2010 | 1560.00 | 00028832353415 | LUIS FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE PEDRA PARALELEPIPEDA PARA O SITIO SEIXO E MANUTEN€AO DO CAL€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015873 | 12/07/2010 | 1250.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AMPLIA€AO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015881 | 12/07/2010 | 340.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015661 | 12/07/2010 | 440.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015679 | 12/07/2010 | 400.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0015687 | 12/07/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015750 | 12/07/2010 | 690.00 | 11606365000180 | SOMAVEL-SOCIEDADE DE MAQ. VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TRA-TOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0015814 | 12/07/2010 | 2300.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS MAQUINAS NO CORTE DETERRAS DE RO€ADOS DE PEQUENOS AGRICULTORES RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. OBS.: JOSINALDO CUNHA LIMA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015903 | 14/07/2010 | 280.00 | 08988818000176 | S. SILVA & CIA LTDA - EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TRA-TOR, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0015911 | 14/07/2010 | 762.40 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015890 | 14/07/2010 | 780.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMEPZA GERAL NOS CANTEIROS PU-BLICOS E AO REDOR DO ESTADIO E GINASIO POLIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015938 | 14/07/2010 | 1000.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO SALGADINHO, NEST MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015920 | 14/07/2010 | 820.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS E AO REDOR DO ESTADIO E GINASIO PO-LIESPORTIVO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015946 | 15/07/2010 | 750.00 | 07393677000186 | FUNERARIA SONO ETERNO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFUNEBRES, PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DE PES-SOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016004 | 16/07/2010 | 1300.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016021 | 16/07/2010 | 640.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER AS LOCALIDADES: VARZEA GRANDE E BAR-RO VERMELHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016012 | 16/07/2010 | 900.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOSLAGOINHA E SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015954 | 16/07/2010 | 472.40 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ES-COLAR DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0015962 | 16/07/2010 | 460.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DEJUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015971 | 16/07/2010 | 400.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DEMAIO E JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015989 | 16/07/2010 | 250.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0015997 | 16/07/2010 | 842.50 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000032010 | 0016039 | 16/07/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016071 | 18/07/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016080 | 18/07/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | AQUISI€ÇO DE EQUIPAMENTOS PARA EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016047 | 18/07/2010 | 828.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 01 TELEVISOR HPS-21AVP CCE E UM DVD SEMPTOSHIBA, PARA A CRECRE DO BAIXIO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016063 | 18/07/2010 | 1300.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AMPLIA€AO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016055 | 18/07/2010 | 719.90 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 TV CCE DESTINADAS A PREMIACAO DURAN-E A COMEMORA€AO DO DIA DAS MAES, REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0016101 | 19/07/2010 | 1283.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016128 | 19/07/2010 | 865.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016136 | 19/07/2010 | 85.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO/RODAS, BALANCEA-MENTO E CAMBAGEM DE RODAS, NO VEICULO DUCATOPEUGEOT AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA, COFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016161 | 19/07/2010 | 1380.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, MA-QUINA DE DATILOGRAFIA, BEBEDOURO, LIMPEZA ELUBRIFICA€AO DE PE€AS DE APARELHOS PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016144 | 19/07/2010 | 650.00 | 00040894207415 | CARLOS AUGUSTO AMARO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE TOLDOS PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016179 | 19/07/2010 | 2186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0016098 | 19/07/2010 | 1345.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016152 | 19/07/2010 | 1000.00 | 03015341000129 | ASSP ASSESSORIA E PROJETOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA NAS AREASDE PLANEJAMENTO E PROJETOS DESTA PREFEITURA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016110 | 19/07/2010 | 180.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016233 | 20/07/2010 | 336.60 | 00681633000102 | XEROCOPY FOTOCOPIAS E PLASTIFICA€åES LTD | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A COPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DESTA PREFEITURA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016187 | 20/07/2010 | 380.00 | 00065207840444 | PEDRO DOS REIS CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0016195 | 20/07/2010 | 701.52 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016209 | 20/07/2010 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0016225 | 20/07/2010 | 70000.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 021/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016217 | 20/07/2010 | 1182.00 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DO SITIO SEIXO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016357 | 21/07/2010 | 660.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CIMENTO DA JOAOPESSOA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016268 | 21/07/2010 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E CAMPINAGRANDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016241 | 21/07/2010 | 740.00 | 00023026880400 | JOAO BOSCO TORRES DE FRANCA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DACIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016250 | 21/07/2010 | 1020.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE DE SAUDE DO SITIO BARRO VERMELHO E DA LOCALIDADE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016276 | 21/07/2010 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016292 | 21/07/2010 | 735.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0016306 | 21/07/2010 | 662.10 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016331 | 21/07/2010 | 360.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016420 | 21/07/2010 | 322.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0016314 | 21/07/2010 | 649.60 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016349 | 21/07/2010 | 340.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REFOR-MA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO DO SITIO BAI-XIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016365 | 21/07/2010 | 460.00 | 00001466096462 | JOAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016373 | 21/07/2010 | 300.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI-€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016381 | 21/07/2010 | 352.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINA-DOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016411 | 21/07/2010 | 1321.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016284 | 21/07/2010 | 300.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0016322 | 21/07/2010 | 726.10 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016390 | 21/07/2010 | 2813.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016403 | 21/07/2010 | 29.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016438 | 22/07/2010 | 1520.00 | 00006260762429 | JOSE GIVANILDO CUNHA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PAGAMENTODO CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES RURAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSE GIVANILDO CUNHA PEREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016446 | 23/07/2010 | 17.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTAS FPM, CONFORME EX-TRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016497 | 23/07/2010 | 300.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016454 | 23/07/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016489 | 23/07/2010 | 190.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO UM PAR DE BOTAS ORTOPEDICAS PARA DOA€AO APASSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0016501 | 23/07/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016519 | 23/07/2010 | 880.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016462 | 23/07/2010 | 370.80 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NOPRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0016471 | 23/07/2010 | 794.60 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NOPETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016551 | 26/07/2010 | 1100.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA NOS CANTEIROS E PRA€ASPUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0016578 | 26/07/2010 | 2000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016527 | 26/07/2010 | 1080.00 | 00080464475449 | JOSE HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTOES PARA A UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016560 | 26/07/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016535 | 26/07/2010 | 200.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016543 | 26/07/2010 | 250.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR QUANDO EM VIAGEN A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016586 | 26/07/2010 | 392.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMOCOM FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€OS EXTRAS,NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016594 | 27/07/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016667 | 27/07/2010 | 1200.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO E LUBRIFICA€AO DE PE€AS DE APARELHOS, PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016608 | 27/07/2010 | 550.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016632 | 27/07/2010 | 1600.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO, MA-QUINA DE DATILOGRAFIA E BEBEDOURO PERTENCEN-TES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0016624 | 27/07/2010 | 5500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0016641 | 27/07/2010 | 3500.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0016659 | 27/07/2010 | 3550.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016616 | 27/07/2010 | 1100.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DARUA AFONSO CUNHA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016675 | 27/07/2010 | 1210.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MANUTEN€AO DA ESTRADA DOS SITIOS BARRO VERMELHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016683 | 27/07/2010 | 1000.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DO CAL-€AMENTO DAS RUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO, RUAJOAO VIANA E RUA NOVA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016691 | 27/07/2010 | 500.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DAS RUAS JOAO VIANA E NOVA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016705 | 27/07/2010 | 340.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A COMUNIDADE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016772 | 28/07/2010 | 13490.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016845 | 28/07/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016861 | 28/07/2010 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016870 | 28/07/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016888 | 28/07/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016713 | 28/07/2010 | 1400.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AMPLIA€AO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016781 | 28/07/2010 | 13760.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016837 | 28/07/2010 | 29241.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016896 | 28/07/2010 | 11629.03 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016900 | 28/07/2010 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016918 | 28/07/2010 | 4480.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016926 | 28/07/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016934 | 28/07/2010 | 7010.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE A-NO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0017019 | 28/07/2010 | 1308.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016942 | 28/07/2010 | 51046.39 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016951 | 28/07/2010 | 18677.13 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016969 | 28/07/2010 | 15664.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016977 | 28/07/2010 | 15587.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016985 | 28/07/2010 | 4049.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016993 | 28/07/2010 | 400.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI-€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0017027 | 28/07/2010 | 2010.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016721 | 28/07/2010 | 589.38 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016764 | 28/07/2010 | 5830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016811 | 28/07/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016730 | 28/07/2010 | 21642.10 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016748 | 28/07/2010 | 1220.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0016802 | 28/07/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017035 | 28/07/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016756 | 28/07/2010 | 15503.63 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0016829 | 28/07/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016853 | 28/07/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0017001 | 28/07/2010 | 1918.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0016799 | 28/07/2010 | 3550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017043 | 01/08/2010 | 280.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTOTANQUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017213 | 02/08/2010 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO TRATOR PA-RA FAZER A COLETA DE LIXOS DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017281 | 02/08/2010 | 220.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA PASSAGEM MOLHADA DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017302 | 02/08/2010 | 340.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DA RUA PROJETADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017311 | 02/08/2010 | 200.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A CONSTRU€AO DA QUA-DRA DE AREIA DA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017337 | 02/08/2010 | 470.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS EPRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017531 | 02/08/2010 | 1620.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AMPLIA€AO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017540 | 02/08/2010 | 400.00 | 00021918422400 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAPARA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DOS SITIOSBAIXIO E UMBURANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017558 | 02/08/2010 | 1320.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E RECUPERA€AO DO CAL-€AMENTO DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017591 | 02/08/2010 | 570.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CIMENTO DA JOAOPESSOA, PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0017655 | 02/08/2010 | 23900.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PARALELEPIPEDOS,NO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO029/2010, CONFORME ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017086 | 02/08/2010 | 1480.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE BANHO E TECIDOS PARA PROGRA-MAS DESENVOLVIDOS NO PAIF DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017124 | 02/08/2010 | 330.00 | 00003445839450 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017141 | 02/08/2010 | 167.00 | 00003445839450 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017167 | 02/08/2010 | 900.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0017205 | 02/08/2010 | 1408.70 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NAUNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0017248 | 02/08/2010 | 789.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DA FAMILA ONDE FUNCIONA OPAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0017256 | 02/08/2010 | 459.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0017396 | 02/08/2010 | 2055.20 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0017418 | 02/08/2010 | 845.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017434 | 02/08/2010 | 36.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017469 | 02/08/2010 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE ESCOLAR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017485 | 02/08/2010 | 198.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017493 | 02/08/2010 | 86.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NA UNI-DADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017507 | 02/08/2010 | 66.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017582 | 02/08/2010 | 310.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A COMUNIDADE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017230 | 02/08/2010 | 560.00 | 03677518000152 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017264 | 02/08/2010 | 620.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA MULTIDIAGNOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA REALIZACAO DO EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DA COLUNA LOMBAR, NA PACIENTELUCIMAR DOS SANTOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017345 | 02/08/2010 | 480.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017566 | 02/08/2010 | 110.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017574 | 02/08/2010 | 645.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA A UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017604 | 02/08/2010 | 500.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017612 | 02/08/2010 | 570.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UM DETECTOR RENAL DE MESA ADR4000, PARA ASECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017621 | 02/08/2010 | 1822.80 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017094 | 02/08/2010 | 1220.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADOS ENA LIMPEZA DE APARELHOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017116 | 02/08/2010 | 231.00 | 00003445839450 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017159 | 02/08/2010 | 165.82 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017451 | 02/08/2010 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017515 | 02/08/2010 | 130.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017051 | 02/08/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017175 | 02/08/2010 | 603.86 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017329 | 02/08/2010 | 280.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOYOTA HILUXDESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017353 | 02/08/2010 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017523 | 02/08/2010 | 300.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NO CONSERTO DO VEICU-LO TOYOTA HILUX, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017272 | 02/08/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017060 | 02/08/2010 | 463.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0017078 | 02/08/2010 | 5186.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017108 | 02/08/2010 | 590.00 | 08995631002224 | N. CLAUDINO E CIA. LTDA. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CELULARES PARA DISTRIBUI€AO EM SORTEIONO GINASIO POLIESPORTIVO, DURANTE AS FESTIVI-DADES DO DIA DOS PAIS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017132 | 02/08/2010 | 352.00 | 00003445839450 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO NASUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017221 | 02/08/2010 | 840.00 | 03677518000152 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA OS VESTIARIOS DO ESTADIO DEFUTEBOL O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017299 | 02/08/2010 | 240.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA ARQUIBANCADA DO ESTADIO DE FUTEBOL O MENINAO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017361 | 02/08/2010 | 728.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017370 | 02/08/2010 | 1858.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017388 | 02/08/2010 | 623.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017400 | 02/08/2010 | 2800.00 | 70304852000239 | APRIGIO RODRIGUES DO NASCIMENTO NETO ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DO PALCO, SOM E GERADORPARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DESANT'ANA, REALIZADO NO SITIO SALGADINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017426 | 02/08/2010 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017442 | 02/08/2010 | 216.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017477 | 02/08/2010 | 216.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017663 | 02/08/2010 | 260.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017671 | 02/08/2010 | 240.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA QUA-DRA PARA PRATICA DE EXERCICIOS FISICOS, DA U-NIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017680 | 02/08/2010 | 220.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017698 | 02/08/2010 | 280.00 | 24498370000169 | IVANILDA ALMEIDA GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CIMENTO DESTINADO A MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0017701 | 02/08/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017183 | 02/08/2010 | 250.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017191 | 02/08/2010 | 350.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR MFPERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017639 | 02/08/2010 | 2400.00 | 00003444957440 | MARIA APARECIDA C. PEREIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017647 | 02/08/2010 | 1220.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA VICINAL DOSITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0017761 | 04/08/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017779 | 04/08/2010 | 1342.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0017787 | 04/08/2010 | 5372.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0017795 | 04/08/2010 | 1237.78 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0017817 | 04/08/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0017752 | 04/08/2010 | 200.00 | 00095406646400 | Jario Albuquerque Cunha | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAIS CONCEDIDAS AO ASSESSOR DE GABINETE QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017710 | 04/08/2010 | 540.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS NA CIDADEDE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0017825 | 04/08/2010 | 1930.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017833 | 04/08/2010 | 430.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DO SITIO BARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017841 | 04/08/2010 | 389.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017850 | 04/08/2010 | 655.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017868 | 04/08/2010 | 428.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DA U-NIDADE DE SAUDE DO SITIO BARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017876 | 04/08/2010 | 738.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017728 | 04/08/2010 | 230.00 | 00020556462491 | JOSE ANTONIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE AR CONDICIONADO E LUBRIFICA€AO E LIMPEZA DE PE€AS DE APARELHOSPERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017744 | 04/08/2010 | 250.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0017809 | 04/08/2010 | 2290.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017892 | 04/08/2010 | 658.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DOCENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017736 | 04/08/2010 | 580.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LUVAS E BOTAS PARA O ELETRICISTA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017884 | 04/08/2010 | 842.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODO CEMITERIO PUBLICO MUNICIPAL BOA SENTEN€A,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017906 | 04/08/2010 | 738.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO PARA MANUTEN€AODO DA PRA€A NA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0017914 | 04/08/2010 | 639.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DAILUNINA€AO DA PRA€A NA QUIXABA, NESTE MUNICI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017922 | 06/08/2010 | 200.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO EJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017949 | 06/08/2010 | 470.00 | 00001900546469 | EDICELIO BARROS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CARRADS DE AREIAPARA MANUTEN€AO DE CAL€AMENTOS DE DIVERSASRUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018040 | 06/08/2010 | 1273.50 | 06236041000168 | RONALDO URBANO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOCURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO COM PESSOASCADASTRADAS NO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0018066 | 06/08/2010 | 341.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0018074 | 06/08/2010 | 330.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA UNIDA-DE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0018091 | 06/08/2010 | 605.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018112 | 06/08/2010 | 1160.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA O CONSUMO NAS LOCALIDADES: SITIO SALGADINHO,LAGOINHA, SEIXO, VARZEA GRANDE, BAIXIO E BAR-RO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018180 | 06/08/2010 | 600.00 | 10863604000115 | JOELMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM ATAUDE FUNERARIO PARA SEPULTAMENTODE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018015 | 06/08/2010 | 640.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONER E PE€AS PARAIMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018155 | 06/08/2010 | 1954.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO DUCATO PEUGEOT DE PLACA MNK-7461, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018163 | 06/08/2010 | 1712.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA-7471,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018031 | 06/08/2010 | 590.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSDE RECICLAGEM DE TONER E PE€AS DA IMPRESSORADESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0018104 | 06/08/2010 | 396.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017931 | 06/08/2010 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0017957 | 06/08/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0017965 | 06/08/2010 | 2500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DIURNO E NOTUR-NO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0017973 | 06/08/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO,DURANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE JU-LHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0017981 | 06/08/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0017990 | 06/08/2010 | 860.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0018007 | 06/08/2010 | 700.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DEJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018023 | 06/08/2010 | 617.00 | 08235902000119 | EDUARDO JORGE DE ALMEIDA RAMALHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECICLAGEM DE TONNER E PE€AS PA-RA IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018058 | 06/08/2010 | 220.00 | 00033484449420 | RONALDO ABREU DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO ARBITRO EM CAMPEONATO MUNICI-CIPAL DE FUTEBOL REALIZADO NO SITIO SALGADINHO, DURANTE AS FESTIVIDADE DE SANT'ANA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0018082 | 06/08/2010 | 638.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018121 | 06/08/2010 | 1620.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018139 | 06/08/2010 | 1590.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0018147 | 06/08/2010 | 724.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018171 | 06/08/2010 | 720.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO PARA MANUTEN€AO DA ARQUIBANCADADO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018287 | 09/08/2010 | 540.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018295 | 09/08/2010 | 550.00 | 00062939262420 | JOSENAL GOMES DE MEDEIROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONTRATA€AO DE SEGURAN€AS PARA ATRADICIONAL FESTA DE SANT'ANA NO SITIO SALGA-DINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018325 | 09/08/2010 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0018341 | 09/08/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO KOMBI DE PLACA NPV-4238 PARA ESTASECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018368 | 09/08/2010 | 1050.00 | 00006528248460 | CARLOS EDUARDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS EM APRESENTA€OES ARTISTICAS DE NOVINHO DOS TECLADOS DURANTE FESTIVIDADES JUNINASNO SITIO BAIXIO E FESTA DA PADROEIRA NO SITIOSALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018392 | 09/08/2010 | 620.30 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTEN€AO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018406 | 09/08/2010 | 820.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOINCO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018414 | 09/08/2010 | 1100.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018422 | 09/08/2010 | 600.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018431 | 09/08/2010 | 250.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018589 | 09/08/2010 | 750.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA DESMONTAGEM DO PAVILHAO PARA ATRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DE SANT'A-NA NO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018627 | 09/08/2010 | 1482.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018635 | 09/08/2010 | 200.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0018651 | 09/08/2010 | 1382.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018198 | 09/08/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018252 | 09/08/2010 | 660.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018279 | 09/08/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018317 | 09/08/2010 | 237.60 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA E CASA DE APO-IO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018538 | 09/08/2010 | 1758.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO FIAT IDEA DE PLACA NPV-2990, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018546 | 09/08/2010 | 1956.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO WV PERUA KOMBI DE PLACA NPV-4238, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018619 | 09/08/2010 | 330.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0018660 | 09/08/2010 | 1284.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018571 | 09/08/2010 | 1751.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILOX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018601 | 09/08/2010 | 330.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018201 | 09/08/2010 | 2215.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018210 | 09/08/2010 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018228 | 09/08/2010 | 225.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018384 | 09/08/2010 | 7431.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 6§ PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIA DAPREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018597 | 09/08/2010 | 3808.26 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.08.10 - 2.267,18 19.08.10 - 126,02 20.08.10 - 357,07 30.08.10 - 1.057,99 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018643 | 09/08/2010 | 2186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018449 | 09/08/2010 | 730.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018457 | 09/08/2010 | 300.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018465 | 09/08/2010 | 250.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018473 | 09/08/2010 | 425.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018481 | 09/08/2010 | 400.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA A UNIDADE DE SAUDEDA CIDADE DE ARARUNA, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018490 | 09/08/2010 | 670.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AOPARA A UNIDADE DE SAUDE DO SITIO BAIXIO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018503 | 09/08/2010 | 590.40 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018511 | 09/08/2010 | 1587.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018520 | 09/08/2010 | 1560.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0018678 | 09/08/2010 | 1309.50 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018333 | 09/08/2010 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018350 | 09/08/2010 | 350.00 | 00007686106489 | HELIO DOMINGOS PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O COMPLEMENTA€AO DA MERENDA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018244 | 09/08/2010 | 360.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO BAIXIO A UMBURANA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018261 | 09/08/2010 | 310.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DECANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018309 | 09/08/2010 | 1350.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS ASSENTAMENTO TANQUES, SEIXO E VARZEAGRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018376 | 09/08/2010 | 280.00 | 00095406662449 | MARIA IRACEMA DA CUNHA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE ABRIL, MAIO,JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018236 | 09/08/2010 | 660.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE PNEUS, REPAROS DAGRADE DE ARRASTO E CONSERTO DE SOLDA NO TAN-QUE DE AGUA DO CARRO€AO DE AGUA, DE VEICULOSDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018554 | 09/08/2010 | 1940.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0018562 | 09/08/2010 | 1846.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018767 | 10/08/2010 | 750.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSVARZEA GRANDE E SEIXO PARA A FEIRA LIVRE NOLARGO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018996 | 10/08/2010 | 1000.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019003 | 10/08/2010 | 2500.00 | 00066064082453 | MARIA APARECIDA DEODATO DA SILVA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018708 | 10/08/2010 | 350.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DOS ASSENTAMENTOS TANQUES EVARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018724 | 10/08/2010 | 220.00 | 00009705743479 | VALDIR MAURICIO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE ESTRA-DAS DOS SITIOS UMBURANA E BAIXIO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018732 | 10/08/2010 | 1100.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE LUMINARIAS DAPRA€A CENTRAL DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018741 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA CONSTRU€AO DE UMA QUADRA DE AREIA NA RUA JOAO VIANA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018775 | 10/08/2010 | 1020.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARROCOES DE AREIAE PI€ARRO PARA A CONSTRU€AO DE CAL€AMENTO NOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018961 | 10/08/2010 | 1250.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS ASSENTAMENTO TANQUES, SEIXO E VARZEAGRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018988 | 10/08/2010 | 1050.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NOS BARREIROS E A-€UDES DO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019020 | 10/08/2010 | 350.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS AO REDORDA UNIDADE DE SAUDE E UNIDADE ESCOLAR DO SI-TIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018716 | 10/08/2010 | 288.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFOTOGRAFICOS DURANTE FESTIVIDADES NESTE MU-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018929 | 10/08/2010 | 235.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NA UNIDA-DE ESCOLAR DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018937 | 10/08/2010 | 285.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018945 | 10/08/2010 | 175.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019046 | 10/08/2010 | 1500.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018821 | 10/08/2010 | 276.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018830 | 10/08/2010 | 420.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO DESTE MUNICIPIO, PARA A UNIDADE DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018848 | 10/08/2010 | 410.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018856 | 10/08/2010 | 400.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018864 | 10/08/2010 | 730.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018872 | 10/08/2010 | 400.00 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS ELETRICOS PARA MANU-TEN€AO DA REDE ELETRICA DAS UNIDADES DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0018902 | 10/08/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018970 | 10/08/2010 | 250.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019038 | 10/08/2010 | 368.80 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DISTRI-BUI€AO COM SEXTAS BASICAS, COM GESTANTES E NUTRIZES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019062 | 10/08/2010 | 880.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0018899 | 10/08/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019054 | 10/08/2010 | 37.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018686 | 10/08/2010 | 811.60 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DE LIMPEZA E HIGIENE PARAO CONSUMO NA CASA DE APOIO E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018694 | 10/08/2010 | 118.50 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018759 | 10/08/2010 | 400.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL QUANDO A SERVICO NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018881 | 10/08/2010 | 305.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANUTEN€AO DASEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018953 | 10/08/2010 | 235.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019011 | 10/08/2010 | 91.80 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTEN€AO DASEDE DA PREFEITURA, DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019071 | 10/08/2010 | 1286.79 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018783 | 10/08/2010 | 450.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018791 | 10/08/2010 | 269.00 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHE), DESTINA-DOS AO CONSUMO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018805 | 10/08/2010 | 330.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018813 | 10/08/2010 | 650.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PORTAS DE FERRO PA-RA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0018911 | 10/08/2010 | 295.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO ABATIDO PARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019097 | 11/08/2010 | 800.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019101 | 11/08/2010 | 480.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019135 | 11/08/2010 | 750.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO DO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019143 | 11/08/2010 | 650.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOINCO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVOA DIFEREN€A DO PERCURSO NO MES DE JULHO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0019089 | 11/08/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019119 | 11/08/2010 | 350.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO TANQUES E SE-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019127 | 11/08/2010 | 365.00 | 00006112840499 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019178 | 13/08/2010 | 1250.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DOS BARREIROS E A-€UDES DO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019151 | 13/08/2010 | 340.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA UNIDADEESCOLAR DA VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019160 | 13/08/2010 | 450.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MONTAGEM DO PAVILHAO E ORNAMENTA€AO DA TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORA DESANT'ANA, REALIZADA NO SITIO SALGADINHO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019186 | 13/08/2010 | 1752.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA NOK-9252, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0019194 | 13/08/2010 | 1850.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA NOK-3266, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019208 | 13/08/2010 | 520.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DA UNIDADE ES-COLAR DO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019216 | 16/08/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019224 | 16/08/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019241 | 16/08/2010 | 1181.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019232 | 16/08/2010 | 1000.00 | 00035995769472 | GERALDO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: GERALDO LUIS DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019267 | 17/08/2010 | 490.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA MANOEL TOMAZ DE AQUINO, ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO II, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROMAR€O, ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019275 | 17/08/2010 | 370.00 | 00021918422400 | JOAO LUIS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIADESTINADAS A CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA RUA JOAO VIANA NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019283 | 17/08/2010 | 340.00 | 00066809592415 | MARIA SALETE DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DAESTRADA DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0019259 | 17/08/2010 | 2756.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019291 | 17/08/2010 | 2186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019305 | 18/08/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | EQUIPAR A SEC. DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019348 | 18/08/2010 | 1499.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISICAODE 01 FREEZER HORIZ 404 CHB42 BRANCO CONSUL,PARA O CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019313 | 18/08/2010 | 1000.00 | 00015406849468 | GERALDO COSMO GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO A RUA MONOEL TOMAZ DE AQUINO,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCA€AO DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAR€O, ABRILMAIO, JUNHO E JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019321 | 18/08/2010 | 800.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELA-TIVO A DIFEREN€A DE PERCURSO DO MES DE JULHO,DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019445 | 18/08/2010 | 1200.00 | 00004531436440 | EDIALISON NASCIMENTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PREMIA€AODO 4§ FESTIVAL DE CULTURA COM AS MODALIDADESDE DAN€A, PIADA, MUSICA E DESENHO, REALIZADONO GINASIO POLIESPORTIVO O MOURAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0019330 | 18/08/2010 | 1385.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE PROGRAMAS SOCIAIS REALIZADOS NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019356 | 18/08/2010 | 440.00 | 00005679017423 | FRANCELINO FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL QUE LIGA AS RUAS MANOEL TOMAZDE AQUINO E RUA PROJETADA NA QUIXABA, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019364 | 18/08/2010 | 670.00 | 00005187512447 | JOSE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA LAGOA DOS NANOS NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019381 | 18/08/2010 | 550.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DAS ESTRADAS QUE LIGA AS RUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019411 | 18/08/2010 | 550.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS PUBLICAS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019429 | 18/08/2010 | 1300.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS CANTEI-ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019453 | 18/08/2010 | 900.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM TRATOR MOTONI-VELADORA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DOS SITIOSLAGOINHA E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019372 | 18/08/2010 | 470.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBIHA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019399 | 18/08/2010 | 300.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019402 | 18/08/2010 | 440.00 | 00003442973490 | ANTONIO CLECIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA SECRETARIA DE SAUDE E POSTOS DE SAU-DE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019437 | 18/08/2010 | 470.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019470 | 19/08/2010 | 450.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DAS RUAS JOAO VIANA E NOVA ESPERAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019461 | 19/08/2010 | 250.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019551 | 20/08/2010 | 580.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE NO LARGO DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019526 | 20/08/2010 | 210.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESTRADADO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019577 | 20/08/2010 | 520.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRA PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO NO LOTEAMENTO AFONSO CUNHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019518 | 20/08/2010 | 320.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019500 | 20/08/2010 | 1101.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019534 | 20/08/2010 | 530.00 | 00018594115415 | JOSE PEREIRA DOS SANTOS IRMAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOCARNAUBINHA PARA PARTICIPAR DAS FESTIVIDADESJUNINAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019542 | 20/08/2010 | 500.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A TRADICIONAL FESTADE NOSSA Sr¦ SANT'ANA, NO SITIO SALGADINHO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019488 | 20/08/2010 | 2670.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0019496 | 20/08/2010 | 32.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019569 | 20/08/2010 | 46.27 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 23.08.10 - 45,35 - FEP 31.08.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0019615 | 23/08/2010 | 3171.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019674 | 23/08/2010 | 840.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIOINCO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDA-MENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DURANTEO HORARIO NOTURNO, RELATIVO AO MES DE JULHODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | CONSTRUIR CENTRO DE EDUCA€ÇO INFANTIL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000022009 | 0019704 | 23/08/2010 | 30000.00 | 10529805000180 | ARQUITETAR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2§ MEDI€AODOS SERVI€OS DE CONSTRU€AO DE UMA CRECHE-ESCOLA/PRO INFANCIA, CONFORME CONTRATO N§ 027/2010 DA TOMADA DE PRE€OS 021/2009, CONFORME ANEXO. | 00172010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019721 | 23/08/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019739 | 23/08/2010 | 1150.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE CHAPEUS-KEPS, PARAA BANDA MARCIAL MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019593 | 23/08/2010 | 1700.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIATFIORINO AMBULANCIA E DUCATO PEUGEOT AMBULAN-CIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019623 | 23/08/2010 | 510.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM EXAMES MEDICOS NA CIDADEDE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019640 | 23/08/2010 | 525.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CA-RENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019691 | 23/08/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FNS/BLATB CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019712 | 23/08/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0019747 | 23/08/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLAF, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019658 | 23/08/2010 | 920.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS CANTEI-ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019666 | 23/08/2010 | 280.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DOSCANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019607 | 23/08/2010 | 2113.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AO DE UMA BRIQUEDOTECA PARA O GRUPO DE CRIAN€AS QUE FAZEM PARTE DO PISO VARIAVEL JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019682 | 23/08/2010 | 1160.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: BARRO VERMELHO, VARZEAGRANDE, SEIXO, SALGADINHO E LAGOINHA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019585 | 23/08/2010 | 2182.00 | 10759850000202 | SO TRATORES COM. PE€AS E IMPL. AGRICOLAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019631 | 23/08/2010 | 308.00 | 03046977000138 | KILUB LUBRIFICANTES E FILTROS LTDA ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GRAXA E OLEO LUBRIFICANTE PARA OS VEICULOS TRATORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0019798 | 24/08/2010 | 483.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO PROGRAMA PAIF, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0019801 | 24/08/2010 | 258.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019755 | 24/08/2010 | 1065.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO FIAT UNO WAY DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019763 | 24/08/2010 | 65.00 | 08990145000199 | JAMANTA COM. DE PE€AS E VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSDE ALINHAMENTO DE DIRE€AO/RODAS, BALANCEA-MENTO E CAMBAGEM DE RODAS, NO VEICULO FIATUNO WAY NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0019771 | 24/08/2010 | 612.40 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0019780 | 24/08/2010 | 638.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019810 | 25/08/2010 | 20000.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ MEDI€AODO CONTRATO 31/2010, PARA A CONSTRU€AO DE UMAPRA€A PUBLICA NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AUQINONESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019828 | 26/08/2010 | 170.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS NOS CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019836 | 26/08/2010 | 550.00 | 00007985694412 | GILVAN DA SILVA CANDIDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANTUN€AO DO ESGOTO SANITARIO DARUA TENENTE RAIMUNDO COSMO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019844 | 27/08/2010 | 1130.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELA PIAU 3" 1,80mt E ARAME F12, PARA AQUADRA DE AREIA NA RUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019852 | 27/08/2010 | 610.00 | 03624439000183 | SHOPPING DA ELETRICIDADE COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A ILUMINA€AODA QUADRA DE AREIA DA RUA JOAO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0019879 | 27/08/2010 | 2245.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019861 | 27/08/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0019887 | 27/08/2010 | 3040.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SAPATOS E BOTAS PA-RA A BANDA MARCIAL MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020095 | 30/08/2010 | 55718.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020109 | 30/08/2010 | 18470.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020117 | 30/08/2010 | 15484.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020125 | 30/08/2010 | 15777.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020133 | 30/08/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020150 | 30/08/2010 | 943.97 | 70111257000287 | INDUSTRIA DE CAL€ADOS ROGERIO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E TROFEUS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO 4§ FESTIVAL DE CULTURADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020168 | 30/08/2010 | 520.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação de Jovens e Adultos | BRASIL ALFABETIZADO E EDUCA€ÇO DE JOVENS E ADULTOS | MANTER ATIVIDADES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0020192 | 30/08/2010 | 17.40 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BRALF CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019895 | 30/08/2010 | 21683.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019909 | 30/08/2010 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020001 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019925 | 30/08/2010 | 6000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020010 | 30/08/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020141 | 30/08/2010 | 593.72 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019917 | 30/08/2010 | 15322.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019968 | 30/08/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE A-NEXO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020028 | 30/08/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019933 | 30/08/2010 | 13510.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019976 | 30/08/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019984 | 30/08/2010 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019992 | 30/08/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020176 | 30/08/2010 | 1120.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER OS SITIOS: VARZEA GRANDE, SEIXO, BAI-XIO, SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020184 | 30/08/2010 | 1500.00 | 00091670047415 | JOSE BARBOSA SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTOR E ORIENTADOR DA BAN-DA MARCIAL MENINO JESUS QUE CONTEMPLA CRIAN-€AS E ADOLESCENTES DAS FAMILIAS BENEFICIARIASDO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019941 | 30/08/2010 | 13979.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020036 | 30/08/2010 | 29614.77 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020044 | 30/08/2010 | 11700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020052 | 30/08/2010 | 2200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL CONTRATADO DO PSF, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020061 | 30/08/2010 | 4320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020079 | 30/08/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020087 | 30/08/2010 | 7010.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0019950 | 30/08/2010 | 3550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020206 | 31/08/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME A-NEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020249 | 01/09/2010 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020389 | 01/09/2010 | 280.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020435 | 01/09/2010 | 249.90 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020443 | 01/09/2010 | 59.50 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020460 | 01/09/2010 | 1196.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA IMPRESSORA E UM NOBREAK PARA O PROGRA-MA PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020478 | 01/09/2010 | 1049.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONER PARA A IMPRESSORA DOPAIF DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020575 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: INCO, BARRO VERMELHO,SEIXO E SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0020583 | 01/09/2010 | 985.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATETIAIS DESTINADOS A HORTACOMUNITARIA COM ALUNOS DO BOLSA FAMILIA, DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020656 | 01/09/2010 | 210.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA MEMORIA 2GB DDRZ E UMA FONTE PARAO COMPUTADOR DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020664 | 01/09/2010 | 230.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA FORMATA€AO DE CPU'S DE COMPUTADORES E MANUTEN€AO DE IMPRESSORAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0020737 | 01/09/2010 | 479.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DOCENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020273 | 01/09/2010 | 530.00 | 08970089000120 | M. S. CLAUDINO BRAGA & CIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TELA E ARAME PARA A QUADRA DE AREIA DARUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020311 | 01/09/2010 | 3409.00 | 07652978000187 | FLORICULTURA TRES IRMAOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSAS PLANTAS PARA A ORNAMENTA€AO DEDIVERSAS PRA€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020559 | 01/09/2010 | 850.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A CI-DADE DE TACIMA/PB, CONFORME ANEXO. OBS.: ANTONIO PEREIRA DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020567 | 01/09/2010 | 1130.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DOS CANTEI-ROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0020613 | 01/09/2010 | 1038.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DAILUNINA€AO DPUBLICA DE SITIOS DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0020621 | 01/09/2010 | 921.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA MANUTEN€AO DAILUNINA€AO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020699 | 01/09/2010 | 1290.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DO SITIO CARNAUBA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020729 | 01/09/2010 | 1300.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E ESCAVA€AO DE BARREIROS NO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0020371 | 01/09/2010 | 1890.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020494 | 01/09/2010 | 538.12 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | ADQUIRIR EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAéDE BµSICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020516 | 01/09/2010 | 576.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE 02 CADEIRAS DE RODAS 101, DESTINADAS AOPOSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020524 | 01/09/2010 | 112.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DO POSTO DE SAU-DE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020541 | 01/09/2010 | 630.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020681 | 01/09/2010 | 600.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO E REPOSI€AO DO MURO DA SECRETARIA DESAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020761 | 01/09/2010 | 15.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WEY DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020770 | 01/09/2010 | 42.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0020796 | 01/09/2010 | 4635.50 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020397 | 01/09/2010 | 109.24 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020427 | 01/09/2010 | 83.30 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020630 | 01/09/2010 | 824.10 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO KOMBI DESTA SECRE-TARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0020745 | 01/09/2010 | 337.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020257 | 01/09/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020231 | 01/09/2010 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ADQUIRIR VEÖCULO E EQUIPAMENTOS PARA O GABINETE DO PREFEITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020486 | 01/09/2010 | 303.00 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS APARELHOS: UM LG GG107-PRETO COMVERMELHO E UM NOKIA 2720 FOLD-PRETO, COM DOISCHIPS, PARA ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020648 | 01/09/2010 | 355.10 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO FIAT IDEA DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020672 | 01/09/2010 | 576.80 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA VEICULO TOYOTA HILIX DESTEGABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020788 | 01/09/2010 | 220.00 | 01903499000100 | MAYZA RODRIGUES ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO TOYO-TA HILUX DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0020214 | 01/09/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020222 | 01/09/2010 | 200.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020265 | 01/09/2010 | 98.20 | 35592096000109 | TRECOS E TRUQUES COM. DE MIUDEZAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A TURMA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE A REALIZA€AO DO DESFILE DODIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020281 | 01/09/2010 | 910.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E COLO-CA€AO DE GRADES NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020290 | 01/09/2010 | 1118.98 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS E MALHAS DESTINADOS A REALIZA-€AO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020303 | 01/09/2010 | 241.30 | 41126210000108 | CASA DAS RENDAS-MONICA M¦ P. DE ALMEIDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA O FARDAMENTO DA BANDA MACIAL DE MUSICA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020320 | 01/09/2010 | 2334.33 | 03328468000106 | T. MARINHO MALHAS E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MALHAS DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA A REALIZA€AO DO DESFI-LE DO DIA 07 DE SETEMBRO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020338 | 01/09/2010 | 5300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A BANDAMACIAL DA ESCOLA MUNICIPAL MENINO JESUS DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020346 | 01/09/2010 | 723.50 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOQ-9552, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020354 | 01/09/2010 | 712.10 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOU-3966, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020362 | 01/09/2010 | 512.40 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO FIAT UNO WAY DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020419 | 01/09/2010 | 185.00 | 03466020000140 | PERICLES AUTO PE€AS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA O VEICULO FIATUNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020451 | 01/09/2010 | 261.80 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0020508 | 01/09/2010 | 324.95 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020532 | 01/09/2010 | 330.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, A SERVI-€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020591 | 01/09/2010 | 335.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO REP. E SERVI€OS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS E CONSERTO DE NOBREAK, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0020605 | 01/09/2010 | 3790.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS ACONSTRU€AO DO REFEITORIO DA UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020711 | 01/09/2010 | 250.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0020753 | 01/09/2010 | 972.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPREDIO DO CENTRO HISTORICO CULTURAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020800 | 01/09/2010 | 4080.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOV-3966, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020401 | 01/09/2010 | 390.00 | 11737173000103 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TRATOR 275E TRATOR FORD PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020702 | 01/09/2010 | 1500.00 | 00007379487442 | PAULA CRISTINA F. CAVALCANTE E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020818 | 02/09/2010 | 195.00 | 09212234000177 | INDUSTRIA ALIMENTICIA TRES DE MAIO S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA AS FESTIVIDA-DES DO DIA 7 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020834 | 03/09/2010 | 500.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020851 | 03/09/2010 | 2350.00 | 00009082450410 | JOAO BATISTA RODRIGUES CAVALCANTI | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE SAPATOS E BOTAS PA-RA A BANDA MARCIAL MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020826 | 03/09/2010 | 740.00 | 00044382529468 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PLANTAS ORNAMEN-TAIS DA CIDADE DE SAO JOSE DO MIMPIBU/RN, PA-RA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020842 | 03/09/2010 | 814.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NANA UNIDADE DO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020869 | 06/09/2010 | 1845.00 | 09392341000124 | LAMPADINHA MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA ILUMINA€AO PUBLICA DA RUA JOSE FRAN€A DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020907 | 06/09/2010 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020877 | 06/09/2010 | 154.00 | 11894650000144 | FELIPE WALLACE DA SILVA SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MACIAL MENINO JESUS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE APRESENTA€OES NO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRONA CIDADE DE ARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020885 | 06/09/2010 | 400.00 | 07609858000105 | GIOVANNI BERNARDO ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA 100AH PARA O VEICULO TRATORDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020893 | 06/09/2010 | 530.00 | 00003445231443 | MARIA JOSE RAMOS DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020915 | 06/09/2010 | 500.00 | 00008186384430 | MARIA DAS DORES SIMAO DE LIMA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CORTE DE TERRA COM TRATOR DESTINA-DO AO PLANTIO DE ROCADO DE AGRICULTORES CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0020923 | 06/09/2010 | 1300.00 | 00062919008404 | MARIA DA CONCEI€AO S. SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020940 | 07/09/2010 | 1160.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADADO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020958 | 07/09/2010 | 800.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE UNIDADES DA SEDEDESTE MUNICIPIO E DO SITIO SALGADINHO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020966 | 07/09/2010 | 630.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM TRATOR MOTONI-VELADORA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DO SITIOBARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020931 | 07/09/2010 | 320.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A COMUNIDADE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020974 | 08/09/2010 | 500.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0021041 | 08/09/2010 | 242.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA UNIDA-DE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0021059 | 08/09/2010 | 682.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0021067 | 08/09/2010 | 352.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021130 | 08/09/2010 | 289.30 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DOPREDIO DO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021008 | 08/09/2010 | 490.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DE MEIO FIOS DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021083 | 08/09/2010 | 500.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E LIMPEZA DE MEIOFIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021199 | 08/09/2010 | 300.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE POSTES PARA A PRA€AMONSENHOR JOAQUIM SIMOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021229 | 08/09/2010 | 1000.00 | 00013213997404 | MARIA NAVEGANTES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRA NO ACOMPA-NHAMENTO DE OBRAS E ELABORA€AO DE PROJETOSDESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021261 | 08/09/2010 | 1360.00 | 00028832353415 | LUIS FAUSTINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PARALELEPIPEDO PARA A CONSTRU€AO DO CAL€AMENTO DA RUA AFONSO CUNHA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0020982 | 08/09/2010 | 648.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0020991 | 08/09/2010 | 870.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021113 | 08/09/2010 | 263.68 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021121 | 08/09/2010 | 84.00 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAFARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0021156 | 08/09/2010 | 2700.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA ES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021181 | 08/09/2010 | 480.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021016 | 08/09/2010 | 1000.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021024 | 08/09/2010 | 1500.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RE-LATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0021075 | 08/09/2010 | 748.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021105 | 08/09/2010 | 500.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOLDESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DE CAMPEONA-TOS EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0021164 | 08/09/2010 | 1200.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0021172 | 08/09/2010 | 1260.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOSDESTINADOS A MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021237 | 08/09/2010 | 480.00 | 00006730382465 | JOAO JACINTO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL AO REDOR DO ESTA-DIO DE FUTEBOL E GINASIO POLIESPORTIVO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0021253 | 08/09/2010 | 2500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, DURANTE O TURNO DIURNO E NOTUR-NO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021211 | 08/09/2010 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0021032 | 08/09/2010 | 429.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021202 | 08/09/2010 | 60.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021091 | 08/09/2010 | 150.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA GRADE DO VEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021148 | 08/09/2010 | 400.00 | 11719597000145 | JOSE OSIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULOTRATOR MF-275, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021245 | 08/09/2010 | 130.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DA MANGA DE ARRANQUE DOVEICULO TRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0021270 | 09/09/2010 | 630.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021296 | 10/09/2010 | 252.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021326 | 10/09/2010 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021334 | 10/09/2010 | 600.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021342 | 10/09/2010 | 250.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021369 | 10/09/2010 | 280.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021377 | 10/09/2010 | 200.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021385 | 10/09/2010 | 1100.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0021423 | 10/09/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021431 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE AGOS-TO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0021440 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021547 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE A-GOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021610 | 10/09/2010 | 550.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021679 | 10/09/2010 | 798.60 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AMANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0021717 | 10/09/2010 | 700.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021725 | 10/09/2010 | 1635.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021733 | 10/09/2010 | 1598.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WAY DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021768 | 10/09/2010 | 1753.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA NOK-9252, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021792 | 10/09/2010 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021890 | 10/09/2010 | 520.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA QUADRA DE ESPORTESDA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021903 | 10/09/2010 | 1861.55 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA MOV-3266, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021920 | 10/09/2010 | 350.00 | 00066064120487 | REGINADO MIZAEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARADISTRIBUI€AO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA 07 DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021318 | 10/09/2010 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021458 | 10/09/2010 | 810.40 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DA SEDE DA PREFEITURA E CASA DE APO-IO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021571 | 10/09/2010 | 340.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021628 | 10/09/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021695 | 10/09/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021806 | 10/09/2010 | 700.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021865 | 10/09/2010 | 1747.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO FIAT IDEA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021873 | 10/09/2010 | 1921.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO PERUA KOMBI DE PLACA NPV-4238, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021938 | 10/09/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0021954 | 10/09/2010 | 722.98 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021466 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021687 | 10/09/2010 | 3179.01 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.09.10 - 1.836,84 20.09.10 - 334,45 30.09.10 - 1.007,72 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021598 | 10/09/2010 | 262.45 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021857 | 10/09/2010 | 1711.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILOX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021351 | 10/09/2010 | 400.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021407 | 10/09/2010 | 772.90 | 08981166000148 | ROSA MARIA DA SILVA BALBINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS A MANUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021415 | 10/09/2010 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021474 | 10/09/2010 | 420.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021482 | 10/09/2010 | 250.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021491 | 10/09/2010 | 250.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021504 | 10/09/2010 | 400.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0021512 | 10/09/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021521 | 10/09/2010 | 580.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021539 | 10/09/2010 | 250.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021636 | 10/09/2010 | 420.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021644 | 10/09/2010 | 400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021652 | 10/09/2010 | 315.00 | 07272633000106 | MARIA DAS GRA€AS CARDOSO SILVA-ME | IMPORTENCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE REPOSI€AO PARA MANUTEN€AODO VEICULO MOTO CG 150 TITAN, DESTA SECRETA-RIA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021741 | 10/09/2010 | 1742.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNK7471DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021750 | 10/09/2010 | 1934.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO AMBULANCIA PEUGEOT DE PLACA MNK-7461,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021911 | 10/09/2010 | 400.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021946 | 10/09/2010 | 210.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICODESTE SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021393 | 10/09/2010 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021601 | 10/09/2010 | 330.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO JARDIMDAS PRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021784 | 10/09/2010 | 1055.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MANUTEN€AO DA ESTRADA DOS SITIOS BARRO VERMELHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021814 | 10/09/2010 | 350.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO BAIXIO A UMBURANA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021822 | 10/09/2010 | 1280.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS ASSENTAMENTO TANQUES, SEIXO E VARZEAGRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021288 | 10/09/2010 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021300 | 10/09/2010 | 36.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE O PETI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021555 | 10/09/2010 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA O SITIO DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021563 | 10/09/2010 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021580 | 10/09/2010 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021709 | 10/09/2010 | 1000.00 | 00001382680457 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NOBOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021881 | 10/09/2010 | 1200.00 | 10863604000115 | JOELMA DOS SANTOS DE OLIVEIRA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS ATAUDES FUNERARIOS PARA SEPULTAMENTO DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021661 | 10/09/2010 | 250.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0021776 | 10/09/2010 | 1500.00 | 00073848670453 | GERALDO LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021831 | 10/09/2010 | 1941.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0021849 | 10/09/2010 | 1845.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021962 | 12/09/2010 | 450.00 | 00060123818753 | JOAO RODRIGUES DA CRUZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DO SITIO CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022021 | 13/09/2010 | 270.00 | 00006896900458 | JOSE MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DE CAL€AMENTO DASRUAS: ERNESTO VIANA, NOVA ESPERAN€A E JOSEFRAN€A, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022136 | 13/09/2010 | 270.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO ASSENTAMENTOTANQUES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0022012 | 13/09/2010 | 2300.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022144 | 13/09/2010 | 1280.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER OS SITIOS: VARZEA GRANDE, SEIXO, BAI-XIO, SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0022161 | 13/09/2010 | 589.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA UNIDADE DO PAIF, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021971 | 13/09/2010 | 463.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA O VEICULO FIATUNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021989 | 13/09/2010 | 285.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA MANUTEN€AO DOVEICULO FIAT UNO WAY DE PLACA MNK-7471, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0021997 | 13/09/2010 | 1768.00 | 11117785001094 | ALBUQUERQUE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS 205/70 R15 G-32 PARA O VEICULODUCATO PEUGEOT AMBULANCIA, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022098 | 13/09/2010 | 200.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA NPW-0588DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0022110 | 13/09/2010 | 539.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022128 | 13/09/2010 | 800.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E REPO-SI€AO DO MURO DA SECRETARIA DE SAUDE E SANEA-MENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022187 | 13/09/2010 | 500.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMUNIDADES DE SAUDE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022039 | 13/09/2010 | 260.00 | 00015425134487 | JOSE GUSTAVO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO CONSERTO DO VEICULO TOYOTA HILUXDESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022152 | 13/09/2010 | 1100.00 | 40976334000110 | WELL CAR- COMISSARIA DE VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO FIAT PALIO1.0-QUATRO PORTAS, PARA ESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0022047 | 13/09/2010 | 741.40 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022101 | 13/09/2010 | 784.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022004 | 13/09/2010 | 510.00 | 00004650463475 | CLAUDENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO DOSHOW DE CULTURA E DESFILE DO DIA 07 DE SETEM-BRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0022055 | 13/09/2010 | 5225.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022063 | 13/09/2010 | 230.00 | 00081883021472 | JOSE LUIS DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0022071 | 13/09/2010 | 645.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022080 | 13/09/2010 | 655.00 | 00004903695450 | CARLOS JOSE PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, PARA UM PASSEIO TURISTICO HISTORICO CUL-TURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022179 | 13/09/2010 | 770.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCA€AO DE POR-TAS, TELAS E GRADES DE PROTE€AO NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022195 | 13/09/2010 | 1400.00 | 00020345828453 | MARIA DO CARMO PEREIRA JACINTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. OBS.: MARIA DO CARMO PEREIRA JACINTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022209 | 14/09/2010 | 8758.17 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022217 | 14/09/2010 | 1122.28 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JULHO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022225 | 14/09/2010 | 1365.93 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022314 | 15/09/2010 | 7694.71 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 04/240 PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIADA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022322 | 15/09/2010 | 7505.95 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 07/240 PARCELA DA DIVIDA PREVIDENCIARIADA PREFEITURA, JUNTO AO INSS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022331 | 15/09/2010 | 509.60 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 01/52 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DODCGO N§ 39.000.115-5 DO INSS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022349 | 15/09/2010 | 1004.50 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DODE DEBITO DCGO N§ 39.000.123-6 DO INSS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022357 | 15/09/2010 | 2561.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DODE DEBITO DCGO N§ 39.000.124-4 DO INSS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0022365 | 15/09/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022250 | 15/09/2010 | 950.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO E COLO-CA€AO DE GRADES NA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022292 | 15/09/2010 | 650.00 | 00074644173720 | LUIS ALVES GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE ELIE-ZIO SHOW, DURANTE FESTIVIDADES JUNINAS REALI-ZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022306 | 15/09/2010 | 700.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, DESTE MUNICIPIO, PARA UM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022373 | 15/09/2010 | 550.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE AR CON-DICIONADO E FRISER HORIZONTAL DE UNIDADES ES-COLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022420 | 15/09/2010 | 550.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022276 | 15/09/2010 | 400.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA A UNIDADE DE SAUDEDA CIDADE DE ARARUNA, PARA TRATAMENTO DE SAU-DE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022284 | 15/09/2010 | 310.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0022438 | 15/09/2010 | 1850.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022446 | 15/09/2010 | 530.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0022241 | 15/09/2010 | 1372.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022268 | 15/09/2010 | 1580.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022454 | 15/09/2010 | 530.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURADOS SITIOS SALGADO/SALGADINHO PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022233 | 15/09/2010 | 800.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCA€AO DE TELASE GRADES DE PROTE€AO NA QUADRA DE AREIA DARUA JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022381 | 15/09/2010 | 1150.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022390 | 15/09/2010 | 1300.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E ESCAVA€AO DE BARREIROS NO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022403 | 15/09/2010 | 510.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS DO CONJUNTO AFONSO CUNHA, RUAJOAO VIANA E NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022411 | 15/09/2010 | 1320.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022462 | 16/09/2010 | 246.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022489 | 17/09/2010 | 50.71 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 17.09.10 - 3,36 - CEX 22.09.10 - 0,14 - ITR 22.09.10 - 46,29 - FUNDO ESPECIAL 30.09.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022519 | 17/09/2010 | 2186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0022471 | 17/09/2010 | 985.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PRO-JOVEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022527 | 17/09/2010 | 1100.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO, SALGADINHO E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022497 | 17/09/2010 | 560.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022501 | 17/09/2010 | 500.00 | 00009518903441 | DANIELSON JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. OBS.: DANIELSON JACINTO PEREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022560 | 20/09/2010 | 1300.00 | 00033013128453 | SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DOS SITIOS SALGADINHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: SEBASTIAO GABRIEL DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022586 | 20/09/2010 | 1000.00 | 00003444973489 | MARIA APARECIDA MERCELINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. OBS.: MARIA APARECIDA MARCELINO PEREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0022551 | 20/09/2010 | 8000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0022578 | 20/09/2010 | 3050.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022535 | 20/09/2010 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022608 | 20/09/2010 | 1372.13 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 01/60 DO PARCELAMENTO SIMPLIFICADO DODE DEBITO DCGO N§ 39.000.116-3 DO INSS, CON-FORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022543 | 20/09/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022594 | 20/09/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022641 | 21/09/2010 | 28.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0022624 | 21/09/2010 | 1418.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022691 | 21/09/2010 | 285.80 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DE U-NIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022659 | 21/09/2010 | 1060.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA REFORMADE CAL€AMENTOS NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022683 | 21/09/2010 | 810.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA QUE LIGA A SEDE DESTE MUNICIPIO A CI-DADE DE TACIMA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022616 | 21/09/2010 | 1550.00 | 12612495000199 | PARAUTO DISTRIBUIDORA DE PE€AS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSICAO PARA MANUTEN€AO DOSVEICULOS FIAT UNO FIORINO AMBULANCIA E DUCATOPEUGEOT DE PLACA MNK-7461, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022632 | 21/09/2010 | 436.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022667 | 21/09/2010 | 451.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022705 | 21/09/2010 | 620.50 | 01891681000198 | RODRIGUES & SOARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A CISTER-NA DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO SEIXO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022713 | 21/09/2010 | 400.00 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE NA REALIZA€AODE CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUZIA DA COSTA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022675 | 21/09/2010 | 840.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DOS SITIOS INCO E SEIXO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022781 | 22/09/2010 | 1300.00 | 00065207700430 | MARIA DE LOUDES MARCELINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. OBS.: MARIA DE LOURDES MARCELINO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022764 | 22/09/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022799 | 22/09/2010 | 120.00 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE NA REALIZA€AODE CAMPANHA DE VACINA€AO DE INFLUENZA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUZIA DA COSTA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022802 | 22/09/2010 | 300.00 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE NA REALIZA€AODE CAMPANHA DE VACINA€AO DE POLIOMELITE NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUZIA DA COSTA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0022721 | 22/09/2010 | 1280.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0022730 | 22/09/2010 | 1242.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022756 | 22/09/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022772 | 22/09/2010 | 2965.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022748 | 22/09/2010 | 23.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0022811 | 23/09/2010 | 47.50 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS: FNS/BLATB E FNS/BLAFB, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022829 | 24/09/2010 | 630.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022853 | 24/09/2010 | 630.00 | 00094228191487 | MICHEL MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0022837 | 24/09/2010 | 10500.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AODO CONTRATO 29/2010, PARA A EXECU€AO DA PAVI-MENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDOS NOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022845 | 24/09/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022861 | 24/09/2010 | 650.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0022870 | 24/09/2010 | 1280.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANELOES COM GRADESE PORTAS, PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022888 | 24/09/2010 | 600.00 | 00008083714445 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA E OUTS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA HORAS DE TRATOR PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022951 | 28/09/2010 | 3550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022985 | 28/09/2010 | 57464.94 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022993 | 28/09/2010 | 18199.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023001 | 28/09/2010 | 15305.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023019 | 28/09/2010 | 15417.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023116 | 28/09/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022926 | 28/09/2010 | 5830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023051 | 28/09/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023132 | 28/09/2010 | 598.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022896 | 28/09/2010 | 21453.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022900 | 28/09/2010 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023043 | 28/09/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023124 | 28/09/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022918 | 28/09/2010 | 15252.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0023060 | 28/09/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023141 | 28/09/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANEXO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022942 | 28/09/2010 | 13909.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022934 | 28/09/2010 | 13610.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022969 | 28/09/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023027 | 28/09/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023035 | 28/09/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0022977 | 28/09/2010 | 29631.22 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023078 | 28/09/2010 | 11700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023086 | 28/09/2010 | 4320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023094 | 28/09/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023108 | 28/09/2010 | 7010.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023299 | 01/10/2010 | 477.30 | 09094962000121 | DENTAL REAL - C. VELOSO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO PARA MANUTEN€AODA UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0023329 | 01/10/2010 | 1320.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DA UNIDADE DE SAUDE DA QUIXABA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023361 | 01/10/2010 | 1085.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023370 | 01/10/2010 | 800.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA AO REDOR DASUNIDADES DE SAUDE DA RUA ERNESTO VIANA E RUAPROJETADA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023167 | 01/10/2010 | 250.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023183 | 01/10/2010 | 47.60 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023213 | 01/10/2010 | 226.10 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023230 | 01/10/2010 | 1900.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO, SALGADINHO E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0023256 | 01/10/2010 | 583.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0023272 | 01/10/2010 | 275.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023302 | 01/10/2010 | 1720.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E ESCAVA€AO DE BARREIROS NO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023311 | 01/10/2010 | 500.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DO JARDIMDAS PRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023175 | 01/10/2010 | 132.45 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023191 | 01/10/2010 | 65.45 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0023264 | 01/10/2010 | 418.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023345 | 01/10/2010 | 1267.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM VEICULOSDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0023353 | 01/10/2010 | 1304.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO EMPREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0023159 | 01/10/2010 | 155.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023205 | 01/10/2010 | 255.85 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023221 | 01/10/2010 | 180.00 | 03677518000152 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA OS VESTIARIOS DO ESTADIO DEFUTEBOL O MENINAO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0023248 | 01/10/2010 | 616.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0023281 | 01/10/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023337 | 01/10/2010 | 1980.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023400 | 04/10/2010 | 660.00 | 00006002355480 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA CONS-TRU€AO DO REFEITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023388 | 04/10/2010 | 97.73 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 04.10.10 - 6,72 - CEX 04.10.10 - 0,04 - ITR 21.10.10 - 2,45 - ITR 13.10.10 - 40,07 - CIDE 22.10.10 - 47,49 - FUNDO ESPECIAL 29.10.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023396 | 04/10/2010 | 550.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS DAESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023418 | 04/10/2010 | 2000.00 | 00066808596468 | ORLANDO MATIAS DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: ORLANDO MATIAS DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023434 | 05/10/2010 | 440.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO ELETRICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0023426 | 05/10/2010 | 2891.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023442 | 06/10/2010 | 620.00 | 03957457000187 | GEORGE VICTOR SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS PARA CONFEC€AO DE FAIXAS DESTI-NADAS AO DESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023451 | 06/10/2010 | 630.00 | 00058629491434 | JOSE HERMANO DOMINGOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPI-TAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023477 | 07/10/2010 | 1670.53 | 35581701000146 | ROSILEIDE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023485 | 07/10/2010 | 857.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NANA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023493 | 07/10/2010 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023507 | 07/10/2010 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DA UNIDADE DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023523 | 07/10/2010 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023531 | 07/10/2010 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023515 | 07/10/2010 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023469 | 07/10/2010 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023540 | 08/10/2010 | 3422.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 08.10.10 - 1.966,30 20.10.10 - 404,04 29.10.10 - 1.051,84 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023868 | 08/10/2010 | 225.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023892 | 08/10/2010 | 7431.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 08/240 DO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023957 | 08/10/2010 | 1751.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILOX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023558 | 08/10/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023761 | 08/10/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023779 | 08/10/2010 | 700.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023922 | 08/10/2010 | 1931.90 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO PERUA KOMBI DE PLACA NPV-4238, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023931 | 08/10/2010 | 1757.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO FIAT IDEA ADVENTURE DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0024007 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0023566 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023574 | 08/10/2010 | 250.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023582 | 08/10/2010 | 1100.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023591 | 08/10/2010 | 200.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023612 | 08/10/2010 | 600.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023621 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DURANTE O TURNO NOTUR-NO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0023701 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0023710 | 08/10/2010 | 2500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0023728 | 08/10/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023787 | 08/10/2010 | 550.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023817 | 08/10/2010 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023825 | 08/10/2010 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023876 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0023884 | 08/10/2010 | 700.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DESETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024015 | 08/10/2010 | 670.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTEMUNICIPIO, PARA A UM PASSEIO TURISTICO HISTO-RICO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024023 | 08/10/2010 | 550.00 | 00001586736469 | PAULO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOBAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024031 | 08/10/2010 | 1625.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024040 | 08/10/2010 | 1591.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT UNO WEY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024058 | 08/10/2010 | 5220.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024066 | 08/10/2010 | 1931.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA MOU-3266, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024074 | 08/10/2010 | 1852.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO MICROONIBUS DE PLACA MOK-9252, DESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0024121 | 08/10/2010 | 3680.00 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024155 | 08/10/2010 | 1270.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DA CRECHES E UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023604 | 08/10/2010 | 1748.00 | 07512307000110 | CLEONICE RUFINO BARBOSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA REALIZA€AO DE CURSO COMFAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023752 | 08/10/2010 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023809 | 08/10/2010 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023841 | 08/10/2010 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA O SITIO DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0023850 | 08/10/2010 | 360.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0024091 | 08/10/2010 | 2900.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024112 | 08/10/2010 | 1350.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0024163 | 08/10/2010 | 782.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PISO VARIAVEL JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023744 | 08/10/2010 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023795 | 08/10/2010 | 340.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO BAIXIO A UMBURANA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024104 | 08/10/2010 | 450.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO SANITARIO DARUA TENENTE RAIMUNDO COSMO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023639 | 08/10/2010 | 420.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0023647 | 08/10/2010 | 2200.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023655 | 08/10/2010 | 420.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0023663 | 08/10/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023671 | 08/10/2010 | 400.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE JOAO PESSOA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023680 | 08/10/2010 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023698 | 08/10/2010 | 250.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023736 | 08/10/2010 | 400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023906 | 08/10/2010 | 1621.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-FIAT UNO WAY DE PLACA MYS- 824, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023914 | 08/10/2010 | 1592.80 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-FIAT UNO WAY DE PLACA MOR-2034, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0023949 | 08/10/2010 | 3500.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023981 | 08/10/2010 | 1853.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA MNK-7471,DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023990 | 08/10/2010 | 1944.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO AMBULANCIA FORGAO PEUGEOT DE PLACA MNK-7461, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000022010 | 0024082 | 08/10/2010 | 4000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0023833 | 08/10/2010 | 250.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023965 | 08/10/2010 | 1981.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0023973 | 08/10/2010 | 1912.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024139 | 08/10/2010 | 500.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSE FELIPE DE SOUSA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024147 | 08/10/2010 | 1000.00 | 00003444496451 | JOSIVALDO DA COSTA SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSIVALDO DA COSTA SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024210 | 11/10/2010 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA CORTE DE TERRAS DE PE-QUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAO MES DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024228 | 11/10/2010 | 740.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSALGADINHO PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LIVRENO LARGO DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024236 | 11/10/2010 | 260.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE UMA PORTA DE FERROPARA O MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024384 | 11/10/2010 | 2000.00 | 00004187037446 | JOSEFA DA SILVA COSTA E OUTROS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024180 | 11/10/2010 | 265.00 | 00058628622420 | JOAO MANOEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO PARA O HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024198 | 11/10/2010 | 250.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA PARA ATENDIMENTO MEDICO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024333 | 11/10/2010 | 1185.00 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024201 | 11/10/2010 | 1100.00 | 00006261255458 | MARCIO MARINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE E IMPLANTA€AO DE POS-TES DE ILUMINA€AO NA QUADRA DE AREIA DA RUAJOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024252 | 11/10/2010 | 540.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE JARDINSDE PRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024279 | 11/10/2010 | 550.00 | 00005187512447 | JOSE JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO ROCO DE MATO E CONSERVACAO DA LAGOA DOS NANOS NA LOCALIDADE QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024287 | 11/10/2010 | 280.00 | 00006368845465 | JOSE WILTON DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS NOS CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024309 | 11/10/2010 | 320.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA MANUTEN€AO DA ESTRADA DOS SITIOS BARRO VERMELHO E LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024325 | 11/10/2010 | 14600.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA CONSTRU€AO DA PRA€APUBLICA NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO 31/2010. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024376 | 11/10/2010 | 500.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS PUBLICAS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024261 | 11/10/2010 | 310.00 | 00005278311401 | PAULO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A COMUNIDADE UMBURANA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024295 | 11/10/2010 | 500.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024244 | 11/10/2010 | 1043.99 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A COMEMORA€AO DODIA DAS CRIAN€AS DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024317 | 11/10/2010 | 350.00 | 00016301038886 | LUIS FERREIRA TOMAZ | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE CADEIRAS DA UNIDADEESCOLAR DO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024350 | 11/10/2010 | 1120.00 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024368 | 11/10/2010 | 660.00 | 00009608005493 | RODRIGO JUNIOR SILVA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM APRESENTA€AO ARTISTICA DE RODRI-GO SHOW DURANTE AS FESTIVIDADES REALIZADAS NOSITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024414 | 11/10/2010 | 1120.00 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024171 | 11/10/2010 | 1172.57 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024341 | 11/10/2010 | 1325.00 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024392 | 11/10/2010 | 360.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENE A DIARIAS CON-CEDIDAS AO SECRETARIO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024406 | 11/10/2010 | 300.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024449 | 12/10/2010 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024422 | 12/10/2010 | 750.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE JANELOES COM GRADESDE PROTE€AO E UMA PORTA PARA A UNIDADE ESCO-LAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BARRO VER-MELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024431 | 12/10/2010 | 1400.00 | 00020660790491 | ADEMILSON CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA TERRAPLANAGEM COM TRATOR MOTONI-VELADORA NO CONSERTO DAS ESTRADAS DOS SITIOSCARNAUBA, LAGOINHA E SALGADO, NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024457 | 12/10/2010 | 1100.00 | 00073848042487 | LUIS BATISTA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DE VALADE ENCANAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO INCO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024511 | 13/10/2010 | 650.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE VALAS DE ENCANAMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE DO INCO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024546 | 13/10/2010 | 4230.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JURANDIR POMPILIO DE FRAN€A E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024554 | 13/10/2010 | 1300.00 | 00002810941874 | BENEDITO PAULO SOBRINHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024465 | 13/10/2010 | 140.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024481 | 13/10/2010 | 670.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0024503 | 13/10/2010 | 745.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024520 | 13/10/2010 | 900.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024538 | 13/10/2010 | 530.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0024562 | 13/10/2010 | 463.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024473 | 13/10/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0024490 | 13/10/2010 | 874.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0024571 | 14/10/2010 | 46.05 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA PAB, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024660 | 15/10/2010 | 230.00 | 00078958245468 | PEDRO FRANCISCO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL DO PATIO DA SECRE-TARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024619 | 15/10/2010 | 350.00 | 00099257440400 | EDINALDO PEDRO DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADADO ASSENTAMENTO TANQUES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024627 | 15/10/2010 | 480.00 | 00006112840499 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024635 | 15/10/2010 | 550.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS ASSENTAMENTO TANQUES, SEIXO E VARZEAGRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024651 | 15/10/2010 | 520.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E LIMPEZA DE MEIOFIOS DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024589 | 15/10/2010 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024601 | 15/10/2010 | 1070.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORAS'ANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0024597 | 15/10/2010 | 3078.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA CONTRA PARTIDA DO MUNICIPIO DO SEGURO SA-FRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024643 | 15/10/2010 | 520.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE PASSAGEM MOLHADANO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0024678 | 17/10/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024686 | 17/10/2010 | 600.00 | 00003134102404 | GERALDO ALMIR DE ALBUQUERQUE CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGEM AFORTALEZA, TRANSPORTANDO A Sr¦ JOANITA CORREIDO NASCIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBISTSCHEK, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024708 | 18/10/2010 | 300.00 | 00003141618488 | JOSE ESTEVAO DE AQUINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARAIS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA CONDUZINDO A Sr¦ JOANITA CORREIA DO NAS-CIMENTO PARA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITALSARAH KUBISTSCHEK, CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024724 | 18/10/2010 | 300.00 | 00012478584808 | JOSE MOREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A FORTALEZA CONDUZINDO PACIENTE DESTE MUNICIPIO, PA-RA TRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL SARAH KUBITSCHEK, CONFORMA ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0024767 | 18/10/2010 | 1200.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA SEDE DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024775 | 18/10/2010 | 420.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024821 | 18/10/2010 | 530.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024830 | 18/10/2010 | 240.00 | 00001586736469 | PAULO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DE UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0024902 | 18/10/2010 | 4687.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DE UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024929 | 18/10/2010 | 530.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024996 | 18/10/2010 | 330.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA A SEVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0025011 | 18/10/2010 | 1580.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANU-TEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS SEIXOE VARZEA GRANDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025046 | 18/10/2010 | 880.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024805 | 18/10/2010 | 1550.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024911 | 18/10/2010 | 740.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER OS SITIOS: VARZEA GRANDE, SEIXO, BAI-XIO, SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0024953 | 18/10/2010 | 1221.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0024961 | 18/10/2010 | 831.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PISO VARIAVEL JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024716 | 18/10/2010 | 250.00 | 00003444409400 | JOSE ROBERTO RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DECANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024813 | 18/10/2010 | 660.00 | 00008034703478 | LUIZ FRANCISCO DAMAZIO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL NOS CANTEIROS EPRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0024881 | 18/10/2010 | 860.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0024899 | 18/10/2010 | 741.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONSTRU€AO DE UMA PASSA-GEM MOLHADA NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025003 | 18/10/2010 | 630.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A RECU-PERA€AO DO CAL€AMENTO DO CONJUNTO AFONSO CU-NHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0024864 | 18/10/2010 | 340.90 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0024872 | 18/10/2010 | 567.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024694 | 18/10/2010 | 158.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024791 | 18/10/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024848 | 18/10/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025038 | 18/10/2010 | 1500.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ELABORA€AO DA PRESTA€AO ANUAL DOEXERCICIO DE 2009, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024732 | 18/10/2010 | 230.00 | 00007925609818 | SEBASTIAO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DE PORTAS DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024741 | 18/10/2010 | 510.00 | 00004650463475 | CLAUDENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO DOSHOW DE CULTURA E DESFILE DO DIA 07 DE SETEM-BRO, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0024783 | 18/10/2010 | 1690.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024945 | 18/10/2010 | 400.00 | 00075367980406 | JORDAO JOSE NICOLAU MATIAS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM FILMAGEM DURANTE A REALIZA€AO DODESFILE CIVICO DE 07 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0024970 | 18/10/2010 | 330.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024988 | 18/10/2010 | 630.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DURANTE O TURNO MANHARELATIVO AO MES DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024759 | 18/10/2010 | 1080.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSPARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024856 | 18/10/2010 | 450.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DA GRADE E MANUTEN€AO DO CARRO€AO DO LIXO E CONSERTOS DE FU-RO DE PNEUS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0024937 | 18/10/2010 | 500.00 | 00004903695450 | CARLOS JOSE PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO TANQUES PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE NO LARGO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025020 | 18/10/2010 | 500.00 | 00058631267449 | JOANA MARIA DA CONCEICAO - OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR HORAS DE TRATOR NO CORTEDE TERRA PARA PLANTIO DO RO€ADO DE AGRICULTORRECONHECIDAMENTE CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025054 | 19/10/2010 | 2186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025062 | 19/10/2010 | 800.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NAS CIDADES DE GUARABIRA E BELEM, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025089 | 20/10/2010 | 300.00 | 00003446055401 | WANDERLEY LUIS DA ROCHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025071 | 20/10/2010 | 665.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025097 | 20/10/2010 | 600.00 | 00004315904430 | MARIA JOSE DA CONCEI€AO E OUTRS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025101 | 21/10/2010 | 29.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025119 | 22/10/2010 | 440.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025127 | 22/10/2010 | 1485.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025160 | 22/10/2010 | 740.00 | 00004903695450 | CARLOS JOSE PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, PARA UM PASSEIO TURISTICO HISTORICO CUL-TURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0025178 | 22/10/2010 | 2500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025151 | 22/10/2010 | 340.00 | 00006185198401 | VALMIR SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO CAL€AMENTO DA RUA TENENTE RAIMUNDOCOSMO E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025135 | 22/10/2010 | 416.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025143 | 22/10/2010 | 420.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025186 | 22/10/2010 | 2.90 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLAFB E BLVGS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025232 | 25/10/2010 | 342.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025259 | 25/10/2010 | 530.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA O HOSPITAL DA CIDADEDE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025194 | 25/10/2010 | 550.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DAS ESTRADAS QUE LIGA AS RUAS MANOEL TOMAZ DE AQUINO E QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025241 | 25/10/2010 | 660.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UM CAL€AMENTO EMPEDRA PARALELEPIPEDA E MEIO FIO NO LOTEAMENTOAFONSO CUNHA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025208 | 25/10/2010 | 1650.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAO CONSUMO NOS SITIOS: INCO, BARRO VERMELHO,SEIXO E SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025267 | 25/10/2010 | 980.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DO RE-FEITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025216 | 25/10/2010 | 628.00 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO E CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDO-SO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0025283 | 25/10/2010 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025224 | 25/10/2010 | 350.60 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS-(ALMO€O), PARA OPESSOAL QUANDO A SERVI€O NESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025275 | 25/10/2010 | 1100.00 | 00012670864830 | MARIA DA SILVA SALUSTINO | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DA SILVA SALUSTINO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025330 | 26/10/2010 | 1100.00 | 00091724562487 | LUIS FRANCISCO DOS SANTOS | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUIS FRANCISCO DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025291 | 26/10/2010 | 45.70 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025313 | 26/10/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025321 | 26/10/2010 | 450.00 | 00005087087450 | JOSE AGOSTINHO BEZERRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CAL€AMENTO DO RUAJOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025305 | 26/10/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025429 | 27/10/2010 | 30299.02 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025488 | 27/10/2010 | 11700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025496 | 27/10/2010 | 4320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025500 | 27/10/2010 | 1970.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025518 | 27/10/2010 | 7010.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025623 | 27/10/2010 | 800.00 | 00003444818408 | LUZIA DA COSTA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AGENTES DE SAUDE NA REALIZA€AODE CAMPANHA DE VACINA€AO CANINA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: LUZIA DA COSTA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025399 | 27/10/2010 | 13909.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025381 | 27/10/2010 | 13420.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025411 | 27/10/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025534 | 27/10/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025542 | 27/10/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025437 | 27/10/2010 | 56221.44 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025445 | 27/10/2010 | 18483.15 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025453 | 27/10/2010 | 15484.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025461 | 27/10/2010 | 15517.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025470 | 27/10/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025585 | 27/10/2010 | 860.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DA SALADE INFORMATICA DO PROINFO NA UNIDADE ESCOALARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025372 | 27/10/2010 | 5830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025569 | 27/10/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSTECNICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA PREFEITU-RA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025348 | 27/10/2010 | 21383.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025356 | 27/10/2010 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025551 | 27/10/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025364 | 27/10/2010 | 15422.83 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025526 | 27/10/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANEXO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0025577 | 27/10/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025402 | 27/10/2010 | 3550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025593 | 27/10/2010 | 1300.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA AMPLIA€AO DA ESTRADA VICINAL QUELIGA O SITIO BARRO VERMELHO A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025607 | 27/10/2010 | 800.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS INCO E SEIXO A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | ASSISTIR A PEQUENOS AGRICULTORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025615 | 27/10/2010 | 2200.00 | 00069620989449 | JOSE HERMES DA COSTA | IMORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINAN-CEIRA PARA CORTE DE TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSE HERMES DA COSTA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025640 | 28/10/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025631 | 28/10/2010 | 602.49 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025763 | 01/11/2010 | 249.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025666 | 01/11/2010 | 400.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA CASADE APOIO E CENTRO HISTORICO CULTURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025674 | 01/11/2010 | 800.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0025682 | 01/11/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025721 | 01/11/2010 | 300.00 | 00092769624415 | EDILEUZA FAUSTINO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A DIRETORA DE DEPARTAMENTO ESCOLARQUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025739 | 01/11/2010 | 415.40 | 04908010000180 | VALDIR FRANCISCO DA SILVA - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DAS PORTAS DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025771 | 01/11/2010 | 358.84 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025836 | 01/11/2010 | 650.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO REFEITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SEIXO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025844 | 01/11/2010 | 200.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0025852 | 01/11/2010 | 300.00 | 00006183756431 | JOAO PAULO FERREIRA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025658 | 01/11/2010 | 3000.00 | 03571316000121 | J.J. PRODUTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VACINAS CONTRA FEBRE AFTOSA PARA DOA€AOCOM OS PEQUENOS PECUARISTAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025691 | 01/11/2010 | 800.00 | 00001382680457 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS RODRIGUES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO INSTRUTORA DO CURSO DE CABELEIREIRO REALIZADO COM FAMILIAS CADASTRADAS NOBOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025747 | 01/11/2010 | 1234.02 | 05515224000311 | ALUMIFER ALUMINIO E FERRO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRO DESTINADOS AO CANTEIRO DA PRA€A CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025828 | 01/11/2010 | 630.00 | 00025165941434 | MARCOS RODRIGUES GOUVEIA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CIMENTO DA CIDADE DE PESSOA PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025755 | 01/11/2010 | 167.80 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0025780 | 01/11/2010 | 758.10 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025801 | 01/11/2010 | 720.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102010 | 0025810 | 01/11/2010 | 5476.46 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025861 | 01/11/2010 | 730.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARA A SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADES DE SAUDE DOSSITIO BAIXIO, VARZEA GRANDE E BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025704 | 01/11/2010 | 1026.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 1¦ PARCELAREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA-2009/2010, CONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747012010, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0025712 | 01/11/2010 | 1026.00 | 01612452000197 | MINISTERIO DESENVOLVIMENTO AGRARIO -MDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 2¦ PARCELAREPASSE DESTE MUNICIPIO PARA O SEGURO SAFRA-2009/2010, CONFORME N§ DO DOCUMENTO 2512747022010, ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025798 | 01/11/2010 | 300.00 | 08811812000129 | INDUSTRIA YVEL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DO CATAVENTO DO SI-TIO QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025879 | 03/11/2010 | 740.00 | 00004903695450 | CARLOS JOSE PEREIRA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO TANQUES PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE NO LARGO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0025887 | 03/11/2010 | 37.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0025909 | 05/11/2010 | 396.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025941 | 05/11/2010 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0025895 | 05/11/2010 | 5480.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0025933 | 05/11/2010 | 715.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025968 | 05/11/2010 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025976 | 05/11/2010 | 324.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0025917 | 05/11/2010 | 308.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NA CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0025925 | 05/11/2010 | 671.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CEHS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025950 | 05/11/2010 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0026000 | 08/11/2010 | 2550.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NASCRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026042 | 08/11/2010 | 180.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026182 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00021863318453 | MANOEL ALEXANDRE DE BRITO FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAATENDER OS SITIOS: VARZEA GRANDE, SEIXO, BAI-XIO, SALGADINHO E BARRO VERMELHO, NESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000122010 | 0026051 | 08/11/2010 | 2330.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A DIS-TRIBUICAO DE SEXTAS BASICAS COM AS GESTANTESE NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026069 | 08/11/2010 | 400.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026077 | 08/11/2010 | 250.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026085 | 08/11/2010 | 410.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026115 | 08/11/2010 | 1280.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASUNIDADES DE SAUDE DOS SITIOS BARRO VERMELHO,VARZEA GRANDE E SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026131 | 08/11/2010 | 1261.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0026166 | 08/11/2010 | 5000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0026174 | 08/11/2010 | 5000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000122010 | 0025984 | 08/11/2010 | 852.00 | 08698326000146 | JOSE LUCIO OLIVEIRA ATACADISTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026034 | 08/11/2010 | 200.00 | 00005075780407 | JOSINALDO CUNHA LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A SALA DO BRASIL ALFABE-TIZADO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026093 | 08/11/2010 | 1360.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEUNIDADES ESCOLARES NOS SITIOS SEIXO, VARZEAGRANDE E SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026107 | 08/11/2010 | 1241.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEUNIDADES ESCOLARES DO BARRO VERMELHO E NA SEDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026140 | 08/11/2010 | 1252.10 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0025992 | 08/11/2010 | 700.00 | 00002168225486 | MARIA GORETE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026123 | 08/11/2010 | 2509.40 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026158 | 08/11/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026191 | 08/11/2010 | 510.00 | 09284001000180 | MINISTERIO PUBLICO DE ARARUNA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO REPASSEFEITO AO MINISTERIO PUBLICO, COMARCA DE ARARUNA, OBJETO DO CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA PREFEITURA E O MINISTERIO, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026018 | 08/11/2010 | 200.00 | 00002864985454 | QUELSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOAO PESSOAL, PARA RESOLVER ASSUNTO DE INTERESSE DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026026 | 08/11/2010 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026409 | 09/11/2010 | 1746.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILOX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026336 | 09/11/2010 | 2512.50 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRU€AO DESTINADOS A MANUTEN€AO DO CENTRO ADMINISTRATIVO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026484 | 09/11/2010 | 791.30 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0026239 | 09/11/2010 | 900.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0026247 | 09/11/2010 | 640.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0026255 | 09/11/2010 | 1550.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026263 | 09/11/2010 | 680.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO FORRO DA SALA DA MERENDA E COLOCA-€AO DE GRADES DE PROTE€AO NO MURO DA UNIDADEESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026271 | 09/11/2010 | 900.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026328 | 09/11/2010 | 220.00 | 00066064120487 | REGINADO MIZAEL RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE SORVETES PARADISTRIBUI€AO COM ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DURANTE AS FESTIVIDADES DO DIA DASCRIAN€AS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026379 | 09/11/2010 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026417 | 09/11/2010 | 500.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026514 | 09/11/2010 | 280.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO SITIOSEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0026522 | 09/11/2010 | 1740.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026549 | 09/11/2010 | 200.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026557 | 09/11/2010 | 250.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026565 | 09/11/2010 | 1254.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DEUNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026573 | 09/11/2010 | 893.50 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026581 | 09/11/2010 | 1000.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026590 | 09/11/2010 | 900.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DURANTE O TURNO MANHARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026603 | 09/11/2010 | 280.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026611 | 09/11/2010 | 540.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026654 | 09/11/2010 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0026280 | 09/11/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026298 | 09/11/2010 | 560.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026301 | 09/11/2010 | 320.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026310 | 09/11/2010 | 864.10 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0026344 | 09/11/2010 | 1253.60 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026352 | 09/11/2010 | 1833.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT FIORINO AMBULANCIA MNK-7471, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026361 | 09/11/2010 | 1912.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA MNK-7461, DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026646 | 09/11/2010 | 988.27 | 09159666001133 | FARMACIA POPULAR DO BRASIL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0026204 | 09/11/2010 | 681.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA UNIDADE DO PRO-JOVEM, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0026212 | 09/11/2010 | 694.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA UNIDADE DO PETI, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0026221 | 09/11/2010 | 271.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO COM AS FAMILIAS CADASTRADAS NO BOLSAFAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026425 | 09/11/2010 | 300.00 | 00003858178438 | ADAILTON MIGUEL DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA DASEDE DESTE MUNICIPIO PARA O SITIO BARRO VERMELHO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026450 | 09/11/2010 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026620 | 09/11/2010 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA O SITIO DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026387 | 09/11/2010 | 480.00 | 00001586736469 | PAULO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA RECUPERA€AO DA PRA€A MONSENHORJOAOQUIM NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026433 | 09/11/2010 | 550.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO CEMITERIO PUBLICODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026441 | 09/11/2010 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026492 | 09/11/2010 | 660.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA PRA€A DA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026506 | 09/11/2010 | 310.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DA ESTRADAQUE LIGA O SITIO BAIXIO A UMBURANA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0026531 | 09/11/2010 | 5000.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 4¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PA-RALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE DO BAIXIO, CONFORME CONTRATO 029/2010, ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026395 | 09/11/2010 | 1980.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026468 | 09/11/2010 | 480.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO PREDIO DO MATADOU-RO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026476 | 09/11/2010 | 240.00 | 00006291737450 | DEJANILDO POMPILIO DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO E DOS BANCOS DA FEIRIA LIVRE,DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0026638 | 09/11/2010 | 1908.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026701 | 10/11/2010 | 740.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS ASSENTAMENTO TANQUES, SEIXO E VARZEAGRANDE NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0026662 | 10/11/2010 | 1772.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PAIF NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026760 | 10/11/2010 | 1400.00 | 00008288445420 | ANTONIO DOMINGOS DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL PARAOS SITIOS BARRO VERMELHO, SALGADINHO E CARNAUBINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026824 | 10/11/2010 | 450.00 | 00005105434480 | EVERALDO JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: EVERALDO JACINTO PEREIRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026832 | 10/11/2010 | 610.00 | 00004319440404 | ANA CLECIA LINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: ANA CLECIA LINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026841 | 10/11/2010 | 520.00 | 00007102154445 | LINAURA GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOSDOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: LINAURA GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026859 | 10/11/2010 | 420.00 | 00010641234490 | MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA DA LUZ FERREIRA CAVALCANTE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026867 | 10/11/2010 | 380.00 | 00009079489441 | GILVANETE SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRAS PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DEIMOVEL, POR SEREM PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: GILVANETE SILVA NASCIMENTO E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026875 | 10/11/2010 | 640.00 | 00002819152457 | MIRIAN CANDIDO DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADA A PESSOAS CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026883 | 10/11/2010 | 780.00 | 00075243059404 | FRANCISCA VIEIRA DOS SANTOS E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS,DOADA A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026689 | 10/11/2010 | 900.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026697 | 10/11/2010 | 780.00 | 00026963749884 | GILVAN TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO PESSOAS DO SITIO CAR-NAUBA, DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO MEDI-CO NA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0026778 | 10/11/2010 | 3000.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0026786 | 10/11/2010 | 1510.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0026794 | 10/11/2010 | 4515.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0026671 | 10/11/2010 | 2489.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026808 | 10/11/2010 | 680.00 | 00036953563400 | ADAUTO FRANCISCO CLAUDINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ILUMINA€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026816 | 10/11/2010 | 660.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA QUA-DRA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTALMENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0026719 | 10/11/2010 | 1361.11 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026727 | 10/11/2010 | 1756.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026735 | 10/11/2010 | 2456.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026743 | 10/11/2010 | 9835.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026751 | 10/11/2010 | 4102.39 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 10.11.10 - 2.588,39 19.11.10 - 378,20 30.11.10 - 1.135,80 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0026891 | 11/11/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026905 | 11/11/2010 | 740.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026913 | 11/11/2010 | 500.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026921 | 11/11/2010 | 430.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA DANDOSUPORTE NA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026930 | 11/11/2010 | 240.00 | 00006112840499 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027057 | 15/11/2010 | 1350.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DOSCANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027073 | 15/11/2010 | 1300.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E ESCAVA€AO DE BARREIROS NO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027090 | 15/11/2010 | 953.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO E CONSTRU€AO DE VALASPARA ENCANAMENTO DE AGUA PARA O SITIO INCO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026948 | 15/11/2010 | 1550.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0026972 | 15/11/2010 | 2378.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA CASA ONDE FUNCIONA O BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026981 | 15/11/2010 | 330.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRECHESDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMAS DE PROTE€ÇO SOCIAL ESPECIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027103 | 15/11/2010 | 1116.00 | 00753906000187 | COALY COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO COMO PESSOAL CADASTRADO NO PROGRAMA PVII, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026956 | 15/11/2010 | 400.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027031 | 15/11/2010 | 642.30 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027006 | 15/11/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027111 | 15/11/2010 | 360.00 | 00005740042461 | ELBA PEREIRA DOMINGOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDA A CHEFE DE GABINETE QUANDO EM VIAGENSA JOAO PESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026964 | 15/11/2010 | 350.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0027014 | 15/11/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0026999 | 15/11/2010 | 370.00 | 10580871000185 | JOSE SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027022 | 15/11/2010 | 652.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027065 | 15/11/2010 | 400.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027049 | 15/11/2010 | 600.00 | 00003461304417 | PAULO SERGIO HENRIQUE COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO NA PARTE ELETRICA DO VEICULO TRATOR, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027081 | 15/11/2010 | 1040.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE NO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027120 | 16/11/2010 | 2960.00 | 05116361000111 | TF COMERCIO DE PNEUS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PNEUS PARA O VEICULO TRATOR, PERTENCEN-TE A ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027138 | 16/11/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027146 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027154 | 17/11/2010 | 1100.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027162 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE OUTU-BRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027171 | 17/11/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012010 | 0027189 | 17/11/2010 | 700.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027197 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027201 | 17/11/2010 | 1030.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027219 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027227 | 17/11/2010 | 1100.00 | 00040687929415 | AGUINALDO AMERICO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027235 | 17/11/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O TURNO TARDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027243 | 17/11/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027251 | 17/11/2010 | 700.00 | 00003281688403 | MARIA DO CARMO DE LIMA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO ESTUDANTES DO SITIOGROSSOS PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUN-DAMENTAL MENINO DE JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O HORARIO DIURNO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027260 | 17/11/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027278 | 17/11/2010 | 1030.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO VARZEA GRANDE E SEIXO PARA A UNIDADE ES-COLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027341 | 17/11/2010 | 1901.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS MOU-3266, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027359 | 17/11/2010 | 1840.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO MICROONIBUS MOK-9252, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027383 | 17/11/2010 | 1100.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DA SALADO REFEITORIO DA MERENDA ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027391 | 17/11/2010 | 530.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO MICROONIBUS DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027405 | 17/11/2010 | 450.00 | 02217182000182 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AOS ALUNOS QUANDO EM VISITA A INIVERSI-DADE NA CIDADE DE AREIA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027308 | 17/11/2010 | 584.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027367 | 17/11/2010 | 640.00 | 00094228191487 | MICHEL MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, PARA TRA-TAMENTO DE SAUDE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027294 | 17/11/2010 | 549.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OMANUTEN€AO DA CASA DA FAMILIA ONDE FUNCIONA OPAIF, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027286 | 17/11/2010 | 520.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE JARDINSDE PRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027316 | 17/11/2010 | 132.90 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANGUEIRAS PARA A PRA€A DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027332 | 17/11/2010 | 220.00 | 00003444303408 | JOSE ANTONIO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DA ESTRADADO SITIO SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027375 | 17/11/2010 | 1250.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS AOREDOR DA ESTRADA VICINAL DO SITIO LAGOINHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027324 | 17/11/2010 | 775.00 | 00003453852419 | CICERO RAIMUNDO DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE 02 JANELOES COMGRADE DE PROTE€AO E 01 PORTA PARA O MATADOUROPUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027456 | 18/11/2010 | 435.00 | 70113824000153 | JOSELIA CORREIA DA SILVA NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSFOTOGRAFICOS DURANTE FESTIVIDADES REALIZADASNESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027464 | 18/11/2010 | 830.00 | 00793662000166 | FUNERARIA FREI DAMIAO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ATAUDE FUNERARIO PARA SEPULTAMENTO DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027413 | 18/11/2010 | 1582.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027421 | 18/11/2010 | 1610.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027430 | 18/11/2010 | 1941.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO KOMBI NPV-4238, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0027448 | 18/11/2010 | 1756.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO FIAT IDEA ADVENTURE NPV-2990, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027472 | 19/11/2010 | 841.00 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO E SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027529 | 19/11/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027537 | 19/11/2010 | 2186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027481 | 19/11/2010 | 638.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027553 | 19/11/2010 | 300.00 | 00029552115833 | JOSE EDVAN BARROS BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIA CON-CEDIDA A FUNCIONARIO QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE CONDUZINDO PESSOALDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027570 | 19/11/2010 | 1630.00 | 02914690000110 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS DE LIMPEZA E MANUTEN€AO DA FOTOCO-PIADORA DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027499 | 19/11/2010 | 350.00 | 00006548434498 | JOSE GENILSON AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS NAS ES-TRADAS VICINAIS DOS SITIOS INCO E SEIXO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027502 | 19/11/2010 | 500.00 | 00010467329435 | LENILSON MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA VICINAL DOS SITIOS INCO E SEIXO, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027511 | 19/11/2010 | 310.00 | 00080586597468 | JOSE ADALBERTO MOREIRA DE ARAUJO E OUTRS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS DA ESTRADA VICINAL DO ASSENTAMENTO TANQUES NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027545 | 19/11/2010 | 530.00 | 00071392904404 | ADEMAR BARBOSA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBA E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONO HOSPITAL REGIONAL DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027561 | 19/11/2010 | 690.00 | 00099202000425 | VALDEMIR MASCENA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITARIO EMANUTEN€AO DO SALAO DO LARGO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027588 | 22/11/2010 | 1500.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027723 | 22/11/2010 | 420.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITARIO DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027596 | 22/11/2010 | 440.00 | 00004076873432 | JOSE AILTON MATIAS DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PRE-DIO DA UNIDADE DE SAUDE DO SITIO VARZEA GRAN-DE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027651 | 22/11/2010 | 360.00 | 00002373772418 | LEONICE TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE SAUDE QUANDO EMVIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SER-VI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027677 | 22/11/2010 | 434.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027618 | 22/11/2010 | 850.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS CARENTESDESTE MUNICIPIO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESEUS INTERESSES EM CIDADES PROXIMAS DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0027642 | 22/11/2010 | 933.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE DO PETI, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027715 | 22/11/2010 | 840.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS TRANSPORTANDO CRIAN€AS QUE FAZEMPARTE DAS FAMILIAS CADASTRADAS NO PAIF, PARAUM PASSEIO TURISTICO NA CIDADE DE JOAO PESSOACONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027731 | 22/11/2010 | 193.50 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NA UNIDADEDO PETI, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027740 | 22/11/2010 | 175.50 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027758 | 22/11/2010 | 329.00 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027600 | 22/11/2010 | 440.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDENESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027626 | 22/11/2010 | 550.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE ELETRICA DASUNIDADES ESCOLARES DOS SITIOS BARRO VERMELHO,LAGOINHA E VARZEA GRANDE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0027634 | 22/11/2010 | 2709.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A MANUTEN-CAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027669 | 22/11/2010 | 330.00 | 00007023492402 | KENNYA CHRISTINA TORRES DE MENEZES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE DE DIARIA CONCEDIDA A SECRETARIA DE EDUCACAO QUANDO EM VIAGENS A JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE A SERVI€ODESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027685 | 22/11/2010 | 1295.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027774 | 22/11/2010 | 530.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA MANUTEN€AO DO VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027782 | 22/11/2010 | 850.00 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NA MERENDADAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0027791 | 22/11/2010 | 1550.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027693 | 22/11/2010 | 29.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0027707 | 22/11/2010 | 3063.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027766 | 22/11/2010 | 243.00 | 00001586782495 | LENILDA PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AVES ABATIDAS PARA O CONSUMO NA CASA DEAPOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Normatização e Fiscalização | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE INTERNO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027804 | 23/11/2010 | 320.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES DESTI-NADAS AO PESSOAL QUANDO A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0027821 | 23/11/2010 | 44.18 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 23.11.10 - 43,26 - FEP 30.11.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027812 | 23/11/2010 | 440.00 | 00006112840499 | RONALDO JOSE DE OLIVEIRA E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS NAESTRADA DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0027898 | 24/11/2010 | 385.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027901 | 24/11/2010 | 150.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMEXAMES MEDICOS NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027839 | 24/11/2010 | 790.00 | 00000758499418 | DAVID ALCANTARA BARBOSA DE MIRANDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AO DE AR CON-DICIONADO E BEBEDOUROS DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027847 | 24/11/2010 | 760.00 | 00009029024402 | SEBASTIAO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DA UNI-DADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JE-SUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027855 | 24/11/2010 | 700.00 | 00094555729749 | EDVALDO MARCOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027863 | 24/11/2010 | 1.00 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FEB, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027871 | 24/11/2010 | 720.00 | 00058194070406 | JOSE MATIAS SEGUNDO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO PREDIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO VARZEA GRANDEE SEIXO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027880 | 24/11/2010 | 730.00 | 00000904513416 | ADELSON ALCIDES DA SILVA JUNIOR | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027910 | 25/11/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLATB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027928 | 25/11/2010 | 1.45 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA BLAFB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0027936 | 25/11/2010 | 4.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADAS NAS CONTAS BLATB, BLAFB E BLAVS, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027944 | 26/11/2010 | 515.00 | 00004650463475 | CLAUDENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO DASFESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027952 | 26/11/2010 | 350.00 | 00004166572490 | LUCIANA BALBINO DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO GUIA DURANTE PASSEIO COM ALU-NOS DA EDUCA€AO BASICA PARA UMA AULA DE CAMPONA CIDADE DE AREIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA BOLSA FAMILIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0027961 | 28/11/2010 | 613.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028207 | 29/11/2010 | 13590.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028240 | 29/11/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028258 | 29/11/2010 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028266 | 29/11/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028274 | 29/11/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028215 | 29/11/2010 | 13746.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027979 | 29/11/2010 | 540.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE PROTESES DENTARIASPARA PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027987 | 29/11/2010 | 440.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE DA QUIXABA E CENTRO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102010 | 0028011 | 29/11/2010 | 4243.96 | 40811440000143 | PRONTOMEDICA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ODONTOLOGICO DESTINADOS A MA-NUTEN€AO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028070 | 29/11/2010 | 28634.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028118 | 29/11/2010 | 11700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028126 | 29/11/2010 | 4600.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028134 | 29/11/2010 | 1900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028142 | 29/11/2010 | 7010.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028151 | 29/11/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028029 | 29/11/2010 | 58144.16 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028037 | 29/11/2010 | 17338.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028045 | 29/11/2010 | 15297.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028053 | 29/11/2010 | 15498.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028061 | 29/11/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028002 | 29/11/2010 | 606.58 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA DA PREFEITURA JUNTO AO PASEP,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028096 | 29/11/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEISPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028193 | 29/11/2010 | 5830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0027995 | 29/11/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028088 | 29/11/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028169 | 29/11/2010 | 21179.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028177 | 29/11/2010 | 1320.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0028100 | 29/11/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028185 | 29/11/2010 | 15608.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028231 | 29/11/2010 | 2023.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTEANEXO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028223 | 29/11/2010 | 3550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | CONST/RECUP ESTRADAS, BUEIROS, PASSAGENS MOLHADAS, PONTILHåE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028495 | 01/12/2010 | 1640.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A CONSTRU€AO DE U-MA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRO VERMELHO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00252010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028371 | 01/12/2010 | 321.85 | 34028316537859 | ECT EMP. BRAS DE CORREIOS E TELEGRAFOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASPOSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028517 | 01/12/2010 | 740.80 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL NATALINO PARA ORNAMENTA€AO DEPREDIOS E RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028291 | 01/12/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028312 | 01/12/2010 | 345.10 | 01009686008048 | TIM NORDESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028321 | 01/12/2010 | 1100.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028347 | 01/12/2010 | 1080.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS DE REPOSI€AO PARA MANUTEN€AO DOVEICULO FIAT IDEA ADVENTURE LOCKER DE PLACANPV-2990, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028355 | 01/12/2010 | 180.00 | 35715234000108 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA CORREIA DENTADA EFREIOS DIANTEIROS DO VEICULO FIAT IDEA ADVEN-TURE LOCKER DE PLACA NPV-2990, DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028576 | 01/12/2010 | 1088.76 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASDE LICENCIAMENTO DO VEICULO TOYOTA HILUX DEPLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028282 | 01/12/2010 | 51.21 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 01.12.10 - 3,36 - CEX 16.12.10 - 0,81 - ITR 20.12.10 - 46,12 - FUNDO ESPECIAL 30.12.10 - 0,92 - ICMS/DESON | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028304 | 01/12/2010 | 350.00 | 00008314389404 | PAULO MARCIO ANGELO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA REDE DE COMPUTADO-RES DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0028339 | 01/12/2010 | 642.50 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA O CONSUMO NAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028363 | 01/12/2010 | 970.45 | 06194031000450 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BRINDES PARA DISTRIBUI€AO DURANTE ASFESTIVIDADES DO DIA DAS CRIAN€AS, REALIZADASNO GINASIO POLIESPORTIVO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028410 | 01/12/2010 | 465.52 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AS DESPESASTELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028436 | 01/12/2010 | 885.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAUNIDADE ESCOLAR DOS SITIOS BAIXIO E VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028461 | 01/12/2010 | 1731.70 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028479 | 01/12/2010 | 1478.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DAUNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINOJESUS, E DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNI D EDUC. BµSICA - FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028541 | 01/12/2010 | 820.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DO RE-FEITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000142010 | 0028550 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00007041677435 | JOYECKSON LIMA CANDIDO DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEDE PLACA MYS-8241, PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0028380 | 01/12/2010 | 388.78 | 02336993001840 | TIM NORDESTE TELECOMUNICA€OES LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DESPESAS TELEFONICAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028398 | 01/12/2010 | 120.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028452 | 01/12/2010 | 1625.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTEN€AO DASUNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000082010 | 0028568 | 01/12/2010 | 1600.00 | 00075366932491 | CARLOS JOSE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA LOCACAO DO VEICULO FIAT UNO MILEECONOMY PARA ESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028584 | 01/12/2010 | 418.00 | 02147582000169 | ANGELO BARROS ESTEVES EPP. | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AQUISI€AODE UMA CADEIRA DE BANHO DOBRAVEL PARA A UNIDADE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028428 | 01/12/2010 | 650.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E COLOCA€AO DE GRADESDA PRA€A DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028487 | 01/12/2010 | 1679.30 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DE DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028509 | 01/12/2010 | 659.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS A ESCAVA€AO DE VA-LAS NO SITIO INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028525 | 01/12/2010 | 860.20 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028533 | 01/12/2010 | 1120.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE CARRADAS DE AREIAE PI€ARRO PARA A RECUPERA€AO DA ESTRADA DOSSITIOS SALGADINHO, LAGOINHA E INCO, DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028592 | 01/12/2010 | 1150.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E ESCAVA€AO DE BARREIROS NO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028606 | 01/12/2010 | 1300.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E RO€O DE MATOS EMCANTEIROS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: DIVANILDO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028614 | 01/12/2010 | 1000.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028401 | 01/12/2010 | 920.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CADEIRAS DE PLASTICO PARA MANUTEN€AODO CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNI-CIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0028444 | 01/12/2010 | 1047.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATETIAIS PARA MANUTEN€AO DOCENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028622 | 02/12/2010 | 20.85 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA MDE, CONFORME EXTRA-TO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028649 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028657 | 03/12/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O TURNO NOTURNO, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028665 | 03/12/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028673 | 03/12/2010 | 250.00 | 00022011307449 | WELLINGTON DE AQUINO TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028681 | 03/12/2010 | 550.00 | 00003442646456 | ADEMAR PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMEN-TAL E MEDIO MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028690 | 03/12/2010 | 2500.00 | 00006730344458 | Carlos Carruzo Pereira Torres | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSI-NO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOITE, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028703 | 03/12/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O TURNO NOITE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0028720 | 03/12/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO MATUTINO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028711 | 03/12/2010 | 1195.00 | 03677518000152 | MARILENE DE MEDEIROS DANTAS-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTAS PARA PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0028631 | 03/12/2010 | 56.55 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATOBANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028738 | 06/12/2010 | 673.00 | 07336463000178 | MERCADINHO MORAES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DESTINADOS A DISTRI-BUI€AO COM SEXTAS BASICAS, COM GESTANTES E NUTRIZES, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028746 | 06/12/2010 | 550.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028819 | 06/12/2010 | 1320.00 | 00080464475449 | JOSE HUMBERTO BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AO,PARA O CENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO E CEN-TRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028797 | 06/12/2010 | 210.00 | 00005694381440 | JOSENILDO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PODAGEM DE ARVORES DOS CANTEIROSCENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028835 | 06/12/2010 | 750.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DO CAL€AMENTO EM PEDRAPARALELEPIPEDA NO LOTEAMENTO AFONSO CUNHA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00262010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028801 | 06/12/2010 | 360.00 | 00037985299491 | GERALDO ACHILLES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGENS A JOAOPESSOA, A SERVI€O DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028762 | 06/12/2010 | 235.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028771 | 06/12/2010 | 580.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOV-3266, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028789 | 06/12/2010 | 420.00 | 00067592210444 | JOSE OZIMAR COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTEN€AODO VEICULO MICROONIBUS DE PLACA MOV-3266, DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028827 | 06/12/2010 | 870.00 | 00048236772420 | GILBERTO PADINHA DO ROSARIO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE SOM PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CONCEI€AO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028754 | 06/12/2010 | 1000.00 | 00045114510444 | AURELIO CUNHA RIBEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO MECANICO NA REVISAO GERAL DOTRATOR DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028843 | 07/12/2010 | 1280.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E ESCAVA€AO DE BARREIROS NO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029068 | 08/12/2010 | 100.00 | 00066810086404 | JOAO DE DEUS BORGES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO III DESTEUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029114 | 08/12/2010 | 320.00 | 00011796493899 | ANTONIO SALUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO RO€O DE MATOS E CONSERVA€AO DAESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DO BAIXIO E UM-BURRANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0029271 | 08/12/2010 | 19900.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 5¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA PAVIMENTA€AO EM PA-RALELEPIPEDOS NA COMUNIDADE DO BAIXIO, CONFORME CONTRATO 029/2010, ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028851 | 08/12/2010 | 520.00 | 00008626791410 | JOAO FERNANDES DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES LAGOI-NHA, INCO, CARNAUBA E SITIO GROSSOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028860 | 08/12/2010 | 540.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DA SEDE DESTE MUNICIPIO PARA AS COMUNIDADES LAGOI-NHA, INCO, CARNAUBA E SITIO GROSSOS, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029084 | 08/12/2010 | 500.00 | 00007565637475 | ADRIANO DOS SANTOS LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA DISTRIBUI€AO COM O PESSOAL DO SITIO BAIXIONESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029092 | 08/12/2010 | 410.00 | 00028996421898 | JOAO BATISTA FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA PARA O CONSUMO NA CRE-CHE MARIA COSMO DOS SANTOS, NA QUIXABA, NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0029165 | 08/12/2010 | 935.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DA UNIDADE DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0029190 | 08/12/2010 | 407.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NO CENTRODE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0029203 | 08/12/2010 | 572.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS CRE-CHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029238 | 08/12/2010 | 450.00 | 00009963785450 | ADAILSA DA SILVA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LEITE IN NATURA PARA A LOCALIDADE RURAL DO ASSENTAMENTO VARZEAGRANDE, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029319 | 08/12/2010 | 72.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS DE COZINHA PARA MANUTENCAO DO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029360 | 08/12/2010 | 620.00 | 00096462078472 | MARIA JUSTINO DE ARAUJO E OUTROS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDAS FI-NANCEIRA PARA CUSTEAR A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029378 | 08/12/2010 | 480.00 | 00006941601485 | EDNALVA AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALI-MENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: EDNALVA AGOSTINHO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029386 | 08/12/2010 | 390.00 | 00009887645478 | EDILEUZA AGOSTINHO BEZERRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALI-MENTICIOS DOADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: EDILEUZA AGOSTINHO BEZERRA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029394 | 08/12/2010 | 510.00 | 00001586767429 | MARIA PRISCILA ALVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SEUIMOVEL, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS.: MARIA PRISCILA ALVES E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029416 | 08/12/2010 | 500.00 | 00021863270400 | JOSE ARISTIDES CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO AO CONSUMONA CRECHE MARIA COSMO DOS SANTOS NA QUIXABA,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028916 | 08/12/2010 | 250.00 | 00006926098492 | JOSE FELIPE DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBAIXIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NO HOSPITALDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028924 | 08/12/2010 | 420.00 | 00002788978430 | JOSE CARLOS DA COSTA SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIO VARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028932 | 08/12/2010 | 510.00 | 00007334002806 | JOSE MIGUEL DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOBARRO VERMELHO, DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREMTRATAMENTO DE SAUDE NO HOSPITAL DA CIDADE DEARARUNA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028941 | 08/12/2010 | 400.00 | 00006004754412 | GILVAN PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOSEIXO PARA A UNIDADE DE SAUDE DESTE MUNICPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028959 | 08/12/2010 | 602.50 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINA-DOS AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028967 | 08/12/2010 | 618.39 | 11869254000167 | FARMACIA POPULAR LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTEN€AODA FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0028975 | 08/12/2010 | 1247.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0029149 | 08/12/2010 | 2920.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS, PARA MA-NUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0029157 | 08/12/2010 | 2612.48 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029220 | 08/12/2010 | 600.00 | 00005450307497 | JOSENILDO FRANCISCO DE ANDRADE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA FAZEREM TRATAMENTOS MEDICOS NACIDADE DE GUARABIRA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029335 | 08/12/2010 | 830.00 | 00002440974455 | JOSE FRANCISCO DAS NEVES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DA LOCALI-DADE DO SITIO BARRO VERMELHO PARA O HOSPITALDA CIDADE DE ARARUNA, PARA REALIZA€AO DE CON-SULTAS MEDICAS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029351 | 08/12/2010 | 800.00 | 05385382000132 | MARIA DE LOURDES MACEDO ALVES - ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OCULOS DE GRAUS PARA DOA€AO A PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028894 | 08/12/2010 | 500.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MONTAGEM DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CON-CEI€AO, REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028908 | 08/12/2010 | 500.00 | 00005823493460 | ANTONIO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MONTAGEM DO PAVILHAO PARA AS FESTIVIDADES DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA CON-CEI€AO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028983 | 08/12/2010 | 582.50 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DE UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0028991 | 08/12/2010 | 1000.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO SALGADINHO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029009 | 08/12/2010 | 200.00 | 00044734174415 | ANTONIO JAILSON AQUINO DE DEUS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA LOCALIDADE GROSSOS PARA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029017 | 08/12/2010 | 600.00 | 00036521892487 | MANOEL TEIXEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO CARNAUBA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029025 | 08/12/2010 | 250.00 | 00006995598474 | RISONALDO DOS SANTOS SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029033 | 08/12/2010 | 790.00 | 00001586736469 | PAULO MIRANDA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DO RE-FEITORIO E RECUPERA€AO DA UNIDADE ESCOLAR DEENSINO FUNDAMENTAL DO SITIO BAIXIO, NESTE MU-NICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | CONSTRUIR,AMPLIAR,REFORMAR UNIDADES ESCOLARES - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029041 | 08/12/2010 | 850.00 | 00056827202453 | PEDRO SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRU€AO DO RE-FEITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DO SITIO BAIXIO,NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00242010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029076 | 08/12/2010 | 550.00 | 00020301316449 | GENIVAL JOSE DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA GRO-TA DE BECA RIBEIRO PARA O CANTEIRO CENTRAL DOSITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOMES DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029173 | 08/12/2010 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0029211 | 08/12/2010 | 638.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA PARA O CONSUMO NAS ESCOLASDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029289 | 08/12/2010 | 324.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029301 | 08/12/2010 | 288.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A MANUTENCAODAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029343 | 08/12/2010 | 200.00 | 00005075781470 | JOSENIRA SOARES DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DOIMOVEL SITUADO NO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICI-PIO, ONDE FUNCIONA A SALA DA ALFABETIZA€AO SOLIDARIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO COR-RENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000062010 | 0028878 | 08/12/2010 | 1510.00 | 07099172000103 | ALEXANDRE MAGNO DE PAIVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE IMPRESSOS PARA ESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029106 | 08/12/2010 | 215.00 | 00010633669415 | JOSE GOMES PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LAVAGEM DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000092010 | 0029122 | 08/12/2010 | 2500.00 | 00005969748412 | EDUARDO AUGUSTO DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LOCA€AO DE UM VEICULO KOMBI, DEPLACA NPV-4238, PARA ESTA SECRETARIA, RELATI-VO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029131 | 08/12/2010 | 470.60 | 10928733000144 | RENATA LIRA SILVA LINS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENEPARA MANUTEN€AO DA CASA DE APOIO E SEDE DAPREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000072010 | 0029181 | 08/12/2010 | 473.00 | 00005657266412 | ADENILTON BERNARDO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA, PARA O CONSUMO NO CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029297 | 08/12/2010 | 108.00 | 10768851000213 | POSTO DE COMBUSTIVEIS CAICARA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOTIJOES DE GAS PARA MANUTENCAO DA CASADE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042010 | 0029327 | 08/12/2010 | 1455.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE DECORA€AO NATALINA PARA ORNAMENTA€AO DESTA PREFITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029408 | 08/12/2010 | 2050.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OLEO LUBRIFICANTE PARA MANUTEN€AO DEVEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | ENCARGOS SOCIAIS DE EXERCÖCIOS ANTERIORES | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0028886 | 08/12/2010 | 7431.63 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA 10/240 DO PARCELAMENTO LEI 11.960/2009CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029246 | 08/12/2010 | 200.00 | 00031294286404 | LUIS FERREIRA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO TESOUREIRO QUANDO EM VIAGENS AJOAO PESSOA A SERVICO DESTA SECRETARIA, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029254 | 08/12/2010 | 1351.61 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MESSETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029262 | 08/12/2010 | 1443.33 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029050 | 08/12/2010 | 1500.00 | 00000901261491 | ALICIO MORAIS CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE LIXOS E ENTULHOSPARA O ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029424 | 09/12/2010 | 7130.60 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DO PASEP,NOS DIAS: 09.12.10 - 1.959,75 10.12.10 - 2.246,06 20.12.10 - 1.609,81 30.12.10 - 1.315,01 | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029777 | 10/12/2010 | 5280.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029980 | 10/12/2010 | 1756.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029998 | 10/12/2010 | 2631.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029441 | 10/12/2010 | 208.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029548 | 10/12/2010 | 1200.00 | 00067672850482 | PAULO DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO PREFEITO QUANDO EM VIAGEM A BRASI-LIA/DF A SERVI€O DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029581 | 10/12/2010 | 1736.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO TOYOTA HILOX DE PLACA MNQ-3015, DESTE GABINETE, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029653 | 10/12/2010 | 3130.26 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA JOAO PESSOA/BRASILIA/JO-AO PESSOA, PARA O PREFEITO E ASSESSOR, QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA, A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029742 | 10/12/2010 | 9533.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029751 | 10/12/2010 | 1020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0029432 | 10/12/2010 | 1374.72 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA SOBRE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0029556 | 10/12/2010 | 731.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO E SEDE DESTA PREFEI-TURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029599 | 10/12/2010 | 1901.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO PERUA KOMBI NPV-4238, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029602 | 10/12/2010 | 1716.70 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA O CONSUMO COM O VEICU-LO FIAT IDEA ADVENTURE LUCKER NPV-2990, DESTASECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029629 | 10/12/2010 | 279.10 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NO TELECENTRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029637 | 10/12/2010 | 277.10 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029645 | 10/12/2010 | 282.30 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029769 | 10/12/2010 | 13252.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029815 | 10/12/2010 | 2040.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029971 | 10/12/2010 | 315.00 | 00703157000183 | CONFEDERA€AO NACIONAL DOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONFEDERA-€AO NACIONAL DE MUNICIPIOS, RELATIVO AO MESDE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029521 | 10/12/2010 | 1300.00 | 00052712117468 | GILDENOR CLEMENTINO DA COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO ALUGUEL DE MESAS, CADEIRAS E TENDAS PARA A TRADICIONAL FESTA DE NOSSA SENHORAS'ANTANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029921 | 10/12/2010 | 49455.91 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029939 | 10/12/2010 | 16498.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029947 | 10/12/2010 | 13322.30 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029955 | 10/12/2010 | 14858.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029963 | 10/12/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030015 | 10/12/2010 | 1685.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029459 | 10/12/2010 | 1962.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA MNK-7461, DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029467 | 10/12/2010 | 1893.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO FIAT AMBULANCIA MNK-7174, DESTA SECRETA-RIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029491 | 10/12/2010 | 842.50 | 08935446000110 | JOAO DE DEUS DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO COMAS GESTANTES E NUTRIZES DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0029611 | 10/12/2010 | 635.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029688 | 10/12/2010 | 420.00 | 00003445565490 | PEDRO PERREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DEARARUNA/PB, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029726 | 10/12/2010 | 1060.00 | 00004731796440 | BARTOLOMEU DA SILVA FREIRE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA A UNIDADE DE SAUDE DAS CI-DADES DE DONA INES E BELEM, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Convite | 000022010 | 0029734 | 10/12/2010 | 5260.00 | 07140235000128 | IVANILDA VIEIRA DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALARES PARA MANUTENCAO DAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029866 | 10/12/2010 | 24748.90 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029874 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029882 | 10/12/2010 | 2000.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029891 | 10/12/2010 | 3570.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029904 | 10/12/2010 | 1530.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO 13§SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029912 | 10/12/2010 | 7010.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030007 | 10/12/2010 | 473.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029483 | 10/12/2010 | 1580.00 | 00030082137404 | JOSE HUMBERTO ALEXANDRE DE BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL DESTINADAS AOS SITIOS SALGADINHO, INCO, SEIXO, TANQUES, VARZEA GRANDE E LAGOINHA, NESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029505 | 10/12/2010 | 720.00 | 00062938967420 | DIOCEMIRA DA CUNHA TORRES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONCESSAODE DIARIA A SECRETARIA DE A€AO SOCIAL QUANDOEM VIAGEM A BRASILIA/DF, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029513 | 10/12/2010 | 1149.00 | 00004092204426 | ADRIANA DO CARMO DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REALIZA€AO DE UM CURSO DE CONFEC€AO DE ARRANJOS NATALINOS COM O PESSOAL CADASTRADO NO PAIF, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0029530 | 10/12/2010 | 345.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PRO-JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0029661 | 10/12/2010 | 784.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO PAIF, NA CASA DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029696 | 10/12/2010 | 250.00 | 00001255702443 | CARLOS EDUARDO LEITE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUARESIDENCIA, POR SER PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: CARLOS EDUARDO LEITE E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029700 | 10/12/2010 | 340.00 | 00095347380420 | JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS: JOSE ARNALDO SOARES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029718 | 10/12/2010 | 410.00 | 00001586762460 | PATRICIA GOMES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COBRIR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, DOADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. OBS: PATRICIA GOMES DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029785 | 10/12/2010 | 12870.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029823 | 10/12/2010 | 2125.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029831 | 10/12/2010 | 900.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO 13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029840 | 10/12/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DO CORREN-TE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029858 | 10/12/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13§ SALARIO DOCORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/REFORMAR/ARBORIZAR PRA€AS, PARQUES E JARDINS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029670 | 10/12/2010 | 2710.14 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 3¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA PRA€A PUBLICA NA RUA VENANCIO TOMAZ DE AQUINO, NES-TE MUNICIPIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 031/2010, CONFORME ANEXO. | 00202010 | NULL | NULL | Obras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029793 | 10/12/2010 | 12824.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0029475 | 10/12/2010 | 730.00 | 00080547389434 | LUIS PEDRO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOVARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA FEIRA LI-VRE NO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029564 | 10/12/2010 | 1886.20 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0029572 | 10/12/2010 | 1912.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO TRATOR MF DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0029807 | 10/12/2010 | 3095.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO13§ SALARIO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030040 | 13/12/2010 | 1100.00 | 00000754574407 | JOSE JUNIOR DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA E PI€ARRO PARA CONSTUR€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SI-TIO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000032010 | 0030023 | 13/12/2010 | 3000.00 | 04067695000180 | IMPORT INFORMATICA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO ALUGUEL DESISTEMAS DE CONTABILIDADE PUBLICA, FOLHA DEPAGAMENTO, LICITA€AO PUBLICA, CONTROLE DO AL-MOXARIFADO, CONTROLE DE PATRIMONIO, CONTROLEDE VEICULOS E TESOURARIA, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030031 | 13/12/2010 | 258.00 | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA-EPP | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTEN€AO DE PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030074 | 14/12/2010 | 119.00 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMONA CASA DE APOIO DESTE MUNICIPIO, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030147 | 14/12/2010 | 1233.89 | 09123654000187 | CAGEPA COMPANHIA DE AGUA E ESG PABAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEAGUA DE ORGAOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030091 | 14/12/2010 | 169.83 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MESSETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030104 | 14/12/2010 | 237.94 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MESAGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030112 | 14/12/2010 | 1642.20 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MESOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERA€OES ESPECIAIS | CONTRIBUIR PARA O PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030121 | 14/12/2010 | 1847.62 | 00394460008630 | PASEP - DARF/RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO COMPLEMENTO DO PASEP, RELATIVO AO MESJULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030066 | 14/12/2010 | 196.35 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE OVOS DESTINADOS AO CONSUMO NAS UNIDADESESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | AMPARO ASSISTENCIAL A CRIAN€AE AO ADOLESCENTE | MANTER ATIV PROG APOIO CRIAN€A EM CRECHES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030058 | 14/12/2010 | 172.55 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência ao Idoso | ATEN€ÇO A TERCEIRA IDADE | MANTER ATIV DE ASSISTENCIA IDOSO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030082 | 14/12/2010 | 107.10 | 05202280000215 | GRANJA BOSQUE DA PRATA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BANDEJAS DE OVOS PARA O CONSUMO NO CEN-TRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO DESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030139 | 14/12/2010 | 320.00 | 00097919179491 | JOSELIO LINDOLFO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO SITIOLAGOINHA E SALGADINHO PARA TRATAMENTO DE SAU-DE NO HOSPITAL DA CIDADE DE ARARUNA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030155 | 15/12/2010 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030261 | 17/12/2010 | 360.00 | 00093151098487 | JOHN LENNON CUNHA DE LIMA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS AO SECRETARIO DAS FINAN€AS QUANDO EMVIAGEM A JOAO PESSOA A SERVI€O DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030228 | 17/12/2010 | 410.00 | 00008552475413 | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DESTE MUNICIPIO PARA A ZONA RURAL PARA A REALIZA€AO DOCENSO DO IBGE, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO ENOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030244 | 17/12/2010 | 310.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFEI€OES PARAO PESSOAL QUANDO A SERVICO NESTA PREFEITURA,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030252 | 17/12/2010 | 514.30 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA O CONSUMOCOM FUNCIONARIOS QUANDO A SERVI€OS EXTRAS,NESTA PREFEITURA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030376 | 17/12/2010 | 1740.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030171 | 17/12/2010 | 1589.40 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030180 | 17/12/2010 | 1561.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEICULO FIAT UNO WAY, DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0030236 | 17/12/2010 | 1600.00 | 00008362623446 | Jeysel Remo da Cunha Souza | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO BAIXIO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINOFUNDAMENTAL MENINO JESUS NESTE MUNICIPIO, DU-RANTE O TURNO DIURNO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030287 | 17/12/2010 | 770.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO PISODA CANTINA DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO, CONFOR-ME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030309 | 17/12/2010 | 800.00 | 00066061458487 | JOSIVAN SERAFIM DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA MANU-TEN€AO DO REFEITORIO DA UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030317 | 17/12/2010 | 400.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DETAYANDSON DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDA-DES NATALINAS NO SITIO BARRO VERMELHO, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030333 | 17/12/2010 | 650.00 | 00000180913425 | JOSE MAGNO FERNANDES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA AS FES-TIVIDADES DA PADROEIRA DESTE MUNICIPIO E DOFINAL DE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030350 | 17/12/2010 | 1630.00 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0030406 | 17/12/2010 | 1000.00 | 00034287990463 | ISMAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DOSITIO BARRO VERMELHO PARA A UNIDADE ESCOLARDE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MU-NICIPIO, DURANTE O TURNO MATUTINO RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030163 | 17/12/2010 | 470.00 | 00003624055496 | EDSON PAULINO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES AO PESSOAL QUANDO A SERVICONESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030198 | 17/12/2010 | 1459.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO MICROONIBUS QUE ESTA A SERVI€O NESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030201 | 17/12/2010 | 1943.50 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO PERUA KOMBI QUE ESTA A SERVI€O NESTA SE-CRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0030210 | 17/12/2010 | 1982.30 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM O VEI-CULO DUCATO PEUGEOT AMBULANCIA NPV-7461, DES-TA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032010 | 0030295 | 17/12/2010 | 538.00 | 03497373000108 | MARIA DA LUZ BEZERRA DANIEL-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTEN€AODA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030341 | 17/12/2010 | 850.00 | 00018183956491 | MARIA LUCIA ALVES BRITO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA DE INFORMATICA EM PROGRAMAS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030368 | 17/12/2010 | 1240.50 | 00317817000198 | EDSON ALEXANDRE GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE MATERIAIS GRAFICOS,PARA MANUTEN€AO DESTA SECRETARIA, CONFORME A-NEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030392 | 17/12/2010 | 1080.00 | 00063997029415 | BOANEGIO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE PROTESES DENTARIASDESTINADAS A DOA€AO COM PESSOAS CARENTES DES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030325 | 17/12/2010 | 580.00 | 00003443816410 | FRANCISCO PEREIRA DA SILVA FILHO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E RO€O DE MATOS EM CAN-TEIROS PUBLICOS DO CONJUNTO AFONSO CUNHA, RUAJOAO VIANA E NOVO HORIZONTE, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030384 | 17/12/2010 | 1100.00 | 00008314299413 | RIVALDO GALDINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONSTRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: RIVALDO GALDINO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030279 | 17/12/2010 | 890.00 | 00005974597460 | JANIEDSON FIRMINO CARNEIRO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO ASSENTAMENTO VARZEA GRANDE PARA PARTICIPAREM DA FEI-RA LIVRE NO LARGO DO MERCADO CENTRAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030414 | 18/12/2010 | 1106.00 | 35581271000162 | SILVEIRA E BARROS LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PE€AS PARA O VEICULO QUE ESTA A SERVI€ONO TRANSPORTE ESCOLAR, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030457 | 20/12/2010 | 500.00 | 00004650463475 | CLAUDENILSON DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO E ORGANIZA€AO DASFESTIVIDADES DO DIA DA CRIAN€A REALIZADA NES-TE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0030465 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO NOTURNO, RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030473 | 20/12/2010 | 410.00 | 00001586794400 | PAULO MARCIO BEZERRA GUEDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | INCENTIVO AO ESPORTE | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA DO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030490 | 20/12/2010 | 700.00 | 00001586796445 | JOSE MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE TIMES DE FUTEBOLDE CAMPO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPARE DEPARTIDAS AMISTOSAS EM CIDADES VIZINHAS, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030503 | 20/12/2010 | 780.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO INCO PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, DURANTE O TURNO MANHARELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | TRANSPORTE ESCOLAR | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022010 | 0030520 | 20/12/2010 | 1800.00 | 00006595369435 | João de Deus da Cunha Neto | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SI-TIO LAGOINHA PARA A UNIDADE ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO JESUS, NESTE MUNICIPIO,DURANTE O PERIODO MATUTINO RELATIVO AO MES DEDEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANTER ATIVIDADES DO ENSINO-SALµRIO EDUCA€ÇO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0030546 | 20/12/2010 | 2739.00 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTEN€AODESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030651 | 20/12/2010 | 285.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE PREDIOS DA EDUCA€AO BASICA DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030619 | 20/12/2010 | 2186.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERA€OES ESPECIAIS | CUMPRIR PARCELAMENTOS DE DÖVIDAS DO MUNICÖPIOS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030627 | 20/12/2010 | 2652.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A PARCELA DA DIVIDA DO MUNICIPIO JUNTO A SAELPA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030422 | 20/12/2010 | 198.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRAS DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO DEBITO EFETUADO PELO BANCO DO BRASIL EM FAVOR DA UBAM,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030635 | 20/12/2010 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDERA€AO DAS ASSOS MUN PARAIBA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A CONTRIBUI-€AO DESTE MUNICIPIO PARA A FAMUP, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030511 | 20/12/2010 | 530.00 | 00004335802404 | JOSE WILSON RODRIGUES DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E CONSERVA€AO DE JARDINSDE PRA€AS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030554 | 20/12/2010 | 230.00 | 00078963222420 | JOSINALDO DA SILVA JUSTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO E REVISAO DA ILUMINA-€AO PUBLICA DO SITIO SALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | PRESTAR ASSISTENCIA SOCIAL A PESSOAS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030660 | 20/12/2010 | 5040.00 | 01511184000117 | FRIGORIFICO ALMEIDA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO DESTINADOS A DISTRIBUI€AO COMPESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, POR OCASIAODAS FESTIVIDADES NATALINA, REALIZADAS NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030431 | 20/12/2010 | 420.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030449 | 20/12/2010 | 210.00 | 00048480533404 | RONALDO FERREIRA DE SOUZA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSSALGADINHO E LAGOINHA PARA ATENDIMENTO MEDICONA CIDADE DE BELEM, POR SEREM PESSOAS CAREN-TES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030538 | 20/12/2010 | 1320.40 | 10844868000121 | MARIA EUNICE FERREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030562 | 20/12/2010 | 630.00 | 00080509690459 | MAURO TARGINO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DOS SITIOSCARNAUBINHA E LAGOINHA PARA O HOSPITAL REGIO-NAL DA CIDADE DE GUARABIRA, POR SEREM PESSOASCARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030571 | 20/12/2010 | 560.00 | 00009669682479 | ODAIR JOSE DA SILVA PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE DO SITIO BAIXIO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030589 | 20/12/2010 | 250.00 | 00006730360496 | FERNANDO DA SILVA ANGELO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTEN€AO DA UNIDADEDE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030597 | 20/12/2010 | 380.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE GRADES DE PROTE€AOPARA UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030601 | 20/12/2010 | 180.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DE FUROS DE PNEUS E MA-NUTEN€AO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030643 | 20/12/2010 | 12.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA DE ORGAOS DESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030481 | 20/12/2010 | 440.00 | 00005633259416 | MARIA DO ROSARIO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO CONSERTO DO EIXO DA GRADE E MANUTEN€AO DO CARRO€AO DO LIXO E CONSERTOS DE FU-RO DE PNEUS DE VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030686 | 21/12/2010 | 1080.00 | 02693036000123 | EVERALDO DANIEL DE SOUSA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A LOCA€AO DEUM VEICULO TRATOR PARA COLETA DE LIXOS DA ZO-NA URBANA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEOUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030694 | 21/12/2010 | 550.00 | 00082206805472 | APARECIDO FRANKLIN SOARES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSMECANICOS EXECUTADOS NO VEICULO FIAT UNO WAYDESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030716 | 21/12/2010 | 462.50 | 09157089000179 | RESTAURANTE E PANIFICADORA SAO JOSE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (LANCHES), DESTINADOS AO CONSUMO NESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030678 | 21/12/2010 | 530.00 | 00021452948801 | SEBASTIAO CAVALCANTE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO EM UMA PEQUENA REFOR-MA NA RESIDENCIA DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030708 | 21/12/2010 | 450.00 | 00003330455489 | VANDERLI SILVA DE ARAUJO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA REPOSI€AO DE PEDRA PARALELEPIPE-DO E MEIO FIO NA RUA NOVA ESPERAN€A E JOAO VIANA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030724 | 23/12/2010 | 26.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0030732 | 23/12/2010 | 2453.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO CONSUMO DEENERGIA EM PREDIOS PUBLICOS, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0030741 | 24/12/2010 | 13.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | ]MPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS FPM E ICMS, CONFOR-ME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0030767 | 24/12/2010 | 338.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MA-NUTEN€AO DO CENTRO DE GERA€AO E RENDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000042010 | 0030775 | 24/12/2010 | 1023.50 | 03467684000124 | MAURILIO DE ALMEIDA MENDES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES PARA MANUTEN-€AO DO PROGRAMA PISO VARIAVEL JOVEM, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042010 | 0030759 | 24/12/2010 | 621.00 | 07516440000145 | MERCADINHO SAO JOAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA OCONSUMO NAS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA MUNICIPAL | CONSTRUIR/RECUPERAR CAL€AMENTO E MEIO FIO E URBANIZAR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000152010 | 0030791 | 27/12/2010 | 11000.00 | 09084396000177 | COEN CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A 6¦ MEDI€AODOS SERVI€OS PRESTADOS NA EXECU€AO DA PAVIMENTA€AO DO CAL€AMENTO EM PARALELEPIPEDO NO SI-TIO BAIXIO, DE ACORDO COM O CONTRATO 029/2010CONFORME ANEXO. | 00162010 | NULL | NULL | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0030813 | 27/12/2010 | 268.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA IMP E EDITORA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A DIVULGA€AODE MATERIA DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CON-FORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030783 | 27/12/2010 | 515.00 | 00005442330426 | AUGUSTO CESAR DA SILVA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA CONFEC€AO DE FAIXAS PARA AS FES-TIVIDADES DO DIA 07 DE SETEMBRO, REALIZADANESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Alimentação e Nutrição | ALIMENTA€ÇO ESCOLAR | MANTER SETOR DE MERENDA ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030805 | 27/12/2010 | 4100.00 | 07276480000167 | O ECONOMICO - E. A. COMERCIAL LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA COMPLEMENTA-€AO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DEENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030856 | 28/12/2010 | 330.00 | 00010525452460 | FABRICIO DEODATO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ORNAMENTA€AO NATALINA DE DIVER-SAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030899 | 28/12/2010 | 780.00 | 00095356185472 | JOSEMILTON TEIXEIRA FLORENTINO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS EM UMA APRESENTA€AO ARTISTICA DETAYANDSON DOS TECLADOS DURANTE AS FESTIVIDA-DES NATALINAS NO SITIO LAGOINHA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031003 | 28/12/2010 | 16898.50 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DE APOIO DA EDUCA€AO BASICA,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031071 | 28/12/2010 | 1950.00 | 07692425000158 | INTELNET- SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO SISTEMA INTERNET VIA RADIO PARA ESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Cultura | Difusão Cultural | PRESERVA€ÇO CULTURAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000182010 | 0031101 | 28/12/2010 | 65000.00 | 10564480000177 | JOSIMAR BATISTA DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A APRESENTA-€AO ARTISTICA DAS BANDAS TARRAXINHAS, ELIEZIOSHOW, JAIR BANDA SHOW, GRAFITH E NOVINHO DOSTECLADOS E A LOCA€AO DO PALCO, GERADOR E SONORIZA€AO PROFISSIONAL DURANTE A REALIZA€AO DASFESTIVIDADES DE FINAL DE ANO,NESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030911 | 28/12/2010 | 1261.00 | 05756609000109 | FRANCISCO DA ROCHA ARCANJO-ME | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA O CONSUMO NACASA DE APOIO E CENTRO DE CONVIVENCIA DOS IDOSOS, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031089 | 28/12/2010 | 1950.00 | 07692425000158 | INTELNET- SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A MENSALIDADEDO SISTEMA INTERNET VIA RADIO PARA ESTA PRE-FEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030821 | 28/12/2010 | 690.00 | 00003443814476 | FRANCISCO PEREIRA DA CUNHA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA GERAL E MANUTEN€AO DASPRA€AS PUBLICAS DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030830 | 28/12/2010 | 550.00 | 00008618843458 | NATANAEL JACINTO PEREIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA DO ESGOTO SANITARIO DARUA TENENTE RAIMUNDO COSMO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030848 | 28/12/2010 | 420.00 | 00005319917414 | GILSON SALVADOR DE FRAN€A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA PINTURA GERAL E MANUTEN€AO DOSCANTEIROS CENTRAIS E PRA€AS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030864 | 28/12/2010 | 170.00 | 00007093864430 | ALDO CESAR PEREIRA CAVALCANTE | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA PRA€A DA LOCALIDADE DA QUIXABA, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030872 | 28/12/2010 | 790.00 | 00089150015400 | DAMIAO LUIZ DE OLIVEIRA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTEN€AO DO ESGOTO SANITARIO DA LOCALIDADE DA QUIXABA, NESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030881 | 28/12/2010 | 900.00 | 00005165691470 | GOSIANO MARINHO DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NO TRANSPORTE DE AREIA PARA A CONS-TRU€AO DE UMA PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADEDO BARRO VERMELHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031011 | 28/12/2010 | 1560.00 | 00001586797417 | ADRIANO RAMOS DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA NO SITIO INCO, NESTE MUNICIPIO,CONFORME ANEXO. OBS.: ADRIANO RAMOS DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031020 | 28/12/2010 | 1570.00 | 00089904915504 | JOSE RICARDO PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ESCAVA€AO DE VALAS PARA ENCANA-MENTO DE AGUA NA LOCALIDADE DO INCO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: JURANDIR POMPILIO DE FRAN€A E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0030929 | 28/12/2010 | 780.00 | 00045542325491 | FRANCISCO LEITE DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS COMO PEDREIRO NA REFORMA DA CASA DEPESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANE-XO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA DE ATEN€ÇO INTEGRAL A FAMÖLIA - PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030970 | 28/12/2010 | 1200.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PAIF, RELA-TIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CON-FORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL. | MANTER PROGRAMA DE ERRADICA€ÇO DO TRABALHO INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030988 | 28/12/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PETI, DESTEMUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANTER PROGRAMA PRO-JOVEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030996 | 28/12/2010 | 650.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DO PRO-JOVEMDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031097 | 28/12/2010 | 1950.00 | 07692425000158 | INTELNET- SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LINK VIAINTERNET INSTALADO NESTA SECRETARIA, CONFORMEANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0030902 | 28/12/2010 | 5550.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030937 | 28/12/2010 | 11700.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL EFETIVO DO PSF DESTE MUNICIPIORELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030945 | 28/12/2010 | 4170.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DA EQUIPE DE PACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Vigilância Epidemiológica | PREVEN€ÇO E CONTROLE DE DOEN€AS TRANSMISSÖVEIS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE ERRADICA€ÇO DE ENDEMIAS/EPIDEM | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030953 | 28/12/2010 | 1830.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO ECD/PEVA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0030961 | 28/12/2010 | 7010.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DO PROGRAMA DE FARMµCIA BµSICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000012010 | 0031054 | 28/12/2010 | 5600.00 | 10831701000126 | LARMED DIST DE MEDICAMENTOS E MAT MÉDICO HOSP LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA MANUTEN€AO DA FARMA-CIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031062 | 28/12/2010 | 1950.00 | 07692425000158 | INTELNET- SERV. DE MULTIMIDIA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO LINK VIAINTERNET INSTALADO NESTA SECRETARIA E UNIDADEDE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031038 | 28/12/2010 | 820.00 | 00006730389478 | DIVANILDO DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA DO SITIOSALGADINHO, NESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. OBS.: DIVANILDO DA SILVA E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Transporte | Transporte Rodoviário | ESTRADAS VICINAIS | MANTER ATIVIDADES DO SETOR ESTRADAS E RODAGENS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031046 | 28/12/2010 | 1180.00 | 00006896818441 | LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA MANUTEN€AO DA ESTRADA QUE LIGAOS SITIOS INCO E SEIXO A SEDE DESTE MUNICIPIOCONFORME ANEXO. OBS.: LEONILDO MIGUEL DOS SANTOS E OUTROS | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA | Agricultura | Extensão Rural | DESENVOLVIMENTO DO SETOR AGRÖCOLA | MANTER ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031186 | 29/12/2010 | 3150.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031232 | 29/12/2010 | 27367.20 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031241 | 29/12/2010 | 510.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA SEC. DE SAUDE/CONTRATADO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Atenção Básica | ATEN€ÇO BµSICA EM SAéDE | MANUTEN€ÇO DE ATIVIDADES DE SAéDE BµSICA NO MUNICÖPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0031305 | 29/12/2010 | 4.35 | 00000000282740 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A TARIFA BAN-CARIA DEBITADA NAS CONTAS BLAFB, BLVGS EBLATB, CONFORME EXTRATOS BANCARIOS. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031160 | 29/12/2010 | 13070.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. A€AO SOCIAL - F.M.A.S. | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | IMPLEMENTANDO A€åES SOCIAIS | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DA S EC. DE A€ÇO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031194 | 29/12/2010 | 2550.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVOAO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORMEANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031178 | 29/12/2010 | 13759.60 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Urbanismo | Serviços Urbanos | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENV. MUNICIPAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031283 | 29/12/2010 | 680.00 | 00006964805494 | JOSE RODRIGUES DA SILVA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA LIMPEZA E PINTURA DE DIVERSASRUAS E MEIO FIOS DA ZONA URBANA DESTE MUNICI-PIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031143 | 29/12/2010 | 14390.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Inexigível | 000012010 | 0031224 | 29/12/2010 | 1200.00 | 00002534024418 | ELYENE DE CARVALHO COSTA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVICOSPRESTADOS COMO ADVOGADA JURIDICA DESTA CIDADERELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031119 | 29/12/2010 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE A INFORMATIVOPUBLICITARIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSEDESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031127 | 29/12/2010 | 21233.40 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTE GABINETE, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA PROCURADORIA JURÖDICA MUNICIPAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031135 | 29/12/2010 | 1020.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA PROCURADORIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIADES DO PODER EXECUTIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031208 | 29/12/2010 | 1500.00 | 00026370590444 | EDVALDO PEREIRA GOMES | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NA ASSESSORIA, CONSULTORIA E ADVOCACIA JURIDICA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031151 | 29/12/2010 | 5630.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINAN€AS | Administração | Administração Financeira | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE E GESTÇO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL NÃO EVENTUAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0031216 | 29/12/2010 | 1600.00 | 00072592354468 | JOSELIA MARIA DE SOUSA RAMOS | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS SERVI€OSPRESTADOS NOS SERVI€OS TECNICOS CONTABEISPRESTADOS A ESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MESDE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | NULL | NULL | Serviços |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031259 | 29/12/2010 | 15224.80 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DESTA SECRETARIA, RELATIVO AOMES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031267 | 29/12/2010 | 15198.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PESSOAL DA SEC. DE EDUCA€AO INFANTILDESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Educação Infantil | DESENVOLVIMENTO DA EDUCA€ÇO INFANTIL | MANTER ATIVIDADES DA EDUCA€AO INFANTIL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031275 | 29/12/2010 | 4080.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DE PRESTADORES DE SERVI€OS DESTA SECRETA-RIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTEANO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031291 | 29/12/2010 | 53209.56 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AOS VENCIMEN-TOS DO PESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO,RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031313 | 30/12/2010 | 65486.67 | 04930156000122 | IPAM - INST. PREVIDENCIA MUNICIPAL | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO IPAM/CONTRIBUI€AO PATRONAL DO PESSOALDA EDUCA€AO BASICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO E 13§ SALARIODO CORRENTE ANO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Outras |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031348 | 30/12/2010 | 6578.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA O CONSUMOCOM VEICULOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€AO DAS ATIVIDADES DE EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031356 | 30/12/2010 | 63533.00 | 01612770000158 | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHAO | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RATEIO DOPESSOAL DA EDUCA€AO BASICA/MAGISTERIO, DESTEMUNICIPIO, CONFORME ANEXO. O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUC. BµSICA - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031372 | 30/12/2010 | 5359.26 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. COMPENSA€AO DO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. EDUC E CULT DESP E LAZER | Educação | Ensino Fundamental | DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA EDUCA€ÇO BµSICA - FUNDEB 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031381 | 30/12/2010 | 54.24 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. COMPENSA€AO DO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTEN€ÇO ATIVDIADES DA SEC DE ADMINISTRA€ÇO E PLANEJAMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031321 | 30/12/2010 | 9007.60 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GASOLINA E OLEO DIESEL PARA MANUTEN€AODOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE ADM. DE PLANEJAMENTO | Previdência Social | Previdência Básica | PREVIDENCIA SOCIAL DE SEGURADOS | MANTER ENCARGOS SOCIAIS DOS SEGURADOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031364 | 30/12/2010 | 7879.80 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PATRONAL DO PESSOAL DA PREFEITURA,RELATIVO A COMPENSA€AO DO SALARIO FAMILIA. | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012010 | 0031330 | 30/12/2010 | 7035.10 | 04650706000150 | POSTO NOSSA SENHORA DE SANTANA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA O CONSUMO COM VEICU-LOS DESTA SECRETARIA, CONFORME ANEXO. | 00000000 | NULL | NULL | Combustível |
| SEC. DE SAUDE E SANEAMENTO | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | SAéDE DE QUALIDADE PARA TODOS | MANUTEN€ÇO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAéDE - FMS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0031399 | 30/12/2010 | 3091.88 | 29979036000140 | INSS - EMPRESA | IMPORTANCIA EMPENHADA REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS CONTRIBUI€AO EMPREGADOR DE PESSOALDESTA SECRETARIA. COMPENSA€AO DO SALARIO FAMILIA | 00000000 | NULL | NULL | Pessoal |
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Última atualização: 11/06/2024